超市出纳工作流程
超市出纳日常工作流程
超市出纳日常工作流程1. 引言超市出纳是超市行业中不可或缺的一份工作，他们负责处理超市的日常收银、退款、结账等工作。
在快节奏的超市工作环境中，出纳员需要快速而准确地处理大量的交易。
本文将介绍超市出纳的日常工作流程，以帮助出纳员更好地理解和完成日常工作任务。
2. 准备工作在开始超市出纳的日常工作之前，出纳员需要进行一些准备工作。
2.1 打开收银机首先，出纳员需要打开收银机，并确保它正常运行。
这包括检查打印机、扫描仪和现金抽屉的工作状况，以确保它们可以正常使用。
2.2 检查现金和找零出纳员还需要检查现金抽屉中的金额，并确保有足够的找零钱。
同时，他们应该确保找零钱的面额适当，以便能够满足不同客户的找零需求。
3. 收银流程超市的收银流程是超市出纳员的核心工作。
以下是一般的收银流程：3.1 员工登录超市出纳员需要先登陆收银系统，以便开始处理交易。
通常，他们会使用个人用户名和密码进行登录。
3.2 扫描商品顾客将购买的商品放在收银台上，出纳员需要使用扫描仪扫描商品的条形码。
这样可以自动识别商品的信息，并将其添加到交易清单中。
3.3 确认价格和数量在扫描商品后，系统将显示商品的价格和数量。
出纳员需要核对这些信息，确保正确无误。
3.4 结账出纳员需要向顾客确认购买清单，并计算出总金额。
然后，顾客会给出纳员付款。
3.5 收款处理在收到顾客的付款后，出纳员需要进行收款处理。
根据顾客的付款方式，可以有不同的处理方式，如现金支付、信用卡支付等。
3.6 打印收据完成收款处理后，出纳员需要打印一份收据给顾客。
收据应包括购买清单、商品价格、付款金额等信息。
3.7 找零如果顾客支付的金额超过了购买总金额，出纳员需要计算并找零给顾客。
3.8 完成交易最后，出纳员将完成整个交易，将商品装入袋子，并为下一个顾客做好准备。
4. 退款流程超市出纳员还需要处理退款事务。
以下是一般的退款流程：4.1 客户要求退款顾客在超市购买商品后，可能会因为某种原因要求退款。
出纳的日常工作流程
出纳的日常工作流程作为公司的财务部门中重要的一员，出纳在公司日常运营中扮演着至关重要的角色。
他们负责处理公司的资金流动，确保资金的安全与稳定，是公司运作顺利的重要保障。
下面就让我们来了解一下出纳的日常工作流程。
首先，出纳每天早上到岗后第一件事就是对前一天的财务数据进行核对和记录。
他们会查看银行账户余额，与公司内部财务软件录入的数据进行对比，确保数据的准确性。
在确认前一天的账务没有问题之后，出纳会开始处理当天的各项资金流动。
随后，出纳会处理日常的资金收支工作。
这包括发放员工工资、处理供应商发票、缴纳水电费等。
出纳需要根据公司的相关规定，审批并记录每一笔资金收支，确保每一笔交易都有明确的流水记录。
同时，出纳需要保证资金的使用符合公司的财务预算和政策，避免发生过度支出或滥用资金的情况。
除了处理日常的资金收支，出纳还需要进行银行存取款等操作。
在向银行存款时，出纳需要填写存款单并将现金或支票存入银行账户，然后将存款单和银行开具的存款凭证一并归档妥善保存。
而在需要取款时，出纳需要填写取款单，并在取款时注意核对账户余额，确保取款金额正确无误。
此外，出纳还需要定期进行对账工作。
他们会对银行账单和公司内部财务软件上记录的账务进行核对，以确保账目的一致性。
同时，出纳还需要协助财务主管进行月度、季度甚至年度的财务报表的编制工作，为公司的财务状况提供准确的数据支持。
在处理各项工作过程中，出纳需要保持高度的责任感和保密性。
他们需要严格遵守公司的财务制度和规章制度，不得私自挪用公司资金或泄露公司的财务信息。
同时，出纳还需要保持良好的沟通与协调能力，与其他部门密切合作，保障公司的资金流动畅通和财务状况稳定。
总的来说，出纳是公司财务部门中一位至关重要的岗位，他们的日常工作流程涵盖了公司资金的收支、存取款、对账对账以及财务报表编制等多个方面。
出纳需保持高度的责任感和保密性，确保公司资金的安全与稳定。
通过出纳的辛勤工作，公司的财务运作得以有序进行，为公司的稳健发展提供了重要的支持和保障。
超市会计出纳岗位职责
超市会计出纳岗位职责超市会计出纳岗位是一个非常重要的岗位，主要负责超市的财务管理以及日常的收付款工作。
下面是超市会计出纳岗位的职责：1. 负责超市日常财务管理工作，包括凭证、账簿等的编制和管理，确保超市的财务记录准确无误。
2. 负责超市的资金管理，监控超市的收入和支出情况，及时做好资金周转，确保超市的资金流动性。
3. 负责超市的收款工作，包括现金、刷卡、支付宝等各种支付方式的收款管理，确保每一笔收款都能正确无误地入账。
4. 负责超市的付款工作，包括向供应商支付货款和其他费用，确保付款准确及时。
5. 负责超市的银行存款管理，包括与银行进行日常的资金结算工作，确保超市的资金流向和余额的正常。
6. 负责超市的票据管理工作，包括发票、收据、支票等票据的准备和管理，确保票据的合法有效。
7. 协助超市经理编制财务报表，并提供财务分析和决策支持，帮助超市掌握财务情况和经营状况。
8. 参与超市的库存管理工作，包括盘点、调整和核准货品库存等，确保超市库存的准确与安全。
9. 定期对超市的财务数据进行审计和检查，发现问题及时处理和解决，确保超市财务的规范和合规。
10. 负责超市的工资发放管理工作，包括员工工资的计算、发放和报税等，确保员工工资的准确和及时。
11. 负责处理超市的财务纠纷和争议，提供财务方面的专业意见，协助解决问题并维护超市的利益。
除了以上列举的职责外，超市会计出纳还需要具备一定的财务知识和技能，比如熟悉财务软件的操作，具备一定的财务分析能力，了解财务管理的相关法律法规等。
此外，超市会计出纳还需要具备一定的沟通协调能力和团队合作精神，与其他部门进行良好的配合，共同完成超市的日常财务工作和其他业务。
超市出纳的工作流程
出纳人员需提前准备好 充足的零钞和各类票据， 如发票、收据等，确保 在收银过程中能够及时 找零和开具票据
商品销售收银流程
PART 1
第一章：收银前准备工作
第一节：顾客选购商品
顾客在超市内选购商品后，携带商品至收银台进行结账
5
系列 1 系列 2
4.5
4
4.3
4.4
3.5
3
2.5
每日收银工作结束后 ，出纳人员需进行当 日销售额的结算工作 ，并生成相应的销售 报表
收银结束后的工作
第三章：收银结束后的工作
第二节：货款缴存
出纳人员将当日收到的货款进行清点并妥善保 管，按规定时间将货款缴存至指定账户或交至 财务部门
第三节：设备 整理与清洁
完成当日工作后，出 纳人员需对收银设备 进行整理和清洁，确 保设备处于良好状态
跟进处理结果
第五章：顾客服务与沟通
第三节：提升顾客满意度
出纳人员应通过提供优质的服务和及时 解决顾客问题来提升顾客的满意度。在 日常工作中，要主动与顾客进行交流， 收集顾客的意见和建议，以便改
进服务质量
安全管理
PART 1
第一节：保障 资金安全
出纳人员需要妥善保 管好货款和票据，确 保资金的安全。在收 银过程中，要时刻保 持警惕，防止盗窃和 诈骗等行为的发生
第一节：提供优质服务
出纳人员作为超市与顾客之间的桥梁，需要时刻 保持微笑，提供优质的服务。在收银过程中，要 主动与顾客进行沟通，了解顾客的需求，帮助顾 客解决问题
第五章：顾客服务与沟通
25%
25%
第二节：处理顾客投诉
当顾客有投诉时，出纳人员需要耐心倾听， 了解顾客的投诉内容，并积极与顾客沟通， 寻找解决方案。如果问题无法立即解决，应 向顾客道歉并记录下来，及时向上级汇报并
营业中现金出纳工作流程
营业中现金出纳工作流程
嘿，朋友们！今天咱就来好好聊聊营业中现金出纳工作流程。
你想想看啊，就好比你去超市买东西，收银员得又快又准地收钱找钱吧？咱这现金出纳工作也差不多是这么个理儿！
早上一到岗，咱就得先把钱箱整理好呀，就像战士上战场前得检查好自己的装备一样！然后呢，迎接顾客来交钱啦。
这时候就得精神高度集中，仔细核对每一笔款项，可不能出一丁点儿差错，不然那可就麻烦大了，不是吗？“哎呀，我这可不能弄错呀，弄错了可咋整！”就得时常这样提醒自己。
再比如说，有顾客给了张大钞，那咱得赶紧验验真假吧！就跟侦探破案似的，得细心再细心。
“嘿，这张不会是假的吧？可得好好瞅瞅。
”要是不小心收到假钞，那可真是让人懊恼得不行。
收到钱之后，还得快速又准确地找零给顾客呀，总不能让人家等太久呀。
“得赶紧找好，可别让人家着急！”而且每笔交易都得记录清楚，这账可得明明白白的。
到了交接班的时候，就像接力比赛交棒一样，得把工作交接清楚咯，“这笔钱可千万交代好呀，别出岔子。
”
一天工作结束后，再仔细盘点盘点现金，看看有没有啥问题。
这么一套流程下来，虽然不轻松，但却特别重要呢！咱这现金出纳工作，可不就是为了保障每一笔钱都能准确无误地流转嘛！可不能小瞧了它呀！
总的来说，营业中现金出纳工作需要细心、耐心和高度的责任心，只有这样，才能把工作干好，让大家都放心。
超市全套作业流程图
制作单位：前言管理工作是严谨的，也是公司业绩的保证。
超市标准化的管理的必要条件就是管理路径必须合理科学。
而作业程序则就是管理的路径。
有一个科学的管理作业程序能够提高工作效率，分工明确、且能够使各人员有条不紊的进行管理工作。
本文针对兴隆购物中心实际情况制订了一部分作业流程，在以后的管理工作当中会不断补充和完善。
招聘程序执行部门流程图说明用人部门严格按照定编执行人事部组织招聘在原编制上增加人事经理 部门岗位情况店长执行董事人事部招聘审批程序执行部门 流程图 说明求职者人事部 验证求职者资格用人部门 验证求职者专业技能店长 检验求职者综合素质执行董事决定是否录用备注：主管级以下职位由店长决定是否录用，主管级（含主管）以上人员则由执行董事决定是否录用。
请假审批程序执行部门流程图说明请假人部门负责人根据部门情况人事经理店长执行董事附：请假审批权限人员异动程序晋升执行部门流程图说明拟晋升人员部门负责人 人事经理 店长 执行董事 备注：1、人员晋升包含职位晋升和级别晋升（如收银员转职做文员）。
2、主管级以下晋升店长可作最后审批，主管级以上则由执行董事审批。
转岗/调动执行部门 流程图 说明 转岗人员部门负责人接收部门负责人 做技能上的测试人事经理 根据人力情况资源情况店长人员调薪程序执行部门 流程图 说明调薪人员部门负责人 人事经理 店长 执行董事离职审批程序执行部门 流程图 说明离职人员部门负责人 需经过谈话人事经理店长执行董事备注：1、 主管级以下职位由店长做最终审批，主管级（含主管）以上人员则由执行董事做最终审批。
2、 人员的辞退，由部门负责人填写辞退单，按照此审批程序物料申领程序执行部门 流程图 说明物料需求人注明用途部门负责人人事经理店长人事部 备注：1、 物料的使用遵循节约、循环利用原则。
2、 部分物料需以旧换新。
物料申购程序执行部门 流程图 说明物料使用人部门负责人人事部人事经理店长执行董事采购人员人事文员备注：1、500元以下由店长审批生效。
超市出入库流程完整
超市出入库流程(优质文档，可直接使用，可编辑，欢迎下载）联合超市出、入库流程入库处理一、商品订货商品负责人填写每日报表中的“订货”栏，注明条码,名称，数量，其他说明.填写完毕交与店长，店长审核说明完毕签字，由店长交财务部订货，财务录入系统“订货单”。
注意：①财务订货时要提醒供货商及时送货，避免商品缺货而影响销售.②店长和财务部应了解供应商的经营方式，结款方式,是否允许退换货及供应商的实力等，以便更好的做出合理的订货。
二、商品验收商品负责人验收货品，清点数量。
验收完毕交财务部，财务部由之前的“订货单”根据实际情况转系统“验收单”，接收人、店长、录入人、供应商签字确认,一式两联，一联备查,一联供应商留存.商品的系统“批发单”财务部应做应付账款或已付帐款的财务处理.如遇商品进价变动,应及时了解变价原因，在验收单上标注，并在系统上更改商品售价，重新打印价签，告知店长，店面更换价签，避免误导顾客引起不必要的投诉。
商品验收完毕,由商品负责人负责商品的上架和商品入仓库工作，分类摆放整齐。
店长定期检查仓库商品的分类摆放情况，不合格的做整改调整.注意:①验收标准有检查日期是否最新，包装是否完整，进口食品必须有中文标识，是否标注食品添加剂明细等，如有异常告知店长处理。
②商品价格由财务审核，数量由验收人审核③验收单的录入要在当天及时完成,项目填写完整,数据准确无误。
同一供应商的验收单要装订成册，不可丢失，以备对账查看。
三、订烟每周三下班前由收银员盘点完店面烟的库存数量，根据销量情况确定本周订烟数量,收银员,店长，财务签字确认，店长交财务部网上订烟，价格如有变动通知店面，打印价签，店面及时变更售价。
四、新品入超供应商（现有的）提供新品时，由店长根据店面需要作出决定,并签字确认方可订货、验收.出库流程一、店面零售处理前台收银员要做到每日零售小票和实际收款的一致性，款项当天交出纳核对，双方签字确认。
一式两联，一联收银员留存,一联出纳做账备查。
超市会计做账流程是怎样的
超市会计做账流程是怎样的做账，指会计进⾏账务处理的过程。
从开始记账⼊册直到结算的全过程以及其中的环节都叫做账，是指会计进⾏账务处理的过程，⼀般从开始填制凭证到编制报表结束的整个过程(也称会计实务)。
下⾯让我们和店铺⼩编⼀起来了解了解超市会计做账的流程吧。
⼀、超市属商业零售企业，其财务会计⼯作的主要特点是：1.采⽤售价核算，⽉末结转已销商品实现的进销差价;2.⽉末已销商品所实现的商品进销差价=本期商品销售总额×平均商品综合进销差价率。
3.由于超市核算采⽤综合进销差价，结转已销商品实现的进销差价，会由于实际销售商品的⼤类产⽣误差，因此，年末应该进⾏⼀次调整;4.对库存商品进⾏清查盘点也是必要的管理⼿段，应该逐⽉进⾏，只有做到保证库存商品的准确性，才能保证会计核算成本的准确;当然，还应该加强企业的财务管理和会计管理以及购、销、存的⼀系列管理。
⼆、超市会计做账流程：1.不管什么⾏业，会计账务处理流程都基本相同，主要⼯作是：(1)根据出纳转过来的各种原始凭证进⾏审核，审核⽆误后，编制记账凭证。
(2)根据记账凭证登记各种明细分类账。
(3)⽉末作计提、摊销、结转记账凭证，对所有记账凭证进⾏汇总，编制记账凭证汇总表，根据记账凭证汇总表登记总帐。
(4)结账、对帐。
做到帐证相符、帐帐相符、帐实相符。
(5)编制会计报表，做到数字准确、内容完整，并进⾏分析说明。
(6)将记账凭证装订成册，妥善保管。
2.超市会计与其他⾏业不同特殊点有：(1)超市按照商品流通企业会计核算。
商品流通企业会计核算的内容主要包括：进货、销售、结存。
(2)除了会计核算外，超市涉及的税种包括有：增值税、城建税、教育费附加、印花税、个⼈所得税、房产税、⼟地使⽤税、所得税等。
以上就是关于这⽅⾯的法律知识，希望能对您有所帮助。
如果您不幸遇到⼀些⽐较棘⼿的法律问题，⽽您⼜有委托律师的想法，我们店铺有许多律师可以给你提供服务，并且我们店铺还⽀持线上指定地区筛选律师，并且都有相关律师的详细资料。
超市出纳岗工作流程
出纳岗工作流程（一）现金收付1.收现根据会计岗开具的收据（销售会计开具的发票）收款→检查收据开具的金额正确、大小写一致、有经手人签名→在收据（发票）上签字并加盖财务结算章→将收据第②联(或发票联）给交款人→凭记账联登记现金流水账→登记票据传递登记本→将记账联传会计，收回票据传递登记本.注：①原则上只有收到现金才能开具收据，在收到银行存款或下账时需开具收据的,核实收据上已写有“转账”字样，后加盖“转账”图章和财务结算章，并登记票据传递登记本后传给相应会计岗位。
2。
付现（1）费用报销.审核会计传来的现金付款凭证金额与原始凭证一致→检查并督促领款人签名→据记账凭证金额付款→在原始凭证上加盖“现金付讫”图章→登记现金流水账→将记账凭证及时传主管岗复核(2)人工费、福利费发放.凭人力资源部开具的支出证明单付款（包括车间工资差额、需以现金形式发放的兑现、奖金等款项)→在支出证明单上加盖“现金付讫”图章→登记现金流水账→登记票据传递登记本→将支出证明单连同票据传递登记本传工资福利岗签收制证3.现金存取及保管每天上午按用款计划开具现金支票（或凭存折）提取现金→安全妥善保管现金、准确支付现金→及时盘点现金→下午视库存现金余额送存银行注：①下午下班后，现金库存应在限额内.②从银行提取现金以及将现金送存银行时都须通知保安人员随从，注意保密，确保资金安全.4。
管理现金日记账，做到日清月结，并及时与微机账核对余额.（二）银行存款收付1.银收（1)收货款整理销售会计传来支票、汇票→核查和补填进账单→上午上班时交主管岗背书→送交司机进账及取回单→整理从银行拿回的回款单据→将第一联与回执粘贴在一起→在电脑中编制回款登记表并共享→打印→将回款登记表连同回款单传销售会计（2）其他项目收款.收到除货款以外项目的支票、汇票→填写进账单→进账→回单→登记票据传递登记本→相关岗位（3）贷款。
收到银行贷款上账回单→登记票据传递登记本→传管理费用岗位2.银付（1）日常性业务款项。
超市各岗位职责和工作流程标准
本资料主要介绍了超市内各个职位员工的基本职责，以及各个工作项目的基本流程和应该注意事项给未有超市经营经验的人以初步了解超市的营运流程。
第1章门店各岗位责任一、店长岗位责任1负责完成超市下达的各项经营指标。
2、分析个柜组销售情况，掌握门店销售动态。
3、及时与采购部经理协调处理滞销品、淘汰商品和破损商品。
4、及时与财务部协调处理报损商品。
5、严格执行店长作业流程。
6、落实促销方案的门店执行情况。
7、受理顾客投诉事宜。
8、组织实施定期盘点工作。
10处理突发事件。
11、管理店内供应商的驻场人员。
12、负责门店人员的调配、考核、考勤管理二、店长工作流程（附表1）三、店长每日检查项目表（附表2）四、柜组长岗位职责1.负责本部门人员的考核、考勤管理。
2.负责检查本部门商品陈列、补货、卫生状况、标价签、POP牌及商品状态。
3.负责本部门商品的接货、验货及将单据交由电脑录入、入库并确定。
4.负责本部门淘汰商品、滞销商品、破损商品、过期商品、退货商品的上报。
5.负责退货商品的整理。
6.负责组织本部门商品的盘点。
五、柜组长工作流程六、理货员岗位责任1、负责商品的补货、陈列、使商品充足，排面整齐美观。
2、维持卖场商品、陈列设施的清洁，并维护商品包装的完整。
3、检查商品的标价签、POP、条形码是否正确完整。
4、管理商品的库存及退换货协助处理。
5、负责商品的盘点，若差异大，找出原因，以应对策。
6、清查、更换变价商品的标签。
7、检查商品的保质期。
8、新进人员的培训及沟通。
9、协助顾客大宗购物。
10、负责整理修复破损包装及不良品分检汇报。
11、对顾客询问应热情回答，并指引商品，提供协助。
12、对顾客及员工破损商品、偷吃偷拿商品，应及时报告，及时制止并协助处理。
13、整理收集孤儿商品，并分析原因，并主动处理七、服务台岗位责任1、负责顾客的存、取包工作。
2、负责顾客的退换货工作，严格执行退换货流程。
3、负责顾客投诉及抱怨处理。
4、集团购买的接待。
综合超市出纳岗位职责
综合超市出纳岗位职责一、岗位介绍综合超市出纳是超市财务部门的重要一员，负责超市的日常收支管理和记录，保证超市财务的准确性和规范性。
出纳岗位工作相对繁琐，需要高度的责任心和准确性，同时也需要与其他部门进行紧密的协作。
二、岗位职责出纳在综合超市财务管理中扮演着重要的角色，其具体职责如下：1. 现金管理- 负责现金收付、兑换、存储和核算；- 负责编制、登记、校对每日现金出纳流水账和现金盘点表；- 负责为收银员提供零钱和改币服务；- 监督和检查出纳操作，确保现金的安全与准确。
2. 银行业务- 负责与银行进行接洽，提供办理开户、销户、定期存款、转账等各种银行业务；- 跟进外币收付款事宜，管理外币资金；- 跟踪银行账户余额，提前准备资金，确保超市资金运转的顺畅。
3.账务处理- 负责超市日常交易的现金、银行存款以及其他各项款项的记录和核对；- 及时对账务进行结算，确保账务准确性；- 核对超市销售数据和药房、收银等部门的账务一致性。
4. 记账和报表- 参与编制超市的票据和账簿，确保账目正确和完整；- 及时编制超市的财务报表，如现金流量表、资产负债表等；- 做好出纳工作的相关工作质量考核及审核工作。
5. 申请报销和报销核对- 负责超市支出的报销申请；- 将报销核对表呈送至财务部门，核对报账和票据的真实性和合法性；- 跟踪报销进展，确保报销款项的及时到账。
6. 税收和合规- 负责超市的税务申报，如增值税、营业税等；- 随时了解并执行财务相关的法律法规，确保超市财务合规性；- 定期对超市财务相关政策和法规进行学习和培训，提升自己的专业素养。
三、任职要求出纳是综合超市财务部门的核心人员，其需要具备以下能力和素质：1. 具备一定的财务和会计知识，熟悉财务相关原则和规范；2. 精通相关的财务软件和办公软件；3. 具备良好的数学和分析能力，具备较高的准确性；4. 具备良好的沟通和协调能力，能够与其他部门进行良好的配合；5. 具备责任心，能够严格遵守财务相关法规和规章制度；6. 具备抗压能力，能够在快节奏的工作环境下应对各种突发情况；7. 具备团队合作精神，能够与团队成员共同达成目标。
超市出纳日常工作流程
超市出纳日常工作流程
一、超市出纳日常工作流程
1、开展和审核客户结算
（1）确认客户的订单
根据客户需求，确认客户的订单，并核对准确无误，核实商品的质量、数量与价格。
（2）向客户收取货款
根据客户购买商品的价格，结算货款，收取客户的现金或支票，存入现金柜。
（3）开具发票
根据客户需要，准备各类发票，包括增值税发票、普通发票和普票等。
（4）及时审核结算单
根据每天的客户订单，审核结算单，确保无误。
（5）进行现金流处理
统计应收账款，定期备份现金流，并反馈给上级部门。
2、管理库存
（1）统计库存
定期进行库存统计，确保现有库存量。
（2）库存核实
根据库存统计结果，核实库存存货及相关信息，确保库存信息准确。
（3）及时审核
及时审核企业的库存情况，定期向主管部门报告库存情况。
（4）合理配置库存
根据营销情况，灵活配置库存，有效满足市场需求。
3、收发银行存款
（1）银行存取款
根据超市营业额，进行日常的存取款，实时及时处理。
（2）备份存款单
及时备份存款单，核实存取款的金额，保证数据安全。
（3）定期报表
根据营业额情况，统计超市收发报表，定期向上级部门报告。
4、盘点
（1）审核
审核盘点流程，及时反馈盘点结果。
（2）辨认差异
根据超市的实际库存，辨认差异情况，维护超市的资金安全。
（3）补录
根据盘点差异，及时补录盘点结果，定期报差异给上级部门。
超市出纳工作内容流程
检查商品
在扫描过程中，注意检查商品是 否损坏、过期或存在其他问题， 如有问题及时告知顾客并妥善处
理。
收款与找零
告知金额
在扫描完所有商品后，告知顾客 购物总金额，并询问顾客支付方
式。
收款操作
根据顾客选择的支付方式（现金、 银行卡、移动支付等），进行相应 的收款操作。确保收款金额准确无 误，避免出现差错。
04 客户服务与沟通技巧
CHAPTER
保持良好仪态和微笑服务
着装整洁，符合公司形象标准
01
超市出纳员应穿着整洁的制服，保持个人卫生，以专业的形象
面对顾客。
保持微笑，展现友善态度
02
微笑是有效沟通的桥梁，出纳员应时刻保持微笑，向顾客传递
友善和欢迎的信息。
注意言行举止，尊重顾客
03
在与顾客交流时，出纳员应注意自己的言行举止，尊重顾客的
02
熟练掌握收银机的操作 ，包括扫描商品、输入 价格、打印小票等
03
根据收银流程，进行现 金、银行卡、移动支付 等多种支付方式的操作
04
确保收银台现金与系统 金额一致，及时进行现 金找零和结算
现金管理与安全
01
02
03
04
Байду номын сангаас
负责收银台的现金管理，确保 现金安全
每日开始工作前，对收银机进 行清零操作，确保金额准确
存放现金
将收取的现金按照面额分 类存放在收银台的现金抽 屉中，确保资金安全。
现金盘点与对账
现金盘点
在每天结束或交接班时， 对收银台的现金进行盘点 ，记录各种面额的现金数 量。
对账
将盘点结果与收银系统中 的现金收入记录进行核对 ，确保账实相符。
超市财务管理的制度流程篇
欢迎阅读超市财务管理制度3篇财务管理是在一定的整体目标下,关于资产的购置,资本的融通和经营中现金流量,以及利润分配的管理。
财务管理是企业管理的一个组成部分，它是根据财经法规制度，按照财务管理的原则，组织企业财务活动，处理财务关系的一项经济管理工作。
超市财务管理在整个管理层面有着举足轻重的作用：下面是超市财务管理规定，欢迎参阅。
超市财务管理制度1一、出纳现金的管理。
公司出纳员要严格审核各种现金收付原始凭证。
各种原始凭证必须真实、合法、准确，审批手续必须齐全，不符合要求的凭证，出纳员拒绝受理。
出纳员必须设置现金日记帐，对每笔收付款必须序时登记，逐日结出余额，每日下班前，必须核对现金帐面余额及库存余额。
二、现金进货管理。
确需现金进货的业务，由采购部根据采购计划及订单，经总经理审批后，方可在财务部借支现金进货。
借支时必须在借据上注明进货品种金额和结帐时间。
剩余现金必须当天归还财务部。
货物到达时，马上办理入库手续，并在入库后一个星期内到财务部结帐。
三、大宗业务销货现金管理。
公司的批发业务销售原则是货出去、钱进来，钱货两清。
如特殊情况发生赊销行为，须经总经理批准，并签订好合同，本着谁经手谁负责的原则，货送出未收回货款时，应从收货方取得欠条。
货款收回后，应于当日上交财务部，未及时上交的，则按每天5%的比例收取滞纳金，如将货款收回后挪作他用的，处以一倍的罚款，情节严重的予以辞退，并追究法律责任。
逾期未收回的货款由经办人负责全额赔偿。
四、现金借支的管理。
公司严格控制借支现金。
1.差旅费借支的管理。
因公出差，根据工作需要，经总经理批准后可以借支，在完成工作任务之后一星期内到财务部结帐.2.备用金借支。
备用金是公司特许特定人员因指定工作需要而长期持有的一定限额现金。
备用金须单独存放，专款专用，备用金按出纳现金管理原则进行管理，财务部不定期检查备用金使用保管情况。
收妥营业款之后，将长短情况作好记录并通知收银员.店出纳每日营业款数额为上日下午班营业款+当日上午班营业款，必须当日下午存入银行，无不可抗拒原因迟存或少存者，算过失一次，营业款不得擅自用于费用及货款的支付，特殊情况必须经总经理批准。
超市出纳有哪些工作内容流程
超市出纳有哪些工作内容流程一、什么是出纳出纳人员，从广义上来说，既包括各单位会计部门设置的出纳人员，也包括各业务部门的各类收款员、工资发放员(专职或兼职)等。
无论是专职的还是兼职的收款员、工资发放员，他们大都直接与现金、银行结算票据打交道，也要填制和审核一些原始凭证，他们必须保证自己经手的货币资金、票据的安全与完整，他们所从事的款项收付业务实际上是单位出纳人员的工作延伸。
从狭义上来说，出纳人员仅指单位会计部门从事资金收付和核算工作的出纳人员。
任何工作都有自身的特点和工作规律，出纳是会计工作的组成部分，具有一般会计工作的本质属性，但它又是一个专门的岗位，一项专门的技术，因此，具有自己专门的工作特点。
具体包括以下几点：1.社会性出纳工作担负着一个单位货币资金的收付、存取活动，而这些活动是置身于整个社会经济活动的大环境之中的，是和整个社会的经济运转相联系的。
只要这个单位发生经济活动，就必然要求出纳员与之发生经济关系。
如，出纳人员要了解国家有关财会政策法规并参加这方面的学习和培训，出纳人员要经常跑银行等。
因此，出纳工作具有广泛的社会性。
2.专业性出纳工作作为会计工作的一个重要岗位，有着专门的操作技术和工作规则。
凭证如何填，出纳账怎样记都很有学问，就连保险柜的使用与管理也是有讲究的。
因此，要做好出纳工作，一方面要求经过一定的职业教育，另一方面也需要在实践中不断积累经验，掌握其工作要领，熟练使用现代化办公工具，做一个合格的出纳人员。
3.政策性出纳工作是一项政策性很强的工作，其工作的每个环节都必须依照国家相关财经法规进行。
如，办理现金收付要按照国家现金管理规定进行;办理银行结算业务要根据国家银行结算办法进行。
《会计法》、《会计人员职权条例》、《会计基础工作规范》等法规都是把出纳工作并入会计工作中来，并对出纳工作提出具体规定和要求的。
不掌握这些政策法规，就做不好出纳工作;不按这些政策法规办事，就违反了财经纪律。
超市出纳工作职责(3篇)
超市出纳工作职责一、货币资金核算1、办理现金收付，严格按规定收付款项。
2、办理银行结算，规范使用支票，严格控制签发空白支票。
3、登记日记账，保证日清月结。
根据已经办理完毕的收付款凭证，逐笔顺序登记现金日记账和银行存款日记账，并结出余额。
4、保管库存现金，保管有价证券。
对于现金和各种有价证券，要确保其安全和完整无缺。
5、保管有关印章，登记注销支票。
6、复核收入凭证，办理销售结算。
二、往来结算1、办理往来结算，建立清算制度。
2、核算其他往来款项，防止坏账损失。
三、工资结算1、执行工资计划，监督工资使用。
2、审核工资单据，发放工资奖金3、负责工资核算，提供工资数据。
按照工资总额的组成和工资的领取对象，进行明细核算。
超市出纳主要工作内容如下:1、现金和银行:①办理现金支出，审核审批有据。
严格按照国家有关现金管理制度的规定，必须经过会计审核、财务经理签批，方可办理款项收支。
单笔____元以下的零星支出才使用现金方式支付;②收付款后，加盖“收讫”、“付讫”戳记。
日常周转金不得超过____元，如有超出，需缴存银行。
不允许私自坐支收到的现金及支票，要及时送交银行。
不得以“白条”抵充现金，更不得任意挪用现金。
如果发现库存现金有短缺或盈余，应查明原因，根据情况分别处理，不得私下取走或补足。
如有短缺，要负赔偿责任。
要保守保险柜密码的秘密，保管好钥匙，不得任意转交他人;③办理银行结算，规范使用支票。
严格按照银行结算制度规定，超过____元的支付用支票或电汇方式支付;④收到支票需及时填写支票进帐单并送银行，不可延期送票;⑤办理汇款，注意帐号的填写，严禁发生汇款错误的事件;⑥签发支票时应注明收款单位、用途、金额、日期，并经财务经理签批后方可使用。
如因特殊情况确需签发不填写金额的转账支票时，必须在支票上写明收款单位名称、款项用途、签发日期，规定限额和报销期限，并由领用支票人在专设登记簿上签章。
对于填写错误的支票，必须加盖“作废”戳记，与存根一并保存。
超市出纳的工作内容和职责
超市出纳的工作内容和职责嘿，朋友！你知道超市出纳是干啥的不？其实啊，超市出纳就像是超市财务的大管家，管着钱钱进进出出的那些事儿。
先来说说收款吧。
顾客们推着满满当当的购物车来结账，出纳就得动作麻利地收款找零。
这可不像你在家数零花钱那么简单，得眼疾手快，不能出错。
要是多收了顾客的钱，人家可不乐意；少收了，超市就得吃亏，这责任可不小啊！你想想，这是不是就像一场和金钱的快速赛跑，还得保证跑对方向？还有啊，得把收到的钱整理得清清楚楚。
各种面值的钞票、硬币，都得分类放好，就像给不同的小伙伴安排座位一样，谁也不能乱了套。
每天结束营业，还要把钱仔细清点，做好记录。
这记录可重要了，就好比是给金钱画的“成长日记”，哪天多了，哪天少了，都得明明白白。
除了收款，出纳还得管着支出呢。
超市进货要花钱，员工工资要发钱，水电费要交钱……这一笔笔的支出，都得经过出纳的手。
出纳就得像个精明的小算盘，把每一笔钱都算得精准无误。
不然，超市的资金链出了问题，那可就麻烦大啦！再说说票据管理吧。
那些购物小票、发票，可都得保管好。
这就像是珍藏宝贝一样，不能丢了、坏了。
万一遇到有顾客要退换货，没有小票可就说不清啦！而且，税务部门来检查的时候，这些票据就是最好的证明，证明咱超市的财务是规规矩矩的。
另外，出纳还得和其他部门打好配合。
和采购部门沟通进货的款项，和财务部门核对账目，和销售部门确认促销活动的费用……这就像是一场大合唱，每个部门都是一个音符，出纳得保证大家的节奏都对，才能唱出美妙的歌。
总之，超市出纳的工作可不轻松，需要细心、耐心，还得有责任心。
这工作虽然看起来平凡，但却关系着超市的正常运转。
就像一台大机器上的小螺丝，虽小却至关重要。
所以，如果你想当超市出纳，可得做好准备，迎接挑战哟！。
超市出纳工作职责范文
超市出纳工作职责范文作为超市的出纳员工，我将负责处理超市的日常现金收支事务，并确保所有款项的准确记录和安全管理。
以下是我在工作中的职责范围：1.收款管理：我将负责接受顾客的现金付款，确保金额的准确和退还找零的准确性。
我将运用计算机软件系统和收银机进行记录和修改交易信息，并及时向顾客提供发票或收据。
2.日常结算：每天结束后，我将对超市的现金进行结算，并核对收银机和银行账户的余额。
如果有任何差异，我将及时纠正并报告上级。
3.对账和核对：我将负责与超市的供应商和承包商进行账目核对，确保账目的准确性和凭据的完整性。
如果发现任何错误或差异，我将及时解决并与相关部门进行沟通。
4.现金管理：我将定期检查超市现金的储存和安全，确保现金的保管和使用符合超市的政策和规定。
我将确保现金的安全性，包括在现金储存和运输过程中采取适当的防护措施。
5.财务报表：我将为上级提供每日、每周和每月的财务报告，包括现金流量表、收入支出明细和银行对账单。
我将确保所有报告的准确性和及时性，并解释任何与现金管理相关的问题。
6.客户服务：我将与顾客保持良好的沟通和合作，解答他们对交易和付款方面的问题，并确保他们的满意度。
我将处理任何顾客投诉和纠纷，以确保良好的顾客关系和声誉。
7.培训和指导：我将对新员工进行培训和指导，确保他们了解超市的现金管理政策和程序，并能顺利适应工作。
我将与其他部门合作，共同解决与现金管理相关的问题和挑战。
8.合规和审计：我将确保超市的现金收支操作符合相关法规和政策，并配合内部和外部审计人员进行审计工作。
我将积极参与改进现金管理流程和控制措施，以提高工作效率和减少风险。
9.其他职责：我将根据超市的需要，承担其他与现金管理和商店运营相关的职责。
我将积极主动地与上级、同事和相关部门合作，确保超市的日常运作顺利进行。
作为一名超市出纳，我将以高度的责任心和敬业精神履行以上职责。
我将积极应对各种挑战和压力，并提供优质的客户服务。
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超市出纳工作流程
一、财务主管岗位职责
1．负责公司的全面财务会计工作；
2．负责制定并完成公司的财务会计制度、规定和办法；3．解释、解答与公司的财务会计有关的法规和制度；4．分析检查公司财务收支和预算的执行情况；5．审核公司的原始单据和办理日常的会计业务；6．编制销售公司的记帐凭证，登记会计帐簿；7．编制销售公司的会计报表，编制“通利华公司”的合并会计报表，在每月10 日前报送分管副总及总经理；
8．编制、核算每月的工资、奖金发放表；
9．定期检查销售公司库存现金和银行存款是否帐实相符；
10．不定期检查统计岗位的商品车是否帐实相符；
11．按照印鉴分管制度，负责保管银行预留印鉴中的一枚财务章；
12．承办总经理和财务总监交办的其他工作。
二、维修分店会计岗位职责
1．审核维修分店的原始单据；
2．编制维修分店记帐凭证，登记会计帐簿；3．办理日常税务业务（如抄税、发票扫描、购买发票、申报纳税等业务）；
4．编制维修分店会计报表，在每月8 日前报送财务主管；
5．发票的管理工作；
6．定期检查维修分店库存现金和银行存款是否帐实相符；
7．不定期检查售后仓库配件、精品及辅料是否帐实相符；
8．解释、解答关于维修分店财务会计制度中的规定；
9．分析检查维修分店的财务收支和预算的执行情况；
10．承办财务主管交办的其他工作；
三、现金出纳岗位职责1．严格按照现金管理规定和程序，根据手续完备的原始凭证进行现金收付业务；
2．设置并登记”现金日记帐” ，结出每日余额，盘点库存现金，做到日清月结；
3．整理、登记经办收付的原始凭证，定期移交会计岗位；
4．负责按照开票通知单开具商品车销售发票；
5．负责按照会计要求每月向保险公司开具理赔发票；
6．协助维修分店会计查询登记每日结算资料；
7．协助会计整理、装订审核无误并登帐完毕的记账凭证；
8．承办财务主管交办的其他工作。
四、银行出纳岗位职责1．严格按照银行结算制度的规定，根据手续完备的原始凭证办理银行结算业务；
2．按照帐号分开设置并登记“银行存款日记帐” ，结出每月余额，定期与银行对帐，填报“银行存款余额调节表”
3．按照帐号分开设置并登记“存折存款日记帐” ，结出每日余额，与存折明细数进行逐笔勾对，不相符的及时查找
原因，做到日清月结；
4．整理、登记经办收付的原始凭证，定期移交会计岗位；
5．严格保管及管理空白支票，办理支票的领用、注销
的备查登记工作；
6．按照印鉴分管制度，负责保管银行预留印鉴中的一枚私章；
7．协助会计编制有关记帐凭证；8．承办财务主管交办
的其他工作。
五、收银员岗位职责1．负责售后前台的收银工作，无正
当理由不得任意离
J-JU
岗；
2．熟悉售后服务的“维修、保养、理赔”等价格，收款时对结算单认真复核；
3．坚持“日日清”原则，即每日把前台所收现金，于次日上班后半小时内与出纳办理交收手续；
4．坚持“收支两条线”原则，不得任意坐支现金、不得以白条抵库；
5．遵守前台纪律，协助前台主管做好前台工作。
岗位分类1、出纳2、应付账款会计3、库存会计4、银行会计5、跑税会计6、成本会计（总账，出报表结转成本）。
不知道你们超市用的是什么系统，如果是支持库存导入的那
么2和3合并成一个人就行，我们超市系统不支持。
出纳管理现金和银行用的现金支票，日常报销，每日营业款，发放
工资，应付账款会计主要对往来账，给供货商结账，开转账
支票（我们这结账的工作量是很大的所以需要把库存和应付
分开）库存会计主要做进账单（如果系统支持那么就简单了
直接导入就ok ）银行会计：因为应付账款全是通过银行支付的且量很大所以银行会计主要是审查应付款会计付出的账
务。
税务会计：主要跑税务局和审核库存录入的正确成本会计：在我们这里是主管会计，协调各个会计之间的事情，各
个部门与会计之间的事情，月底转成本，做报表，分析，审
核现金出纳的账务起监督作用。