铁路客车运用质量监督检查手册

A2-4 A2-17 D61-67 D61-69 D61-208
质量 管理
D63-34
E10-5.4.2.4
是否建立客车重要零部件入 21 库复检复验制度，并经过验 收合格后交付使用。 是否按照检定周期，对探伤 、制动试验等检验设备进行 22 验证，抽查记录是否正确、 完整。 抽查电力连接器、逆变器、 整流器、DC600V逆变装置等 23 检修、试验记录，记录是否 完整。
A2-38
A2-18 A2-38
隐患 治理
A2-38
A2-38
质量 事故 （故 障） 管理
A2-83 D61-68 D61-70 D61-208 E10-5.7
是否按规定严格事故定性定 38 责，总结事故教训，进行责 任追究。
A2-83 D61-68 D61-70 D61-208 E10-5.7
检查 序 重点 号 39
检查内容 是否制定客车事故（故障） 应急救援预案。
检查依据
检查情况及 存在问题
应急 应急抢修器材和装备是否齐 40 管理 全完好。 41 是否制定应急演练计划，并 组织实施。
A2-78 B1-60 D61-157 D61-158 E10-5.6
注：A1-中华人民共和国铁路法；A2-中华人民共和国安全生产 法；A4-中华人民共和国行政许可法；A15-中华人民共和国产品质 量法； B1- 铁路安全管理条例； B20- 中华人民共和国认证认可条 例；C1-铁路机车车辆设计制造维修进口许可办法；C19-铁路技术 管理规程；C21-铁路专用产品质量监督抽查管理办法； D60-铁路 客车段修管理规程（试行）； D61-铁路客车运用维修规程； D62铁路客车电气装置检修规则（试行）； D63-铁路机车车辆监造管 理办法；E10-企业安全生产标准化基本规范。
段修 管理
D60-1.2.17
D60-8.6 D60-10.2.3
抽查段修竣工验收记录（车 统-36），段验双方代表是否 D61-54 28 签章，是否按规定组织竣工 D63-29 交验并向验收交车。 抽查辅修（A1修）竣工记录 D61-54 29 单（车统-36），记录单是否 D63-29 规范、完整。 查阅检车班轮对测量记录， 30 是否按规定严格执行轮对定 期测量和跟踪制度。 D61附件7.1
9
A2-25
采购使用的客车是否由取得 10 许可的企业生产，大修客车 是否由取得许可的企业大修 技术 管理 采购使用的铁路客车零部件 是否符合相关法律法规规定 或国家标准、行业标准、技 11 术规范及企业规章、标准， 是否取得认证认可,不得使用 国家和企业监督抽查不合格 产品。
A4-12 B1-21 C1-3 A15-13 B1-5 B1-25 B20-30 C21-39
1
2 安全 生产 管理 3
A2-4 A2-18 A2-19 B1-5 B1-56 E10-5.5.1.3
4
5 安全 生产 教育 培训 6
是否建立健全从业人员安全 生产教育培训制度。
是否制定并实施安全生产教 育和培训计划。
A2-18
检查 序 重点 号
检查内容 培训内容是否包括必要的安 全生产知识、安全生产规章 制度和安全操作规程，本岗 位的安全操作技能，事故应 急处理措施，自身在安全生 产方面的权利和义务。
检查依据
源自文库
检查情况及 存在问题
7
A2-25 A2-41
安全 生产 教育 培训
8
从业人员是否取得岗位培训 合格证,特种（设备）作业人 A2-25 员和特殊工种员是否取得相 A2-27 应的资格证书。 是否建立安全生产教育和培 训档案，是否如实记录安全 生产教育和培训的时间、内 容、参加人员以及考核结果 等情况。
检查 序 重点 号
检查内容
检查依据
检查情况及 存在问题
是否保存有完整和正确反映 12 设备技术状态的文件及《技 术履历簿》等有关资料。 是否按相应检修规程规定的 检修周期开展客车检修工作
C19-9 A1-42 B1-60 D61-9 C19-179 A2-4 A2-17 B1-5 B1-56 D60-1.1.8 D61-56
铁路客车运用质量安全监督检查指导手册
检查 序 重点 号 检查内容 是否建立安全生产责任制， 是否明确各岗位的责任人员 、责任范围和考核标准等。 是否建立健全安全生产委员 会、安全风险分级分级控制 、设备运用质量分析等相关 制度。 检查是否定期召开安全分析 会议，是否分析查找了倾向 性、关键性、前瞻性问题、 制定整改措施并形成闭环管 理。 是否按规定落实责任考核， 考核记录是否完整。 A2-25 A2-55 B1-5 B1-58 检查依据 检查情况及 存在问题
13
是否制定符合相应检修规程 的各型客车维修的工艺规程 14 、检修范围、作业指导书， 并有效落实。 技术 管理 是否对《铁路客车厂修规程 （试行）》《铁道客车段修 规程（试行）》《铁路客车 15 运用维修规程》《铁路客车 电气装置检修规则》细化， 并分解落实。 16 是否制定客车防火、防脱等 安全卡控措施并落实。
整备 管理
查阅1辆发电车保养记录，是 31 否按规定进行柴油发电机组 D61附件10 保养。 32 查阅出库列车联检记录，填 记是否规范、齐全。 D61第4章 D61附件5
检查 序 重点 号
检查内容
检查依据
检查情况及 存在问题
是否建立铁路专用设备产品 33 运用及源头性质量安全事故 隐患排查治理制度。 是否采取技术、管理措施及 时发现并消除铁路专用设备 34 运用及源头性质量安全事故 隐患。 是否如实记录铁路专用设备 35 产品运用及源头性质量安全 事故隐患排查治理情况。 是否向从业人员通报铁路专 用设备产品运用及源头性质 36 量安全事故隐患排查治理情 况。 是否建立事故（故障）相关 台账（记录），是否对事故 （故障）原因进行分析，制 37 定并落实整改措施。因产品 源头质量问题导致事故（故 障）的，是否与设备制造企 业沟通会商并采取安全措施
D61-219
D61-177 D61-183 D61-189
是否开展客车鉴定、春运整 治等专项整治工作。抽查本 17 年度客车鉴定和专项整治记 录，数据记录是否完整，是 否鉴定和整治合格。
D61-59 D61-66 D61-208.3
检查 序 重点 号
检查内容
检查依据
检查情况及 存在问题
是否建立质量管理委员会、 质量例会等相关制度，查阅 相关会议记录，是否定期召 18 开，是否分析查找倾向性、 关键性问题、制定整改措施 并形成闭环管理。 是否建立段验会议制度，查 阅会议记录，是否按时召 19 开，客车质量安全控制是否 形成闭环管理。 20 是否建立供应商管理制度， 是否定期对供应商开展评价
D60-1.2.15、 D63-15
D60-1.1.6 D61-附录111 D62-4.3 D62-4.4 D62-4.5 D62-4.8
段修 管理
检查 序 重点 号
检查内容
检查依据
检查情况及 存在问题
抽查1台柴油发电机组检修、 24 试验记录，记录是否完整， D62-3 是否验收合格。 抽查发电车修竣后的带载试 D62-3.2.1.4 25 验记录，记录是否完整，是 D62-3.2.1.5 否验收合格 D62-3.2.2.5 抽查《客车检修记录单》， 记录是否准确完整，填写记 26 录与现车检修情况是否一 致，相关人员是否按规定签 认。 27 抽查单车绝缘测试记录，记 录是否完整，验收是否合格