仓储物料配送管理办法

第1章总则

第1条目的

为规范财务资产部库房物料管理，整合内部物流资源和提高物流效率，使公司物流一体化形成整体的物流服务. 协助生产，降低物流成本，以及减少过程中一些不必要的浪费，库房实行物料配送上线管理。

第2条适用范围

此办法适用于公司财务资产部库房对生产部配送物料的管理。

第3条相关部门职责

1.生产制造部负责当月生产计划的传递，3天排产计划的下达及ERP系统任务发放（材料出库单），ERP系统任务需求

的更改、计划调整的控制及通知；负责通知库房每天生产现场的上下班时间。

2.生产制造部负责紧急缺料的填报（提前 2.5天）制单，物料损耗的控制，不良品状态区分（工废或料废），发生转产

时协助物料处理等工作；负责对库房人员配送到线的物料接收确认。

3.库房负责按三天计划提前两天备料、缺料统计、物料配送上线、不良品退换。

4.库房负责对主成型、打胶、部件、转运物料进行配送；对后处理配漆进行配料。

5.库房负责在生产班组每天下班前将第二天需要的物料配送上线。

6.综合管理部采购负责物料交期的控制、不合格物料的控制与处理，缺料的跟催和紧急放行的办理等工作。

第2章操作流程

第4条配料场地、摆放

1.配送物料的场地选择离格生产部门距离最近，物料配料最近的地方（库房办公区对面目前存放pvc角的区域），满足

生产配料存放8套使用的物料。

2.配发的物料存放于配料区域，应按照物料摆放要求存放。

第5条整体操作流程

送货单需要增加审核人员，建议由仓储主管对送货单进行审核。

配送料管理流程

入库备料员仓储主管配送员生产制造部

开始

接收生产计划和消

耗定额生产计划和消耗定

额

系统单据复核，并

审核

1 F

结束

物资配送管理流程关键节点说明

第5条发料流程

1.库房管理员根据3天排查计划，查询ERP系统，提前2天打印“材料出库单‘’，分类后于早晨9 : 00库房开始备料。

2.仓管员发料遵守以下原则

（1）按单发放；

（2）先进先出；

（3）当天缺料和尾数先发；

（4）不合格物料会再做使用的或紧急放行的按照“不合格物料控制程序”办理；

3.替代物料的发放要求

（1）替代物料：由于处理呆滞物料或消耗产后剩余物料等原因，由库房管理员根据生产制造部提供的“替代物料” 清单，查询ERP，发放物料。

（2）特殊情况物料发放：维修模具等在生产定额使用外地物料，必须由采购部负责人在“材料出库单”上签字确认后库房管理员方可发料。

（3）因BOM变更的：必须由BOM技术员在“发料单”上签名确认后，库房管理员在ERP系统中查证“材料出库

单”后方可发料。

4.库房管理员发料时，根据实际发放数量在“发料单”登记；并根据“发料单”实际发放物料在ERP系统过帐。

5•特殊情况ERP系统无法正常登陆的情况下，财务人员应及时通知生产制造部、财务资产部等其他相关部门。

（1）生产制造部下达3天生产订单时无法正常登陆，生产制造部应以纸质版的形式经部门领导确认签字后按照规

定时间传递财务资产部库房，库房管理员再确认得到纸质版签字后的单据后开始配、送物料。在ERP系统可以正常使用

后的1个工作日内生产制造部人员需将纸质单据补录进系统。

（2）遇物料到货后经检验已经合格，但因ERP系统故障无法正常办理入库，物资采购人员应办理材料暂存清单，经质检签字确认后。库房管理员方可进行物料的配、送发放。

第6条配送流程

1.根据排产计划大、中件物料提前12小时（每天白班生产人员下班前）由库房配送员配送上线，小件物料按当天任

务实际需求一次性配送上线。

2.配送物料时，注意做好物料安全防护工作，按照物料的属性、外形特征轻拿轻放，不得斜放、倒放、任意堆高，并保护标识完整，搬运过程中造

成物料损坏的，需退仓换料。

3.驾驶机动叉车配送的，应自觉遵守机动叉车操作规程和安全制度，不准无证驾驶，不准违章驾驶，不得直接在地面上

推动物料或周转箱及托盘，以免损坏物料、地面和产生噪声

4.配送物料时选择合适的运输工具、容器以存放和搬运物料，并按照线体、任务号、物料类别和配送至车间工位或指定

位置上。

第7条退换料流程

1.生产因故需转产的，已配送上线的物料按如下方式处理：若3天内不排产的，物料退库房处理（经由质检检验合格

质量完好，包装完好，可再做使用的）；若3天内排产的：物料退回备料区，该部分物料不作帐务处理。

2.因BOM更改、包装数量多等其它原因线上物料有多的，调查原因退库房处理（经由质检检验合格质量完好，包装完

好，可再做使用的）

3.紧急物料（如缺料或者数量短少的）或个别物料不良率偏高时，车间主任或班组长需及时将信息反馈给库房配送员补料的同时需要在erp系统中

做“材料出库单”；属于质量问题的在通知库房配送料人员的同时通知采购人员到现场确认。

第3章定额配送

第8条定额配送

配送物料是按照生产计划标准量进行配送，若出现丢失或者是使用不当造成物料浪费经由生产部门领导批准

方可领料。

1.物料丢失或者使用不当造成物料浪费金额较小的（限定范围内）生产班组长填写物料超额领用单经车间主任

确认签字后由生产制造部经理批准，库房主管签字后方可领料，在领料的同时并进行系统单据的填写。超额领料的单据库房按周反馈于财务。

2.物料丢失或者使用不当造成物料浪费金额较大的（限定范围外）生产班组填写物料超额领用单班组长签字后

由生产制造部经理审核，生产部门直属老总审批，库房主管签字后方可领料，在领料的同时并进行系统单据的填写。超额领料的单据库房按周反馈于财务。

3.仓储人员按照月度提交限额领用报表和单据，生产和财务共同制定出相关的奖惩措施，按月实施考核。

4.限额领料流程图如下：