事业单位出差管理规定模版
公务出差的管理规定(3篇)
第1篇第一章总则第一条为加强和规范公务出差管理，提高工作效率，降低行政成本，根据国家有关法律法规，结合本部门实际，制定本规定。
第二条本规定适用于本部门全体工作人员因公出差的经费管理和审批。
第三条公务出差管理应当遵循以下原则：（一）节约原则。
严格控制出差规模，降低行政成本。
（二）务实原则。
出差活动应当符合实际工作需要，确保工作质量。
（三）公开原则。
出差活动应当公开透明，接受监督。
（四）高效原则。
出差审批流程应当简便快捷，提高工作效率。
第二章出差审批第四条出差审批实行分级管理制度。
各部门负责人为出差审批责任人，对出差活动的合规性、必要性、合理性负责。
第五条下列出差活动应当履行审批手续：（一）因公外出考察、学习、培训、参加会议、调研等。
（二）因公外出办理业务、接待客人等。
（三）因公外出进行学术交流、专家咨询等。
第六条出差审批流程：（一）拟出差人员填写《公务出差申请表》，经所在部门负责人审核同意后，报主管领导审批。
（二）主管领导审批同意后，报分管领导审批。
（三）分管领导审批同意后，报部门负责人审批。
（四）部门负责人审批同意后，报主管领导审批。
（五）主管领导审批同意后，由拟出差人员办理出差手续。
第七条出差审批时限：自收到《公务出差申请表》之日起，3个工作日内完成审批。
第三章出差经费管理第八条出差经费包括交通费、住宿费、伙食补助费、市内交通费、通讯费、公杂费等。
第九条交通费：按照国家规定的差旅费标准执行。
第十条住宿费：按照国家规定的差旅费标准执行。
第十一条伙食补助费：按照国家规定的差旅费标准执行。
第十二条市内交通费：按照国家规定的差旅费标准执行。
第十三条通讯费：按照国家规定的差旅费标准执行。
第十四条公杂费：按照国家规定的差旅费标准执行。
第十五条出差经费实行预算管理，预算内经费由财务部门统一管理，预算外经费由各部门自行管理。
第十六条出差经费报销应当符合以下要求：（一）真实、合法、合规。
（二）符合国家规定的差旅费标准。
事业单位差旅制度范本
事业单位差旅制度范本第一条总则为了规范本事业单位差旅费的管理和使用，根据国家及地方相关规定，结合本单位实际情况，制定本差旅制度。
第二条适用范围本制度适用于因工作需要出差报销的全体职工。
第三条出差审批1. 出差申请程序：因工作需要出差，出差前应填写“出差申请单”，明确出差任务、出行路线、逗留时间及随行人员等相关事宜。
出差申请单应由部门负责人、分管领导审核签字。
若同次出差任务涉及多部门员工的，应按部门分别填制出差申请单。
未经过审批的，不予借支和报销差旅费。
2. 差旅费报销程序：经批准出差办事人员，应如实填写“差旅费报销单”，并列明事由、时间、线路后交厂长审核签字，再交财务部审核签字，按《差旅费费用报销程序》予以报销。
第四条差旅费用的开支范围差旅费用的开支范围包括交通费、住宿费、伙食补助费、培训费和资料费等。
第五条差旅费用的报销标准1. 交通费：按照实际出差路线、距离和交通工具，参照国家及地方相关规定执行。
2. 住宿费：按照实际出差地市标准执行。
3. 伙食补助费：按照实际出差地市标准执行。
4. 培训费和资料费：按照实际发生费用执行，需附相关培训资料和发票。
第六条差旅费用的报销程序1. 出差人员出差结束后，应将相关发票和报销单据交部门负责人审核。
2. 部门负责人审核无误后，将报销单据交财务部门报销。
3. 财务部门对报销单据进行审核，按照相关规定予以报销。
第七条违规处理1. 出差人员虚报、多报差旅费用的，一经查实，责令退赔，并按照有关规定给予党纪政纪处分。
2. 出差人员未按照规定程序报销差旅费用的，不予报销，并给予批评教育。
3. 部门负责人未按照规定审核差旅费用的，予以通报批评，并按照有关规定给予党纪政纪处分。
第八条附则本制度自发布之日起实施，原有关规定与本制度不符的，以本制度为准。
本制度的解释权归本单位。
（注：本范本仅供参考，具体内容需根据实际情况进行调整和完善。
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人员出差管理规定范文（3篇）
人员出差管理规定范文第一章总则第一条为规范公司内部人员的出差行为，提高资源利用效率，保障出差安全，制定本规定。
第二条本规定适用于公司所有经营单位、部门以及相关员工的出差行为。
第三条出差行为应遵循公平、公正、公开的原则，确保公司利益最大化。
第四条出差行为应遵循科学规划、合理安排、高效执行的原则，确保工作效率最大化。
第五条出差行为应遵循依法依规、合规合法的原则，确保公司合规经营。
第六条出差行为应遵循预防为主、安全第一的原则，确保人员安全。
第七条出差行为应遵循诚实守信、廉洁自律的原则，确保企业形象。
第八条出差行为应遵循节约用车、节俭用款的原则，确保资源有效利用。
第二章出差组织管理第九条出差计划应提前进行，员工应向所在部门报备，并经相关领导批准。
第十条出差人员按照公司规定的流程，向出差办公室提出出差申请。
第十一条出差办公室负责统筹协调出差工作，并安排相关人员的交通、住宿以及其他日常事务。
第十二条出差人员应按时参加出差前的培训，做好相关准备工作。
第十三条出差人员应按照公司统一安排的行程和安全措施进行出差活动。
第十四条出差人员应随时保持通讯畅通，及时向公司报告出差情况。
第十五条出差人员应在指定的时间内提交差旅费报销申请，遵守相关报销规定。
第十六条出差人员应妥善保管出差期间的证件、财物和文件，确保安全和准确性。
第三章出差费用管理第十七条出差费用应按照公司规定的标准报销，不可超过相关规定的限额。
第十八条出差费用应按照实际发生的费用进行报销，不得虚报、套取差旅费用。
第十九条出差费用应按照公司规定的流程进行报销，必须提交相关凭证和报销材料。
第二十条出差费用报销应符合相关政策和法律法规，必须真实、准确、合理。
第二十一条出差费用报销申请应经过所在部门审核，并报出差办公室审批。
第四章出差安全管理第二十二条出差人员应按照公司规定的安全措施进行出差活动，确保人员安全。
第二十三条出差人员应随身携带有效证件，并按照规定使用公务车辆。
事业单位差旅费报销管理制度
事业单位差旅费报销管理制度事业单位差旅费报销管理制度「篇一」一、招待的事由1、上级领导及有关职能部门前来视察、调研、检查、指导、接洽工作等;2、外地有关单位的访问、参观、联系工作等;3、乡镇及局、集团以外的本县盐业企业前来接洽工作;4、局、集团城圈外下属单位工作人员前来办理公务;5、会议;6、主要领导决定的其他事由。
二、招待的内容招待的内容包括用餐、住宿、烟酒、水果等。
三、招待的标准餐费及陪客人员数标准：餐费标准含菜、酒、烟、饭等发生在用餐时的所有费用。
陪客人员的餐费标准按相应招待对象计算。
1、接待局、集团城圈外下属企业人员，安排工作餐，午、晚餐25元/人以内。
2、接待本县有关部门、乡镇及局、集团以外单位领导人员及随行人员，午、晚餐35元/人以内;非领导人员来访，午、晚餐30元/人以内。
3、接待本市各县盐业部门领导及随行人员，午、晚餐35元/人以内;非领导人员来访，30元/人以内。
4、接待省、市部门领导或本市以外的部门领导及随行人员，早餐15元/人以内，午、晚餐45元/人以内;非领导人员来访，早餐10元/人以内，午、晚餐40元/人以内。
5、营销业务交往或招商引资等特殊情况，招待标准由主要负责人酌定。
6、未经批准而超出标准的招待费，有招待申报人自负。
7、陪餐人员数一般控制在2-3人，应为接洽工作的处室负责人及具体办事人员，必要时由局主要负责人或分管负责人出面，但陪餐人员最多不超过4人。
四、招待的管理(一)用餐招待1、用餐招待实行对口申报。
即哪个处室的业务由哪个处室的负责人(或分管此处室的局领导)申报。
申报时首先由申报人到办公室填写派餐单。
派餐单各项目必须真实、全面、正确填写，项目不全的不予批准。
派餐单填写后，交办公室进行审批(办公室接待由分管领导审批)，签字批准后，由申报人持派餐单到指定地点就餐，并将派餐单交于饭店，结账时附于账单后。
用餐申报人员必须在饭店账单上填写金额大写，但一律不准签名。
凡有签名者，不论有无派餐单，局主要负责人和分管财务的领导不予以签字报销(主要负责人用餐招待除外)。
人员出差管理规定模版（三篇）
人员出差管理规定模版第一章总则第一条为规范公司的人员出差管理程序，加强对人员出差过程的监管，提高公司的运营效率和管理水平，特制定本人员出差管理规定。
第二条人员出差是指公司员工按照工作需要，离开工作地点，在规定的时间范围内，到指定地点从事工作或处理其他相关业务的行为。
第三条出差范围包括国内出差和国际出差。
第四条本规定适用于所有公司员工的人员出差，包括正式员工、合同员工和临时工。
第五条人员出差应严格遵守国家有关法律、法规以及公司的相关规章制度，确保人员安全，保护公司利益。
第二章申请与审批第六条人员出差需要提前申请，由申请人填写《人员出差申请表》并提交相关部门负责人审批。
第七条《人员出差申请表》应包含以下内容：1. 出差人员基本信息；2. 出差目的和工作内容；3. 出差地点和时间；4. 出差期间所需费用情况；5. 出差前后的工作安排（代理人、工作交接等）；6. 出差人员联系方式。
第八条人员出差申请应提前提交，具体提前时间由公司规定。
第九条部门负责人应在规定时间内对人员出差申请进行审批，并在《人员出差申请表》上签字确认。
第十条部门负责人审批后，将《人员出差申请表》及时交予公司行政管理部门备案。
第十一条公司行政管理部门应做好出差登记，建立起统一的人员出差档案。
第十二条对于特殊情况下的紧急出差，申请人可以通过电话或电子邮件等方式进行口头申请，但仍需在申请后尽快提供书面申请材料。
第三章出差安排第十三条公司会根据出差任务的性质和要求，为出差人员安排差旅费、住宿、交通等相关事宜。
第十四条出差人员在出差期间要遵守工作纪律，服从公司安排，按时完成任务。
第十五条出差人员应妥善保管个人财物，注意人身和财产安全。
第十六条出差人员应尽量降低出差费用，遵守公司的财务制度和相关报销政策。
第十七条在出差期间，出差人员若遇紧急情况无法继续工作，应立即向公司报告，并妥善安排后续工作。
第十八条出差人员应按照规定的时间提供工作报告和出差总结，并按时提交相关费用报销材料。
2024年员工出差管理制度范本（四篇）
2024年员工出差管理制度范本按照您提出的要求，对提供的内容进行了改写，以严谨、稳重、理性、官方的语言风格呈现，保持内容含义不变，未增加原文中没有的内容。
改写结果如下：差旅费用管理及报销制度一、费用标准执行差旅费用的管理与报销，应严格遵循《旅费用标准》及《日常费用报销管理规定》的相关条款执行。
二、出差费用预支与核销程序2.1 出差费用预支方式2.1.1 备用金借支程序：出差人员需填写《借款单》，并经经办人签字、部门审核、财务审核、财务主管审核及公司总经理批准后，由出纳办理付款手续。
公司备用金的借支，一律遵循“前账未清，后账不借”的原则。
2.1.2 垫资报销方式：出差人员亦可选择先行垫付出差费用，待出差结束后，凭相关票据办理核销手续。
2.2 出差费用核销程序2.2.1 交通工具选择：根据出差路途远近，部门经理及以上级别人员，乘坐火车或轮船时间超过规定时长的，可乘坐火车硬卧或轮船二等舱。
2.2.2 住宿费用报销：住宿费用按标准报销，超出标准部分由个人承担，低于标准部分不予补偿。
由对方接待或公司统一安排的餐饮费、交通费、交际费等，不得重复报销。
2.2.3 招待费用审批：招待费用额度需经公司总经理核准，未经核准的费用由个人承担。
具体执行参照《日常费用报销管理规定》。
2.2.4 报销凭证要求：所有报销项目均需凭发票等有效票据办理，严禁虚报、冒领。
一经发现，将追回报销款项，并根据情节轻重给予相应处罚。
2.2.5 特殊情况处理：出差当日往返的，原则上不报销住宿费（特殊情况需请示批准）。
超出规定标准的费用报销，需提交书面报告并经总经理审核批准。
2.2.6 加班费与补休：员工出差期间，原则上不得报支加班费；节假日出差的，经权责单位批准并由办公室复核后，可酌情安排补休或计加班。
2.3 核销流程2.3.1 出差人员应妥善保管所有支出凭证，并在出差返回后五日内办理报销手续。
所有支出凭证必须真实、合法、有效。
2.3.2 报销流程：出差人员需填写《出差报销单》及《出差审批表》，经经办人签字、部门审核、办公室审核实际出差天数、财务审核、分管总经理审核及总经理批准后，由出纳办理付款手续。
事业单位出差管理制度
事业单位出差管理制度竭诚为您提供优质文档/双击可除事业单位出差管理制度篇一：机关和事业单位差旅费管理办法***县机关和事业单位差旅费管理办法第一章总则第一条为了保证出差人员工作与生活的需要，规范差旅费管理，完善公务活动接待制度，结合实际，制定本办法。
第二条本办法适用于县直机关和事业单位，包括乡镇（林场、管委会）。
第三条差旅费开支范围包括城市间交通费、住宿费、伙食补助费和公杂费。
第四条城市间交通费和住宿费在规定标准内凭据报销，伙食补助费和公杂费实行定额包干。
第五条各单位要建立健全出差审批管理制度，严格控制出差人数和天数。
严肃财经纪律，加强廉政建设，不得向下级单位或其他单位转嫁差旅费。
第二章城市间交通费第六条出差人员要按照规定等级乘坐交通工具，凭据报销城市间交通费。
未按规定等级乘坐交通工具的，超支部分自理。
（一）出差人员乘坐交通工具的等级见下表：（二）出差人员乘坐飞机要从严控制，出差路途较远或出差任务紧急的，经单位领导批准方可乘坐飞机。
第七条乘坐火车(包括全列软席列车)，从当日晚8时至次日晨7时乘车5小时以上的，或连续乘车超过7小时的，可购买和报销同席卧铺票；乘坐全列软席列车，可购买和报销软卧票。
符合规定而未购买卧铺票的，按实际乘坐的硬座票价的80%给予补助；乘坐全列软席列车，符合乘坐卧铺规定而改乘软座的，按软座票价的40%给予补助。
可以乘坐软卧而改乘硬卧的，不再给予补助。
第八条乘坐飞机，往返机场的专线客车费用、民航机场管理建设费和航空旅客人身意外伤害保险费（限每人每次一份），凭据报销。
第三章住宿费第九条出差人员按照处级（含副处级）人员每人每天150元以内凭据报销。
县正科级以下人员报销标准**市以外地区为每人每天150元以内，**市以内地区为100元以内。
第十条全县机关和事业单位工作人员出差应按规定的标准住宿。
原则上应入住对口接待单位内部招待所或财政部门确定的定点饭店，市内出差住当地政府或对口部门招待所。
事业单位出差报销规定【优秀10篇】
事业单位出差报销规定【优秀10篇】（经典版）编制人：__________________审核人：__________________审批人：__________________编制单位：__________________编制时间：____年____月____日序言下载提示：该文档是本店铺精心编制而成的，希望大家下载后，能够帮助大家解决实际问题。
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事业单位差旅费报销管理制度
事业单位差旅费报销管理制度事业单位差旅费报销管理制度「篇一」1、差旅报销单必须在回单位一星期内填写并报批，否则作实效处理。
特殊情况(如连续出差除外)。
2、出差人员原则上以火车或汽车为主要交通方式;特殊情况下(如时间紧，地点偏僻等)可以乘出租车。
乘飞机或火车软卧(包括动车组硬卧、软卧)，须电话或当面请示报批。
3、当次车票遗失，可口头提出声明，经领导核实并批准后方予报销，票额参照里程推算。
4、所有与行程无关的票据不予报销。
5、所有票据必须真实有效;对于弄虚作假，依情节轻重，处以口头警告，50元以内罚款，交上级部门处理等处罚。
6、出差补贴：超过8小时路程的火车票、汽车票，享受票面的60%车贴;火车软座享受40%的车贴;硬卧票不享受车贴待遇;动车组硬座不享受车票补贴科员出差享受100元/天的生活补贴;苏锡常(苏州、无锡、常州)及周边地区，当日往返的，享受30元/天的生活补贴;出差天数累计以当次车票票面日期为准累计;出差期间请事假、病假符合规定，仅享受30元/天的生活补贴，其他费用自理。
(关于事假、病假的“规定”见《制度》 )7、对于当次漏填车票票据，不予补批;对于当次漏填采购材料、发货等有关工作的其他票据，经须书面申请，报领导批准后方可报销。
8、差旅报销单报批前，必须按照《制度》规定上交有关书面材料：《工作日志》、《反馈单》或《客户满意调查表》，材料要按照有关规定真实填写(不得虚构、作假)。
9、以上规定适应于无锡环宇电气有限责任公司售后服务组。
10、以上规定暂时为试行阶段。
事业单位差旅费报销管理制度「篇二」第一章总则第一条为规范公司差旅费报销制度，结合公司实际情况，本着节约的原则，制定公司差旅费报销管理规定。
第二条本规定适用于公司所有员工出差费用报销。
第二章标准及内容第三条出差人员交通费用开支标准（一）乘坐车、船、飞机标准：（二）工厂出差人员出差期间，每人每天外地交通费控制在30元以内，凭票报销。
夜间（指当天22：00—次日6:00）出发或返回徐州的可报销本市出租车费往返各一次，不包含在交通费标准之内。
出差管理规定(4篇)
出差管理规定为了规范和统一公司内部员工的出差行为，提高出差工作效率和管理水平，制定以下出差管理规定：一、出差审批1. 出差申请必须提前填写《出差申请表》，并由直接上级审核签字后方可提交行政部门审批。
2. 出差申请表必须详细填写出差事由、出差地点、出差日期、预计费用等相关信息，并附上必要的出差材料和支持文件。
3. 行政部门应在收到出差申请表后，及时审批并将结果通知申请人和直接上级。
二、出差费用管理1. 出差期间的交通费、住宿费、餐费、通讯费等费用应统一按照公司相关规定执行。
2. 出差费用必须通过公司指定的报销流程进行报销，凭有效发票、票据和相关申请表格，报销金额超过一定额度需经过财务部门审核。
3. 出差期间的个人娱乐消费、购物等费用不属于公司出差范围，不得报销。
三、出差期间的工作安排1. 出差期间，员工必须按照公司相关工作安排和要求完成任务。
2. 出差期间如需与客户沟通、商务会议等，员工应提前做好相应准备工作，确保会议顺利进行。
3. 出差期间如遇到紧急情况或变更行程，应及时与直接上级、行政部门进行沟通并报备。
四、出差行为规范1. 出差期间，员工应保持良好的仪表和形象，维护公司形象，严禁进行与工作无关的活动和行为。
2. 出差期间应尊重当地风俗习惯，遵守当地法律法规，不得从事违法、违规行为。
3. 出差期间应保管好个人财务和重要文件等物品，如有丢失或损坏，应及时报告。
以上是公司内部的出差管理规定范文，希望员工们能够严格按照规定执行，做到合理安排出差行程、妥善管理出差费用，并且维护公司形象和员工的合法权益。
如有违反规定的行为，将进行相应处理。
出差管理规定（2）为了统一和规范公司员工出差行为，确保出差工作的效率和顺利进行，特制定本出差管理规定。
所有员工在出差期间必须遵守以下规定：1. 出差申请：员工在出差前必须提前向主管部门提交出差申请，明确出差目的、时间、地点以及所需预算等要求。
主管部门收到申请后，将根据公司的需要和实际情况进行审批。
机关事业差旅管理制度范本
第一章总则第一条为加强机关事业单位差旅管理，规范差旅活动，提高工作效率，根据国家有关法律法规和财务管理规定，结合本单位的实际情况，制定本制度。
第二条本制度适用于本机关事业单位工作人员因公外出执行任务时的差旅活动。
第三条差旅管理应遵循以下原则：（一）厉行节约，反对浪费；（二）实事求是，合理开支；（三）公开透明，严格审批；（四）强化监督，确保廉洁。
第二章差旅审批第四条差旅审批权限：（一）出差事由、时间、地点、人员由部门负责人提出申请；（二）出差预算由财务部门审核；（三）出差审批由单位主要负责人审批。
第五条差旅审批程序：（一）部门负责人填写《差旅审批表》，注明出差事由、时间、地点、人员、预算等；（二）财务部门对预算进行审核，如预算不符合实际需求，应予以调整；（三）单位主要负责人审批《差旅审批表》。
第三章差旅费用报销第六条差旅费用报销范围：（一）交通费：包括火车、飞机、汽车等交通工具的费用；（二）住宿费：按国家规定标准报销；（三）伙食补助费：按国家规定标准报销；（四）市内交通费：按国家规定标准报销；（五）其他费用：根据出差实际需要，经单位主要负责人批准后报销。
第七条差旅费用报销程序：（一）出差人员填写《差旅报销单》，注明出差事由、时间、地点、费用明细等；（二）部门负责人审核《差旅报销单》，签署意见；（三）财务部门对《差旅报销单》进行审核，如发现有不符合规定的开支，应予以退回；（四）单位主要负责人审批《差旅报销单》；（五）财务部门办理报销手续。
第四章差旅纪律第八条差旅人员应遵守以下纪律：（一）严格执行出差审批制度，未经批准不得擅自出差；（二）出差期间，应严格执行国家有关廉洁自律的规定，不得收受礼品、礼金、有价证券等；（三）出差期间，不得参加与公务无关的活动；（四）出差结束后，应及时办理报销手续，不得拖欠。
第五章附则第九条本制度由本单位财务部门负责解释。
第十条本制度自发布之日起施行。
（注：本范本仅供参考，具体内容可根据本单位实际情况进行调整。
差旅管理制度模版(五篇)
差旅管理制度模版1.目的：为加强财务管理，规范出差人员的费用支出，本着合理与高效的原则，根据公司实际情况，制订本制度。
2.适用范围。
本制度适用于公司全体员工。
3.出差管理规定3.1出差交通工具标准：3.1.1根据出差目的地，可选择乘搭飞机经济舱、火车软卧等交通工具，订机票统一由财务部出票。
(出差前先写申请给部门经理核准，再给总经理审批，然后给财务订票)3.1.2在出差地为节省路程时间，可根据工作需要打车，凭打车发票实报实销。
3.1.3在本市外出可选择地铁、公交、如需打的士必须详细写明原因给总经理审批方可报销，按车票实报实销。
3.2出差住宿费用的报销限额标准：出差住宿标准在200/晚/人，如出差人员是同性，应合并住宿，需提供正规发票。
(如因特殊原因导致住宿费用超过规定标准，需提前向公司总经理申请报备)3.3出差餐饮补助、业务招待费：3.3.1出差餐饮补助标准：3.3.1.1工作所在地所属国内：____元/日/人(不再报销餐费)；3.3.1.2工作所在地所属国外：____元/日/人(不再报销餐费)；3.3.1.3异地业务招待必须有计划进行，应事先总经理报备，报销时需提供正规发票。
3.4出差借款如出差需现金借款，由经手人填写“借款申请单”，经部门经理、总经理审批后到财务部出纳支取，出差回来后尽快办理还款。
3.5报销流程及发票要求1.报销人填写《费用报销单》--部门经理核准--会计审核--总经理审批--出纳付款2.所有费用报销必须出具正规发票，发票抬头必须写公司名称，如没有正规发票将不予报销。
(特殊情况需总经理核准)本制度自____年____月____日开始执行。
差旅管理制度模版（二）差旅管理制度可以根据具体公司或组织的需求和情况进行制定，以下是一些建议可以作为参考：1. 差旅申请流程：明确差旅申请的流程和要求，包括填写差旅申请表格、经理审批、预定机票和酒店等。
2. 差旅预算管理：规定差旅预算的范围和限制，以控制差旅费用，例如规定经济舱机票、预定经济型酒店等。
出差管理规定制度格式完整版
出差管理规定制度格式完整版一、制度目的为了规范和管理公司员工的出差行为，提高出差效率和出差成本控制能力，特制订本规定。
二、适用范围本规定适用于公司所有员工的出差行为及相关管理工作。
三、出差审批程序1.出差计划编制员工在需要出差前，应提前编制出差计划，包括出差目的、出差时间、出差地点、预计费用等，并提交给主管领导审批。
2.领导审批主管领导根据申请人的职务、出差目的和预算费用等因素，审批决定是否同意员工出差，并签署相应的出差批准单。
3.出差资料归档每次出差结束后，员工需将相关出差资料整理归档，包括行程安排、费用报销单、出差报告等，并交由行政部门进行备案。
四、费用报销1.费用报销标准出差期间产生的交通费、餐费、住宿费、通讯费等，报销标准应符合公司相关规定，并提供相应的发票或票据作为报销依据。
2.报销程序员工在出差结束后，需在规定时间内填写费用报销单，并附上相关发票或票据，经主管领导审批后，提交给财务部门进行报销。
3.报销时限员工需在出差结束后的3个工作日内进行费用报销申请，逾期未报销的费用将不予以报销。
五、出差期间保险1.商务出差保险员工在进行商务出差时，公司将为其购买商务出差保险，以保障员工的人身安全。
2.保险责任商务出差保险责任包括意外伤害、意外医疗、意外身故及意外伤残等，具体保险责任以保险合同为准。
3.出差保险合同公司将与保险公司签订出差保险合同，员工出差前需填写相应的保险申请表，以便在意外发生时获得相应的保险理赔。
六、出差行为规范1.出差礼仪员工在出差期间应遵守当地的风俗习惯，尊重当地人民，不得进行任何形式的歧视、侮辱等行为。
2.差旅安全员工在出差期间应注意个人和财物的安全，遵守所在地的交通法规和安全规定，加强自我防范意识，确保出差期间的人身和财产安全。
3.私人行为限制出差期间，员工不得利用公司资源从事私人活动，包括参加与工作无关的会议、旅游等。
七、违规处理1.假冒出差如员工故意假冒出差进行私人活动，一经查实，将按公司规定进行相应的纪律处分，并追究相应的经济责任。
人员出差管理规定模版
人员出差管理规定模版第一章总则第一条为了规范人员出差行为，提高出差效率，确保出差事项顺利完成，遵循公平、公正、公开的原则，制定本规定。
第二章出差审批第二条出差申请应提前提交，审批流程应依次经过部门负责人、行政部门和公司领导层的审批。
第三条出差申请应包含出差的目的、时间、地点、预算等内容，并附上相关证明文件。
第四条出差审批结果应以书面形式通知申请人，如有不同意的原因，应说明理由。
第三章出差安排第五条出差任务由上级领导指派，并按照公司对各部门职能的规定进行安排。
第六条出差人员应确保出差期间的工作绩效，不得私自变动工作内容或拖延出差进度。
第七条出差期间如遇重要突发事件或问题，应及时报告上级领导并协商解决方案。
第八条出差期间应注意个人和公司安全，确保行为合规，不得从事违法犯罪活动。
第九条出差期间若有需求变动，应及时向公司领导层汇报，经批准方可进行调整。
第四章出差费用管理第十条出差期间的差旅费、住宿费、交通费等费用由公司承担。
第十一条出差人员应根据公司财务政策规定合理使用费用，并在回程后详细填写费用报销单。
第十二条出差费用报销单应明确列明费用金额、发票、票据等必要的财务资料，并经上级领导签字认可。
第十三条出差人员应合理节约用餐、交通等费用，不得奢侈浪费或虚报费用。
第五章出差报告第十四条出差回程后，出差人员应及时向上级领导提交出差报告。
第十五条出差报告应详细记录出差期间的工作内容、成果、经验教训和建议等。
第十六条出差报告应真实准确，不得故意掩盖出差中存在的问题或事实。
第六章处罚与奖励第十七条对违反规定的人员，可以扣减相应的绩效奖金、进行警告或纪律处分。
第十八条出差工作出色、取得显著成绩的人员，可以适当给予表彰奖励。
第十九条对于违反法律法规的出差行为，将按照国家有关规定进行处理。
第七章附则第二十条本规定自颁布之日起施行，如有需要进一步修订，应及时进行。
第二十一条本规定解释权归公司行政部门，如出现异议，应协商解决。
单位出差管理制度模板
第一章总则第一条为规范单位员工出差行为，加强差旅费用管理，提高工作效率，特制定本制度。
第二条本制度适用于单位所有因公出差的员工。
第三条出差管理应遵循节约、高效、安全、合理的原则。
第二章出差申请与审批第四条员工因公出差，应提前填写《出差申请表》，详细说明出差事由、时间、地点、预计费用等。
第五条出差申请表经部门负责人审核，报分管领导审批。
审批通过后，方可安排出差。
第六条出差申请审批权限如下：（一）部门负责人出差，报分管领导审批；（二）部门副职及以下员工出差，报部门负责人审批；（三）总经理、副总经理出差，报董事长审批；（四）特殊原因需临时出差的，经分管领导同意，可先行出差，事后补办审批手续。
第三章出差标准与费用报销第七条出差标准：（一）交通费：根据出差地点、交通工具和出差天数，参照国家及地方相关政策执行；（二）住宿费：根据出差地点、住宿条件，参照国家及地方相关政策执行；（三）伙食补助费：根据出差地点、天数，参照国家及地方相关政策执行；（四）市内交通费：根据出差地点、实际交通情况，参照国家及地方相关政策执行。
第八条出差费用报销：（一）员工出差归来，应及时填写《出差报销单》，附上相关票据，报送财务部门审核；（二）财务部门对报销单据进行审核，符合规定的予以报销，不符合规定的不予报销；（三）报销单据应真实、合法、有效，严禁虚报冒领。
第四章出差纪律与要求第九条员工出差期间，应遵守国家法律法规，维护单位形象。
第十条出差期间，员工应服从工作安排，按时完成任务。
第十一条出差期间，员工应保持通讯畅通，确保工作联系。
第十二条出差期间，员工应遵守住宿规定，注意安全。
第五章附则第十三条本制度由单位行政部门负责解释。
第十四条本制度自发布之日起施行。
注：本制度可根据实际情况进行调整和补充。
某某局工作人员出差管理规定
某某局工作人员出差管理规定第一章一般规定第一条：为了规范某某局工作人员的出差管理，提高出差工作的效率和质量，保障国家利益和公务形象，特制定本规定。
第二条：本规定适用于某某局内的所有工作人员的出差事宜。
第三条：工作人员出差是指为完成工作任务或代表某某局进行工作交流、合作的需离开工作地点的行为。
第二章出差申请与批准第四条：工作人员应当提前向上级主管部门提交出差申请。
出差申请应包括以下内容：1. 出差任务的目的、内容和地点；2. 预计出差时间和出差人员名单；3. 预计出差费用估算和经费来源；4. 出差期间工作安排。
第五条：上级主管部门应当审查出差申请，根据工作需要和经费预算情况决定是否批准出差。
第六条：出差申请应提前提交，一般不得少于3个工作日，特殊情况下可酌情减少。
第七条：对于重要会议、国内外重要活动的出差，工作人员应当提前向上级主管部门报备，并按照相关规定报送相关材料。
第三章出差行程与安排第八条：出差人员应按照出差任务的具体要求制定出差行程安排。
行程安排应包括以下内容：1. 出差地点、住宿安排；2. 出差交通工具的选择与预订；3. 拟定会议、活动的日程安排。
第九条：出差人员应当遵守出差地的相关法律、法规和风俗习惯，并尊重当地宗教信仰和文化传统。
第十条：出差期间，工作人员应保持良好的工作作风和文明礼仪，严守工作纪律，积极配合当地单位和相关人员的工作。
第四章出差费用管理第十一条：出差费用应按照相关财务规定执行，并确保正常合理使用。
第十二条：出差期间的交通、住宿、餐饮等费用，应按照实际发生情况，凭有效票据报销。
第十三条：超出规定的出差费用，需提前向上级主管部门申请，并说明理由。
第十四条：出差期间，如有因公活动之外的个人活动，所产生的费用应由个人承担。
第五章事后报告和总结第十五条：工作人员应在出差任务结束后及时向上级主管部门进行出差情况的报告。
第十六条：出差报告应包括以下内容：1. 出差的目的、内容及达到的预期目标；2. 出差中遇到的问题、困难及解决措施；3. 出差的经验教训和工作体会。
单位人员出差规定制度范本
单位人员出差规定制度范本一、总则为了规范我公司员工出差行为，合理控制出差成本，提高工作效率，根据国家相关法律法规和公司实际情况，制定本规定。
本规定适用于公司全体员工出差行为。
二、出差申请1. 员工出差前应提前向直属上级提出书面申请，内容包括：出差目的、时间、地点、人员、费用预算等。
2. 直属上级审批同意后，将申请材料提交给行政部门进行统一安排。
三、出差预定1. 行政部门根据员工出差申请，进行差旅预定。
包括：机票、火车票、酒店等。
2. 员工应按照公司规定的时间、地点进行出差，如有特殊情况需调整，应提前向直属上级报告并获批准。
四、出差费用报销1. 员工出差期间产生的费用，包括：交通费、住宿费、餐饮费、市内交通费等，凭有效发票报销。
2. 交通费：按照公司规定的标准报销。
机票、火车票等交通票据必须齐全，否则不予报销。
3. 住宿费：按照公司规定的标准报销。
住宿发票必须注明住宿日期、房间号等信息。
4. 餐饮费：按照公司规定的标准报销。
餐饮发票必须注明就餐日期、地点等信息。
5. 市内交通费：凭有效票据报销。
五、出差补助1. 员工出差期间，按照公司规定的标准发放出差补助。
2. 补助发放标准：每日一定的金额，具体标准由公司根据实际情况确定。
六、出差期间工作要求1. 员工在出差期间应保持通讯畅通，确保工作顺利进行。
2. 员工应遵守出差目的地的法律法规，注意个人形象，维护公司声誉。
3. 员工在出差期间如需延期或提前结束出差，应提前向直属上级报告并获批准。
七、违规处理1. 员工违反本规定的，一经发现，公司将严肃处理，并根据具体情况追究相关责任。
2. 员工出差期间发生交通事故、意外伤害等事件，公司不承担任何责任。
八、其他事项1. 本规定由公司行政部门负责解释。
2. 本规定自发布之日起实施，原有规定与本规定不符的，以本规定为准。
3. 公司可根据实际情况对本规定进行修改和完善。
通过以上规定，我们希望能够规范公司员工的出差行为，合理控制成本，提高工作效率，为公司的发展贡献力量。
体制内人员出差管理制度
第一章总则第一条为加强体制内人员出差管理，提高工作效率，规范出差行为，降低成本，特制定本制度。
第二条本制度适用于我单位全体工作人员的出差活动。
第三条出差管理应遵循以下原则：1. 依法合规，遵守国家及地方相关法律法规；2. 实用高效，确保工作需要；3. 节约成本，合理使用经费；4. 透明公开，接受监督。
第二章出差申请与审批第四条出差人员需提前2-5个工作日向所在部门提出书面出差申请，内容包括出差事由、时间、地点、预计费用等。
第五条部门经理根据出差申请事由及可行性进行初步审核，对符合出差条件的，签署意见后报主管领导审批。
第六条出差申请审批流程如下：1. 部门经理审批；2. 主管领导审批；3. 财务部门审批；4. 综合办公室备案。
第七条出差审批结果应在3个工作日内通知申请人。
第三章出差期间管理第八条出差人员需遵守国家法律法规和单位规章制度，不得违反廉洁自律要求。
第九条出差人员应按计划执行出差任务，不得擅自改变行程或延长出差时间。
第十条出差期间，因特殊情况需调整行程或延长出差时间的，应及时向主管领导汇报，并经审批。
第十一条出差人员应合理使用差旅费，不得虚报、冒领、挪用差旅费。
第十二条出差人员应确保通信畅通，保持与单位及家人的联系。
第四章费用报销与结算第十三条出差人员出差归来后，应及时填写《出差报销单》，附上相关票据，提交财务部门审核。
第十四条财务部门对报销单及票据进行审核，确认无误后，办理报销手续。
第十五条出差费用报销范围包括：1. 住宿费；2. 交通费；3. 餐饮费；4. 培训费；5. 其他必要费用。
第十六条出差费用报销标准按照国家及地方相关政策执行。
第五章违规处理第十七条出差人员有下列行为之一的，将按相关规定进行处理：1. 违反国家法律法规和单位规章制度的；2. 擅自改变行程或延长出差时间的；3. 虚报、冒领、挪用差旅费的；4. 其他违反出差管理规定的。
第十八条对违反本制度的出差人员，单位可视情节轻重给予批评教育、通报批评、扣发奖金、解除劳动合同等处理。
机关外勤出差制度汇编范本
机关外勤出差制度汇编范本第一章总则第一条为了进一步规范我单位员工出差管理工作，强化成本管理意识，合理控制差旅费开支，根据国家有关法律法规和政策，制定本制度。
第二条员工出差应遵循合理、节约、高效的原则，严格执行出差审批制度，确保出差工作顺利进行。
第三条出差审批权限：（一）单位领导下派任务或因公务紧急，需立即出差的，报请单位负责人审批。
（二）部门负责人出差，报请单位负责人审批。
（三）其他人员出差，报请部门负责人审批。
第二章出差管理细则第四条员工出差前应提前填写《出差申请单》，明确出差时间、地点、任务、人员等信息，并按照审批权限报请审批。
第五条出差人员应根据实际工作需要，合理选择交通工具和住宿方式。
交通工具以火车、汽车为主，特殊情况经单位负责人核准可乘坐飞机。
第六条出差人员应严格执行出差预算，合理控制差旅费用。
出差期间产生的费用，需严格按照规定报销，超出预算部分由个人承担。
第七条出差人员因特殊原因无法在预定期限返回的，应提前向单位负责人请示，经批准后方可延长滞留时间，相关费用按照实际发生报销。
第八条出差人员如需陪同客户外出或其他特殊情况，需事先征得分管领导同意，并在《出差申请单》中注明。
第九条出差期间，出差人员应保持与单位的联系，确保工作顺利进行。
同时，应注重个人安全，遵守当地法律法规，维护单位形象。
第十条出差结束后，出差人员应及时提交《出差报销单》，附上相关发票和证明文件，按照审批权限报请审批。
第三章出差费用报销第十一条出差费用报销标准：实行限额标准内实报实销，具体标准见附件。
第十二条出差人员应在出差结束后按照规定时间提交报销材料，逾期不予报销。
第十三条单位财务部门应认真审核报销材料，确保报销合规合法。
如有疑问，有权要求出差人员提供相关证明材料。
第四章违规处理第十四条出差人员有下列情形之一的，视情节轻重给予相应处理：（一）未按规定程序审批出差的；（二）虚报冒领、铺张浪费的；（三）擅自延长出差时间或改变出差任务的；（四）其他违反本制度的。
事业单位出差制度范本
事业单位出差制度范本第一章总则第一条为了规范事业单位出差行为，提高工作效率，根据财政部、国家发展和改革委员会等部门的相关规定，结合我国实际情况，制定本制度。
第二条本制度适用于全国范围内的事业单位工作人员因公出差所涉及的差旅费管理，包括城市间交通费、住宿费、伙食补助费和市内交通费等。
第三条事业单位差旅费管理应遵循勤俭节约、合理开支、透明公开的原则，确保差旅费用的合理性和有效性。
第二章城市间交通费第四条出差人员应根据实际工作需要，选择经济、便捷的交通工具。
乘坐火车、轮船、飞机等交通工具的等级和标准，按照财政部门的规定执行。
第五条出差人员乘坐飞机要从严控制。
出差路途较远或出差任务紧急的，经单位主管领导批准后可乘坐飞机。
正副及相当职务人员出差，因工作需要，随行一人可乘坐同等级交通工具。
第六条出差人员凭有效票据报销城市间交通费。
未按规定等级乘坐交通工具的，超支部分自理。
第三章住宿费第七条出差人员应在职务级别对应的住宿费标准限额内，选择安全、经济、便捷的宾馆住宿。
第八条出差人员住宿费凭住宿发票报销。
住宿费标准按照财政部门的规定执行。
第四章伙食补助费第九条出差人员应在出差地自行用餐。
凡由接待单位统一安排用餐的，应当向接待单位交纳伙食费。
第十条伙食补助费按出差自然（日历）天数计算，按规定标准包干使用。
第五章市内交通费第十一条出差人员应自行解决市内交通问题。
确需报销市内交通费的，按照财政部门的规定执行。
第六章报销与管理第十二条出差人员应在出差结束后及时向单位报销差旅费。
报销时，应提交有效票据和相关证明材料。
第十三条单位财务部门应认真审核出差人员的报销申请，确保报销款项的合理性和准确性。
第十四条单位应建立健全出差审批制度，严格控制出差人数和天数，不得向下级或其他单位转嫁差旅费。
第七章监督与责任第十五条单位应加强对差旅费管理的监督，发现问题及时纠正。
第十六条出差人员应当严格遵守本制度，如有违反，将按照单位的有关规定进行处理。
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出差管理规定
第一章总则
第一条为了进一步做好xx公园出差工作的管理，明确出差流程，加强和规范差旅费使用，依据《中央和国家机关差旅费管理办法》的通知（财行〔2013〕531号）和市公园管理中心的要求，结合我园实际情况，围绕建设节约型公园的目标，推进厉行节约反对浪费制度建设，特制定本规定。
第二条建立健全公务出差审批制度。
出差前必须按规定填写《xx公园出差申请单》（附件1）并报经相关领导批准，从严控制出差人数和天数；严格差旅费预算管理，控制差旅费支出规模；严禁无实质内容、无明确公务目的的差旅活动；严禁以任何名义和方式变相旅游；严禁异地部门间无实质内容的学习交流和考察调研。
第三条差旅费是指工作人员临时到常驻地以外地区公务出差所发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和市内交通费。
第二章城市间交通费
第四条出差人员要按照规定等级乘坐交通工具，未按规定等级乘坐交通工具的，超支部分由个人自理。
乘坐交通工具的等级如下：
火车（硬座、硬卧），高铁/动车二等座、全列软席列车二等软座；轮船（三等舱）；飞机（经济舱）；其他交通工具（不包含出租小汽车），以上均凭据报销。
第五条到出差目的地有多种交通工具可选择时，出差人员在不影响公务、确保安全的前提下，应当选乘经济便捷的交通工具。
第六条乘坐飞机的，民航发展基金、燃油附加费可以凭据报销。
第七条乘坐飞机、火车、轮船等交通工具的，每人次可以购买交通意外保险一份。
所在单位统一购买交通意外保险的，不再重复购买。
第三章住宿费、伙食补助和市内交通费
第八条住宿费是指工作人员因公出差期间入住宾馆（包括饭店、招待所，下同）发生的房租费用。
第九条伙食补助费是指对工作人员在因公出差期间给予的伙食补助费用。
第十条市内交通费是指工作人员因公出差期间发生的市内交通费用。
第十一条住宿费和伙食补助标准按照财政部统一发布的《中央和国家机关差旅住宿费和伙食补助费标准表》（附件2）的限额标准执行。
第十二条出差住宿一律两人一间住标准间，如出现单人情况可在住宿费标准限额内住单间。
第十三条出差人员的伙食补助费（附件2）和市内交通费按照出差自然（日历）天数计算，按规定标准包干使用，即伙食补助费（除赴西藏、青海及新疆偏远地区每人每天120元外）每人每天100元，市内交通费每人每天80元。
第十四条出差人员应当自行用餐。
凡由接待单位统一安排用餐的，应当向接待单位交纳伙食费。
随旅游团外出参观学习的人员不享受伙食补助费和市内交通费。
第四章报销管理
第十五条城市间交通费按乘坐交通工具的等级凭据报销，订票费、经批准发生的签转或退票费、交通意外保险费凭据报销。
第十六条住宿费在标准限额之内凭发票据实报销。
伙食补助费按出差目的地的标准报销，在途期间的伙食补助费按当天最后到达目的地的标准报销。
市内交通费按规定标准报销。
未按规定开支差旅费的，超支部分由个人自理。
第十七条工作人员出差结束后应当及时办理报销手续。
差旅费报销时应当提供出差审批单、机票、车票、住宿费发票等凭证。
第五章附则
第十八条工作人员外出参加会议，且会议统一安排食宿的，会议期间的食宿费、伙食补助费和市内交通费由会议主办单位按会议费规定统一开支；在途期间的住宿费、伙食补助费和市内交通费回园按照差旅费规定报销。
小型调研会等不统一安排食宿的，会议期间和在途期间的住宿费、伙食补助费和市内交通费均回园按照差旅费规定报销。
第十九条工作人员出差期间，事先经园领导批准就近回家省亲办事的，其绕道交通费，扣除出差直线单程交通费，多开支的部分由个人自理。
绕道和在家期间不予报销住宿费、伙食补助费和市内交通费。
第二十条工作人员到北京周边地区出差，当天能够返回的，在开支标准范围内据实报销。
第二十一条要做到廉洁出差，工作人员出差期间，因游览或非工作需要的参观而开支的费用，均由个人自理。
对违反规定的，按照有关制度严肃处理。
第二十二条本办法经行政办公会研究通过，自即日起执行。
2007年6月1日实行的原《xx公园差旅费管理办法》同时废止。
附件1：《xx公园出差申请单》
附件2：《中央和国家机关差旅住宿费和伙食补助费标准表》
附件1
xx公园出差申请单
申报日期：。