最新工厂检查的内审检查表整理
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受审部门 :质量部
序号
标准条款号
1
1．1
2
1．1
3
1．1
4
1．1
5
1．2
6
2．2
7
2．2
8
2．2
9
2．3
10
2．4
11
3．2
12
3．2
13
3．2
CCC 认证的内审检查表
检查内容 质量部相关人员职责和相互关系 质量部职能描述是否齐全 职能描述是否齐全 各类人员职责履行情况如何 抽查有关人员是否具备必要能力（检验员） 是否制定了《文件和资料控制程序》 、《认证标志管理规定》？
易于识别的校准状态标识，保存是否完好
是否规定了用于例行检验和确认检验设备运行检查程序，检查
有,每周做一次 .
27
6． 1
要求是否明确
28
6． 1
用于运行检查的样件是否进行了有效控制
保存完好 .
抽查运行检查记录并通过询问方式确认运行检查是否按要求等
符合
29
6． 1
到实施
30
6． 1
现场运行检测线设备与抽查运行记录，比较确定实施是否有效
符合 . 有校准记录 . 符合
抽查检验人员培训记录结合现场观察确认检验人员是否有能 力准确使用仪器设备 查阅检验和试验设备台帐， 确认是否满足文件规定包括校准和 检定周期，校准或检定状态 抽查校准 /检定记录，是否有效
抽查自制检具校准记录， 对照检具现场校准是否符合规定要求
查阅计量机构（检测线、计量器具检定、校准）证明文件是否 具备检定资格
检查记录 制定了人员职责及相互关系 . 齐全 齐全 符合 车间检验员 :祝凌 有
查阅程序文件，其内容是否覆盖了 2。2 a）~c）规定
有编制 ,审批 .
抽查文件是否受控
盖受控章 .
查质量记录控制程序文件，是否对记录标识储存、保管、处理 进行了规定，是否充分和适宜 抽查保存的质量记录及现场记录各三份， 确认规定和实施的符 合性；质量记录填写是否清晰、完整 抽查、选择、评定的相关质量记录
有 填写规范 . 有
是否制定了关键元器件和材料检测验证及定期确认检验程序， 规定是否适宜 文件规定（合格检验规程） 、抽查关键件（三份）检验记录确 认其符合性和有效性
内审员 :
QP807,QP808 抽查 PP、无纺布、 PU 板的检验记录表 :
2010.2.10
第 1 页共 4 页 备注
内部质量体系审核检查表
备注
抽查返工、返修品记录是否按《不合格品控制程序》文件规 定执行 对需要采取纠正和 /或预防措施的不合格品是否按规定采取了 相应有效措施，效果如何。
填写不合格处理报告 有 ,并重新检验合格 .
内审员 :
生产部 序号 1 2
3 4 5 6 7 8 9 10 11
标准条款号 1 1
2 2 4． 1 4． 1 4． 1 4． 2 4． 3 4． 3 4． 1
有效
31
6． 1
对发现设备失效时所采取评价方法及相应措施是否适当
适当
32
6． 1
抽查保存、评价结果及采取措施记录
测试记录 .
6.2
查阅 MSA 报告
有
6.3
是否规定了内部试验室管理要求。
有
33
7
查阅不合格品控制程序，确认其内容是否满足要求
有
询问总检及进货检验人员是否按规定对不合格品进行了控制
针对发现的不合格品 , 立即隔离 ,标识 ,
Baidu Nhomakorabea
3~5 份， 并对照现场， 监控符合
询问并追溯检查关键工序操作人员培训记录并结合现场调查
判断操作人员是否具备相应能力
WI01 符合 无要求 过程记录 符合 符合
检查记录
第 1 页共 3 页
备注
生产部 序号 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
标准条款号 4． 1 4． 4 4． 4 4． 4 4． 5 4． 5 4． 5 6 6 6 6.1 7
内部质量体系审核检查表
检查内容 对照办公室 《岗位规范》 抽查有关人员操作证或其他证明文件 查阅生产设备使用部门是否有生产设备维护保养制度？
是否制定了文件化例行检验和确认检验程序，规定是否适宜
是否按程序要求进行了例行检验和确认检验， 品按规定要求进行例行检验和确认检验
现场抽查认证产
抽查总检入库记录 （ 3 份）、认证产品确认检验记录是否符合规
定要求
查阅有关检验和试验设备相关规定， 确认其能否保证检验和试
验设备满足检验试验能力要求
现场观察（审查）检验人员是否按操作规程使用仪器设备
符合 符合
受控 . 作业文件 . 有
现场抽查关键工序有无有效版本， 书？
工序作业指导书， 检验指导
现场审查操作人员是否按工艺指导书进行操作 相关文件是否确认对生产过程中对环境要求？如有， 是否已满足要求
生产现场
询问相关人员检查内容需要进行监控的过程参数和产品特性
是否进行了监控？
抽查每一质控点相关质量记录 性和有效性如何的确定？
内部质量体系审核检查表
检查内容
询问与质量活动相关人员其职责及履行情况如何 询问各岗位人员能力是否符合要求； 当资源发生变化时， 通过 何种渠道及时了解相应信息并采取措施保证资源满足认证产 品稳定生产 抽查生产现场文件（车间） 3~5 份（检验文件、工艺文件、设 备管理文件） ；文件是否受控；现场是否有效版本 抽查（检验、设备部门）现场保存质量记录 3~5 份，抽查现场 使用质量记录是否符合规定，记录填写是否清晰、完整、正确 抽查关键生产工序（质控点）是否标识、定位
34
7
原因分析 ,采取措施 .
35
7
抽查不合格标识，隔离、处置现场是否符合规定
符合 .
重点抽查进货检验 （尤其是关键件） 、最终检验 （尤其是认证产 不合格品报告
36
7
品）不合格品记录及处置情况是否有效
质量部 序号 37 38
标准条款号 7 7
内部质量体系审核检查表
第 4 页共 4 页
检查内容
检查记录
符合 符合 有效 没有自制测量工具 .
第 2 页共 4 页 备注
质量部
内部质量体系审核检查表
第 3 页共 4 页
序号
标准条款号
检查内容
检查记录
备注
25
6． 1
查阅自行校准有关规定，确认是否合理有效
符合
现场抽查使用检验和试验设备是否有校准或检定记录，是否有
有校准状态标识 .贴在设备上 .
26
6． 1
序号 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
标准条款号 3． 2 3． 2 5． 1 5． 2 5． 3 6 6 6 6． 1 6． 1 6． 1 6． 1
检查内容 当由供应商进行检验时，是否对检验提出了明确的要求 关键件合格证明是否齐全、有效
检查记录 合格证和检验报告 ,CCC 证书
序号
标准条款号
1
1．1
2
1．1
3
1．1
4
1．1
5
1．2
6
2．2
7
2．2
8
2．2
9
2．3
10
2．4
11
3．2
12
3．2
13
3．2
CCC 认证的内审检查表
检查内容 质量部相关人员职责和相互关系 质量部职能描述是否齐全 职能描述是否齐全 各类人员职责履行情况如何 抽查有关人员是否具备必要能力（检验员） 是否制定了《文件和资料控制程序》 、《认证标志管理规定》？
易于识别的校准状态标识，保存是否完好
是否规定了用于例行检验和确认检验设备运行检查程序，检查
有,每周做一次 .
27
6． 1
要求是否明确
28
6． 1
用于运行检查的样件是否进行了有效控制
保存完好 .
抽查运行检查记录并通过询问方式确认运行检查是否按要求等
符合
29
6． 1
到实施
30
6． 1
现场运行检测线设备与抽查运行记录，比较确定实施是否有效
符合 . 有校准记录 . 符合
抽查检验人员培训记录结合现场观察确认检验人员是否有能 力准确使用仪器设备 查阅检验和试验设备台帐， 确认是否满足文件规定包括校准和 检定周期，校准或检定状态 抽查校准 /检定记录，是否有效
抽查自制检具校准记录， 对照检具现场校准是否符合规定要求
查阅计量机构（检测线、计量器具检定、校准）证明文件是否 具备检定资格
检查记录 制定了人员职责及相互关系 . 齐全 齐全 符合 车间检验员 :祝凌 有
查阅程序文件，其内容是否覆盖了 2。2 a）~c）规定
有编制 ,审批 .
抽查文件是否受控
盖受控章 .
查质量记录控制程序文件，是否对记录标识储存、保管、处理 进行了规定，是否充分和适宜 抽查保存的质量记录及现场记录各三份， 确认规定和实施的符 合性；质量记录填写是否清晰、完整 抽查、选择、评定的相关质量记录
有 填写规范 . 有
是否制定了关键元器件和材料检测验证及定期确认检验程序， 规定是否适宜 文件规定（合格检验规程） 、抽查关键件（三份）检验记录确 认其符合性和有效性
内审员 :
QP807,QP808 抽查 PP、无纺布、 PU 板的检验记录表 :
2010.2.10
第 1 页共 4 页 备注
内部质量体系审核检查表
备注
抽查返工、返修品记录是否按《不合格品控制程序》文件规 定执行 对需要采取纠正和 /或预防措施的不合格品是否按规定采取了 相应有效措施，效果如何。
填写不合格处理报告 有 ,并重新检验合格 .
内审员 :
生产部 序号 1 2
3 4 5 6 7 8 9 10 11
标准条款号 1 1
2 2 4． 1 4． 1 4． 1 4． 2 4． 3 4． 3 4． 1
有效
31
6． 1
对发现设备失效时所采取评价方法及相应措施是否适当
适当
32
6． 1
抽查保存、评价结果及采取措施记录
测试记录 .
6.2
查阅 MSA 报告
有
6.3
是否规定了内部试验室管理要求。
有
33
7
查阅不合格品控制程序，确认其内容是否满足要求
有
询问总检及进货检验人员是否按规定对不合格品进行了控制
针对发现的不合格品 , 立即隔离 ,标识 ,
Baidu Nhomakorabea
3~5 份， 并对照现场， 监控符合
询问并追溯检查关键工序操作人员培训记录并结合现场调查
判断操作人员是否具备相应能力
WI01 符合 无要求 过程记录 符合 符合
检查记录
第 1 页共 3 页
备注
生产部 序号 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
标准条款号 4． 1 4． 4 4． 4 4． 4 4． 5 4． 5 4． 5 6 6 6 6.1 7
内部质量体系审核检查表
检查内容 对照办公室 《岗位规范》 抽查有关人员操作证或其他证明文件 查阅生产设备使用部门是否有生产设备维护保养制度？
是否制定了文件化例行检验和确认检验程序，规定是否适宜
是否按程序要求进行了例行检验和确认检验， 品按规定要求进行例行检验和确认检验
现场抽查认证产
抽查总检入库记录 （ 3 份）、认证产品确认检验记录是否符合规
定要求
查阅有关检验和试验设备相关规定， 确认其能否保证检验和试
验设备满足检验试验能力要求
现场观察（审查）检验人员是否按操作规程使用仪器设备
符合 符合
受控 . 作业文件 . 有
现场抽查关键工序有无有效版本， 书？
工序作业指导书， 检验指导
现场审查操作人员是否按工艺指导书进行操作 相关文件是否确认对生产过程中对环境要求？如有， 是否已满足要求
生产现场
询问相关人员检查内容需要进行监控的过程参数和产品特性
是否进行了监控？
抽查每一质控点相关质量记录 性和有效性如何的确定？
内部质量体系审核检查表
检查内容
询问与质量活动相关人员其职责及履行情况如何 询问各岗位人员能力是否符合要求； 当资源发生变化时， 通过 何种渠道及时了解相应信息并采取措施保证资源满足认证产 品稳定生产 抽查生产现场文件（车间） 3~5 份（检验文件、工艺文件、设 备管理文件） ；文件是否受控；现场是否有效版本 抽查（检验、设备部门）现场保存质量记录 3~5 份，抽查现场 使用质量记录是否符合规定，记录填写是否清晰、完整、正确 抽查关键生产工序（质控点）是否标识、定位
34
7
原因分析 ,采取措施 .
35
7
抽查不合格标识，隔离、处置现场是否符合规定
符合 .
重点抽查进货检验 （尤其是关键件） 、最终检验 （尤其是认证产 不合格品报告
36
7
品）不合格品记录及处置情况是否有效
质量部 序号 37 38
标准条款号 7 7
内部质量体系审核检查表
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检查内容
检查记录
符合 符合 有效 没有自制测量工具 .
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质量部
内部质量体系审核检查表
第 3 页共 4 页
序号
标准条款号
检查内容
检查记录
备注
25
6． 1
查阅自行校准有关规定，确认是否合理有效
符合
现场抽查使用检验和试验设备是否有校准或检定记录，是否有
有校准状态标识 .贴在设备上 .
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6． 1
序号 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
标准条款号 3． 2 3． 2 5． 1 5． 2 5． 3 6 6 6 6． 1 6． 1 6． 1 6． 1
检查内容 当由供应商进行检验时，是否对检验提出了明确的要求 关键件合格证明是否齐全、有效
检查记录 合格证和检验报告 ,CCC 证书