内审不合格报告

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内审不合格报告单

内审不合格报告单报告单编号：XXX/2024报告单日期：XX月XX日报告编写人：XXXI.背景信息根据公司内审计划，于XX月XX日至XX月XX日对公司进行了内审。

本次内审旨在评估公司的内部管理体系的有效性和符合性，以确保公司的业务运作符合相关法规和标准。

II.内审目标及范围本次内审的目标是评估公司内部管理体系的符合性，并检查是否存在不符合标准要求的情况。

本次内审的范围主要包括：1.公司各部门及分支机构的运营状况；2.公司文件和记录的管理；3.公司业务流程和操作规范的执行情况；4.公司内部沟通和协作的情况；5.公司内部控制和风险管理的有效性。

III.内审结果经过对公司的内部管理体系进行全面评估和审核，发现如下不合格情况：1.公司文件和记录管理不规范：在内审过程中，发现部分部门未能按照公司制定的文件管理流程进行操作，导致部分重要文件和记录丢失或难以找到。

这造成了信息沟通不畅，对公司业务运作产生了一定影响。

2.公司业务流程和操作规范执行不到位：通过对各部门的业务流程和操作规范进行审核，发现有些员工对业务流程和操作规范的理解存在偏差或不够清晰，没有完全按照规定的流程进行操作，导致了操作不规范和错误的情况发生。

3.公司内部沟通和协作不够高效：在与员工的交流中，发现部分员工对公司战略和目标的理解不够清晰，沟通和协作能力有待提高。

这导致了信息传递不及时、沟通不畅等问题，对公司内部合作和工作效率产生了不利影响。

IV.不合格问题分析1.公司文件和记录管理不规范：造成文件丢失或难以找到的主要原因是缺乏明确的文件管理流程和规范，并缺乏员工的培训和意识提升。

缺乏文件和记录的有效管理给公司的业务流程和决策过程带来了风险。

2.公司业务流程和操作规范执行不到位：员工对业务流程和操作规范的理解不达标主要是由于培训不到位和监督不充分。

公司需要加强对员工的培训力度，并完善监督机制，确保员工能够按照规定的流程进行操作。

3.公司内部沟通和协作不够高效：员工对公司战略和目标的理解不清晰主要是由于公司对战略和目标的传达不够及时和有效。

IATF169492024内审不合格项报告

IATF169492024内审不合格项报告报告内容：1.问题描述1：在审核过程中，我们发现公司在供应商评估和选择方面存在不足。

公司在评估供应商时没有建立完善的评估指标和流程，并未进行综合考虑，主要依据以往的业务关系进行评估。

这样容易导致选择不合格的供应商，进而影响产品质量。

建议及改进措施：建议公司建立供应商评估的指标和流程，并综合考虑供应商的技术能力、质量管理能力、交付能力和价格等因素进行评估。

并对供应商进行定期的评估和监控，及时发现并解决潜在的问题。

2.问题描述2：在制定质量目标和计划方面存在问题。

公司制定的质量目标和计划缺乏具体性和可衡量性，往往是泛泛而谈，没有切实的措施和目标。

建议及改进措施：建议公司制定具体、可衡量的质量目标，确保目标的达成可以通过具体的措施进行监控和评估。

同时，对每个目标制定相应的计划，并明确责任人和时间节点，确保计划的有效执行。

3.问题描述3：公司内部的沟通和协作存在问题。

不同部门之间的沟通协调不够，导致信息传递不畅，影响了工作效率和质量。

建议及改进措施：建议公司加强不同部门之间的沟通和协作，建立健全的信息传递机制，确保信息传递快捷准确。

同时，鼓励部门之间的合作，共同解决问题，提高工作效率和产品质量。

4.问题描述4：公司对质量管理体系的审核和复审不完善。

公司没有建立健全的审核和复审程序，并且未对审核和复审结果进行记录和分析，无法及时发现和纠正潜在的问题。

建议及改进措施：建议公司建立相应的审核和复审程序，并对审核和复审结果进行记录和分析。

通过分析结果，发现存在的问题，并采取相应的纠正措施，确保质量管理体系的有效性。

总结：以上是我公司质量管理体系内审中发现的不合格项及建议的改进措施。

公司应根据这些问题制定相应的改进计划和时间表，确保问题的解决和质量体系的持续改进。

只有通过持续的改进，我们才能更好地满足客户需求，提高产品质量，实现公司的可持续发展。

内审不合格项报告及整改

□GB/T24001□GB/T28001□法律法规及其它要求
□手册/程序/其它文件
严重程度：□严重不合格■一般不合格审核组长确认/日期： 2017-04-19
原因分析及纠正措施：
1.因相关人员对基础设备管理要求不熟悉
2.对相关人员进行培训
3.以后工作中严格要求相关人员按规范实施基础设备维护和保养
责任部门负责人/日期：2017/04/19
批准：
纠正措施完成情况：
1、已于2017-04-20组织相关人员就基础设备维护和保养进行了培训。
2、按要求对工厂的基础设备进行维护和保养
实施人：责任部门负责人：
跟踪验证结果：
■纠正有效纠正无效
■纠正措施计划Biblioteka 效纠正措施计划无效■纠正措施实施有效纠正措施实施无效
审核员/日期：2017/04/20
内审不合格项报告
LH-ER9.2-05No.201701
受审部门
生产部
部门负责人
陪同人员
发生问题地点
生产车间
审核员
审核日期
20170418
不合格事实陈述：
对工厂的生产设备（冲压机#6）未进行维护和保养
不符合：
■GB/T19001□GB/T19022□CNCA-OOC-0053C工厂质保能力要求
培训记录
LH-ER7.2-05NO：01
培训主题
基础设备维护和保养
培训时间
2017-04-20
培训地点
车间
授课老师
钟勇
参加人数
3人
培训内容：
1、维护和保养方法、维护时机等
2、对相关人员进行口头考核，成绩如下。
序号

内审不合格项整改报告

内审不合格项整改报告篇一：现场评审不符合项整改报告疾病预防控制中心资质认定现场评审不符合项整改报告疾病预防控制中心XX 年08月20日现场评审不符合项整改报告书篇二：内审报告及不符合项整改情况汇报内审报告及不符合项整改情况总结为验证实验室管理体系运行以来质量活动是否符合管理体系及标准要求，以保证管理体系有效运行及不断得到改进,本鉴定所于XX年12月28至29日进行了体系运行后的第二次内部审核，本次内部审核是一次覆盖全部门的全要素审核，审核过程得到了受审部门和人员的配合，进行顺利。

内审组对本实验室质量体系运行情况的综合评价为：现有的管理体系运行基本满足体系要求，运行效果能确保管理体系持续有效改进，管理体系具有顺利通过评审准则和现场审核的能力，但是本本鉴定所现有管理体系运行情况依然存在问题：1.XX年3月17、XX年3月29日法定能力鉴定室鉴定人在做（XX）精鉴字第095号和（XX）精鉴字第110号鉴定需补充材料时，没有在鉴定委托合同评审表中注明,违反WTS-CX-6-XX《合同评审程序》4.4.6，合同评审人确定受理时，需签字予以确认，并进一步核查鉴定资料、确定鉴定方法和需补充资料、依案情确定鉴定所需金额等，最后指导办公室完成对鉴定委托合同的填写。

2.XX年8月3日精神损伤鉴定室鉴定人在做（XX）精鉴字第384号鉴定时，所出具的鉴定文书，落款未按照《司法鉴定文书规定》要求书写，违反WTS-CX-27-XX《结果报告控制程序》，报告的内容和格式按照《鉴定文书管理规定》的要求编制。

报告一律打印，不得书写。

3. 扬州五台山医院司鉴所（XX）精鉴字第381号、扬州五台山医司鉴所[XX] 精鉴字第384号等未提供委托人身份证复印件，违反了《合同评审程序》文件中，提供委托人的身份证明，委托鉴定的事项、鉴定事项的用途以及鉴定要求，并提供委托鉴定事项所需的鉴定材料等。

针对上述8项不符合项，内审组提出了相应的纠正措施，并要求在9月22前整改所有本次审核中出现的不符合项。

质量体系内审不合格报告

质量体系内审不合格报告全文共四篇示例，供读者参考第一篇示例：质量体系内审不合格报告一、审查对象：公司质量体系内审二、审查目的：评估公司质量体系内审的有效性和合规性，发现存在的问题并提出改进建议，以保证公司质量管理体系的稳健运转。

三、审查方式：内部审查员采用文件审查、访谈负责人、实地考察等方式进行审查。

四、审查时间：2022年5月1日至5月15日五、审查范围：本次审查覆盖了公司所有部门的质量体系内审工作。

六、审查结果1. 内审计划不合理审查发现，公司的内审计划存在时间安排不合理、频率不够等问题。

部分部门长时间未开展内审工作，导致问题长期积累，影响了公司质量管理体系的持续改进。

2. 内审程序不规范部分部门的内审程序未按照公司规定执行，包括内审范围不清晰、内审程序不完整等情况。

这些问题导致内审工作的覆盖面不够广，审计结果的可信度不高。

3. 内审记录不完整部分部门未能及时填写完整的内审记录，导致内审结果无法被有效记录和跟踪。

这给后续的改进工作带来了困难，也增加了质量管理的风险。

4. 内审人员素质不高审查过程中发现，部分内审人员对质量管理理念和内审技巧了解不够，导致内审结果的准确性和可靠性受到影响。

部分内审人员对内审程序和标准的理解不到位，影响了内审工作的效果。

七、改进措施建议公司应当重新制定内审计划，合理安排内审时间和频率，确保各部门能够按时开展内审工作，并及时发现和解决问题。

公司应加强内审程序的规范化管理，明确内审范围和程序要求，确保内审工作的严谨性和规范性，提高内审工作的效果。

各部门应当加强内审记录的完善，及时记录内审结果和改进措施，确保内审工作的可追溯和持续改进。

八、结论本次内审发现了公司质量体系内审存在的问题，并提出了改进措施建议。

公司应当认真分析内审报告中的问题，及时采取措施，加强内部管理，确保质量管理体系的有效运转和持续改进。

只有这样，公司才能在市场竞争中立于不败之地，实现可持续发展。

第二篇示例：质量体系是企业管理体系中非常重要的一环，它涉及到产品和服务的质量管理，包括设计、生产、检验、售后等全过程。

内审不合格报告

内审不合格报告内审不合格报告根据公司要求，本次对某部门的内部审计进行了检查和评估。

经过全面的检查和分析，发现了一些重要的问题和不合格的情况。

现将报告如下：1. 内部控制不完善在某部门中，我们发现了一些内部控制方面的问题。

首先，该部门的职责和权限划分不清，导致了工作重叠和责任不明确的情况。

其次，对于财务管理、资产管理和采购流程等方面的内部控制措施不完善，存在着风险控制不足和容易产生盗窃、浪费和滥用的可能。

2. 缺乏明确的流程和制度规定该部门在运营过程中缺乏明确的流程和制度规定。

例如，对于项目审批流程、报销流程和合同管理等方面缺乏统一规范和执行标准。

这样不仅增加了工作的混乱度，也存在着很大的风险，并且容易导致财务管理和合规性方面的问题。

3. 人员管理不规范在某部门的人员管理方面存在不规范的情况。

首先，在招聘和录用过程中，未能严格按照公司规定的程序和标准进行，导致了人员素质不高和岗位匹配不合理的情况。

其次，对于员工的工作目标、绩效考核和培训等方面缺乏有效的管理和指导，使得员工缺乏工作动力和职责感。

这样容易导致工作效率低下、工作质量不高以及人员流动率大等问题。

4. 资料管理不规范在资料管理方面，我们发现了一些问题。

首先，某部门在电子文档和纸质文档的存档和备份方面存在一定的混乱。

尤其是在重要文件的保存和保密方面，未能采取有效措施，容易造成信息泄露和丢失的风险。

其次，在文件归档和检索方面存在着不规范的情况，影响了工作效率和信息共享。

综上所述，某部门的内部审计存在着一些重要的不合格情况。

这些问题涉及到内部控制、流程制度、人员管理和资料管理等多个方面。

为了解决这些问题，我们建议采取以下措施：1. 重新划分工作职责和权限，明确各个岗位的职责和责任，避免重复劳动和责任不明的情况。

2. 建立和完善相应的流程和制度，包括审批流程、报销流程和合同管理等方面的规范和标准，确保工作的有序进行和风险的有效控制。

3. 加强人员管理，包括招聘和培训等方面的规范和标准，以确保员工的素质和岗位匹配，提高工作效率和质量。

内审不合格项整改报告

内审不合格项整改报告一、问题描述根据公司内审发现的问题，在本次内审中有以下不合格项：1.采购程序不规范：在采购过程中，存在未按照公司规定的流程进行操作的情况，采购凭证缺失或不完整；2.品质控制不严格：产品出货数量与出货单据不一致，存在未对产品进行全面检查的情况；3.进货发票核对不及时：存在进货发票核对不及时导致发票遗失或错帐的情况；4.文档管理不规范：存在文档保存不完整或未按照规定的时限进行销毁的情况。

二、整改方案为了解决上述问题，我们计划采取以下整改措施：1.采购程序规范化：制定并完善采购操作流程和规定，确保每一次采购都按照规定的流程进行。

同时，加强采购凭证的管理，确保完整性和准确性；2.品质控制加强：在产品出货前，设立严格的检查程序，确保产品数量与出货单据一致。

同时，加强对产品的全面检查，确保产品质量符合要求；3.进货发票核对及时性：制定并规范进货发票核对的时限，加强对进货发票的管理，确保每一张发票都得到及时核对和记录，并防止遗失或错帐的情况发生；4.文档管理规范化：建立健全的文档管理制度，规定每一份文档的保存时限和销毁程序，并确保所有文档都按照规定的程序进行保存和销毁。

三、整改计划为了确保整改的顺利进行，我们计划按以下步骤进行：1.采购程序规范化：在整改前，制定一份采购操作流程和规定，并对所有采购人员进行培训，确保每个人都清楚公司的采购规定。

整改后，将每笔采购经过严格的按照规定的流程操作，并做好采购凭证的管理。

2.品质控制加强：制定并发布产品出货前的检查流程和标准，确保每一次产品出货前都经过全面检查。

同时，加强对产品出货数量与出货单据的核对，确保一致性。

3.进货发票核对及时性：制定并公布进货发票核对的时限，明确每一张进货发票的核对责任人，并加强对核对结果的记录和审查。

同时，建立进货发票遗失或错帐的问题反馈机制，及时解决此类问题。

4.文档管理规范化：制定并公布文档管理制度，明确每一份文档的保存时限和销毁程序，并分配专人负责文档管理工作。

内审不合格报告范文

内审不合格报告范文一、不合格原因简析近期，针对XX公司进行内审工作，发现了一些不符合公司规范和要求的问题。

首先，部分部门存在内部控制不严密、漏洞较大的情况；其次，一些业务流程存在一定的漏洞和风险；还有一部分人员存在工作纪律方面的问题，影响到了正常的工作秩序。

二、不合格问题列表1.内部控制不严密（1）部分关键数据没有规范的备份机制，数据安全存储不完善。

（2）个别人员在工作过程中，对必须按照规定进行核查的文件和记录进行了疏忽或者过渡批准，违反了公司的审批制度，存在审批不规范的问题。

（3）企业未对职责进行明确划分，导致工作职责模糊，责任界定不清。

2.业务流程存在漏洞和风险（1）一些业务流程未经过详细的制定和完善，导致部分环节容易出现错误和疏漏，需要加强监督和管理。

（2）一些重要业务数据没有进行全面有效的审查和检验，存在数据质量问题。

3.人员工作纪律存在问题（1）个别员工存在迟到、早退等问题，严重影响了工作效率和工作秩序。

（2）个别员工存在未经授权就擅自调整业务流程的行为。

三、问题分析及改进措施1.内部控制不严密问题分析（1）建立完善的备份制度，确保关键数据的安全存储和备份。

（2）加强对审批制度的培训和宣传工作，确保每一位员工都清楚审批的流程和标准。

（3）明确每位员工的工作职责，并有明确的工作流程和责任制度。

2.业务流程存在漏洞和风险问题分析（1）完善业务流程制定和优化，通过详细的流程管理，减少错误和疏漏的发生。

（2）建立全面的数据审查和检验机制，确保数据的准确性和可靠性。

3.人员工作纪律存在问题分析（1）加强员工教育和培训，提高员工的工作纪律意识。

（2）建立严格的考勤制度，规范员工的上班时间和离岗时间。

（3）加强对员工的监督和管理，确保员工按照规定的流程和程序进行操作。

四、改进计划1.制定具体的行动计划，明确改进目标和责任人。

2.加强内部沟通和合作，建立高效的团队合作机制。

3.定期进行内部检查和督促，确保改进措施的执行效果。

内审不合格项报告

内审不合格项报告一、概述经过内审人员对公司进行内审工作，发现一些不合格项，特对此进行报告，并提出改善建议，以期达到提高内部管理水平和组织绩效的目的。

二、不合格项及原因分析1.财务管理方面（1）财务流程不规范在内审中发现，公司的财务流程存在不规范的情况，例如，缺乏详细的流程操作手册，以及对财务流程进行定期的评估和改进的机制。

这种情况下易导致财务操作不规范，容易发生错误或者造成财务风险。

（2）财务数据记录不准确内审发现，公司在财务数据记录方面存在问题，包括记录不完整、核对不严格等情况。

这将导致财务数据的可靠性受到影响，不利于公司准确分析和决策。

（3）财务内控不完善公司的财务内控存在一些问题，例如，缺乏明确的权限制度，资金调拨和出入账核对不严格，风险防范意识薄弱等。

这将容易造成财务违规行为，对公司财务安全构成威胁。

2.人力资源管理方面（1）招聘流程不规范内审发现，公司在招聘流程方面存在问题，例如，招聘条件不明确，面试评估不系统，招聘程序不完整等。

这样可能导致公司招聘到不合适的员工，给公司带来招聘风险和人力资源浪费。

（2）培训与发展不足公司的培训与发展机制不完善，缺乏详细的培训计划和培训资料，也缺乏持续的员工发展规划。

这将导致员工技能不足、工作效率低下等问题，对公司整体绩效产生负面影响。

（3）绩效考核不公平公司的绩效考核机制存在问题，例如，标准不统一、考核过程不透明等。

这可能导致员工对绩效考核不满，产生不合理的工作压力，进而影响员工的积极性和团队协作精神。

三、改善建议1.财务管理方面的改善建议（1）制定和完善财务流程操作手册，确保每个步骤都能清晰明确，且能定期进行评估和改进。

（2）加强财务数据记录的规范性和准确性，加强对财务数据的核对和审计，确保财务数据的可靠性。

（3）建立健全财务内控制度，明确权限范围，加强资金调拨和出入账核对，提高财务风险防范意识。

2.人力资源管理方面的改善建议（1）优化招聘流程，明确招聘条件，建立标准化的面试评估体系，加强招聘程序的规范性。

公司内审船体车间不合格项整改报告

公司内审船体车间不合格项整改报告报告编号：[编号]报告日期：[日期]一、问题描述根据公司内审计划，我们对船体车间进行了内部审查，并发现以下不合格项：1.工人穿戴不符合要求，部分工人没有佩戴相应的安全帽和耳塞。

2.现场管理不规范，工具杂乱无章，没有按照规定的位置放置。

3.现场存在明显的危险物品，如锋利的切割工具没有妥善存放。

4.环境卫生差，地面上有大量垃圾和工业废料。

5.现场没有明确的紧急事故应急预案，缺乏必要的防护设备和消防器材。

二、整改措施为了高效整改上述不合格项，我们制定了以下整改措施：1.建立安全教育培训机制，确保所有工人都了解并正确穿戴必要的个人防护设备。

同时，我们将进行定期的安全教育培训，提高工人的安全意识。

2.制定现场管理规范，明确工具的放置位置和使用规则，并建立巡检制度，保持工作现场的整洁有序。

3.设立危险物品专用区域，统一存放锋利的切割工具，并配备相应的安全警示标识，以提醒工人注意安全。

4.加强环境卫生管理，建立清洁卫生责任制，定期清理垃圾和工业废料，并建立垃圾分类和处理制度，确保船体车间环境的整洁与安全。

5.编制紧急事故应急预案，明确各项应急措施和责任分工，并进行培训演练，提高员工应对突发情况的能力。

同时，储备必要的防护设备和消防器材，确保应急时能够迅速有效地处置。

三、整改计划为了确保整改工作顺利推进，我们制定了以下整改计划：1.安排专人负责整改工作，成立整改小组并明确每个成员的职责和任务。

2.第一周：开展安全教育培训，确保所有工人具备必要的安全知识。

3.第二周：制定并发布现场管理规范，教育工人遵守规章制度。

4.第三周：设立危险物品专用区域，制作并粘贴安全警示标识。

5.第四周：组织环境卫生整治行动，清理垃圾和工业废料，并建立垃圾分类和处理制度。

6.第五周：编制紧急事故应急预案，并进行演练。

7.第六周：采购必要的防护设备和消防器材，并进行设备调试和员工培训。

8.第七周：组织内审评估，检查整改措施的有效性，并做出相应调整。

内审不合格项整改报告

竭诚为您提供优质文档/双击可除内审不合格项整改报告篇一：物业公司内审不合格项整改措施验证报告20XX年内部审核纠正/预防措施验证报告公司于20XX年10月30日、10月31日、11月5日分别对公司职能部门、***客户服务中心等9个单位进行了为期3天的内部质量管理体系审核工作，此次内审共发现不合格项85份，其中严重不合格8项、一般不合格61项、观察项15项、1项不适宜。

针对审核发现的不合格项，各受审部门针对不合格项认真分析原因、制定相应的纠正/预防措施，并组织实施。

公司内审组于20XX年11月11-19日分别对不合格项纠正/预防措施实施情况进行了检查验证，各受审核单位不合格项已按期整改完成，所采取的纠正/预防措施实施有效。

一、质量目标（共有6项不合格项，占8.7%）：在公司内普遍存在，主要问题是员工对部门质量目标及岗位目标内容不清楚、完成情况统计不完善等。

纠正预防措施制定及实施情况：1、对员工进行质量目标分解培训，强化员工对质量目标的知晓度；2、采用现场抽问方式对培训效果进行了验证，培训效果较好；3、按时对质量目标完成情况进行统计并分析。

二、岗位职责（共有8项不合格项，占11.6%）：各区域普遍存在，主要问题是员工对岗位职责内容不清楚。

纠正预防措施制定及实施情况：1、分别对员工进行了岗位职责的培训，强化员工岗位职责的知晓度；2、采用现场抽问方式对培训效果进行了验证，培训效果较好。

三、测量设备（共有4项不合格项，占5.8%）：公司全部项目均存在，未按规定对万用表、兆欧表等仪器进行定期检测、校对。

纠正预防措施制定及实施情况：以新采购的合格品为参照物，对万用表等常规检测仪器进行对比校对，防雷测试仪等高精度专业仪表计划送专业检测机构进行校对。

四、记录控制（共有8项不合格项，占11.59%），公司各部门/项目普遍性问题，记录不完善或缺失记录（消杀记录、工具借用记录、投诉处理结果记录、药物使用记录等），纠正预防措施制定及实施情况：1、各部门/项目整理完善了相关记录表格；2、分别针对记录控制不合格项进行作业文件的内容、表格记录要求培训。

内审不合格项报告及整改

□手册/程序/其它文件
严重程度：□严重不合格■•般不合格审核组长确认/日期：
原.对相关人员进行培训
3.以后工作中严格要求相关人员按规范实施基础设备维护和保养
责任部门负责人/日期：
批准：
纠正措施完成情况：
1、已于2017-04∙20组织相关人员就基础设备维护和保养进行了培训。
2、按要求对工厂的基础设备进行维护和保养
实施人：责任部门负责人：
跟踪验证结果：
■纠正有效口无效
■纠正措施计划有效口措施计划无效
■纠正措施实施有效口措施实施无效
审核员/日期：
内审不合格项报告及整改
文件编号:
受审部门
生产部
部门负责人
陪同人员
发生问题地点
生产车间
审核员
审核日期
不合格事实陈述：
对工厂的生产设备（冲压机#6）未进行维护和保养
不符合：
■GB/T19001□GB∕T19022□CNCA-ΘΘC-0053C工厂质保能力要求
□GB∕T24001□GB∕T28001□法律法规及其它要求

ISO13485 内审不合格项报告 1

计划完成日期
部门负责人日期：
认可（审核员）日期：
纠正措施完成情况：
经核查，已按措施实行。
签名（部门负责人）日期：
纠正措施验证结果
经核已实施有效；
签名（审核员）日期：
编号：QR-76/A0
内审不合格项报告
受审部门
仓库
审核员
日期
不合格项事实描述：
经查，仓库原材料及零配件标示不明确，放置的数量与标示不符。
不符合程序标识和可追溯性管理程序
条款ISO13485:20037.5.3.1条款
不合格程度：体系性□实施性□
签名（审核员）日期：
原因：
仓库管理执行训导，要求依文件操作，加强执行力度。

XXX公司内审不合格报告

XXX公司内审不合格报告一、前言二、审计范围本次内审主要针对公司生产过程和产品质量进行了检查和评估。

三、不合格问题分析与整改建议1.供应商质量问题在本次内审中，我们发现了一些供应商质量问题，包括供应商交付延迟、供应材料与规格要求不符等。

这些问题直接影响到公司生产进程和产品质量，需要及时处理。

针对这些问题，我们提出以下整改建议：-与供应商建立更加紧密的合作关系，加强沟通与协调，提高其交付准时性。

-加强供应商的产品质量管理，要求供应商提供合格的材料和符合规格要求的产品。

2.生产过程问题在内审中，我们也发现了一些生产过程问题，例如生产线配置不合理、工人操作不规范等。

这些问题容易导致产品质量不稳定，对公司声誉和市场竞争力造成负面影响。

针对这些问题，我们提出以下整改建议：-优化生产线配置，合理安排设备和人员，提高生产效率和产品质量。

-加强对工人的培训和管理，确保操作规范和工艺流程。

3.质量控制问题在内审中，我们还发现了一些质量控制问题，包括产品检测不全面、质量问题发现不及时等。

这些问题容易导致次品率上升，增加不合格产品的数量。

针对这些问题，我们提出以下整改建议：-建立全面的质量控制体系，覆盖产品生产的各个环节，确保每个环节都有严格的质量检测。

-建立有效的质量反馈机制，及时发现和纠正产品质量问题。

四、整改计划针对以上不合格问题，我们提出了以下整改计划：1.与供应商重新洽谈合作协议，明确交付时间和质量要求。

2.优化生产线配置，提高生产效率和产品质量。

3.加强对工人的培训和管理，确保操作规范和工艺流程。

4.建立全面的质量控制体系，确保产品质量符合标准。

5.定期进行内审，发现并纠正潜在问题。

五、结论通过本次内审，我们全面发现了供应商质量问题、生产过程问题和质量控制问题。

通过整改计划的实施，我们相信公司将能够改善内部管理，提高产品质量，增强市场竞争力。

同时，我们也意识到内审的重要性，将定期开展内审活动，以保证公司长期健康发展。

内审不合格项报告及整改

内审不合格项报告及整改1. 背景介绍内审是企业管理中的重要环节之一，其作用是发现企业在运营过程中存在的问题，并帮助企业加强管理，提升经营效益。

在内审过程中，如果发现了不合格项，就需要及时进行整改，以确保企业的正常运营。

本文将就某企业内审不合格项报告及整改进行具体阐述。

2. 不合格项报告在某企业的内审过程中，发现了以下不合格项：2.1 生产车间不符合环保要求该企业的生产车间存在大量废气和废水排放，而处理不当，严重影响了周边环境的污染情况。

此外，在使用原材料和生产配料时，也存在较大的环保问题，需要进行改进。

2.2 财务管理存在漏洞在内审过程中，发现该企业财务管理存在一些漏洞，如会计账目不清晰、审核不严谨、行政审批不完整等，这些问题需要针对性地进行处理，以规范财务管理行为。

2.3 生产过程中存在隐患在生产过程中，该企业存在一些隐患，如安全生产管理体系薄弱、员工安全意识淡薄等问题，这些问题如果得不到及时处理，可能会带来严重的安全事故风险。

3. 整改措施对于上述不合格项，该企业制定了相应的整改措施：3.1 加强环保管理为了解决生产车间存在的环保问题，该企业制定了严格的环境保护制度，对废气和废水进行集中处理，并建立健全的原材料管控制度，减少环保隐患。

3.2 规范财务管理行为为了解决财务管理存在的问题，该企业成立了财务管理小组，准确记录会计帐目，严格核实行政审批手续，严格按照合规标准开展财务管理。

3.3 强化安全生产管理为了解决生产过程存在的问题，该企业加强了安全生产管理体制建设，加大教育培训力度，强化员工安全意识，规范生产流程，严格按照安全标准开展生产活动。

4. 效果评估经过上述整改措施的实施，该企业内审不合格项得到了有效解决，生产车间环保问题得到了显著改善，财务管理得到了有力监管，生产安全隐患得到了及时排除，整体管理水平得到了提高。

通过有效的内审和及时的整改措施，该企业的经营效益得到了提升。

5. 结论内审不合格项报告及整改是任何企业发展的重要组成部分，及时发现内部问题并采取相应的措施进行整改，对于企业的长远发展具有重要意义。

内审不合格报告

内审不合格报告：分析原因并提出解决方案在企业内部管理中，内审是非常重要的一环。

内审不仅可以发掘出企业内部的问题，同时可以提出解决方案，使企业变得更加高效和有竞争力。

但是，如果内审出现了问题，比如说，那么就会给企业带来巨大的损失。

本文将分析出现的原因，并提出相应的解决方案。

一、原因分析1.缺乏专业知识内审是一项需要专业知识的工作。

如果内审人员缺乏专业知识，那么就很难提出有价值的报告。

很多企业雇用的内审人员都是公司内部的员工，他们或许有丰富的工作经验，但是却很难具备专业知识。

2.内审流程不完善有的企业没有明确的内审流程，导致内审不通过。

内审流程不完善，会导致内审人员漏掉某些问题或者不够全面，从而影响内审报告的质量。

3.内审人员的态度和工作效率内审人员的态度和工作效率也是影响内审报告质量的重要因素。

有些内审人员可能会忽视一些重要问题，或者工作不够效率，导致内审质量下降。

二、解决方案1.加强内审人员的培训和教育企业可以通过培训和教育来提高内审人员的专业知识，使其能够更好地完成工作。

可以邀请内审专家到企业进行培训，或者安排内审人员参加相关的培训课程，提升内审人员的专业知识水平。

2.建立完善的内审流程企业需要建立完善的内审流程，明确内审工作的流程和要求。

在内审过程中，需要采用科学有效的方法，全面而细致地检查企业的各个方面。

如此，才能够保证内审的质量。

3.重视内审人员的态度和工作效率企业需要重视内审人员的态度和工作效率。

可以设置奖励机制，对内审人员工作中表现优异的进行奖励和表彰，激励内审人员发挥积极性。

同时，企业也应该对内审人员的工作进行监督和检查，及时发现问题并进行纠正。

只有这样，才能够提高内审人员的工作效率和质量。

总结:会给企业带来诸多问题和损失。

企业要采取措施，加强内审人员的培训和教育，建立完善的内审流程，以及重视内审人员的态度和工作效率。

只有这样，才能够有效地解决的问题，从而提高企业的内部管理水平和竞争力。

质量体系内审不合格报告

质量体系内审不合格报告全文共四篇示例，供读者参考第一篇示例：质量体系内审不合格报告一、背景介绍随着市场竞争的加剧，企业对于产品质量的要求也越来越高。

为了确保产品质量，许多企业实施了质量管理体系，并进行定期的内审，以发现问题并及时改进。

有时候内审结果并不尽如人意，出现不合格情况。

二、不合格情况分析内审不合格报告通常会包括以下几个方面的内容：1.文件控制：在内审过程中发现文件控制制度不够完善，存在文件版本混淆、更新不及时等问题。

这可能导致员工无法获取最新的文件，而采取了过时的控制方式，影响了工作效率和产品质量。

2.过程控制：部分过程控制不严谨，流程环节不清晰，导致产品在生产过程中容易出现偏差或错误。

这会导致产品质量不稳定，影响客户满意度。

3.内部审核：内部审核人员的素质和审核流程存在一定问题，导致发现的问题不够全面和深入。

这样就无法及时发现潜在问题，影响了质量管理的效果。

4.培训与交流：员工培训和信息交流不够及时和充分，导致员工对于质量管理要求理解不到位，无法有效执行质量管理体系。

这会影响到产品质量。

5.持续改进：质量体系没有有效的持续改进机制，导致产品质量无法得到有效提升。

这将影响企业的竞争力和长期发展。

三、改进措施建议针对以上不合格情况，建议企业采取以下改进措施：1.文件控制方面：建立完善的文件控制制度，包括文件版本管理、更新检查、权限分配等内容，确保员工获取最新的文件，并按照规定的流程操作。

2.过程控制方面：对于关键工序和关键环节进行定期的流程验证和改进，确保流程畅通、环节清晰，减少产品质量问题的发生。

3.内部审核方面：提升内部审核人员的素质和审核标准，加强内部审核的全面性和深度，确保发现的问题能够得到及时整改。

4.培训与交流方面：加强员工培训和信息交流，定期组织培训活动，让员工对于质量管理要求有清晰的认识，提高员工执行质量管理体系的主动性和积极性。

5.持续改进方面：建立有效的持续改进机制，对于内审结果和客户反馈进行分析，定期制定改进计划，推动产品质量的不断提升，增强企业的竞争力。

内审报告及不符合项整改情况汇报（三篇）

内审报告及不符合项整改情况汇报尊敬的领导：根据公司要求，我将对最近一次内审进行报告，并汇报不符合项的整改情况。

本次内审旨在评估公司内部管理体系的有效性和符合性，并提出改进意见，以确保公司运营的高效性和合法性。

内审以ISO9001质量管理体系为依据，对公司的各项管理活动进行全面审查和评估。

一、内审报告1.管理体系的审核范围：本次内审审核了公司质量管理、人力资源管理、物资采购管理、销售管理、财务管理、信息管理等方面，以确保公司各项管理活动与法律法规、行业标准和公司要求相符。

2.内审的主要发现：（1）管理文件的完整性和更新不符合要求：在内审过程中发现，公司的管理文件不完整且更新不及时，无法确保员工能够按照规定的操作程序进行工作。

（2）内部沟通不畅：内审发现，部分部门间的沟通不畅，导致信息共享不及时，影响决策的准确性和效率。

（3）培训计划执行不力：内审发现，公司的培训计划存在执行不力的情况，导致员工技能水平不够，影响工作效率和质量。

（4）不合格产品管理不严格：内审发现，公司对不合格产品的管理不严格，未能及时进行处理和追踪，增加了客户投诉的风险。

（5）人员流动性高：内审发现，公司员工的流动性高，存在一定的人才流失问题，对公司的稳定性和可持续发展造成一定影响。

3.内审的整改建议：（1）加强管理文件的维护和更新：建议公司对各项管理文件进行全面审查、修订和更新，确保其与公司实际运营活动相符，并建立文件管理制度和审查机制。

（2）加强内部沟通与协调：建议公司加强内部部门间的沟通与协调，优化信息流通渠道，确保各部门间的信息共享和决策的准确性。

（3）改进培训计划的执行：建议公司制定完善的培训计划，包括培训内容、培训方式和培训评估等，确保培训计划的有效执行，并对培训效果进行评估和反馈。

（4）加强不合格产品的管理：建议公司建立完善的不合格产品处理制度，明确责任、流程和标准，加强对不合格产品的追踪和处理，降低不合格产品带来的风险。