店铺销售目标分解与达成PPT

大类 类别 库存数量
黑标 5Hale Waihona Puke Baidu0
红标 604
女
银标 印标
108 298
小件 219
小计 1799
黑标 498
红标 289
男
银标 印标
66 118
小件 187
小计 1158
合计 120957
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案例分析---分解到货品
第一步:找规律,计算销售金额占比
公式:金额占比=类别金额/合计金额
2013年10月销售
2013年11月销售
2014年10月销售
大类 类别 数量 金额 占比 大类 类别 数量 金额 占比 大类 类别 数量 金额 占比
黑标 32 31936 17%
黑标 159 172833 49%
黑标 36 39528 17%
红标 26 18304 10%
红标 41 30545 9%
红标 28 20944 9%
项目 第一周 第二周 第三周
周一 9654 9118 9854
周二 9687 9755 9874
周三 11654 10006 9854
周四 10625 10235 10556
周五 11687 12987 12695
周六 17110 17541 17659
周日 16583 16358 16508
合计 87000 86000 87000
红标 13 9802
红标 15 11325
男
银标 印标
3 56
5304 29845
男
银标 印标
3 25
5424 14425
小件 11 3509
小件 10 3492
小计 102 69322
小计 113 96022
合计 306 188248 合计 374 345872
2014年10月销售 大类 类别 数量 金额
合计
1196 820 1825 542 338 1061 1125 831 1989 606 367 981
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数量
164 44 22 37 12 279 68 10 4 13 11 106
385 13
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案例分析---分解到时间
某店11月前三周销售如下,第四周目标9.5万.将第四周的目标分解到天.
341 232059 100%
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案例分析---分解到货品
第二步:根据店铺具体形势,调整比例
大类 女 男
项目
类别
黑标 红标 银标 印标 小件 小计 黑标 红标 银标 印标 小件 小计
2013年11月
金额占比
49% 9% 8% 4% 2% 72% 18% 3% 2% 4% 1% 28%
2013年10月
女
银标 印标
4 121
5840 56749
3% 30%
女
银标 印标
16 28
26550 14448
8% 4%
女
银标 印标
7 156
10032 4% 79521 35%
小件 21 6097 3%
小件 17 5474 2%
小件 15 4784 2%
小计 204 118926 63%
小计 261 249850 72%
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案例分析---分解到货品
第三步:根据调整后的比例,分解目标
大类 类别
黑标
红标
女
银标 印标
小件
小计
黑标
红标
男
银标 印标
小件
小计
金额占比
49% 9% 10% 5% 1% 74% 19% 2% 2% 2% 1% 26%
2014年11月份目标400000
金额
平均单价
196000 36000 40000 20000 4000 296000 76000 8000 8000 8000 4000 104000
2% 4%
男
银标 印标
5 46
7926 3% 25622 11%
小件 11 3509 2%
小件 10 3492 1%
小件 10 3289 1%
小计 102 69322 37%
小计 113 96022 28%
小计 99 77250 33%
合计
306 188248 100% 合计
374 345872 100% 合计
黑标 32 31936
黑标 159 172833
红标 26 18304
红标 41 30545
女
银标 印标
4 121
5840 56749
女
银标 印标
16 28
26550 14448
小件 21 6097
小件 17 5474
小计 204 118926
小计 261 249850
黑标 19 20862
黑标 60 61356
金额占比
17% 10% 3% 30% 3% 63% 11% 5% 3% 16% 2% 37%
2014年10月
金额占比
17% 9% 4% 35% 2% 67% 13% 5% 3% 11% 1% 33%
2014年11月
金额占比
49% 9% 10% 5% 1% 74% 19% 2% 2% 2% 1% 26%
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上午好
11
第2 页
店铺目标
销售目标
服务 目标
营运 目标
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第3 页
视频观看
3
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店铺销售 目标分解与达成
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第5 页
目标分解
目标达成
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分解依据 分解纬度 分解方法
第6 页
目标分解
6
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分解依据
数据
人员
形势
7
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分解纬度
货品
1.货品类别
时间
1.周 2.天 3.时段
人员
1.销售金额
第四周 0 - 5℃ -5 - -3℃ -2 - 5℃ 2 - 8℃ 3 - 9℃ 4 - 10℃ 3 - 8℃
天气预报
晴
雪
阴
晴
晴
晴
晴
指标
第四周
95000
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案例分析---分解到时间
第一步:前三周的销售数据为参考,计算出销售占比
黑标 36 39528
红标 28 20944
女
银标 7 印标 156
10032 79521
小件 15 4784
小计 242 154809
黑标 22 28653
红标 16 11760
男
银标 印标
5 46
7926 25622
小件 10 3289
小计 99 77250
合计 341 232059
2014年10月底库存
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分解方法
1.根据历史数据,寻找规律 2.根据店铺综合影响因素,调整比例 3.根据调整后的比例,分解目标
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案例分析---分解到货品
某店2014年11月目标40万,具体数据如下,将目标分解到货品.
2013年10月销售
2013年11月销售
大类 类别 数量 金额 大类 类别 数量 金额
小计 242 154809 67%
黑标 19 20862 11%
黑标 60 61356 18%
黑标 22 28653 13%
红标 13 9802 5%
红标 15 11325 3%
红标 16 11760 5%
男
银标 印标
3 56
5304 3% 29845 16%
男
银标 印标
3 25
5424 14425