IATF16949过程绩效指标一览表
iatf16949质量体系过程绩效汇总统计表
SP1：文件和记录
控制 7
记录抽查合格率100%
8 SP2人力资源
9
培训计划完成率100% 员工满意度≥70分
（及时发放的数量/ 要求及时 发放的数量）×100%
(抽查合格数/抽查总数) × 100%
(实际培训次数/计划培训次 数) ×100%
综合部 综合部 综合部
员工满意调查平均分
综合部
每月 每月 每年 每年
(合同评审数/合同总数) × 100%
销售部
(一次批准数/项目数) ×100%
汽车配件 项目部
(不合格件数/总生产件数) × 100%
品质部
(产品按时交付的批次/应按时 交付总批次) ×100%
销售部
每月 发生时 每月 每月
5 COP5：服务
顾客满意度≥85分
根据调查得分的统计
销售部 每年
6
文件发放及时率100%
（已完成指标数/计划指标数) ×100%
18 MP2：内部审核 审核计划完成率100%
(年度审核项目数/年度计划审 核项目数) ×100%
19 MP3：数据分析 数据分析完成率100%
(按要求完成的项目/总项数) ×100%
20 MP4：管理评审
管理评审项目覆盖率100%
(已评审项目数/按标准规定必 需评审项目总数) ×100%
10 SP3 采购
11
采购产品准时交付率≥95%
(准时到货批次/采购计划总批 次) ×100%
采购批次合格率≥98%
采购合格批次/采购总批次） ×100%
12 SP4：设备工装
13
模具保养完成率≥98% 嫁动率≥95%
(已保养模具数/计划保养模具 总数) ×100%
IATF16949过程关系图与过程绩效指标
42）
S19：纠正预防和改进
纠正/预防措施的关闭率
（纠正/预防措施关闭的个数÷纠正/预防措施的个数）*100%
月
退货不良品/当月出货总数*100%
月
11）
顾客满意度
调查得分
月
12）
S1：文件控制
文件受控率
（抽查的受控文件数/抽查的文件总数）*100%
内审时
13）
S2：记录控制
记录受控率
（抽查的受控记录数/抽查的记录总数）*100%
内审时
14）
S3：方针、目标管理
计划完成率
（完成数/总项目数）*100%
月
15）
合格上岗人数/总上岗人数*100％
月
21）
员工满意度
（实际得分/有效样本总分）*100%
每次调查
22）
S7：采购和供应商管理
交付产品的质量（ppm）
采购零件缺陷件数/采购零件总数*1000000
月
23）
交付产品的质量（批次合格率）
采购件交付验收合格批次/采购件交付总批次*100%
月
24）
按计划交付的业绩（准点率）
半年
4）
年新开发项目数
通过公司审核项目数
年
5）
C3：产品生产
生产计划达成率
（当天实际完成点数/当天计划点数）*100%
1月
6）
安全事故件数
无发生
月
7）
C4：产品交付
交货准时率
（准时交付的数量/计划供货数量）*100%
月
8）
额外运费
按实际发生统计
月
9）
C5：服务/顾客反馈
顾客投诉件数
IATF16949过程绩效指标控制表
德信诚培训网IATF16949过程绩效指标控制表过程编号过程名称绩效衡量指标测量公式监测频次过程归口P1 组织环境重要信息变化及时监评率100% (变化的重要信息评审项目数/变化重要信息总数)×100%；3月人资部P2 领导作用领导承诺执行率100% (领导承诺执行项数/领导承诺执行项总数)×100%；3月人资部P3 风险机遇风险机遇控制率≥99% (受控制的风险机会数/总风险机会数) ×100% 3月人资部P4 经营计划体系变更及时率≥100%目标完成达标率98%（及时变更项目数/应变更的项目数）X100%(达标的目标数/总目标数) X100%月人资部按期分析评价完成率100% （按期分析评价项目数/应分析评价项目总数) X100%月人资部P5 基础设施设备工装配备率100%设备工装完好率≥98％设备工装保养完成率100%(实配工装数/应配工装数) X100%（完好的工装、设备数）/（工装、设备总数）X100%（完成保养的工装、设备数）/（计划保养总数）X100%月工程部设备总效率80% 时间开动率×性能开动率×合格品率月MTBF平均故障间隔时间报告期总运行时间/报告期内故障总次数（H）3月MTTR平均修复时间报告期总修复时间/报告期内维修总次数（H）3月过程环境因素受控率≥100% （受控的过程环境因素个数/过程环境因素总个数)X100%月生产部P6 测量系统监测资源按期受检率≥98%MSA计划执行率≥96%（及时送检的资源数/应送检监测资源总数) X100%（已完成的分析项目数/计划分析项目总数) X100%月人资部P7 人力资源培训完成率100%培训合格率100％员工满意度≥90（实际完成的培训次数/计划培训次数) X100%（培训合格的学员数/总培训学员数) X100%(满意员工的分数/满意总分数) X100%3个月3个月年人资部及时沟通率100％（及时沟通的事项数/需沟通的总项目数) X100%3个月人资部P8 知识信息文件化信息受控率100％（受控的文件信息数/总文件信息数) ×100% 3月人资部P9 产品服务要求合同订单履行率100％合同订单评审率100％（已履行的合同订单数/合同订单总数) X100%（已评审的合同订单数/合同订单总数) X100%1个月商务部P10 设计开发制造过程能力Cpk≥1.33设计开发按期完成率100％更改及时率100%PPAP一次通过率99％Cpk = T/(6 ×σ)（按期完成的项目数/总计划项目数) X100%（更改的事项/应更改的总项数) X100%6月3月工程部。
iatf16949过程指标项目管理一览表
98.5% 92.60%
98.5% 92.60%
98.5% 92.60%
98.6% 92.98%
98.6% 92.98%
98.6% 92.98%
Customer DPPM Target(12M Rolling) 159
162
115
120
124
127
119
112
117
120
122
112
客户反馈过程
Customer DPPM Actual(12M Rolling) 139
Nov
100%
Dec
100%
新产品开发达成率 Target 产品策划过程
新产品开发达成率 Actual
90%
90%
90%
90%
90%
90%
90%
90%
90%
90%
90%
90%
Scrap rate Target 产品制造过程
Scrap rate Actual
0.95% 1.00%
0.95% 0.80%
98%
98%
98%
98%
98%
98%
98%
98%
98%
98%
98%
98%
94.98% 92.69% 94.89% 96.52% 99.80% 98.50%
88%
88%
88%
88%
88%
88%
88%
88%
88%
88%
88%
88%
80.06% 84.21% 75.69% 89.36% 93.79% 92.12%
帐卡物一致性的准确率 Actual
IATF16949过程KPI指标清一览表
营销部 营销部
财务报表
统计分析 报告
每年 每月
COP2 项目管理
PPAP一次通过率
100%
样件一次通过次数/ 样件提交次数×100%
项目组
统计分析
半年
COP3 产品设计开发
COP4 过程设计开发
COP5 产品生产
样机一次通过率
100%
通过样机数量/样机 总数×100%
技术部
试验报告
每季
技术文件输出正 确率
每月
产品一次生产合 格率
≥97%
检验合格品/当月生 产成品总数×100%
制造部
统计分析 报告
每月
COP6 产品交付
COP7 顾客反馈处理
交货准时率
≥95%
准时交付订单数/订 单总数×100%
营销部
统计分析 报告
每月
顾客开箱合格率
［1-月度开箱不合格 ≥99% 台数/月度发货总台
数］×100%
营销部
统计分析 报告
MP1 企业战略管理
年度公司级目标 完达成率
≥95%
目标达标数量/总目 标数量×100%
总经办
统计分析 报告
半年
MP2 风险控制
风险应对措施有 效率
风险措施落实数量/ ≥90% 风 控 目 录 总 项 数 ×
100%
总经办
统计分析 报告
半年
重大风险为零
0 重大风险次数
总经办
统计分析 报告
半年
MP3 分析和评价
#DIV/0! ●
#DIV/0! ●
#DIV/0! ●
SP2 采购与供应商管 理
到货及时率 到货合格率
≥96%
IATF16949过程分析KPI一览表(量化KPI
COP1
客户要求和 确定
1.对市场需要产品的发展 趋势判断失误。 2.客户要求识别不完整。 3.未能确保能够满足客户 要求就签署合同。 1.生产的产品未能迎合客 户的需求。 2.产品未能满足包装安全 的环境因素。 3.产品生产周期长，跟不 上市场变化。
市场部主管
客户要求管理程 网络、电脑、电话 序 、传真、拜访 APQP管理程序
交货准时率 超运费
按期交付批次 /交付总批次 （汽车件） 帐务（实物/ 账面/物料 卡）总数/盘 点总数 客户得分数/ 总分数 投诉次数/出 货次数 有效回复次数 /顾客投诉总 次数
月
市场 财务
生产部 物料部
COP 客户反馈过 6 程
客户投诉对策报告书 、8D措施报告、确保 客户信息及时传达及 处理、客户满意度提 高。
下达生产计划单记录 合同评审之制造可行 性分析报告 1.不能按时交付。 确保公司有能力满足 2.交付的产品不符合客户 客户订单/合同的要求 的要求
1.生产计划管控。 2.生产过程的品质控制。 3.成品的品质检验。 4.出货前的品质检验。 《制程管理程序》
会议室、纸张、Email、电脑、电话 风险管理程序 、复印机、传真机 物料部主管 产品防护管理程 、扫描仪 序
IATF16949过程分析一览表
类 别 过程 名称 责任部 门 输入 输出 风险和机遇内容 管理措施 1.对市场需求产品的发展趋势 分析经过反复论证。 2.对客户的要求实施监视和测 量 3.在确定与客户签署合同前落 实合同评审 《客户要求管理程序》 1.产品立项时反复论证市场需 求。 2.生产的产品时尽量选择可重 复利用的材料制成产品。 3.加大生产的资源投入，尽可 能缩短产品生产周期。 谁来做 用什么资源 用什么方法做 过程绩效指标 ——KPI 计算方法 指标负责单 评价 数据收 位（被考核 周期 集部门 单位） ①客户投诉、客户 ①客户投诉对策报告 月度 ②年度评价、客户 书 ②8D措施报告 市场部 退货通知单、样品 认定报告、客户有 ③确保客户信息及时 关不良信息,客户 传达及处理 规定的解决问题的 ④客户满意度提高。 方式,如8D报告。 （ECR）工程 变更申请单、工程 （ECN）工程变更通知 工程部 变更记录表、（文 单、满足客户需求 件新增、修订、废 止申请表）。 订单,客户样品及 图纸.图档,新产品 开发计划,质量标 准.技术标准,设计 ①样品 资料及客户特殊要 ②模具图纸 工程部 求,如PPAP提交要 ③试生产产品 求,类似产品开发 ④PPAP提交数据 信息参考资料,过 程设计开发目标。
IATF16949KPI一览表(各部门)
生技课
各部门 生技课
有效性 有效性
34
交货准时率
≥ 90.00% 季 准时交货笔数/本月总交货笔数×100% 采购课
采购课
有效性
35
SP7
采购与供应商管 理
采购课
超额运费次数
=
0
季
实际发生超额运费次数
采购课
采购课
有效性
36
A级供应商比率
≥ 90.00% 季
A级供应商总数/供应商总数*100%
采购课
采购课
有效性 效率 效率
有效性 有效性 有效性 有效性 有效性
号：MP-AD-003-042 版次: A1
统计报表 年度计划＆实际销售
金额明细表
出货单
备注
交货记录表
超额运费次数统计表
新产品项目清单
新产品开发送样追踪 列表
良率统计表
品质统计月报
公司目标
存货周转天数明细表
存货周转天数明细表
I类
盘点清册
客诉一览表
公司目标
销退单/退货单
销退单/退货单
年度客户满意度调查 汇总表
年度客户满意度调查 汇总表
KPI达成统计表
公司目标 公司目标
内部记录
报告单位 营销课 营销课 营销课 营销课 研发课 研发课 研发课 品保课 财会课 财会课 财会课 品保课 营销课 营销课 营销课 营销课 品保课 品保课
≤
月
有效性
≥
季
效率
年度
2019年度
序号 过程代码
过程名称
1
过程部门
KPI指标 销售目标达成率
目标值 ≥ 100.00%
2
IATF-16949过程绩效指标一览表
每月
交货合格批数/总交货批数 X100%
78%
80%
75%
87% 69%
生管课
每月
各关键设备故障停机时间之 和
88.5
137.5
314
140.3 148
100.0%
设备课
每月
完成的设备定期点检数/计划 的设备定期点检数X100%
100%
100%
100%
100% 100%
6月 103%
0 100% 100% 78% 151 100%
/ / 5.3% /
100%
/ / 8.29% /
100% 100% DCC
/
/
业务 管理部
/
/
QS
6.25% 5.18% 财务课
/
/
QS
100% 100% 100%
QS
半年
半年内实际通过验证关闭率/ 半年内发现的总项目数X100%
100%
100%
0%
0% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
0 营业课 每月
由营业统计
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
12 13
C05
投诉处理及时
顾客反馈过 率
程
顾客满意度
100%
85分 以上
QE 每月
/
100%
营业课
每年
具体参见程序文件中的顾客 满意度调查表
/
100% /
100% /
100% 100%
/
/
100% /
100% /
IATF16949过程绩效指标一览表
序号
过程名称
目标项目
计算方法
目标值
1
C1 顾客要求与期望管理
顾客要求评审及时率
顾客订单2个工作日内评审数量/应评审 的顾客订单数量×00%
100%/月
2 C2 设计开发过程
设计开发完成进度
新产品开发计划按要求完成进度/新产品 开发计划进度×100%
≥85%/项目
3 C3 生产与交付服务过程 产品准时交货批率/月 准时交货批数/当月应交批数×100%
（预防成本＋鉴定成本）/（部失败成本 ＋外部失败成本）
≥1/月
8
M2
风险及应急过程
风险与机遇应对措施符合 风险与机遇应对措施符合数/风险与机遇
率/季
应对措施总数×100%
100%/季
9 M3
内部审核
内部审核计划完成率/年
年度内审完成次数/年度内审计划数× 100%
100%/年
10 M4
管理评审
评审决议事项完成率/年 完成项数/评审总决议个数×100%
≥92%/月
21
S7
基础设施与环境管理
关键设备平均维修间隔时 间（MTBF）/月
总运转时间/维修次数
≥480H/月
22
S7
基础设施与环境管理
关键设备平均维修时间 （MTTR）/月
维修时间/维修次数
≤4H/月
23 S8 仓储管理过程
账物卡库存准确性/月 抽查正确数/抽查总数量×100%
100%/月
24 S9
100%/季
15 S4 采购与供方管理过程
原材料交付及时率
每月实际到货批次/当月计划到货批次× 100%
100%/月
IATF16949过程绩效指标统计一览表
9 SP-1 人力资源
# SP-2 文件管理 率
监控和测
文件发放正确
√
≥959%
文控
# SP-3 量设备控 校正不良率
制 制定：
√
≤2%
生产经理
审核：
1 MP-1 营计划 率
战略与经 经营计划达成 评审输入资料 层 个月 每3 个月 每3 个月
√
100% 管理者代 表
2 MP-2
经营运作 监管
√
100%
3 MP-3 持续改进 项目改进数 4
COP合同评审 合同评审率 1 送样一次合格 率
√
≥1
管理者代 每3 表 个月 每3 个月 每3 个月 技术经理 每3 个月 每3 个月 每3 个月 采购经理 每3 个月 每3 个月 每3 个月
√
100%
业务经理
√
≥90%
5
COP- 新产品开 送样及时率 2 发 产品生产放行 CPK 来料及时率
√
≥90%
√
≥1.33
√
≥95%
6
COP- 采购与供 3 应商管理
来料检验批次 合格率 客户退货率 FQA批次检验 合格率
√ √ √ √
≥95%
≤5% ≥95% 产品经理
7
COP产品实现 4
过程绩效指标统计一览表
过程绩效指标统计一览表
过程绩效指标一览表
公 序 过程 过程名称 过程指标项目 司 号 代码 级 分 目 标 过程指标 目标值 责任人 收集 频次
2019/1/1 2019/2/1 2019/3/1 2019/4/1
过程绩效指标统计
2019/5/1 2019/6/1 2019/7/1 2019/8/1 2019/9/1 2019/10/1 2018/11/1 2018/12/1
IATF16949过程分析KPI一览表(量化KPI
制程报废率 直通率 生产效率
报废数量/生 产数量 合格成品批数 /交验批数
月
品质 品质 生产
生产部
COP5
交付管理过 程
客户采购单、客户订单、合同、客户 对订单的处理要求 物料部 、法律法规要求、 产能评估资料、客 户要求、合同风险 分析结果。 客户投诉、客户月 度／年度评价、客 户退货通知单、样 品认定报告、客户 市场部 有关不良信息,客 户规定的解决问题 的方式,如8D报告 。
1.对所接到的客户投诉登记汇 总，安排专人负责处理及时回 复客户。客诉处理一律以8D报 1.客户投诉未能有效解决 告格式存档。 。 2.客户满意度低，导 2.确保产品质量和交期，与客 致客户丢失。 户保持积极沟通，以确保客户 的满意度，从而稳定客户。 《客户抱怨处理管理程序》 《客户要求管理程序》
会议室、纸张、E品质部、业 mail、电脑、电话 客户要求管理程 务部、生产 、复印机、传真机 序 部。 、扫描仪
月
物料 品质
物料部
IATF16949过程分析一览表
类 别 过程 名称 责任部 门 输入 输出 风险和机遇内容 管理措施 谁来做 用什么资源 用什么方法做 过程绩效指标 ——KPI 计算方法 指标负责单 评价 数据收 位（被考核 周期 集部门 单位） 电工、机修日报表、 生产设备一、二级保 养计划/记录、设备月 点检保养检查表、日 常保养记录、设备清 单、关键设备清单、 确保设备处于正常状 态。 模具台账、夹具台账 申购单、模具、治 、模具盘点表，确保 具制作申请表、工 模具状态得到有效标 生产部 程变更要求、客户 识并能满足生产需求 要求。 。 申购单、机器 设备保养、日常保 养、使用说明书、 生产部 生产设备一、二级 保养、联络单、关 键设备。 原材料、半成品以 及成品、产品防护 具体要求、产品保 物料部 质期要求、安全库 存管理规定、定期 库存品管理要求、 定期盘点要求。 ①客户要求 帐本、半成品/成品出 入仓单、领料单、盘 点表、确保物料/产品 从入仓至出货得到有 效的防护,并确保账物 准确与先进先出。 ①检验试验记录 ②不合格报告 组织环境及相关 运输工具、维修工 方管理程序 具、维修申请单、 生产部主管 办公设备、资金。 各设备保养操作 指导书 防锈油、顶针油、 模具管理程序 维修配件、维修工 各工序班组 具、润滑油、标示 长及相关人 牌、存放柜、表单 员 、资金。 工装管理程序 生产部 空调、窗帘、手推 车、叉车、栈板、 产品防护管理程 胶箱、胶箱盖、帐 序 本
iatf16949过程质量绩效目标管理表
（外部损失金额+内部损失金额）/销售收入
经营目标实际完成数/经营目标计划完成数
管理评审记录、报告、评审意见的及时跟踪 不符合项整改完成项/不符合项整改项
实际统计过程绩效指标数/应统计过程绩效指 标数
实际完成数/计划数
抽查合同是否完成评审
85%
实际项目完成数/按计划项目完成数
管路≤100PPM 风机≤300PPM 小车线束≤100PPM 大巴线束≤1000PPM 压缩机≤1000PPM 注塑≤100PPM
零公里退回数/年交付数×106（按月统计， 年度累计）
≥96%
一次交验合格数/一次生产数×100%
100%
实际如期交付批次/应交付批次×100%
11 SP04 二级保养计划完成率
12 SP04 单台故障停机时间
13 SP05 外购件批次合格率
目标值
≥1.5亿 管路1723.2563万元 风机5128.7713万元 线束5143.5931万元 注塑1739.6077万元 压缩机1265.8120万元
100%
过程质量绩效目标管理表
计算方法 实际开票金额 （按月统计，年度累计）
≥85%
程序规定的计算方法
100%
按记录控制程序规定计算
≥80%
实际得分/总分
≥100%
实际培训完成项目/计划培训项目×100%
100%
已保养数/计划保养数
≤1小时
累计故障停机时间/设备总数
97%
合格批次/总送检批次数
统计部门 市场销售部
监控方法
收集频次 备注
汇总表
IATF16949过程指标一览表
过程指标目录
代码
93M02客户满意度目标分值≥80%按顾客满意度调查表销售部趋势图、直
每半年
方图
94M02满意度问卷回收率≥80%问卷回收数量/发放总量销售部分析报告每半年95S03品种完成率≥99%100%完成品种数/计划品种总数销售部统计报表每月96C1评审时间满足顾客要求五个工作日按实际发生销售部接收台帐按项目97M01所有使用中的文件和资料均为有效版本100%按内部质量审核报告总经办直方图半年98C工伤事故误工率≤0.2%（工伤误工天数/公司员工工作天数总和）×100%总经办统计趋势月99M03业务计划目标达成率≥80%实际完成数/计划完成数总经办业务计划分
每季度
析报告
100M流程绩效≥85分绩效评估成绩*70%+报告提交及时成绩*30%总经办四版图每月101M04改进措施完成率≥90%实际完成数/计划完成数总经办直方图每季度102M计划执行率≥90%月末完成项目数/月初计划项目数总经办分析报告每月103S基础设施完好率≥90%设施完好的工作场所数量/所有工作场所数量*100%总经办
104S6S≥90分按检查结果总经办四版图每月105M02所有文件均有现行状态标识100%按内部质量审核报告总经办直方图半年106C销售额增长率≥20%单月销售总额/上年同期销售总额*100%财务部四版图每月107C资金回笼率≥85%单月资金回笼总额/应回笼资金总额*100%财务部四版图每月108C材料利用率≥99%合格品材料总量/材料领用量*100%财务部四版图每月
代码。
IATF16949过程绩效指标监控表
100%
SP8
模具损坏率
生产中模具损坏数
×100%
生产用模具数
100%
Important&Selected Documents
Important&Selected Documents
SP9
采购产品质量合
格率
合格采购产品批
×100%
采购产品批
SP9
采购产品按期交
付率
按期采购产品批
×100%
采购产品批
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过程绩效量化指标监视和测量表
IATF16949-2016)
过程
编号
过程绩效指标
过程绩效指标计算方法
目标值
绩效监控
1月
2月
3月
4月
5月
6月
7月
8月
9月
10月
11月
12月
C1
销售目标达成率
当月销售额
×100%
当月销售指标
90%
C1
新工艺创新达成
率
当年实施新工艺
SP10
过程控制不符合
项关闭率
不合格关闭数
×100%
过程检查发现不合格数
100%
SP10
客户投诉关闭率
关闭数
100%
×100%
客户投诉数
SP11
客户审核不符合
项关闭率
关闭数
×100%
客户审核不合格数
100%
SP11
内审不符合项关
闭率
关闭数
×100%
内审发现不合格数
100%
SP12
IATF16949过程绩效指标控制表
德信诚培训网IATF16949过程绩效指标控制表过程编号过程名称绩效衡量指标测量公式监测频次过程归口P1 组织环境重要信息变化及时监评率100% (变化的重要信息评审项目数/变化重要信息总数)×100%；3月人资部P2 领导作用领导承诺执行率100% (领导承诺执行项数/领导承诺执行项总数)×100%；3月人资部P3 风险机遇风险机遇控制率≥99% (受控制的风险机会数/总风险机会数) ×100% 3月人资部P4 经营计划体系变更及时率≥100%目标完成达标率98%（及时变更项目数/应变更的项目数）X100%(达标的目标数/总目标数) X100%月人资部按期分析评价完成率100% （按期分析评价项目数/应分析评价项目总数) X100%月人资部P5 基础设施设备工装配备率100%设备工装完好率≥98％设备工装保养完成率100%(实配工装数/应配工装数) X100%（完好的工装、设备数）/（工装、设备总数）X100%（完成保养的工装、设备数）/（计划保养总数）X100%月工程部设备总效率80% 时间开动率×性能开动率×合格品率月MTBF平均故障间隔时间报告期总运行时间/报告期内故障总次数（H）3月MTTR平均修复时间报告期总修复时间/报告期内维修总次数（H）3月过程环境因素受控率≥100% （受控的过程环境因素个数/过程环境因素总个数)X100%月生产部P6 测量系统监测资源按期受检率≥98%MSA计划执行率≥96%（及时送检的资源数/应送检监测资源总数) X100%（已完成的分析项目数/计划分析项目总数) X100%月人资部P7 人力资源培训完成率100%培训合格率100％员工满意度≥90（实际完成的培训次数/计划培训次数) X100%（培训合格的学员数/总培训学员数) X100%(满意员工的分数/满意总分数) X100%3个月3个月年人资部及时沟通率100％（及时沟通的事项数/需沟通的总项目数) X100%3个月人资部P8 知识信息文件化信息受控率100％（受控的文件信息数/总文件信息数) ×100% 3月人资部P9 产品服务要求合同订单履行率100％合同订单评审率100％（已履行的合同订单数/合同订单总数) X100%（已评审的合同订单数/合同订单总数) X100%1个月商务部P10 设计开发制造过程能力Cpk≥1.33设计开发按期完成率100％更改及时率100%PPAP一次通过率99％Cpk = T/(6 ×σ)（按期完成的项目数/总计划项目数) X100%（更改的事项/应更改的总项数) X100%6月3月工程部（通过的PPAP项目数/PPAP总项数) X100%P11 外部提供供方产品一次合格率≥99.9％供方准时交付率≥99％供方周期评定执行率100％供方PPM≤100超额运费（一次性合格数/总送检数) X100%（准时交付批次数/计划交付批次数) X100%（期内评定供方数/计划评定供方数) X100%报告期内售后不良数/报告期内销售总量报告期内超出应付的运费总额月物料部关键供方施加环境影响率100% 施加环境影响供方数/关键供方总数×100％P12 生产服务提供生产成品一次检合格率＞98%生产计划完成率≥100%更改及时率100%厂内PPM ≤100PPM制造过程能力Cpk≥1.33（一次性合格数/总送检数) X100%（实际完成数/计划生产数) X100%（及时变更的项目数/应变更的项目数) X100%（厂内发现不良产品数/厂内总产量) X100%月月月生产部重要环境因素控制率100%重要环境因素受控项目数/重要环境因素总项目数×100％月无重大环境事故及投诉重大环境投诉及事故次数危险固废处理率100%(若有) 危险固废转出量÷危险固废转运量×100%；废水废气噪声达标排放100%(若有)污染未达标的项目数÷监测总项目数×100%；P13 标识防护物品标识正确率100%产品可追溯率100%库存产品抽查合格率100%（正确的标识数/总标识数) X100%(能追溯的产品数/计划产品总数) X100%（合格的产品批数/抽查总产品批数) X100%月生产部环品部无火灾事故的发生火灾事故发生的次数P14 售后服务顾客或供方财产完好率100%产品准时交付率100%信息反馈及时处理率100%顾客满意度≥90%客户反馈不良≤200PPM超额运费≤2000元/月（完好的财产数/财产总数) X100%（准时交付批次数/计划交付批次数) X100%（已处理的信息数/信息反馈总数) X100%（顾客满意的分数/顾客满意总分数) X100%（顾客发现不良产品数/顾客接收总量) X100%报告期内超出应付的运费总额月销售或采购部无顾客环境投诉及事故投诉重大环境投诉及事故次数3月P15 放行检测及时率100%错漏检率0.5%（及时检测总数/计划检测总数) X100% 月环品部（错漏检次数/总检测次数) X100%P16 不合格不合格及时处理率100%返工率≤1％优先减少计划完成率100%（及时处理不合格数/不合格总数) X100%（返工产品数/生产总数) X100%已完成的不良率月P17 应急准备响应消防演练执行率100% 消防演练次数/计划次数×100%；12月环品部P18 内部审核内审计划完成率100%过程审核符合率≥95％产品审核QKZ≥98％（实施内审次数/计划内审次数) X100%（符合的项目得分/项目总分）X100%QKZ=(1 －所有特性缺陷分之和／所有特性已加权抽样数之和）×100％12月环品部P19 管理评审管理评审计划执行率100%评审问题改善完成率100％不良质量成本≤0.2％（评审实施次数/计划评审次数) X100%(问题改善项目数/应改进的项目总数) X100%（内外部损失成本/总产值）X100%12月总经理P20 改进持续改进计划完成率100% （已达成项目措施数/总计划改进项目数) X100%月环品部编制：审批：日期：年月日。
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《工作任务完成记录表》
季度
统计周期 技术支持中 客户服务中 次月3日前 心 心 统计周期 客户服务中 客户服务中 次月3日前 心 心
技术支持中 心 客户服务中 心
14
客户服务满意度
≥94.00分
《客户满意度调查表》 《客户满意度调查报告》
年度
C12客户服务管理 过程 15 客户反馈准时结案率 ≥90.00%
《售后维修报表》 《产品信息表》
月度
统计周期 客户服务中 客户服务中 次月3日前 心 心
各相关部门
S10检验管理过程
32
投产物料批不良率
≤0.20%
投入生产物料不合格批次÷投入生产物料总批次 × 《制程异常反馈处理单》 100%
月度
统计周期 次月3日前
制造部
制造部
质量检验部
33
制程异常准时结案率
≥70.00%
测试按时完成的任务单数量÷测试总任务单数× 100%；
测试任务准时完成率报表
季度
统计周期 次月3日前
检测中心
检测中心
检测中心
31
★产品返修率
第一季度 ≤0.60% 第二季度 ≤0.60% 第三季度 ≤0.60% 第四季度 ≤0.60% 年度 ≤0.60%
产品返修率＝(q1÷Q1)p1 + (q2÷Q2)p2 + „„ + (qn÷Qn)pn qn：属于产品n一年内的发货且产生了返修的数量 Qn：产品n一年内的发货总数 pn：产品n所占的权重
客户反馈准时结案率＝当期已准时结案的客诉反馈 记录数量 ÷ 当期应结案的客户反馈记录数量 × 100%
《客诉处理跟踪表》
季度
统计周期 客户服务中 质量保证部 次月3日前 心
质量保证部
16
C13系统集成项目 系统集成项目计划达 管理过程 成率
统计周期内实际完成的系统集成项目的关键任务项 ≥60.00% 总数÷统计周期内应完成的系统集成项目的关键任 务项总数×100%。
数据来源记录
统计 频次
统计时间
数据来源 部门
统计部门
业务主导 部门
18
员工招聘计划完成率
第一季度 ≥70.00% 第二季度 ≥70.00% 第三季度 实际完成的招聘员工数量÷计划招聘的员工数量× ≥70.00% 100% 第四季度 ≥40.00% 年度 ≥70.00% 第一季度 ≥6.00课时 /季 第二季度 ≥14.00课 时/季 当期职员培训总课时数÷当期职员在册编制人数 第三季度 ≥22.00课 时/季 第四季度 ≥28.00课 时/季 当期实际完成的培训计划数÷当期培训的计划总数 ×100%
统计周期内准时结案的制程异常数 ÷ 统计周期内 发生的制程异常数 ×100%
《制程异常跟进处理表》
季度
统计周期 次月7日前
制造部
制造部
质量检验部
序 号 34
过程
过程绩效衡量指标
目标值 ≥94.00%
计算公式 完成的不合格任务单数量÷不合格总任务单数× 100%； 统计周期内实际结项的课题项目÷统计周期内计划 结项的课题项目×100%
《交货确认清单》
月度
统计周期 次月3日前
商务部
商务部
各相关部门
12
C10销售收款管理 ★回款率 过程
≥70.00% 实收款÷平均应收帐款×100%
到帐帐款 销售合同
年度
统计周期 次月3日前
财务部
财务部
各相关部门
13
C11工程项目技术 技术支持服务满意度 支持管理过程
≥99.00分
根据出差人员填写的《工作任务完成记录表》，由 客户评价打分，每季度取平均值。 根据《客户满意度调查表》，抽取“客服人员满意 度”这一指标的客户评分，计算平均值。
《物料需求单》 统计周期 计划物控部 K3系统《生产领料单》的备 季度 次月3日前 财务部 注信息
财务部
制造部
10
量产直通率
≥97.00% 各制程合格率之积乘
各制程检验记录
月度
统计周期 质量检验部 质量检验部 次月3日前
工程部
11
C09产品交付管理 ★准时交货率 过程
≥96.00% 月准时出货次数÷月计划出货次数 ×100%
员工招聘计划
季度
统计周期 人事行政部 人事行政部 次月3日前
人事行政部
S02人力资源管理 过程 19 职员人均培训时数
《培训签到表》 《员工培训登记卡》 《年度培训计划》
季度
统计周期 人事行政部 人事行政部 次月3日前
人事行政部
20
产线员工培训计划达 成率
≥99.00%
《季度培训计划》
季度
统计周期 综合事务部 综合事务部 次月3日前
IATF16949过程绩效指标一览表
说明：★表示公司级过程绩效衡量指标；红色字体表示修订的内容。 序 号 过程 过程绩效衡量指标 目标值 计算公式 数据来源记录 统计 频次 统计时间 数据来源 部门 统计部门 记录顺序号： 业务主导 部门
1
C01产品线规划管 ★产品路线图达成率 理过程
≥90.00%
客户服务 中心
客户服务 中心
各相关部门
39
M02管理评审管理 改进计划完成率 过程 M03内部审核管理 不符合项纠正完成率 过程 M04持续改进管理 持续改进项目完成率 过程 M05纠正与预防管 纠正与预防措施按时 理过程 完成率 M06流程优化管理 流程课题准时结案率 过程 C01产品线规划管 产品上市计划达成率 理过程 BOM成本达成率
《伤亡事故情况登记台帐》 半年
统计周期 人事行政部 人事行政部 次月3日前 综合事务部
各相关部门
38
M01经营计划管理 ★客户满意度 过程
公司客户满意度调查总分= ≥90.00分 外部客户满意度调查平均分×60% + 客户满意度内 部调查平均分×40%
《客户满意度调查表》 统计周期 《客户满意度调查报告》 年度 次月3日前 《客户满意度内部评价表》
≥99.00%
年度实际完成的活动数量÷年度计划完成数量× 100% 投标成功的项目数量÷计划进行投标的项目数量× 100%
《市场活动计划跟进表》
年度
统计周期 市场策划部 市场策划部 次月3日前 统计周期 次月3日前
市场策划部
3 C03投标管理过程 投标成功率
≥40.00%
《投标项目计划跟进表》
年度
商务部
《预研项目计划跟进表》
季度
统计周期 项目管理部 项目管理部 次月3日前
产品线
6
C06设计和开发管 产品开发项目计划达 理过程 成率
（实际完成的一类项目总任务数÷应完成的一类项 ≥90.00% 目总任务数）×60%+（实际完成的二类项目总任务 数÷应完成的二类项目总任务数）×40%
《产品开发任务书》 《开发计划》
季度
统计周期 次月3日前
财务部
财务部
采购部
序 号
过程
过程绩效衡量指标
目标值
计算公式
数据来源记录
统计 频次
统计时间
数据来源 部门
统计部门
业务主导 部门
26 S06生产计划与物 料控制管理过程 27
生产物料齐套率
≥95.00%
统计周期内物料齐套的工单总数÷统计周期内开始 生产的工单总数×100%
《周生产计划及日执行情况 统计周期 月度 计划物控部 计划物控部 表》 次月3日前
季度
统计周期 项目管理部 项目管理部 次月3日前
产品线
7
C07销售合同管理 ★销售额 过程
≥10.00亿 经财务部确认的销售额（不含税）
《销售合同》 《销售出库单》 《交货确认清单》
年度
统计周期 次月3日前
商务部
财务部
各相关部门
8
成品送检批合格率
≥99.70% 月成品送检合格批次÷月成品送检总批次 ×100%
《SMT生产日报表》 《制造部生产日报表》 《制造设备/仪器状态点检 表》
季度
统计周期 次月3日前
制造部
制造部
工程部
23
S04基础设施与工 5S检查合格率 作环境管理过程
≥89.20% 5S检查合格项目数量÷5S检查项目数量×100%
《5S检查表》
月度
统计周期 次月3日前
工程部
工程部
工程部
24
S05生产性采购管 原材料送检批合格率 理过程
年度
总裁办
36
S13知识产权管理 发明专利申请量 过程
一季度 ≥7件/季 二季度 当季发明专利申请数量 ≥8件/季 三/四季度 ≥10件/季 0次 统计周期内因工重伤及其以上人身伤害事故发生的 次数
《专利申请管理表》
ห้องสมุดไป่ตู้
季度
统计周期 知识产权部 知识产权部 次月3日前
各产品线
37
S14环境和职业健 ★重大安全事故发生 康安全管理过程 次数
采购部
生产计划及时结单率
≥99.00% 当月及时完工工单数÷当月计划应结工单数×100%
《生产计划结单率统计表》 月度
统计周期 计划物控部 计划物控部 次月3日前
制造部
28 S07仓库管理过程 账物卡一致率
≥99.80%
账单和实物一致的物料品种数÷物料品种总数 × 100%
《仓库物资盘点报表》
月度
统计周期 计划物控部 次月3日前 财务部
综合事务部
21
员工满意度
≥76.00分 员工满意度调查表统计结果算术平均值
《员工满意度调查表》
年度
统计周期 人事行政部 人事行政部 次月3日前