IATF16949过程绩效指标一览表

测试按时完成的任务单数量÷测试总任务单数× 100%；
测试任务准时完成率报表
季度
统计周期 次月3日前
检测中心
检测中心
检测中心
31
★产品返修率
第一季度 ≤0.60% 第二季度 ≤0.60% 第三季度 ≤0.60% 第四季度 ≤0.60% 年度 ≤0.60%
产品返修率＝(q1÷Q1)p1 + (q2÷Q2)p2 + „„ + (qn÷Qn)pn qn：属于产品n一年内的发货且产生了返修的数量 Qn：产品n一年内的发货总数 pn：产品n所占的权重
≥90.00% 改进计划实际完成数量÷改进计划数量×100% 经验证已按要求完成改进措施的不符合项数量÷发 出的内审不符合项数量×100%
《管理评审改进计划跟进表 统计周期 半年 企业管理部 企业管理部 》 次月3日前 《内审不符合项跟进表》 季度 统计周期 企业管理部 企业管理部 次月3日前 统计周期 企业管理部 企业管理部 次月3日前 企业管理部 统计周期 /质量保证 企业管理部 次月3日前 部 统计周期 企业管理部 企业管理部 次月3日前 统计周期 产品策划部 产品策划部 次月3日前 统计周期 采购部 采购部 次月3日前 统计周期 项目管理部 项目管理部 次月3日前 统计周期 项目管理部 项目管理部 次月3日前 统计周期 工程部 工程部 次月3日前
《物料需求单》 统计周期 计划物控部 K3系统《生产领料单》的备 季度 次月3日前 财务部 注信息
财务部
制造部
10
量产直通率
≥97.00% 各制程合格率之积乘
各制程检验记录
月度
统计周期 质量检验部 质量检验部 次月3日前
工程部
11
C09产品交付管理 ★准时交货率 过程
≥96.00% 月准时出货次数÷月计划出货次数 ×100%
产品路线图达成率=（实际完成的一类项目总数÷路 《产品路线图》 线图规划应完成的一类项目总数）×70%+（实际完 统计周期 《产品开发项目计划达成率 半年 产品策划部 产品策划部 成的二类项目总数÷路线图规划应完成的二类项目 次月3日前 统计表》 总数）×30%
各相关部门
2
C02市场策划管理 市场活动计划准时完 过程 成率
客户服务 中心
客户服务 中心
各相关部门
39
M02管理评审管理 改进计划完成率 过程 M03内部审核管理 不符合项纠正完成率 过程 M04持续改进管理 持续改进项目完成率 过程 M05纠正与预防管 纠正与预防措施按时 理过程 完成率 M06流程优化管理 流程课题准时结案率 过程 C01产品线规划管 产品上市计划达成率 理过程 BOM成本达成率
《交货确认清单》
月度
统计周期 次月3日前
商务部
商务部
各相关部门
12
C10销售收款管理 ★回款率 过程
≥70.00% 实收款÷平均应收帐款×100%
到帐帐款 销售合同
年度
统计周期 次月3日前
财务部
财务部
各相关部门
13
C11工程项目技术 技术支持服务满意度 支持管理过程
≥99.00分
根据出差人员填写的《工作任务完成记录表》，由 客户评价打分，每季度取平均值。 根据《客户满意度调查表》，抽取“客服人员满意 度”这一指标的客户评分，计算平均值。
采购部
生产计划及时结单率
≥99.00% 当月及时完工工单数÷当月计划应结工单数×100%
《生产计划结单率统计表》 月度
统计周期 计划物控部 计划物控部 次月3日前
制造部
28 S07仓库管理过程 账物卡一致率
≥99.80%
账单和实物一致的物料品种数÷物料品种总数 × 100%
《仓库物资盘点报表》
月度
统计周期 计划物控部 次月3日前 财务部
数据来源记录
统计 频次
统计时间
数据来源 部门
统计部门
业务主导 部门
18
员工招聘计划完成率
第一季度 ≥70.00% 第二季度 ≥70.00% 第三季度 实际完成的招聘员工数量÷计划招聘的员工数量× ≥70.00% 100% 第四季度 ≥40.00% 年度 ≥70.00% 第一季度 ≥6.00课时 /季 第二季度 ≥14.00课 时/季 当期职员培训总课时数÷当期职员在册编制人数 第三季度 ≥22.00课 时/季 第四季度 ≥28.00课 时/季 当期实际完成的培训计划数÷当期培训的计划总数 ×100%
《开发计划》
季度
统计周期 项目管理部 项目管理部 次月3日前
系统集成项 目组
17 S01文件管理过程 文件改善问题结案率
≥90.00% 已改善的文件问题÷应改善的文件问题×100%
《文件改善问题跟进表》
季度
统计周期 企业管理部 企业管理部 次月3日前
企业管理部
序 号
过程
过程绩效衡量指标
目标值
计算公式
季度
统计周期 次月3日前
财务部
财务部
采购部
序 号
过程
过程绩效衡量指标
目标值
计算公式
数据来源记录
统计 频次
统计时间
数据来源 部门
统计部门
业务主导 部门
26 S06生产计划与物 料控制管理过程 27
生产物料齐套率
≥95.00%
统计周期内物料齐套的工单总数÷统计周期内开始 生产的工单总数×100%
《周生产计划及日执行情况 统计周期 月度 计划物控部 计划物控部 表》 次月3日前
《伤亡事故情况登记台帐》 半年
统计周期 人事行政部 人事行政部 次月3日前 综合事务部
各相关部门
38
M01经营计划管理 ★客户满意度 过程
公司客户满意度调查总分= ≥90.00分 外部客户满意度调查平均分×60% + 客户满意度内 部调查平均分×40%
《客户满意度调查表》 统计周期 《客户满意度调查报告》 年度 次月3日前 《客户满意度内部评价表》
客户反馈准时结案率＝当期已准时结案的客诉反馈 记录数量 ÷ 当期应结案的客户反馈记录数量 × 100%
《客诉处理跟踪表》
季度
统计周期 客户服务中 质量保证部 次月3日前 心
质量保证部
16
C13系统集成项目 系统集成项目计划达 管理过程 成率
统计周期内实际完成的系统集成项目的关键任务项 ≥60.00% 总数÷统计周期内应完成的系统集成项目的关键任 务项总数×100%。
《成品入库送检/检验报告 单》
月度
统计周期 质量检验部 质量检验部 次月3日前
制造部
C08产品制造过程 管理过程
序 号
过程
过程绩效衡量指标
目标值
计算公式
数据来源记录
统计 频次
统计时间
数据来源 部门
统计部门
业务主导 部门
9
C08产品制造过程 管理过程
原材料超损率
≤0.20%
∑各项目超损物料金额÷(∑各项目标准BOM成本) ×100%
≥99.00%
年度实际完成的活动数量÷年度计划完成数量× 100% 投标成功的项目数量÷计划进行投标的项目数量× 100%
《市场活动计划跟进表》
年度
统计周期 市场策划部 市场策划部 次月3日前 统计周期 次月3日前
市场策划部
3 C03投标管理过程 投标成功率
≥40.00%
《投标项目计划跟进表》
年度
商务部
统计周期内准时结案的制程异常数 ÷ 统计周期内 发生的制程异常数 ×100%
《制程异常跟进处理表》
季度
统计周期 次月7日前
制造部
制造部
质量检验部
序 号 34
过程
过程绩效衡量指标
目标值 ≥94.00%
计算公式 完成的不合格任务单数量÷不合格总任务单数× 100%； 统计周期内实际结项的课题项目÷统计周期内计划 结项的课题项目×100%
员工招聘计划
季度
统计周期 人事行政部 人事行政部 次月3日前
人事行政部
S02人力资源管理 过程 19 职员人均培训时数
《培训签到表》 《员工培训登记卡》 《年度培训计划》
季度
统计周期 人事行政部 人事行政部 次月3日前
人事行政部
20
产线员工培训计划达 成率
≥99.00%
《季度培训计划》
季度
统计周期 综合事务部 综合事务部 次月3日前
年度
总裁办
36
S13知识产权管理 发明专利申请量 过程
一季度 ≥7件/季 二季度 当季发明专利申请数量 ≥8件/季 三/四季度 ≥10件/季 0次 统计周期内因工重伤及其以上人身伤害事故发生的 次数
《专利申请管理表》
季度
统计周期 知识产权部 知识产权部 次月3日前
各产品线
37
S14环境和职业健 ★重大安全事故发生 康安全管理过程 次数
≥95.00% 进料检验合格批次÷进料检验报检批次×100%
《原材料进仓报检单》 《原材料检验报告单》
月度
统计周期 质量检验部 质量检验部 次月3日前
采购部
25
S05生产性采购管 采购成本降低率 理过程
第一季度 ≥7.00% 第二季度 采购成本降低率=（∑上年同期的采购单价×实际采 ≥7.00% 购数量—∑当季实际采购单价×实际采购数量）÷ EAS系统供应链模块 第三季度 （∑上年同期的采购单价×实际采购数量）×100% ≥8.00% 第四季度 ≥9.00%
《预研项目计划跟进表》
季度
统计周期 项目管理部 项目管理部 次月3日前
产品线
6
C06设计和开发管 产品开发项目计划达 理过程 成率
ห้องสมุดไป่ตู้
（实际完成的一类项目总任务数÷应完成的一类项 ≥90.00% 目总任务数）×60%+（实际完成的二类项目总任务 数÷应完成的二类项目总任务数）×40%
《产品开发任务书》 《开发计划》
综合事务部
21
员工满意度
≥76.00分 员工满意度调查表统计结果算术平均值
《员工满意度调查表》
年度
统计周期 人事行政部 人事行政部 次月3日前
人事行政部
22
S03设备及工治具 设备故障停机时间 管理过程
当期在线设备、在线工装治具、在线仪器等在线设 ≤1.00小时 备故障原因导致生产停产、停顿，造成生产等待发 /万台 生的累计时数/当期工厂OBU生产数量（以万台计）
财务部
计划物控部
29
S08监视测量设备 监测与测量设备故障 管理过程 发生次数
≤1次
《检测设备计量台帐》中由质量检验部使用的检测 设备影响生产的使用故障次数
《监测与测量设备故障登记 统计周期 季度 质量检验部 质量检验部 表》 次月3日前
质量保证部
30 S09测试管理过程 测试任务按时完成率
≥88.50%
季度
统计周期 项目管理部 项目管理部 次月3日前
产品线
7
C07销售合同管理 ★销售额 过程
≥10.00亿 经财务部确认的销售额（不含税）
《销售合同》 《销售出库单》 《交货确认清单》
年度
统计周期 次月3日前
商务部
财务部
各相关部门
8
成品送检批合格率
≥99.70% 月成品送检合格批次÷月成品送检总批次 ×100%
《工作任务完成记录表》
季度
统计周期 技术支持中 客户服务中 次月3日前 心 心 统计周期 客户服务中 客户服务中 次月3日前 心 心
技术支持中 心 客户服务中 心
14
客户服务满意度
≥94.00分
《客户满意度调查表》 《客户满意度调查报告》
年度
C12客户服务管理 过程 15 客户反馈准时结案率 ≥90.00%
IATF16949过程绩效指标一览表
说明：★表示公司级过程绩效衡量指标；红色字体表示修订的内容。 序 号 过程 过程绩效衡量指标 目标值 计算公式 数据来源记录 统计 频次 统计时间 数据来源 部门 统计部门 记录顺序号： 业务主导 部门
1
C01产品线规划管 ★产品路线图达成率 理过程
≥90.00%
《SMT生产日报表》 《制造部生产日报表》 《制造设备/仪器状态点检 表》
季度
统计周期 次月3日前
制造部
制造部
工程部
23
S04基础设施与工 5S检查合格率 作环境管理过程
≥89.20% 5S检查合格项目数量÷5S检查项目数量×100%
《5S检查表》
月度
统计周期 次月3日前
工程部
工程部
工程部
24
S05生产性采购管 原材料送检批合格率 理过程
数据来源记录 《不合格品处理跟进表》
统计 频次 月度
统计时间
数据来源 部门
统计部门
业务主导 部门 质量检验部
S11不合格品管理 不合格品处理完成率 过程 S12项目申报管理 课题项目按期结项率 过程
统计周期 质量检验部 质量检验部 次月3日前 统计周期 次月3日前 总裁办 总裁办
35
≥75.00%
课题项目跟进表
商务部
ETC业务部
4
C04研究项目管理 研究项目准时完成率 过程
≥65.00%
（任务1完成率+任务2完成率+„+任务n完成率）÷ 任务总数n
《研究项目计划跟进表》
季度
统计周期 项目管理部 项目管理部 次月3日前
成都研究院
5
C05预研项目管理 预研项目计划达成率 过程
（实际完成的一类项目总任务数÷应完成的一类项 ≥87.00% 目总任务数）×60%+（实际完成的二类项目总任务 数÷应完成的二类项目总任务数）×40%
《售后维修报表》 《产品信息表》
月度
统计周期 客户服务中 客户服务中 次月3日前 心 心
各相关部门
S10检验管理过程
32
投产物料批不良率
≤0.20%
投入生产物料不合格批次÷投入生产物料总批次 × 《制程异常反馈处理单》 100%
月度
统计周期 次月3日前
制造部
制造部
质量检验部
33
制程异常准时结案率
≥70.00%