关于加强工程建设物资采购需求审核把关的通知

关于加强工程建设物资采购需求审核把关的通知

频道：省公司通知2014年06月12日11:01

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撰写人：山西联通-本部-物资采购与管理部李春梅

发布人：山西联通-本部-物资采购与管理部孙森森

各市分公司：

根据《中国联通山西省分公司采购实施细则》，《中国联通山西省分公司应急采购管理流程》以及省公司网络建设部和物资采购与管理部协商结果，要求从即日起加强对工程建设物资采购需求的审核把关，具体要求如下：

一、工程建设项目采购需求的提出必须具备下述条件之一：可研批复、费用预算批复或管理层会议纪要。如果属于应急项目采购，需求发起时应具备下列条件：项目预算和资金来源已经安排落实；已经启动立项流程但暂未批复，如预启动项目。

二、采购需求部门必须在OA系统中填写采购需求表，明确填写采购项目名称、项目编号（应急采购可不填，但在说明中必须注明应急采购的原因）、采购内容，预计到货时间，另外附件里必须加载项目批复文件、项目可研文件、技术规范书或需求文件等必要的附属文件。

三、工程建设项目采购需求发起按照省公司、市分公司层面分为两个流程。

1、省公司流程

（一）工程项目经理在采购管理系统中编制需求单，需求单类型选择工程项目类，依次填写后续内容。

（二）采购需求单需附项目批复文件、项目可研文件、技术规范书或需求文件等必要的附属文件。应急采购需求单在原因说明中必须注明进行应急采购的原因，必要时添加附件介绍项目进展情况、拟采购物资配置依据等需要说明的内容；在备注中必须注明应急项目后续进展的关键时间点，包括预计立项时间、要求到货时间、物资出库时间等。

（三）省公司已立项的工程物资采购需求单必须经需求部门分管副总经理和总经理，预算管控部门总经理审批。采购金额超过500万元时须经需求部门分管领导审批，采购金额超过1000万元时须经省公司总经理审批后提交物资采购与管理部。

（四）应急工程采购需求单必须经需求部门分管副总经理和总经理，预算管控部门总经理、需求部门分管领导审核批准后提交物资采购与管理部。采购金额超过300万元时必须经省公司总经理审核批准。

2、市分公司流程

（一）工程项目经理在中国联通采购管理系统中编制需求单，需求单类型选择工程项目类，依次填写后续内容。

（二）采购需求单需附项目批复文件、项目可研文件、技术规范书或需求文件等必要的附属文件。应急采购需求单在原因说明中必须注明进行应急采购的原因，必要时可添加附件介绍项目进展情况、拟采购物资配置依据等需要说明的内容；在备注中必须注明应急项目后续进展的关键时间点，包括预计立项时间、到货时间、物资出库时间等。

（三）市分公司已立项的工程物资采购需求单仍按各自审批流程执行。属于应急采购需求单必须经市分公司需求部门负责人、预算管控部门负责人、计划与物资管理部负责人、需求部门和采购部门分管领导审核批准后提交省公司物资

采购与管理部，采购金额超过50万时必须经市分公司总经

理审核批准。

（四）市分公司采购需求单到达省公司后，必须经省公司需求对口部门相关主管审核，核实其是否属于规划内项目，是否是今年投资项目，应急采购须明确项目立项批复时间，以及建议是否提前启动等内容。主管审核内容须依次填列在意见栏中，明确无误后再由对口部门分管副总以及总经理、预算管理部门总经理和公司对口分管领导审核批准。

四、各级建设部门项目主管发起采购需求时应严格按照此通知内容执行，对不符合要求的需求单各级采购与物资部门将予以退回，坚决杜绝无计划项目物资的采购，以防止资金沉淀，帐实不符等潜在风险。

省网络分公司网络建设部

省物资采购与管理部

二０一四年六月十一日