ISO9001质量目标达成情况统计分析表范例
ISO9001质量目标达成情况分析报告范例
附件：编制(日期): 审核(日期): 批准(日期):20 年质量目标达成情况分析报告一.公司目标达成状况分析综述：20 /9-20 /8公司质量目标，达标状况良好。
其中客户退货率7，8两月未达标。
见附件《ZZ客户投诉清单》1）未达标原因分析：1.客户退货率7月不达标原因：退货主要产品为印刷品23批，模切15批，导热产品8批，簧片5批.客退的主要不良为外观不良，性能不良，和图文不符.主要原因为生产，设计，材料原因.如模具没有调整好，设备压力不稳，菲林用错等导致印刷不良，裁切不良.2.客户退货率8月不达标原因：客户投诉的重点仍在印刷类产品，本月印刷类产品共计产生有效投诉19批，占总投诉的45.24%；共发生投诉42批次，其中退货8批，代用7批，换货17批，重工7批；2）改善措施：第1页/共3页二.品质部部门目标达成状况分析1.未达标分析1-1.来料检验状况：来料检验合格率3,4,5月未达标。
原因主要是供应商协诚致远的家电下乡卡的来料异常影响，占总批退物料的65%。
连续3月影响来料检验目标的达成。
1-2.模具检验合格率：1，2，4，5，6月未达标未达标原因分析:1-3.制程检验合格率：6月份未达标第2页/共3页未达标原因分析:通过柏拉图对制程不良缺陷进行分析，外观不良、损耗不足、尺寸不良占据制程不良前三位，分别为66.42%、23.78%、8.37%，前三位合计不良比率达到98.56%，影响了“制程检验合格率”达标；主要因素是印刷不良、转序过程中造成的外观缺陷、透明孔冲裁定位不准、模切压力调整不合适、原材料不良。
改善措施：1、制定与修订各工序的作业指导书和检验指导书、检验规范，培训作业员和PQC，提升作业员的自检意识和能力，以及品管员的检验技能2、深入分析产生不良的原因，针对一些重点问题，由QE牵头组织工程协助生产人员完善生产工艺和流程，提升直通率3、推进新产品工艺评估工作，工程部门需完善产品工艺评估防止出现样品可以通过到量产时出现大批量问题；4、推进新员工培训特别是一线员工的技能培训，让员工熟知产品放行标准和工艺要求；5、推进品质标准的建立和执行，配合现场主管对品管和现场员工进行培训；未达标原因分析:1.品质不良损失金额长期不达标，主要是由于制程不良损失长期不达标所致。
质量目标完成情况统计表
完成 由于公司进行人员控制，各 部门所需求的人员均压后招 聘
未完成
完成
完成 1.由于部分设备老旧，故障 率高；2.该质量目标设置过 高 上半年未全面统计漏检率， 下半年已启动
未完成
未完成
完成
完成
完成
完成
完成
完成
完成
产品设备安全事故率=0% 技术部 研发任务完成率100%
及时完成的研发任务数/所需完 2018上半 成的研发任务总数*100% 年 所解决及与顾客达成一致的异 2018上半 常、意见、建议数/顾客所提出 年 的异常、意见、建议总数 *100% 调研意见为满意的客户数量/总 2018上半 调查客户数量*100% 年
顾客意见处理率=100%
完成情况 上半年共出厂设备33台，合格设备33台， 产品出厂合格率=100% 上半年共对22个客户进行满意度调查，其 中21位客户调查结果为满意，有1位客户提 出了建设性意见，客户满意度为95.5% 部分未及时招聘到位 上半年共新下发及更新7份程序文件，全部 及时准确发放，及时准确率为100% 上半年共出厂设备33台，合格设备33台， 产品出厂合格率=100% 上半年共计4天发生设备故障，总天数为 180天，设备使用完好率为97.8% 未统计 上半年共计到货外协件25474件，全部及时 检验完毕，检验及时率100% 上半年共计生产设备37台，所有物料全部 及时采购，采购及时率=100% 上半年共计到货外协件25474件，其中合格 24486件，合格率为96.12% 上半年共发生产品设备安全事故0起，安全 事故率为0% 上半年共需完成3个机型的研发任务，已全 部完成，研发任务完成率100% 上半年客户共计反馈79条异常，已全部解 决，顾客意见处理率为100% 上半年共对22个客户进行满意度调查，其 中21位客户调查结果为满意，有1位客户提 出了建设性意见，客户满意度为95.5% 完成结果 完成 未完成原因说明 备注
质量目标达成情况一览表
表格编号：FR-GL-01
序号
目标项目
目标值
部门
达成状况
1月
2月
3月
4月
5月
6月
7月
8月
9月
10月
11月
12月
1
顾客满意度
≥90%
公司
96.7%
软件项目设计合格率
≥95%
100%
100%
100%
系统集成项目验收合格率
≥95%
100%
100%
100%
2
培训合格率
≥95%
总经办
100%
2.当有某项目标未达成时,相关责任部门采取纠正和预防措施.
100%
100%
供应商交货准时率
≥95%
采购部
97%
100%
100%
3
软件项目设计合格0%
系统集成项目验收合格率
≥95%
100%
100%
100%
4
服务交期准时率
≥95%
市场部
100%
100%
98%
顾客满意度
≥90%
96.7%
统计
确认
备注
1.每月5号前将上个月的质量目标按实际情况统计准确后交管理者代表.
质量目标完成情况分析表
质量目标完成情况分析表一、引言本文档旨在通过对质量目标的完成情况进行分析，评估和总结项目在质量控制方面的成绩，并为未来的质量改进提供参考和建议。
二、质量目标描述在项目启动阶段，我们制定了以下质量目标：1. 提高产品的稳定性和可靠性，减少故障率；2. 提升产品的用户体验，提高用户满意度；3. 提高开发团队的代码质量，减少缺陷率；4. 加强测试流程，提高测试覆盖率。
三、质量目标完成情况分析1. 提高产品的稳定性和可靠性，减少故障率在本周期，我们针对产品的稳定性和可靠性进行了一系列的优化措施，包括加强代码审查、增加系统监控、引入持续集成等。
经过统计和测试，产品的故障率较上一个周期有显著下降。
但是仍然存在一些细节问题需要进一步的改进。
建议：继续加强代码质量管理，优化系统监控机制，开展更多的性能和稳定性测试，以进一步提高产品的稳定性和可靠性。
2. 提升产品的用户体验，提高用户满意度为了提升产品的用户体验，我们主要从界面设计、交互设计、响应速度等方面进行了改进。
用户反馈显示，产品的用户体验有了明显的提升，并获得了更多的好评。
但是仍然有一些用户反馈的问题需要解决，如界面的一致性、操作的直观性等。
建议：继续关注用户反馈，持续改进产品的界面设计和交互体验，加强用户体验测试，以提高用户满意度。
3. 提高开发团队的代码质量，减少缺陷率为了提高开发团队的代码质量，我们采取了一系列的措施，包括加强编码规范的宣导、建立自动化测试框架、进行代码审查等。
经过评估，发现代码质量有了可喜的改善，并且缺陷率有了明显下降。
但是仍然存在一些潜在的问题，例如代码规范的贯彻不够严格、缺陷率统计不准确等。
建议：进一步加强对编码规范的培训和宣导，优化代码审查流程，改进缺陷率统计的准确性，以提高开发团队的代码质量。
4. 加强测试流程，提高测试覆盖率在测试方面，我们加强了测试用例的编写和执行，引入了自动化测试工具，并进行了持续集成和自动化部署。
测试覆盖率有了明显的提高，测试结果也更加准确和可靠。
ISO9001质量目标完成情况统计表
好好学习社区
ISO9001质量目标完成情况统计表
序号质量目标1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月
1 生产部生产成品合格率达到95%以上95% 100% 97% 94% 100% 生产计划完成率达到98%以上99% 98% 100% 98% 100% 生产线不良率小于5%
0.03
4%
/
0.03
9%
0.035
7%
/
2 品质部检测仪器送检完成率100% 100% 成品抽检率达到100% 100% 100% 100% 100% 100% 错检、漏检一年内≤2次0% 0% 0% 1% 0%
3 行政部人员流动率小于10% 100% 培训计划完成率达到95%以上98% 文件受控率100% 100% 重大责任事故为0 0%
4 采购部采购产品合格率达到98%以上99% 99% 100% 98% 100% 准时到货率达到95%以上100% 进货出错次数为 0 0%
5 业务部顾客投诉、抱怨及时处理达到
100%
100% 100% 100% 100% 100%
顾客满意度≥95% 97% 准时交货率达到98% 98% 99% 99% 98% 96%
6 工程部工程部开发计划完成率≥90% 95% 客户需求准确把握率100% 100%。
ISO9001质量目标和部门质量目标测量统计结果
德信诚培训网质量目标和部门质量目标测量统计结果
部门目标内容
1
月
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 统计值结果分析
总目标船舶建造一次交验合格率99% 100%
100% 已达标总目标船东满意度90分94%
94% 已达标总目标船东投诉≤5次0
0 已达标供应部材料批次采购合格率99% 100%
100% 已达标供应部
采购材料来自合格供方100% 100%已达标
技术部船舶修建工序检测合格率（综
合）95% 100%
已达标
办公室年度培训计划完成率95% 100%
已达标
技术部船舶建造技术问题处理及时率
95%
100%
已达标
生产部船舶建造方案完成及时率95% 100%
已达标生产部生产计划完成率95% 100%
已达标
生产部船舶建造及时交付100%
100%已达标
生产部
船东投诉处理及时率100%
已达标
生产部
合同评审及时率100%
已达标
生产部
设备完好率95%
已达标
生产部
设备维护保养及时率95% 100%
已达标
车间焊接工序检验合格率95% 10
0%10
0%
10
0%
10
0%
10
0%
10
0%
已达标
车间涂装工序检验合格率95% 10
0%10
0%
10
0%
10
0%
10
0%
10
0%
已达标。
质量目标达成情况统计表
≤2次 投诉次数 0
0
000月份来自678 9 10
统计人：
核 准：
11 12
XXX仪器设备有限公司
20XX年质量目标达成情况统计表
序 号
目标类型
分解目标
统计频次 目标值 项目
12
3
4
5
1 公司目标
销售产品合格率 (销售产品合格批数/销售产品总批数）
*100%
顾客满意度（顾客满意度得分平均值）
每月 每年
≥98% ≥90分
合格数 10 15 24 14 15
总批数 10 15 24 14 15
≥95% 合格批数 40 35 34 28 30
合格率 100% 100% 100% 100%
4 营业部 顾客满意度（顾客满意度得分平均值）
每年 ≥90分 平均分
93
销售产品合格率
5
(销售产品合格批数/销售产品总批数）
每年
*100%
技术部
6
售后服务按时完成率 （按时完成次数/售后服务总次数）*100%
每季度
7
售后服务投诉 （针对售后服务的客户投诉次数）
每月
≥98% ≥95%
完成数 10 15 24 14 15
及时完成 数
及时率
10 15
100%
100% %
24
101% %
14
102% %
15
103% %
完成数 14 16 15 17 20
及时完成 数
14
16
15
17 20
及时率 100% 100% 100% 100% 100%
合格率
100%
100% %
ISO9001质量目标达成统计表范例
日期：2020年
日期：2020年
10工程技
术部
打样合格率≥100%（打样次数/打样合格次数）X100%每月100%100%100%100%100%
11生产部生产计划完成率≥100%（生产计划完成数/生产计划总数）
×100%
每月100%100%100%100%100%
12品管部出货检验合格率100%（出货产品合格批次/出货批次）×
100%
（各零件差错数÷发放总数）×100%
每月100%100%100%100%100%
13品管部返工产品一次交检合格率
100％
（返工检验实际交检合格批次/返工
交检批次）×100%
每月100%100%100%100%100%
14业务部★顾客满意度≥85分根据顾客满意度调查结果和过程业绩
的结果综合计算。
每年96
15总经理不符合项的纠正预防措施
完成率100%
（内审不符合和纠正措施实际关闭数
/发不符合和纠正措施总数）×100%
每年100%
16总经理纠正、预防措施报告按期
完成率≥95%
（纠正、预防措施报告实际完成数/
纠正、预防措施报告发出总数）×
100%
每年100%
★公司级目标
制定：审核：。
质量目标达成状况统计表
质量目标达成状况汇总表
被考核部门
考核项目
成品合格率
公司目标
准时交货率
顾客满意度
行政部
5S得分 文件受控率 培训计划完成率
员工满意度
开发计划遵守率
开发部
技术文件齐套率 技术文件评审
文件正确率 客户投诉件数
市场部
按时拿出市场调研报告（包括竞争对手分析、市场状况） 经营计划项目完成率 顾客沟通
0 ≥80分 ≥80% 100% ≥80分
SM-WI-HR-006 共2页第2页
评审时间满足顾客要求
客户信息反馈及时回复 供方交付绩效监测
采购计划ห้องสมุดไป่ตู้成率
物控部
外购、外协物质库存周转率 进货检验合格率
超额运费占不良成本的比例 因产品防护不当造成的产品损失／产值≤0.5%
目标值
１月 ２月 ３月 ４月 ５月 ６月 ７月
８月
９月
１０ 月
１１ 月
１２月
≥80分 100% ≥90% ≥80分 ≥90% 100% 2周 90% ≦5件 ≥80分 ≥90% 100% ≥80分 ≥80分 ≥80分 ≥90% ≥50% ≥80%
零部件错漏检率 试验记录完整，试验报告3天内完成
成品错漏检率 每月24号前完成当月的不良统计
持续改进项目按计划完成率 有效的纠正预防措施并反应到相关文件中
客户抱怨回复率
≥95% ≥90% ≥90% ≤1% ≥90% 100% ≤5% ≥90分 100% ≤5% ≤0.5% 100% ≤5% ≥80分 ≤5% ≥80分
≤0.5%
共2页第1页
生产部 品质部
部件装配工序合格率 总成装配工序合格率 总成入库检验合格率 生产不良质量成本占销售额 预防性维护计划完成率 工装维护计划完成率 工装故障停工率 现场不应该有状态不明的产品 生产计划完成率 设施故障停机率 因产品防护不当造成的产品损失／产值≤0.5%
iso9001质量方针和目标适宜性及实现情况报告范例
ISO9001质量方针和目标指标的适宜性及实现情况报告1.质量方针经广泛征求意见，提出了我公司质量多个方案供总经理制定质量方针作参考，确定了质量方针：2.确保方针和目标实施的措施:a)将公司目标指标按照管理体系要求，对应各管理层次和识别确认进行分解，由主管部门组织落实、检查、考核，确保分解目标指标的实现。
b)公司各部门的管理与工作目标在年度计划中进行明确／确认，并策划实施措施，经编、审、批形成文件后，公布并组织实施。
c)公司各部门对年度目标进行自查评价，形成本部门年度自查评审报告，提交公司管理评审。
公司组织管理评审，评价年初制定的目标及对应的措施计划的实现情况，同时通过管理评审活动，发现问题和寻找业绩改进的机会，提出并制定新年度的目标指标与措施计划。
d)目标是在方针的枢架下制定的，具备挑战性，并且在各相关层次和职能进行分解，制定了具体实施方案，为完成公司总目标奠定了基础。
e)目标是可测量的，是企业所追求的目标。
具有较高的水平，经过努力应是可以达到的。
2.1贯彻要求各部门要采取多种形式认真组织宣贯工作，确保全体员工都能够正确理解，并在实际工作中认真贯彻落实。
3．质量方针的适宜性评价：我公司在此方针是在企业宗旨下编制的与企业宗旨相适应，基本指明了企业方向，体现两个承诺一个框架。
我公司质量方针包括了对相关方满足要求、法律、法规要求和持续改进，企业管理、资源配置、人员素质及企业文化都提出了更高的要求。
4．质量目标的适宜性评价：组织各部门负责人根据公司的质量目标进行分解，转化为各部门具体的质量目标。
为保证公司目标、部门目标的完成，办公室定期对质量目标进行考核。
5.我公司的质量目标基本与质量方针保持一致，质量方针、质量目标在全公司和相关方得到沟通。
6. 质量方针、质量目标在发布后总经理在中层会上对中层干部进行培训，同时办公定组织对全公司职工进行培训，并对培训效果进行评价，公司上下基本了解质量方针的涵义，清楚自己所从事影响质量工作的重要性，并且能以企业实现质量方针和目标做出贡献。
质量目标完成情况统计表
2017年第1季度质量目标完成情况统计表质量目标实际完成统计分析纠正与改进措施备注生产部1.生产一次交验合格率≧96.5%2.设备完好率≧98%1.生产一次交验合格率=96.9%2.设备完好率=100%本季度共发现不合格品399块。
其中连焊93块；漏焊112块；拉尖133块；锡珠61块。
其中连焊占不合格品23.3%；漏焊占28.1%；拉尖占33.3%；锡珠占15.3%。
针对本季度的问题发现，连焊、拉尖、锡珠问题由于烙铁温度过低，导致焊锡活性低，为减少相应的不合格品因检测烙铁温度，增加温度。
针对漏焊问题，对各个班组进行口头批评提高班组人员对质量的重视程度负责人：日期年月日2017年第2季度质量目标完成情况统计表质量目标实际完成统计分析纠正与改进措施备注生产部1.生产一次交验合格率≧96.5%2.设备完好率≧98%1.生产一次交验合格率=9676%2.设备完好率=100%本季度共发现不合格品496块。
其中连焊135块；漏焊132块；拉尖155块；锡珠74块。
其中连焊占不合格品27.2%；漏焊占26.6%；拉尖占31.2%；锡珠占15%。
针对本季度和上季度发现的问题对比发现，进过改正后漏焊、拉尖问题都有所降低，但是锡珠现象并没有明显改善，且连焊问题反而比上季度明显升高，与上季度措施对比后，针对，此次连焊问题加强对工人的质量监督，改进其焊接手法，勤擦烙铁头。
负责人：日期年月日。
ISO9001质量目标和质量目标分解表
德信诚培训网质量目标和质量目标分解表部门目标内容目标值测量方法检查时间职责总目标船舶建造一次交验合格率99%船舶建造出厂数量/船舶建造检验合格数量×100%每年一次技术部定期检查统计总目标船东满意度90分统计顾客满意度和投诉的统计结果每年一次技术部定期检查统计总目标船东投诉次数≤5次记录船东投诉的次数每年一次技术部定期检查统计供应部材料批次采购合格率99% 采购产品检验合格批次/应交付的采购产合格批次×100%每三月一次技术部定期检查统计供应部采购材料来自合格供方100% 实际采购原料的供方/来自合格供方×100%每年一次技术部定期检查统计技术部船舶修建工序检测合格率（综合）95%船舶修建工序检验合格数量/船舶修建工序检验数量×100%每年一次技术部定期检查统计办公室年度培训计划完成率95% 实际培训次数/年度计划培训次数×100%每年一次技术部定期检查统计技术部船舶建造技术问题处理及时率95%船舶建造技术问题处理数量/船舶建造和建造技术问题数量×100%每三月一次技术部定期检查统计生产部船舶建造工艺完成及时率95%船舶建造方案完成数量/船舶建造维修方案数量×100%每三月一次技术部定期检查统计生产部生产计划完成率95% 生产计划完成数量/生产计划数量×100%每三月一次技术部定期检查统计生产部船舶建造及时交付100% 订单准时完成数量/订单数量×100%每三月一次技术部定期检查统计生产部船东投诉处理及时率100% 船东投诉及时处理数量/船东投诉及时处理数量×100%每三月一次技术部定期检查统计生产部合同评审及时率100% 船东合同及时处理数量/船东合同及时处理数量×100%每三月一次技术部定期检查统计生产部设备完好率95%生产设备完好数量/生产设备数量×100% 每年一次技术部定期检查统计生产部设备维护保养及时率95%生产设备及时维护保养数量/生产设备维护保养数量×100% 每年一次技术部定期检查统计车间焊接工序检验合格率95% 焊接工序检验合格数量/焊接工序检验数量×100% 每月一次技术部定期检查统计车间涂装工序检验合格率95% 涂装工序检验合格数量/涂装工序检验数量×100% 每月一次技术部定期检查统计。
质量目标完成情况考核统计表(完整)
综合管理部
1）顾客满意度≥90%；
年度
顾客满意度＝顾客满意项目分数/调查总项数×100％
2）合同履行率98％
季度
合同履约率＝合同完成数/合同总数×100％
3）员工培训合格率≥9பைடு நூலகம்%%
年度
人员培训合格率＝受训员工合格人数/受训员工人数×100％
2021年度
质量目标完成情况考核统计表
2021年度质量目标完成情况考核统计表
序号
责任 部门
质量目标值
考核
频次
计算方法
1月
2月
3月
4月
5月
6月
7月
8月
9月
10月
11月
12月
完成情况
1
公司
1、产品交付合格率98%；
月度
产品交付数/产品生产总数×100％
2、设备完好率≥98%
年度
完好设备/设备总数量×100％
3、顾客满意度≥90%；
年度
顾客满意项目分数/调查总项数×100％
4、外购产品验收合格率≥98%
年度
产品验收合格数/产品交验数×100％
2
生产部
1、产品工序交检合格率≥98％
月度
工序交付合格数/总生产数量×100％
2、设备完好率≥95％
季度
设备完好数/设备总数×100％
3、生产计划按时完成率≥95%
季度
生产计划实际数/计划数量×100％
3
质量部
1）产品交付率≥98％
月度
产品及时检验数/产品交检数×100％
2）监视和测量设备检定率100％
按计划
实际检定数/计划检定数×100％
ISO9001质量目标统计一览表范例
10月 11月 12月
SP7
喷印部 设备控制
装配部
生产设备故障次 数
≤8 ≤5
2 1
3 0
5 0
2
3
1
0
2 0
0
0
5
工模部ห้องสมุดไป่ตู้
SP8 模具控制 工模部
SP9
文件记录 控制
管理部
试模合格率 文件出错次数
≤12 3
0
7
1
0
≥85% 100% 100% 100% 83% 79%
≤5
0
2
2
100% 100% 100%
装配部 生产效率达标率 ≥99.5%
IPQC抽检不良率 ≤2.5% 1.7% 0.4% 1.2% 0.3% 0.2% 0.9% 0.4% 0.3%
生产部 门
品质异常件数
≤15件
SP1
来料准时率
采购 采购部
SP2
来料合格率
≥98% 100% 98% ≥95% 90% 95%
100% 100% 100% 100% 89% 87% 96.8% 92.7%
质量目标统计一览表
过程 代号
过程名称
主职部 门
质量目标
目标值 1月 2月 3月 4月 5月
2020年 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
COP1
客户要求 评审
PMC部
出货准时率 ≥100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
COP4 出货 COP2 设计开发 工程部
IPQC抽检不良率 ≤2.5% 2.7% 3.6% 2.2% 3.4% 3.2% 2.9% 3.3% 3.5%
ISO9001质量目标管理表格汇编
ISO9001质量目标管理表格汇编目标1.质量目标管理表2.质量目标分解实施表3.质量方针目标展开图4.ISO9001质量目标管理方案范例5.ISO9001质量管理目标方案管理表6.质量目标及方案措施计划表7.ISO9001质量目标执行报告单8.质量方针和质量目标实施情况检查表9.质量目标/计划实施情况检查表10.质量目标达成情况检查表11.ISO9001质量目标修订单12.ISO9001质量目标和质量目标分解表13.ISO9001质量目标和部门质量目标测量统计结果14.ISO9001质量方针和目标适宜性及实现情况报告15.质量目标未达成分析改善报告16.质量目标实施一览表质量目标管理表注：由质检部统一考核及发布公司各部门质量目标完成。
质量方针和质量目标实施情况检查表质量目标执行报告单ISO9001质量方针和目标指标的适宜性及实现情况报告1.质量方针经广泛征求意见，提出了我公司质量多个方案供总经理制定质量方针作参考，确定了质量方针：2.确保方针和目标实施的措施:a)将公司目标指标按照管理体系要求，对应各管理层次和识别确认进行分解，由主管部门组织落实、检查、考核，确保分解目标指标的实现。
b)公司各部门的管理与工作目标在年度计划中进行明确／确认，并策划实施措施，经编、审、批形成文件后，公布并组织实施。
c)公司各部门对年度目标进行自查评价，形成本部门年度自查评审报告，提交公司管理评审。
公司组织管理评审，评价年初制定的目标及对应的措施计划的实现情况，同时通过管理评审活动，发现问题和寻找业绩改进的机会，提出并制定新年度的目标指标与措施计划。
d)目标是在方针的枢架下制定的，具备挑战性，并且在各相关层次和职能进行分解，制定了具体实施方案，为完成公司总目标奠定了基础。
e)目标是可测量的，是企业所追求的目标。
具有较高的水平，经过努力应是可以达到的。
2.1贯彻要求各部门要采取多种形式认真组织宣贯工作，确保全体员工都能够正确理解，并在实际工作中认真贯彻落实。
ISO9001体系审核检查表-分析和评价13
√
是
表单编号：QR-9.202-A
7、产品特性或过程能力及 3、产品质量符合性和过程绩效评价 6、纠正预防措施效果评价
4、不良成本、效率数据
8、体系内审和管理评审结
管理责任者与人员资格评估：管理者代表、各部门经理
量测指标：1.数据分析及时完成率：100%
本公司管理者代表和各部门经理有同行业经验及专业技术能
力，符合资格要求。
资源的适宜性与充分性评估：
公司为本公司管理者代表和各部门配备了其开展工作所必要资
源，是适宜且充分的。
项
目
审核结果 合 格 不符合
审核描述
备注
1、产品、过程和体系的监视和测量时机和方法是否明确？是否 对制造的能力进行适当的监视和测量？
√
是，用产品不良率对过程能力进 行监控
2、公司是否收集适当数据就以下方面进行评价，以确定质量管 理体系有效性和绩效的状态并识别改进的机会：
2.1顾客满意度评价？
√
顾客满意度调查报告
2.2与顾客要求的产品和服务的符合性？
√
质量目标指标达成状况一览表
2.3过程、体系的绩效和有效性？
√
质量目标指标达成状况一览表
2.4外部供方的绩效？
√
供应商月度评估表
2.5针对风险和机遇所采取措施的有效性？
√
在管理评审会上
2.6未达成时的改进措施？
√
是
3、是否优先考虑与顾客要求相关的绩效的改进？
XXX有限公司
过程名
称： 输入：
M3分析和评价 审核员：
内部审查表
陪同员： 输出：
日 期：2017年 10月 10日
1、年度质量目标指标
质量目标达成情况统计表
质量目标达成情况统计表一、引言质量目标旨在为企业设定一个明确的目标，以便通过不断地强化、改进企业活动，最终达到或超越这一目标，提升企业整体质量。
在日常运营中，企业需要对质量目标的达成情况进行监控与统计，以便及时发现问题并采取措施解决。
本文档针对某企业的质量目标达成情况进行了详细的统计及分析，并提出了优化建议，以期为企业进一步提升质量管理水平提供依据。
二、质量目标及达成情况本企业设定了4个主要的质量目标，即：1.生产产品合格率达到99%2.缩短生产周期，提高生产效率3.提升客户满意度至90%4.减少质量事故发生率以下是各目标达成情况的统计表格。
表1. 生产产品合格率达标情况统计月份生产产品数量合格品数量合格率1月10000990099%2月120001188099%月份生产产品数量合格品数量合格率3月110001099099%【分析】生产产品合格率基本稳定在99%，达到了企业设定的目标。
表2. 生产周期与效率统计月份生产周期（天）生产效率1月240.422月220.553月210.60【分析】自2月份起，生产周期从24天降至22天，生产效率从0.42提高至0.55，但近期生产效率略有下降。
建议企业进一步优化生产流程以提升生产效率。
表3. 客户满意度调查统计月份调查人数满意度（%）1月15085%2月16088%3月18090%【分析】客户满意度基本达到了企业设定的目标。
但有部分客户反映售后服务不及时，建议企业加强售后服务管理。
表4. 质量事故统计月份质量事故次数发生率月份质量事故次数发生率1月20.02%2月10.01%3月30.03%【分析】质量事故发生率在近期略有上升，建议企业进一步加强质量管理及人员培训以预防事故的发生。
三、总结与建议从以上数据可以看出，本企业的质量目标整体达到了预期设定。
其中，生产产品合格率达到了99%，客户满意度基本达标，但生产效率、质量事故发生率有待进一步优化。
为进一步提升质量管理水平，企业应：•优化生产流程，提高生产效率；•进一步加强质量事故管理，并加强人员培训；•加强售后服务管理，提高客户满意度。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
99.19% 是
5 订单及时完成率 100.00% 生产部
PMC
75.69% 86.84% 91.21% 94.30% 95.04% 96.10%
89.86 %
否
6
订单完成率
98.00% 生产部
PMC
95.89% 96.83% 97.69% 98.30% 96.72% 97.13%
97.09 %
否
7 制程报废率
99.0% PMC 100% 企管部
财务部 PMC
品质部
97.22% 97.63% 97.00% 96.78% 97.62% 98.16%
97.80% 98.22% 97.32% 97.68% 97.93% 99.04%
100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
财务
财务 企管
第1页/共2页
第2页/共2页
91.70%
92.30 %
98.20 %
98.40 %
90.20%
96.10 %
是
90.20 %
是
3 客户退货率
0.5% 品质部 业务部
0.55% 0.27% 0.36% 0.12% 0.21% 0.35%
0.31% 是
4 成品检验合格率 99.0% 生产部 品质部
99.17% 99.43% 98.69% 98.60% 99.77% 99.47%
%
%
%
%%%00000
0
98.70% 99.30% 99.20% 98.50% 99.70% 99.10%
100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
%
%
%
%
%
%
97.40 %
否
98.00 %
是
100.0 是
0是
99.10 %
是
100.0 是
综述：2019年1到8月公司质量目标全部达标。其中制程报废率为公司目标值的25%，完成情况良好。后续需提高制程报废率目标值。
2019年质量目标达成情况统计分析表
序号 质量目标项目 目标值 考核单位 统计单位 1月
2月
3月
4月
实际值(2019年) 5月 6月 7月 8月
9月
10月
11月
12月
平均值
是否 达标
2020年质 量目标
备注
1 交货及时率 2 客户满意率
95.0% 业务部 客户
90%
业务部 品质部
业务部
97.30%
98.50%
89.16% 90.20% 91.07% 92.32% 90.18% 86.68%
90.00 %
是
10
采购物料准时到 料率
11 进料检验合格率
12 文件回收率
13
物料发放失误次 数
14 物料盘点准确率
15 员工培训合格率
100% 采购部
PMC
95% 采购部 品质部
100% 文控中心 品质部
0 PMC 生产部
98.0% 生产部
财务部 品质部
98.44% 98.66% 98.08% 99.07% 98.58% 98.74%
98.60 %
是
8 菲林合格率
96% 工程部 品质部
94.85% 97.57% 96.36% 95.97% 96.30% 97.08%
96.36 %
是
9 模具合格率
85% 工程部 品质部