企划合同管理制度

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商场管理规章制度

商场管理规章制度商场管理规章制度（精选9篇）随着社会一步步向前发展，需要使用制度的场合越来越多，制度一经制定颁布，就对某一岗位上的或从事某一项工作的人员有约束作用，是他们行动的准则和依据。

那么相关的制度到底是怎么制定的呢？下面是店铺为大家整理的商场管理规章制度，欢迎大家分享。

商场管理规章制度篇1管理学家亨利·艾伯斯说过，上级领导的职责就是要把下级的行为纳入一个轨道，以便有利于实现组织目标。

那么怎样规范下级的行为呢?在许多人看来，最简便的办法就是仿效军队，实行严格的军事化管理。

然而严格管理未必是科学管理，一提管理就说要“严格”的人也未必是真懂管理，事实上，在“严”字当头思想的指导下，企业管理的成绩也是有好有坏，先说说做得比较成功的两个案例。

案例一长虹集团是军工企业出身，历来有严格管理的传统。

倪润峰一直认为，公司的管理制度最好不要给员工犯错误的机会。

以上下班制度为例，早晨只要广播声一停，公司的大门立即关闭，迟到者会被守候在门口的纪律检查人员记入考勤簿，下午下班的广播音未响，任何人不得提前离岗，否则以早退处理。

凡是连续3次迟到、早退或旷工者，公司予以辞退。

为了便于器材的管理，公司规定员工一律不得携带提包进出公司，若遇特殊情况，也必须交门卫检查后方可出入。

长虹企业文化的一个重要特点是实行“早课”制度，据说这一做法来自于日本松下公司。

全体员工每天早晨上班必须提前10分钟到岗，然后由各部门经理人员或班组长组织员工列队站立，齐声朗诵公司的规定用语，比如长虹精神、长虹厂风、长虹宗旨、长虹目标等等。

在这之后，由部门经理负责布置当天的工作，并对上一天的任务完成情况做出总结。

案例二银行家陈光甫先生创办的上海商业储蓄银行素以纪律严明、执法甚严著称。

行员只要犯了行规，就会遭到处分。

比如行里规定早上9点上班，而行员必须于8点3刻前到行，8点3刻后到者，以旷工半天计，9点以后到者，以旷工一天计，但仍应照常上班，不得借口不上班。

绘图公司管理制度

绘图公司管理制度第一章总则第一条为规范公司管理行为，提高工作效率，保证公司的正常运转，制定本管理制度。

第二条本管理制度的遵守范围为公司全体员工，包括但不限于管理人员、技术人员、行政人员等。

第三条公司全体员工必须遵守本管理制度，遵纪守法，遵守公司规章制度，服从上级领导安排，保护公司利益，维护公司形象。

第四条公司管理层有权对员工进行管理和监督，员工有义务接受管理和监督，配合公司推行各项管理制度。

第五条公司管理层应当依法履行公司管理职责，公正、公平、公开地处理公司内部事务。

第二章公司组织架构第一款公司设有董事会、管理层、部门。

第二款董事会是公司的决策机构，负责公司整体规划和重大事项决策，由公司董事组成。

第三款管理层是公司的执行机构，负责公司日常经营管理，由总经理带领。

第四款部门是公司的分工机构，包括技术部、行政部、财务部等，各部门之间相互协作，共同推动公司发展。

第三章员工权利和义务第一款员工有言论自由、思想自由、宗教信仰自由等基本权利，但应当遵守公司规章制度，不得损害公司利益。

第二款员工有权享受公司为其提供的各项福利和待遇，如工资、奖金、带薪休假等。

第三款员工应当遵守公司各项规章制度，服从公司管理，完成上级领导交办的工作任务，不得擅自违反公司规定行为。

第四款员工应当严格保守公司商业秘密，不得泄露公司机密信息。

第四章公司规章制度第一款公司设有《员工手册》，详细规定了员工的权利和义务、工作要求、行为规范等内容。

第二款公司制定了《考勤制度》，规定了员工的考勤时间、考勤方式、考勤要求等，确保员工按时按量完成工作。

第三款公司定期组织员工进行培训，提高员工的专业技能和综合素质，促进员工个人发展和公司业务发展。

第四款公司建立了绩效考核制度，将员工的工作表现和工作成果与奖惩制度挂钩，激励员工积极工作。

第五章公司管理流程第一款公司设立了审批流程，明确了各项事务的审批程序和审批权限，保证公司决策的及时性和合法性。

第二款公司建立了内部沟通机制，保持各部门之间的信息畅通，促进公司内部合作和协作。

2024年合同签订管理制度(精选)

合同签订管理制度(精选)第一条合同的制定1.1为规范公司的合同签订流程，保证合同内容的合法性、合规性，明确合同签订的权限和程序，制定本制度。

1.2本制度适用于公司与供应商、客户、合作伙伴等签订的各类合同。

第二条合同的定义2.1合同是指合同各方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则下，设立、变更、终止民事权利义务关系的协议。

2.2合同应当采用书面形式，包括合同和附件。

第三条合同签订的原则3.1合同签订应当遵循合法、合规、公平、诚信的原则。

3.2合同签订应当保护公司的合法权益，避免对公司造成损害。

第四条合同签订的权限4.1公司法定代表人或者法定代表人授权的代理人有权签订合同。

4.2代理人签订合同，应当出具授权委托书，并在授权范围内行使权利。

4.3合同签订前，应当进行法律审核，确保合同内容的合法性、合规性。

第五条合同签订的程序5.1合同签订前，应当进行合同谈判，明确合同各方的权利和义务。

5.2合同谈判达成一致意见后，由合同起草人根据谈判结果起草合同。

5.3合同起草完成后，应当进行法律审核，确保合同内容的合法性、合规性。

5.4法律审核通过后，由法定代表人或者法定代表人授权的代理人签订合同。

5.5合同签订后，应当及时办理合同备案手续，并将合同归档保存。

第六条合同的变更和解除6.1合同的变更和解除应当经合同各方协商一致，并签订书面协议。

6.2合同的变更和解除不得违反法律法规的规定，不得损害公司和他人的合法权益。

第七条合同的纠纷处理7.1合同履行过程中发生纠纷的，应当及时协商解决。

7.2协商不成的，可以通过调解、仲裁或者诉讼等方式解决。

第八条合同的保密8.1合同各方应当保守合同内容、合同签订过程等相关信息，未经对方同意，不得向第三方披露。

8.2合同各方违反保密义务的，应当承担相应的法律责任。

第九条合同的附件9.1合同附件是合同的重要组成部分，具有同等法律效力。

9.2合同附件应当与合同一并签订、备案和归档。

第十条本制度的解释和修订10.1本制度的解释权归公司所有。

公司管理规章制度细则(精选5篇)

公司管理规章制度细则（精选5篇）公司管理规章制度细则1第一章管理总则第一条为了加强管理，完善各项工作制度，促进公司发展壮大，提高经济效益，根据国家有关法律、法规及公司章程的规定，特制订本管理细则。

第二条公司全体员工都必须遵守公司章程，遵守公司的规章制度和各项决定。

第三条禁止任何组织、个人利用任何手段侵占或破坏公司财产。

第四条公司禁止任何所属机构、个人损害公司的形象、声誉的行为。

第五条公司禁止任何所属机构、个人为小集体、个人利益而损害公司利益或破坏公司发展。

第六条公司通过发挥全体员工的积极性、创造性和提高全体员工的技术、管理、经营水平，不断完善公司的经营、管理体系，实行多种形式的责任制，不断壮大公司实力和提高经济效益。

第七条公司提倡全体员工刻苦学习科学技术文化知识，公司为员工提供学习的条件和机会，努力提高员工的素质和水平，造就一支思想和技术过硬的员工队伍。

第八条公司鼓励员工发挥才能，多作贡献。

对有突出贡献者，公司予以奖励、表彰。

第九条公司为员工提供平等的竞争环境和晋升机会，鼓励员工积极向上。

第十条公司倡导员工团结互助，同舟共济，发扬集体合作和集体创造精神。

第十一条公司鼓励员工积极参与公司的决策和管理，欢迎员工就公司事务及发展提出合理化建议，对作出贡献者公司予以奖励、表彰。

第十二条公司尊重员工的辛勤劳动，为其创造良好的工作条件，提供应有的待遇，充分发挥其知识为公司多作贡献。

第十三条公司为员工提供福利保证，并随着经济效益的提高而提高员工各方面的待遇。

第十四条公司实行“按劳取酬”、“多劳多得”的分配制度。

第十五条公司推行岗位责任制，实行考勤、考核制度，端正工作作风和提高工作效率，反对办事拖拉和不负责任的工作态度。

第十六条公司提倡厉行节约，反对铺张浪费;降低消耗，增加收入，提高效益。

第十七条维护公司纪律，对任何人违反公司章程和各项制度的行为，都要予以追究。

第二章员工守则第十八条遵纪守法，忠于职守，克己奉公。

字画公司管理制度文案简短

字画公司管理制度文案简短
管理制度的核心在于规范员工行为，确保公司运营效率，同时保障艺术家的创作自由。

以
下为制度范本的主要内容：
一、组织结构明确
字画公司应建立清晰的组织架构，包括管理层、创作团队、市场营销部、客户服务部等。

各部门职能分明，相互协作，确保公司运作流畅。

二、人员管理规范
制定合理的人事招聘、培训、考核及晋升机制。

对于艺术创作者，重视其专业技能与创作
潜力；对于非创作人员，注重其专业素养和团队合作能力。

三、财务管理严格
建立健全的财务管理体系，确保账目清晰，收支合理。

对作品的销售采取透明化管理，保
证艺术家的经济利益得到公正分配。

同时，公司应采取
措施打击侵权行为，维护公司及艺术家的合法权益。

五、市场开发策略
根据市场需求和艺术潮流，制定灵活多变的市场策略。

通过线上线下渠道推广作品，扩大
品牌影响力，提升销售业绩。

六、客户服务优化
建立健全的客户服务体系，提供专业的咨询与售后服务。

定期收集客户反馈，不断优化服
务质量，提高客户满意度。

七、内部沟通畅通
鼓励内部信息共享与沟通，定期召开工作会议，及时解决工作中的问题。

通过有效的沟通，增强团队凝聚力和工作效率。

八、创新与发展
鼓励艺术家不断创新，支持新技术、新材料的尝试使用。

公司层面也需关注行业发展趋势，适时调整经营策略，保持竞争力。

策划管理制度

策划管理制度篇一：活动活动1 总则通过景区活动的策划，确保景区活动有序进行，并最终满足游客需求。

本制度适用于景区活动的策划管理。

2 景区策划人员的素质要求熟悉景区经营范围和工作内容，具备相应的旅游知识。

对游客的需求有较强的识别能力。

具有较强的策划能力和丰富的策划经验。

3 活动策划的基本要求密切结合景区特点，不脱离景区的主题。

主题鲜明，专项性强，区别于景区常规活动内容。

活动操作性强，有关部门易于执行。

易于游客参与，体现活动的知识性、趣味性。

活动费用的经济性。

4工作程序年度活动计划的制定市场管理部门根据旅游市场情况、市场变化趋势及景区的实际，每年12月制定景区下年度的《年度活动计划》。

景区办公室召集有关部门领导讨论研究《年度活动计划》，经批准后以文件形式下发。

《年度活动计划》是景区活动及活动策划的指导性文件。

重大活动策划重大活动策划应在正式活动前3个月完成。

重大活动策划步骤：ａ. 广泛搜集市场信息，了解游客的潜在需求，分析景区现有的资源和类似活动的资料，必要时可到相关的景区进行实地考察；ｂ. 集思广益、广开思路，提出活动的初步设想；ｃ. 根据景区自身的特点、旅游和旅游市场的变化趋势，提出多个活动设想并进行选择；ｄ. 各有关部门广泛沟通，听取意见，吸取以往的经验，对选定的初步方案进行可行性分析。

制定活动方案ａ. 市场开发部门根据《年度活动计划》制定《重大活动方案》，其主要内容包括：——活动简介；——活动名称、时间、地点；——责任分工；——春节、“五一”、“十一”长假期间活动的评审等。

ｂ. 《重大活动方案》应明确活动评审的标准，以保证活动达到预期的要求。

ｃ. 景区办公室召开《重大活动方案》评审会议，市场开发部门填写评审纪要，并归档。

ｄ. 《重大活动方案》经景区主要负责人最后审批，景区办公室发文，并由市场开发管理部门指导相关部门组织实施。

重大活动的评审ａ. 景区办公室根据活动实施方案组织评审小组，在正式活动前半月内对重大活动进行彩排，必要时可邀请旅行社负责人和游客代表参加评审活动。

合同归口管理部门

合同归口管理部门合同管理办法合同管理办法第一章总则第一条为规范公司合同管理程序，明确管理职责，界定管理层面，防范经营风险，提高管理效能，维护公司合法权益，根据国家有关法律、法规，结合国家电力企业和我公司实际情况，制定本办法。

第二条本办法适用于运城关铝热电有限公司与其他组织或国家电力系统各企业之间签订的经济合同、技术合同、服务合同。

劳动合同的管理办法另行规定。

本办法的合同管理包括：合同立项、意向接触、资信调查、商务谈判、合同条款拟定、审查会签、备案审核、审批、履行、变更、中止、解除、纠纷处理、立卷归档等全过程的管理。

第三条合同管理实行分级归口管理与集中控制相结合的管理体制，并实行承办人负责制、审核会签制和合同备案制。

第二章合同范围及管理规定第四条本办法范围包括下列合同及协议：1、电力项目利用外资合同。

2、投资、借（贷）款及其他融资、企业财产保险、资产转让、出售、收购、租赁合同。

3、购售电合同、并网调度协议、电厂运营、机组检修合同。

4、买卖合同（含招投标）。

5、技术服务合同。

6、基建工程合同。

7、担保合同。

8、其他合同及协议。

第五条管理规定1、合同应采用书面形式，经法定代表人批准可签订口头合同的除外。

2、需要以公司名义签订各种具有履约性质的协议、文件的部门，为合同承办部门。

承办部门应根据合同项目需要指定承办人，借调、借用人员不得被指定为承办人。

3、归口管理部门依其职责对合同签订、履行、变更、解除全过程进行监督。

4、合同签订之前应当经财务、合同项目所涉及的相关业务管理部门审查会签。

各部门审查会签完毕后，经归口管理部门审核，报领导签批。

5、合同管理实行承办部门负责制与审查会签责任制相结合的责任制度。

（1）合同承办部门对合同订立、履行和执行的全过程全面负责，合同承办人为直接责任人。

（2）审查会签部门根据本部门职责及本办法的规定，对合同项目中应当提出相关意见而未提出的，应当承担相应的责任。

﹙3﹚归口管理部门全程参与监督。

红星美凯龙商场全套运营管理制度大全

制定说明第一部分**商场各职能部门工作职责一、**商场企划营销部工作职责二、**商场人力资源部工作职责三、**商场招商业务部工作职责四、**商场办公室工作职责五、**商场超市管理部工作职责第二部分商场各职能部门工作职责一、商场总经理工作职责二、商场副总经理工作职责三、商场总经理助理工作职责四、商场家具（建材、家装）部工作职责五、商场招商部工作职责六、商场办公室工作职责七、商场客户服务中心职责八、商场企划部工作职责九、商场物业部工作职责第三部分商场管理基本要求第一章商场管理人员交流沟通细则附1、厂商沟通反馈表第二章商场管理人员学习和业务研讨细则附1、业务分析会记录表2、管理人员学习记录第三章**商场员工工作纪律（新建章节，需添加）第四章对**商场各商场管理考核细则（基本要求）第四部分第一章**商场（含商场）招商业务部各岗位职责一、**商场招商业务部副部长工作职责二、**商场招商业务部内勤工作职责三、商场招商部主管工作职责第二章招商业务部操作流程第三章招商业务部考核细则第四章需上报**商场管理运营中心招商业务部报表附1、品牌分类变动月报表（1）（jsqy/zs/bg/01）附2、品牌分类变动月报表（2）（jsqy/zs/bg/02）附3、品牌销售月报表（jsqy/zs/bg/03）附4、本月工作总结及下月工作计划（jsqy/zs/bg/04）附5、《对手商场调研报告》（模版）（jsqy/zs/bg/05）附6、品牌引进奖励申报表（jsqy/zs/bg/06）附7、品牌引进审批表（jsqy/zs/bg/07）附8、客户退场申报表（jsqy/zs/bg/08）附9、经销商撤场分析报告（jsqy/zs/bg/09）附10、新引进品牌分类确认表（jsqy/zs/bg/10）附11、经销商合同统计表（jsqy/zs/bg/11）附12、品牌客户资料储备表（jsqy/zs/bg/12）附13、品牌分类管理奖罚规定（jsqy/zs/bg/13）附14、**商场招商业务部加、扣分表（jsqy/zs/bg/14）第一章**商场（含商场）市场部各岗位职责一、楼层经营主管工作职责二、楼层经营管理员工作职责附1、晨会记录表（jsqy/sc/bg/01）第二章商场市场（楼层）人员巡场（清场）细则附2、巡场检查记录表（jsqy/sc/bg/02）第三章厂商管理细则附3、产品更换申请表（jsqy/sc/bg/03）附4、**商场后备品牌登记表（jsqy/sc/bg/04）第四章商场经营户档案化管理细则附5、厂商上货验收报告表（jsqy/sc/bg/05）附6、销售产品售后服务投诉记录（jsqy/sc/bg/06）第五章营业员管理细则附7、营业员登记表（jsqy/sc/bg/07）附8、营业员岗前培训记录（jsqy/sc/bg/08）附9、营业员表现反馈表（jsqy/sc/bg/09）附10、营业员例会记录（jsqy/sc/bg/10）第六章对商场市场管理考核细则第一章行政文件收发管理第二章信息资源上报工作若干管理办法附1、**商场管理营运中心信息上报预警通知（jsqy/bg/bg/01）附2、**商场信息上报行政处罚单（jsqy/xz/bg/02）附3、商场总经理经营状况周报表（jsqy/xz/bg/03）附4、商场售后服务周报表（jsqy/xz/bg/04）附5、**商场经营报表（jsqy/xz/bg/05）附6、**商场工作周报（jsqy/xz/bg/06）附7、员工异动汇总表（jsqy/xz/bg/07）附8、商场现有机构设置及在册人数统计表（jsqy/xz/bg/08）附9、商场人力资源条线月报表（jsqy/xz/bg/09）第三章 **商场管理运营中心“5S管理”规定附10、**商场5S管理每周巡查值班人员记录表（jsqy/xz/bg/10）附11、**商场5S管理检查考核表（jsqy/xz/bg/11）第三章商场行政管理规定附12、工作备忘录（jsqy/xz/bg/12）附13、**商场会议决议事项跟踪情况反馈表（jsqy/xz/bg/13）第五章播音管理第六章员工食堂管理第七章员工宿舍管理前言第一章企划部各岗位工作职责一、商场营销企划员工作职责第二章企划营销工作实施规范第三章营销企划活动执行程序第四章企划营销档案管理规范第五章 **商场企划营销系统绩效考核管理方案第六章商场促销活动的管理规定第七章购物回访协议第八章需上报**商场企划营销部报表或其他表格附1、营销活动审批表（jsqy/qh/bg/01）附2、《营销计划单项申请表》（jsqy/qh/bg/02）附3、企划制作经费审批表（jsqy/qh/bg/03）附4、促销活动奖品采购审批表（jsqy/qh/bg/04）附5、厂家发布广告贴补审批表（jsqy/qh/bg/05）附6、POP海报书写申请单（jsqy/qh/bg/06）第一章商场质量监督管理网络第二章商场各级管理人员质量监督管理责任制度第三章商场经营商品售前准入、售中监督管理制度第四章商场售后服务受理投诉负全责管理制度第五章 **商场客户回访制度第六章商场质量监督“预警”管理办法第七章商场经营户质量保证金管理办法第八章商场售后服务上门维修、保养管理办法第九章商场家具类产品标识标注规则第十章 **商场木地板类产品标识标注规则第十一章关于定金的规定第十二章商场售后服务受理投诉（负全责）管理制度第十三章全面实施“售出商品负全责”的意见第十四章“质量先行赔偿”互保协议（样稿）第十五章商场客户服务中维修与赔偿费用的支付规定附1、常用维修材料采购费用用款单（一式二联）（jsqy/kh/bg/01）附2、顾客投诉质量先行赔偿费用使用单（一式二联）（jsqy/kh/bg/02）第十六章商场客户服务中心电脑数据库中应统一建立、使用台帐目录的规定附3、经营户准入审核程序表编号（）HxFw/J-01—xxx附4、经营户撤场审核程序表编号（）HxFw/J-02—xx附5、商场经营户资信明细台帐编号（）HxFw/J-03附6、经营户整改（预警）通知书（存根）编号（）HxFw/J-04—xxx附7、商场经营户违规及预警台帐编号（）HxFw/J-05附8、商场经营户撤场及质保金变动台帐编号（）HxFw/J-06附9、商场消费者（顾客）购货台帐编号（）HxFw/X-01附10、商场受理消费者投诉处理台帐编号（）HxFw/X-04附11、商场消费者回访记录台帐编号（）HxFw/X-05附12、商场潜在消费者台帐编号（）HxFw/X-06附13、商场现场质量监督检查记录编号（）HxFw/G-01-xxx附14、商场现场质量监督检查记录台帐编号（）HxFw/G-02附15、商场市场商品抽查结果台帐编号（）HxFw/G-03附16、商场商品明码标价汇总表编号（）HxFw/G-04附17、**商场楼层处理顾客投诉台帐编号（）HxFw/G-07附18、商场上门维修服务台帐编号（）HxFw/G-05附19、商场预警违约处罚通知书（存根）编号（）HxFw/J-06—xxx附20、商场受理消费者投诉、“负全责”处理单（jsqy/kh/bg/03）第一章统一送货流程及管理规定一、**商场统一送货流程二、关于实行统一送货的通知三、统一送货运输、安装管理规定附1、×××（商场）统一送货回单附2、×××（商场）统一送货费用确认单四、商场统一送货“预警”管理办法五、统一送货运输、安装工月度考核表第一章**商场社区团购运作流程第二章关于团购的两点设想制定说明随着集团公司管理体制的改革，原有的商场管理制度和现有的管理要求不相适应，需要对商场管理制度进行一次重新制定或调整。

QC课题：强化合同管理质量提高企业经营质量

QC课题：强化合同管理质量提高企业经营质量强化合同管理质量提高企业经营质量1目录一、企业基本情况 (3)二、小组基本情况 (3)三、选题理由 ..................................................................... ...... 5 ,一,提出问题 ....................................................................5 ,二,课题选择过程 ............................................................. 6 四、可行性分析 ..................................................................... .. 7 五、活动方针和活动目标 ....................................................... 7 六、活动过程,PDCA循环, (8)1、计划 ..................................................................... ............. 8 2、现状调查 ..................................................................... ..... 9 3、原因分析 ..................................................................... ... 10 4、制定对策 ..................................................................... ... 10 七、对策实施 ..................................................................... .... 11 八、效果检查 ..................................................................... .... 13 九、巩固措施 ..................................................................... .... 14 十、总结以及下一步打算 ..................................................... 16 ,一,总结 ..................................................................... ..... 16 ,二,下一步打算 (16)2一、企业基本情况北京京铁经贸发展中心是由北京铁路局投资成立的多元经营企业～注册资金1.5亿元。

世界500强企业管理规章制度

世界500强企业管理规章制度第一单元经营企划管理系统第一章企业经营方针目标管理制度总则制定方针目标的依据方针目标编制的程序方针目标的执行方针目标的实施方针目标的检查诊断与考核第二章经营计划管理工作制度总则长远规划年度综合计划指标管理计划指标的调整计划的检查和考核第三章经营计划的制定经营计划的制定内容经营计划制定方法第四章企业经营计划范围原料工厂经营计划深加工厂年度经营计划公司年度经营计划第五章企业经营方针管理制度经营方针管理基础年度经营方针的项目年度经营方针的制定第六章企业基本经营方针范例管理咨询公司基本经营方针人力资源公司基本经营方针财务公司基本经营方针神农绿色联盟基本经营方针第七章企划管理部门工作责任制度综合信息中心负责人工作责任制度计划管理部门负责人工作责任制度综合计划部门经济责任制考核表第二单元组织机构管理系统第一章组织管理职能结构的企业组织机构设置模式实行垂直功能型管理的企业组织机构设置模式事业部分权企业的组织机构设置模式第二章企业组织设计原则组织结构设计的原则组织设计的重点第三章现代企业权责划分制度职能结构的企业组织机构设置模式实行垂直功能型管理的企业组织机构设置模式事业部分权企业组织机构设置模式分部结构的企业组织机构设置模式职能分部的企业组织机构设置模式产品分部企业组织机构设置模式地区分部企业组织机构设置模式混合企业的组织机构设置模式矩阵式的企业组织机构设置模式集团公司组织机构设置模式贸易公司组织机构设置模式制造业企业的组织机构设置模式第三单元办公总务管理系统第一章会议管理制度会议审核表会议计划表会议管理要领会议工作细节审核一览表企业会议管理制度加工指示书规定第二章文书管理制度文印室管理规定文件、档案保存年限表文件收发规定企业报刊、邮件、函电收发制度企业打字、油印工作制度文书管理规定企业文件管理制度公文管理规定公文处理实施细则操作标准作业规定第三章档案管理制度文书档案立卷归档制度声像档案管理办法第四章出差管理制度出差管理办法出差管理规定员工出国办法员工出差实施细则员工出差旅费支给办法第五章车辆管理制度车辆管理办法车辆管理办法范例司机管理规定车辆肇事处理办法第六章出入厂管理制度出入厂管理规则出入厂管理制度表格范例第七章提案管理制度提案管理办法创意提案改善制度员工建议改善办法会议提案改善方案提案建议效益奖的管理条例第八章宿舍食堂管理制度宿舍管理办法钥匙管理规定职工宿舍文明守则员工食堂管理规定第九章办公室管理制度印信管理制度员工着装管理规定关于公司制服、工作服和其它劳保用品发放的规定员工工作服装制发及穿着办法、使用年限公司警卫人员值勤准则值班室管理制度工业安全管理准则卫生管理准则值班管理制度总台值班管理规定企业总机管理制度企业电话机线管理制度电话管理制度长途电话管理办法电脑室管理规定企业计算机管理制度计算机安全管理制度员工姓名牌管理办法员工识别证试用准则识别证使用细则保险库管理办法保密制度技术保密合同书员工打卡管理规定员工上下班遵守细则公司来宾参观接待办法公司图书管理办法办公室布置要点办公室主任工作责任制度中小型企业行政事务管理事务第十章安全保卫制度防火安全制度安全保卫防范工作规则行政事务管理规定公文管理规定会议工作细节办公室职责财务部职责总务部职责管理部职责工程部职责工程维修部职责品管部职责营业部（市场部）职责开发部职责采购部职责储运部职责发展部经理职责保密制度业务部(市场部)经理职责服务部经理职责国外部经理职责仓储部经理职责财务部经理职责人事部经理职责总务部经理职责分公司经理职责营业部经理职责服务中心经理职责用印申请表员工着装管理规定各类物品说明资料管理规定公物使用管理规定文具用品管理规定第四单元财务管理系统第一章经营计划与资金管理制度经营计划与预算制度资金预算作业细则零基准预算制度资金预算制度资金管理制度借款和各项费用开支标准及审批程序财务分析撰写规定第二章利润中心管理制度综合性公司的利润中心制度门市销售的利润中心制度第三章财务控制与稽核审计制度资产控制制度原则零用金管理细则费用开支标准职工食堂财务管理规定内部稽核制度第四章财产管理制度财产管理办法固定资产火灾保险事务处理准则固定资产管理制度财务盘点制度第五章成功企业财务管理制度典范财务管理规则出纳作业处理准则第六章财务部门负责人工作制度职务职权职责现金盘点报告表财务状况控制表第五单元会计管理系统第一章会计管理制度基础财务、会计与稽核单位工作职责会计账表的标准规范会计人员审核费用规范会计核算基础工作规定地方会计报表记载简则市县单位经收票据处理准则管理部与各部门有关明细账分记办法细则各部门月绩分析细则财务与会计管理规章第二章会计制度典范会计事务处理准则范例分批成本会计制度分步成本会计制度标准成本设定方法及表单使用说明书总公司财务及会计处理准则分公司会计处理准则第三章账款管理制度直线单位会计员账款作业绩效评核办法应收票据、应收账款处理准则收款须知会计员账款回收考核办法业务员收款守则应收账款及应收票据管理办法问题账款管理办法问题账款处理办法呆账管理办法第四章会计档案管理会计档案管理第五章审计工作制度企业审计工作制度审计条例企业内部审计工作规定第六章企业统计管理制度统计管理办法统计工作细则第七章其他各类会计业务管理制度富贵信托资金储蓄定期存款中途提取及逾期处理办法受益人变更申请书出纳业务处理程序信托凭证挂失止付办法办理“员工信托资金”实施办法第六单元人事管理系统第一章人事管理的程序与规则事务处理准则人事作业程序人事管理规章人事作业程序与管理规章附表人事管理制度第二章职员服务规则领带工作要领职员服务规则第三章企业薪资管理制度考勤管理规定报酬待遇管理规定第四章企业奖金管理制度奖金管理办法第七单元员工勤务管理系统第一章员工聘用制度员工聘用规定劳动合同员工正式聘用合同书员工短期聘用合同书员工引荐担保书员工报到通知书服务自愿书聘任书聘约人员管理办法专业技术人员职位任用办法新进人员任用办法新进人员任用细则报酬待遇管理规定第二章员工管理制度临时人员管理办法员工身份保证金处理办法(a）员工身份保证金处理办法（b）员工缴存印鉴卡规定员工守则（A)员工守则（B)员工守则（C）第三章考勤管理制度考勤管理规定员工考勤工作注意事项员工出勤管理办法企业职工患病或非因工负伤医疗期规定请假休假管理规定员工给假细则员工轮休办法春节放假细则值勤细则值日值夜及餐费给付办法商业企业加班管理办法员工加班细则加班管理规则员工定期论调办法派赴国内关联公司人员管理办法第四章主管人员宣誓办法主管人员宣誓办法第五章职员退休管理职员退休规则从业人员退休办法员工退休办法员工离职处理原则员工离职处理细则员工资遣办法第八单元员工培训系统第一章员工培训制度员工训练的基本原则培训准备工作要点新进员工指导方法训练中心管理办法教育训练委员会组织规程第二章员工教育训练办法公司员工教育训练办法新进人员教育训练实施纲要第三章员工在职训练管理有关书表年度训练计划汇总表在职训练测验成绩表在职训练结报表在职训练费用申请表从业人员在职训练资历表在职训练实施结果表在职训练学员意见调查表训练成效调查表团体训练申请表个人外部训练申请表个人训练/教学记录表第四章公司职员礼仪守则公司内应有的礼仪日常业务中的礼仪和客户的业务礼仪第五章企业营销人员培训手册典范推销干部的训练手册推销人员对顾客态度对应练习手册第六章企业营销人员培训教材典范工业品工作人员教育训练教材第九单元员工福利管理系统第一章员工福利组织规章与办法员工福利委员会组织办法草案员工福利金办法草案员工福利社办事细则员工福利委员会办事细则员工福利委员会分期付款办法员工互助办法借支办法慈善基金设置及管理办法第二章员工健康、安全福利制度员工健康检查办法员工医疗补贴规定门诊医药费补助办法伤病、重大灾害及丧葬补助办法员工公伤补助费支给办法特约医院医疗贷款办法旅行意外保险员工抚恤细则员工抚恤办法从业人员抚恤办法员工福利残废给付等级标准表第三章员工婚丧、住房福利制度公司暨直属主管贺奠同仁婚丧标准员工婚丧喜庆应酬办法员工家庭生活补助费支给办法婚丧喜庆暨福利补助给付规定女员工嫁妆资助办法员工购置住宅奖助办法房屋津贴给付办法第四章员工退职、储蓄福利制度从业人员退职酬劳金营运小组办事细则从业人员退职酬劳金运用及支配办法职工退休福利基金办法员工优利储蓄存款作业准则员工优利储蓄办法员工储蓄及退休福利基金计划员工储蓄存款办法公司福利委员会同仁福利存款借款办法员工补助金给付办法第五章员工子女教育及其他福利制度福利委员会奖学金办法公司员工子女教育补助金支给办法营业、保养人员交通津贴支给办法对外业务人员申请贷款购买机器脚踏车办法员工福利委员会服兵役补助办法员工借书办法第十单元生产管理系统第一章生产部门组织与工作职责厂长（经理）工作责任制度生产管理部门经济责任制考核表生产调度部门负责人工作责任制度供应运输部门负责人工作责任制度设备部门经济责任制度考核表动力部门负责人工作责任制度总师办公室主任工作责任制度工艺部门负责人工作责任制度总工程师工作责任制度生产主管业务审核一览表产销会议规定生产科业务规定第二章生产作业管理有关书表工厂日报表作业日报表现职人员综合日报表提货单收货单收料单领用单第三章生产管理制度产品管理办法执行工程计划及目标预算超目标完成任务奖励准则企业技术与合理化建议管理制度第四章新产品开发管理制度调查研究与分析决策产品设计管理新产品试制与制定管理新产品开发周期新产品成果评审与报批新产品移交投产的管理第五章生产外协管理制度外协管理办法外协厂商考核及等级评定办法第六章企业设备管理制度设备使用、维护规程的制订、修改与执行第七章安全生产管理制度总则机构与职责教育与培训设备、工程建设、劳动场所电信线路易燃、易爆物品电梯个人防护用品和职业危害的预防与治疗检查和整改奖励与处罚第十一单元质量管理系统第一章质量管理组织与工作职责质量管理部工作内容进料科工作细则加工品科工作细则制程科工作细则成品科工作细则第二章质量管理作业及相关制度质量管理办法质量管理日常检查规定检验仪器量规的管理校正办法质量管理教育训练办法第三章质量标准规定质量管理和质量保证-——词汇质量管理和质量保证标准——-选择和使用指南质量体系———设计、开发、生产、安装和服务的质量保证模式质量体系—-—最终检验和试验的质量保证模式质量管理和质量体系要素指南第十二单元采购管理系统第一章物料与采购管理制度基础物料与采购管理目标物料与采购管理系统物料与采购管理工作内容第二章采购管理制度标准采购作业程序标准采购作业细则需求单审批管理规定物资供应采购管理规定进料验收管理办法发料作业管理办法设备引进管理规定国内采购办法国内物资采购供应工作制度进口物资采购供应工作制度委托制造、外加工管理准则第十三单元仓储管理系统第一章库存量管理制度库存量管理作业流程用料预算方法物料领用制度库存量管理作业细则物资计划管理制度企业物质消耗定额管理制度第二章仓储管理制度仓储规划管理办法企业仓库管理制度进料验收管理办法收料作业管理办法发料作业管理办法材料调拨管理办法储存管理办法成品仓储管理准则滞料与滞成品管理制度供应部门经济责任制考核表第十四单元销售管理系统第一章销售计划管理制度销售计划管理基础年度销售计划管理销售方针计划书第二章销售组织管理制度通则机构第三章情报管理情报管理制度客户名薄处理制度订单情报处理制度个人调查实施办法竞争对手调查实施要点市场调查及预测工作管理制度企业部业务接洽追踪办法第四章营业管理办法管理方法管理书表第五章售后服务管理制度售后服务管理办法客户投诉管理制度第六章应收账款管理制度收款办法贷款回收处理办法贷款回收管理办法倒帐处理办法客户资料卡的有关书表有关客户信用调查表顾客信用状况查核表危险企业查核判断表收款异样报告表第七章营销事务管理制度销售事务处理制度（A）销售事务处理制度（B）第八章营销人员工作准则销售经理管理手册销售员标准作业手册销售人员奖惩办法销售人员考核办法业务员教育训练办法第九章行销评估范例产品诊断价格销售通路诊断推广诊断第十五单元广告策划系统第一章企业广告策划方法广告策划流程图广告公司一般作业收费标准广告公司针对专户的服务项目公司自行制作广告作业流程电视广告影片（CF）的作业流程如何确保制作一部好的电视广告影片店面广告的制作以报纸杂志广告拓展礼盒市场行销与广告计划编拟指南第二章广告计划编拟指南广告策划原则广告计划的编拟要点第十六单元 CI管理系统第一章 CI计划的导入程序推进CI计划的途径CI的作业流程计划CI计划书范例第二章 CI的测定方法认知和基本形象形象因素与调查对象定量调查方法定性调查项目调查和视觉审查CI导入契机第三章 CI的设计与开发企业设计要素的种类基本的设计体系企业的应用设计系统关于品牌设计要素及企业识别公司全体的识别系统CI设计与开发方式设计开发委托书的制作设计开发委托/指名设计竞赛方式第四章 CI系统规范化管理规范化管理实施大纲规范化管理文件的制作、实施规定CI规范管理制度企业CI建设准则第五章 CI设计手册设计手册的编辑形式应用设计规定第十七单元进出口管理系统第一章进出口贸易工作说明与作业流程进出口贸易工作说明书报关管理规定一般贸易出口收汇核销管理规定信用证及附属单据审核规定进出口业务管理暂行规定进出口贸易作业流程及有关书表第二章进出口贸易作业标准化手册进出口贸易作业标准化手册（范例A）进出口贸易作业标准化手册（范例B）第十八单元工程管理系统第一章工程勘察设计工作管理制度总则工程设计管理和职责审查要求各级审查人员的职责设计文件的和图纸的签署规定设计质量等级的评审工作审核标记的原稿归档规定勘察设计质量管理办法第二章基本建设管理实施细则总则基建前期工作管理工程勘察设计工程管理及施工竣工验收及竣工资料基建财务与器材管理工程决算代办工程应急工程及改迁工程其他设备工程建设管理制度第三章营建部工程业务处理规则工程的报价合约的签订施工预算的核算施工预算的执行工程的变更工程完工报验工程假决算书的编报第四章其他工程管理规则工程客户变更工程处理准则建筑工程预算编制小组办事准则建筑工程公司发包小组办事准则承揽工管理办法各种工程承包商觅保暨对保规则工程施工管理细则计量器具与技术资料的保管使用制度建筑工程验收小组办事准则建筑工程验收交屋办法工程与土地管理工程看察人员服务准则施工工地临时水电使用规则第十九单元信息管理系统第一章管理信息系统概述管理信息系统产生的背景用户和信息服务部门的作用和责任信息系统的类型社会的影响第二章管理人员、计算机和信息系统用户管理人员的定义信息服务的范围管理的目的和信息资源管理关键术语信息服务发展模式对计算机的一些错误认识第三章信息管理的基石-—-信息服务信息服务环境战略规划业务管理和行政管理信息系统的生命周期控制与制作第四章信息服务的组织结构信息服务特有的性质和在公司中的地位分布式数据处理（DDP）信息服务部门的组织结构第五章信息服务策略和规程信息服务策略的合理性有关策略的几个方面适合与用户的规程第六章数据管理数据和信息数据组织的层次体系数据库的概念与用途数据的操纵和检索-——综合数据库管理系统第七章计算机程序设计和软件程序的概念程序设计语言的层次体系程序设计基础软件第八章数据通信数据通信及有关概念远程处理数据通信硬件配置通信信道数据传输的联系数据通信的有关术语第九章信息系统开发系统开发方法学系统开发过程信息系统开发的格言第十章生产阶段生产阶段概论定期的系统评价信息系统审查安全性费用分配方式第十一章办公室自动化和字处理办公室自动化和字处理的概念字处理系统办公室自动化的字处理的管理第十二章信息服务规划综述信息服务远景规划方卖弄可能造成的失误在信息服务远景规划方面可能造成的失误第十三章信息服务规划的方法和策略信息服务规划方法的重要性信息服务规划阶段第二十单元现代企业咨询诊断第一章企业管理咨询的概述企业管理咨询的概念企业管理咨询顾客第二章企业战略咨询行业成功的关键因素分析产品-——市场战略分析第三章企业市场营销咨询市场信息系统分析销售能力分析分销分析促销分析。

企划部团队规章制度

企划部团队规章制度第一章总则第一条为规范企划部团队的工作行为，提升团队协同效率，特制定本规章制度。

第二条本规章制度适用于企划部所有团队成员，团队成员应严格遵守。

第三条企划部团队成员应遵循“专注、协同、创新”的工作理念，共同为企划部的发展做出贡献。

第四条企划部团队领导应带头遵守本规章制度，起到表率作用，为团队成员树立良好榜样。

第二章团队管理第五条企划部团队采取平行领导模式，每个团队成员都有权利和责任参与决策。

第六条团队成员应服从团队领导的指挥，配合领导完成各项工作任务。

第七条团队内部问题应优先在团队内部解决，如有无法解决的问题，可向企划部领导反映。

第八条团队成员之间要相互尊重、互相协作，建立和谐的团队氛围。

第九条团队成员应保守团队的商业机密，不得泄露团队内部的重要信息。

第十条团队成员应定期开展团队建设活动，增进团队凝聚力和向心力。

第三章工作规范第十一条团队成员应按照团队任务书和工作计划，认真执行各项工作。

第十二条团队成员应严格遵守工作时间，提高工作效率，不得擅自迟到早退。

第十三条团队成员需主动学习新知识，提高专业技能，为团队发展提供支持。

第十四条团队成员应注意保护环境，爱护公共设施，创建整洁、舒适的工作环境。

第十五条团队成员在工作中要积极沟通、勇于担当，共同完成团队交办的任务。

第四章奖惩机制第十六条团队成员表现突出，工作成绩显著者，可获得奖励，如奖金、表彰等。

第十七条团队成员违反规章制度，严重影响团队正常工作秩序者，将受到责任追究。

第十八条团队成员应按照规章制度的规定，自觉遵循，如有违反，将受到相应的处罚。

第五章附则第十九条本规章制度由企划部团队领导负责解释，团队成员应按照领导的要求执行。

第二十条企划部团队领导可根据团队实际情况，对规章制度进行适当修改和完善。

第二十一条本规章制度自颁布之日起生效，如有违反者，将受到相应的处罚。

以上为企划部团队的规章制度，希望全体成员共同遵守，积极配合，为团队的发展努力奋斗。

合同中账务管理制度

合同中账务管理制度第一条为了规范公司的财务管理工作，保护公司的财产安全，提高公司经济效益，根据公司章程和国家相关法律法规，制定本账务管理制度。

第二条公司的财务管理工作应当遵循合法、规范、公正、透明的原则，确保财务数据的真实、准确、完整、及时。

第三条公司设立财务部门，负责全面管理公司的财务工作，其中包括会计、资金管理、成本控制、报表分析等工作。

第四条公司应当建立健全的财务制度，明确财务管理的流程和责任，健全内部控制机制，保证资金的安全和合理利用。

第五条公司应当制定年度财务预算，合理安排收支，控制成本，提高经济效益。

第六条公司应当建立完善的会计制度，确保财务数据的准确性和可信度，定期进行内部审计，发现问题及时处理。

第七条公司应当设立资金管理制度，明确资金的流向和管理方式，规范公司的集资、投资、融资活动。

第八条公司应当建立完善的报表制度，定期编制各种财务报表，及时公布公司的财务状况，接受监督和检查。

第九条公司应当建立完善的税务管理制度，按照税法规定履行纳税义务，确保纳税的及时、准确。

第十条公司应当建立完善的风险管理制度，根据公司的经营特点和市场环境制定相应的风险控制措施，防范和化解各类风险。

第十一条公司应当建立完善的结算管理制度，确保业务结算的及时、准确，规范公司的收支流程。

第十二条公司应当建立完善的财务档案管理制度，规范公司的档案归档、保管和利用，保证财务数据的安全和完整。

第十三条公司应当建立完善的审批管理制度，确保公司各项财务活动符合制度和规定，实行审批、备案、报备等程序化管理。

第十四条公司应当建立完善的内部控制制度，规范公司各项财务活动的程序和流程，保证公司的经营者权益。

第十五条公司应当建立完善的财务培训制度，对公司的财务人员进行定期培训和考核，提高他们的业务水平和素质。

第十六条公司应当加强对外部环境的监测和分析，制定灵活的应对策略，保证公司的经营发展的平稳和持续。

第十七条公司应当加强对公司的财务管理工作的监督和检查，建立健全的监督机制，及时发现问题和解决问题。

绘图公司管理制度

绘图公司管理制度第一章总则第一条为规范公司经营管理，完善公司内部制度，切实提高公司的运行效率和服务质量，制定本管理制度。

第二条本管理制度适用于公司全体员工，任何员工都应当遵守本制度规定。

第三条公司管理层应当严格执行本管理制度，监督员工的执行情况，并根据实际情况进行适当调整。

第四条公司管理层应当对公司员工进行相关规章制度的培训教育，确保员工了解并能正确执行相关规定。

第五条公司员工在执行工作任务时应当遵守公司的相关管理制度，不得违反制度规定。

第二章公司组织架构第六条公司设立董事会、总经理办公室、财务部、市场部、人力资源部、技术部等部门。

第七条董事会由公司的股东组成，对公司的重大决策进行审议和决定。

第八条总经理办公室由总经理领导，负责公司的日常管理工作。

第九条财务部负责公司的财务管理和日常会计工作。

第十条市场部负责公司的市场开发和营销工作。

第十一条人力资源部负责公司员工的招聘、培训和绩效评定等工作。

第十二条技术部负责公司的设计和绘图工作，保障公司的设计质量和效率。

第三章公司管理制度第十三条公司设立健全的内部管理制度，确保公司的各项工作有序推进。

第十四条公司员工应当按照公司的管理制度执行工作任务，不得擅自变更或违背公司规定。

第十五条公司员工应当遵守公司的工作纪律，认真完成各项工作任务，不得迟到早退、旷工或玩忽职守。

第十六条公司员工应当保护公司的知识产权，不得擅自泄露公司的商业机密或侵犯他人的知识产权。

第十七条公司员工应当尊重客户和同事，保持良好的工作态度和职业操守，维护公司的形象和声誉。

第十八条公司员工应当遵守公司的安全规定，要注意自身的安全防范措施，确保工作环境的安全和卫生。

第十九条公司员工应当遵守公司的财务管理规定，不得私自挪用公司资金或财产，确保公司的财务安全。

第四章公司文化建设第二十条公司秉承“诚信、务实、创新、共赢”的核心价值观，注重员工的素质提升和团队合作精神。

第二十一条公司倡导员工之间的相互尊重和理解，营造和谐的工作氛围，提高员工的工作积极性和创造力。

合同管理制度职责

合同管理制度职责第一章总则第一条为规范和加强公司对合同管理的责任落实，保障公司的合法权益，提高公司绩效管理等质量，特制订本制度。

第二条本制度面向全公司员工，适用于公司合同管理工作。

第三条公司合同管理指向公司在经营活动中，为了明确双方权益，明晰风险责任，制定具有法律约束力的合同文件，然后严格依照合同履行合同，保障公司及双方权益。

第四条公司合同管理应遵循信守合同、诚实守信、平等自愿、互利互惠的原则。

第五条公司合同管理贯彻合同管理手段的法律、法规、规章和政策。

第六条公司合同管理贯彻合同签订全程监控，且对全公司相关人员的合同管理活动实施监督、检查和考核的制度。

第七条公司合同管理应加强对全公司员工的宣传教育。

第八条公司合同管理应积极配合监管部门进行全面的合同管理的监督检查和相关合同方面的审计。

第二章合同管理部门职责第九条公司设合同管理部门，负责公司内部所有合同的管理、监督和考核等工作。

第十条合同管理部门主要职责包括：1. 负责公司合同全面管理的制度和规章制定和修订工作；2. 负责合同管理的企划、设计、实施等全程管理；3. 负责全公司员工的合同管理培训和考核；4. 负责全面监管公司合同管理工作的审核和检查，并定期向公司领导汇报。

第三章合同管理岗位职责第十一条合同管理人员的主要职责包括：1. 熟悉合同管理业务，严格按照公司规范进行合同审批、签订、履行；2. 负责与合同相关的文件资料归档工作；3. 负责对公司合同管理的具体实施情况进行全程监控，及时制定对策和调整措施。

第四章公司内部各部门合同管理职责第十二条公司内部各部门合同管理的主要职责包括：1. 各部门应配备专职负责合同管理的人员；2. 各部门负责审批、签订、履行公司内部合同；3. 各部门负责做好公司内部合同管理信息化建设工作。

第十三条各部门应积极配合公司内部合同的管理人员进行信息报送、审核和汇总工作，并配合合同管理部门进行其他相关工作。

第五章公司合同监管职责第十四条公司合同监管主要职责包括：1. 负责对全公司合同管理工作实施监督检查；2. 对合同管理部门负责人进行评价，并及时向公司领导汇报。

合同管理规定.

合同管理规定文件编号：BS3-MRPL-312 制订部门：企划发展部颁布日期：2006-05-29 实施日期：2006-07-05 版本：A第一章总则第一条为加强公司的合同管理，维护公司的合法权益，根据有关法律及公司章程等规定，制订本规定。

第二条本规定所称合同是指公司作为当事人签订的设立、变更、终止民事权利义务关系的协议。

劳动等有关身份关系的协议以及公司作为股东投资形成的经济组织所签协议，适用于其它规定。

第三条本规定适用于以书面形式订立的合同。

第四条经济发生额在1万元以上，根据合同性质需要签订合同且对方同意以书面形式签订的必须以书面形式订立合同；经济发生额低于1万元（含）的一般性业务，由承办单位决定或与对方协商是否订立书面形式的合同。

第二章合同管理的基本原则第五条公司合同管理的基本原则：1）非替代性原则：合同审批权限不与公司的项目审批权限、财务审批权限、报帐权限、基建维修工程管理权限等其它权限制度相替代；2）统一管理与分级管理相结合：根据合同性质和合同金额分别由公司、分公司进行管理；3）根据合同性质和合同金额区分审批程序；4）根据职责分工和合同金额区分签字人；5）实行概括授权与单项授权相结合的授权委托制度；6）合同管理和法律事务管理、财务管理、审计管理相结合：所有涉及资金进出的合同均须经财务部门审查、会签后方能加盖合同专用章。

7）情势变更原则：当合同审批、签字权人无法审批、签订合同时，经本人同意，可由其下级主管领导或其他人签订合同。

合同签字人应在合同批办单上注明原因，并尽快报请签字权人在合同批办单上予以追认。

本款不影响第十八条关于备案时间的规定。

8)示范文本优先原则：凡是股东方对某类合同已经制订现成示范文本的合同，应该优先采用，不得修改其实质性条款。

并保留其版面及封面标识，对非采用示范文本的合同不得使用股东方示范文本标识（LOGO等）。

第三章合同管理的职能分工第六条企划发展部部专人负责公司合同管理事务，其在合同管理方面的主要职责如下：1）制定公司的合同管理制度；2）会同常年法律顾问定期对本办法的执行情况及合同的具体条款进行审查、监督，对存在问题的合同，出具《合同管理整改意见书》；3）与财务部、常年法律顾问一起协同各部门进行重大合同的可行性调查、起草、谈判、签约；4）受总经理委托办理授权委托书并监督其执行，在委托代理人任职岗位发生变动时，收回其授权委托书，并根据其岗位变动情况颁发新的授权委托书；第七条分公司合同管理部门参照第六条的规定负责本单位的合同管理工作。

销售公司管理规章制度7篇

销售公司管理规章制度7篇销售公司管理规章制度1一、通则(一)总则__程规定本公司××营业部门(以下简称部门)的机构、权限、运作及处理等等相关事项。

(二)部门的业务范围本部门依照总公司营业部门的指示，在独立营业计划与独立核算制度的原则下，负责指导管理所辖管的营业所，并负责辖管区域内的订货契约、收款及企划开拓新客户等相关的业务运作及业务处理。

(三)部门的所在地及称呼部门设于全国的'各主要都市，在称呼时各冠上该市名称。

(四)重要事项的决定部门的设置、改制、废止，管理区域及经理的任免，皆经由董事会决议后执行。

(五)规章的制定、修改与废止本规章的制定、修改与废止皆经由董事会决定。

施行细则则由总公司营业部长决定。

二、机构(六)部门的机构部门设经理、经理之下设业务及事务二科，管辖区域内设营业所。

(七)营业所的设置、废止营业所的设置、废止及店长的任免，由总公司营业经理经询董事会意见后决定。

(八)管理者部门可依情况需要，设副理及部门顾问。

另外，科设科长，如情况必要可设科顾问及股长、主任。

(九)特别回收科的设置部门可依情况需要，设置特别回收科。

(十)营业部的组织营业所由店长、业务主任、事务主任、内勤职员、外勤职员及业务人员等成员构成，人员数目另行规定。

营业所可依情况需要，设置副店长。

(十一)经理的职务范围经理所负责的职务范围如下：1、企划、指示营业方法。

2、经常调查、听取营业情况的发展以决定营业方针。

3、听取部内及营业所的业务报告，并随时监视业务实况。

4、裁决部内的人事。

5、举行业务上的磋商会议。

6、排除业务上的困难。

销售公司管理规章制度2总则1.目的：为规范公司运作与行政管理，规范员工的行为，使公司之发展有制度上的保证，特制订公司管理制度。

2.制订原则：2.1可行性原则：公司各项制度的制定讲求务实，不制定过高的标准。

2.2有效性原则：公司的各项规章制度一旦制定，在被明令废止之前就必须得到一丝不苟的执行，未经特别豁免，任何人不得违背。

管理制度手册

第一章公司管理制度大纲为加强公司的规范化管理,完善各项工作制度,促进公司发展壮大,提高经济效益,根据国家有关法律、法规及公司员工手册的规定,特制订本公司管理制度大纲;一、公司全体员工必须遵守公司员工手册,遵守公司的各项规章制度和决定；二、禁止任何部门、个人做有损公司利益、形象、声誉或破坏公司发展的事情；三、公司通过发挥全体员工的积极性、创造性和提高全体员工的管理、经营水平,不断完善公司的经营、管理体系,实行多种形式的责任制,不断壮大公司实力和提高经济效益；四、公司提倡全体员工学习专业知识和文化知识,为员工提供学习、深造的条件和机会,努力提高员工的整体素质和水平,造就一支业务强、技术精的员工队伍；五、公司鼓励员工积极参与公司的决策和管理,鼓励员工发挥才智,提出合理化建议；六、公司实行“岗薪制”的分配制度,为员工提供收入和福利保证,并随着经济效益的提高逐步提高员工各方面待遇；公司为员工提供平等的竞争环境和晋升机会；公司推行岗位责任制,实行考勤、考核制度,对做出贡献者予以表彰、奖励；七、公司提倡求真务实的工作作风,提高工作效率；提倡厉行节约,反对铺张浪费,倡导员工团结互助,同舟共济,发扬集体合作和集体创造精神,增强团体的凝聚力和向心力；八、员工必须维护公司纪律,对任何违反公司章程和各项规章制度的行为,都要予以追究;第二章员工守则一、遵纪守法,忠于职守,爱岗敬业；二、维护公司声誉,保护公司利益；三、服从领导,关心下属,团结互助；四、爱护公物,勤俭节约,杜绝浪费；五、不断学习,提高水平,精通业务；六、积极进取,勇于开拓,求实创新;第三章考勤制度一、为加强考勤管理,维护工作秩序,提高工作效率,特制定本制度；二、公司员工必须自觉遵守劳动纪律,按时上下班,不迟到、不早退,工作时间不得擅自离开工作岗位,外出办理业务前,须经本部门负责人同意；三、公司员工除业务体系每周工作为六天制,星期日为休息日,员工工作时间：夏季4月1日—10月1日；冬季10月1日—次年4月1日夏季工作时间：上午8点至12点,12点至13点午休仓储部、售后部除外,下午13点至17点,17点下班；冬季工作时间：上午8点30分至下午16点30分,没有午休,16点30分下班;若遇节假日结合公司实际业务情况作出相应休假安排；四、上班时间开始后5分钟至30分钟内到班者,按迟到论处；超过30分钟以上者,按旷工半天论处;提前30分钟以内下班者,按早退论处；超过30分钟者,按旷工半天论处；迟到、早退交纳快乐基金10元,旷工半天交纳快乐基金30元;五、签到/签退单管理规定：1、业务人员每人每月累计签到/签退单总计不得超过5次,超过5次者每次按迟到/早退处理;2、行政办公人员每人每月累计签到/签退单总计不得超过2次,超过2次者每次按迟到/早退处理;六、行政办公人员在办公时间外出必须到前台填写员工日出入登记表,没填写登记表者每次按旷工一日处理,如果经理不知情,经理负连带惩罚责任交纳快乐基金100元;七、员工请假必须提前一天填写请假单,部门经理批准后,并交总经办备案;未提前请假的,请假半天按旷工半天处理,每请一天假扣当日工资2倍;紧急请假,须至电总经办,经总经办同意方可请假;假满后第一工作日到总经办补签请假单;业务体系人员每月可在经理允许的情况下休息2天周六、周日、节假日除外;八、凡请假员工,假期未满上班或超假必须到总经办办理销假或续假手续；九、参加公司组织的会议、培训、学习、考试或其他团队活动,如有事请假的,必须提前向组织者或带队者请假；未经批准擅自不参加的,视为旷工处理；十、员工按规定享受探亲假、婚假、产育假、结育手术假时,必须凭有关证明资料报总经理批准,未经批准者按旷工处理,十一、员工的考勤情况,由各部门经理进行监督、检查,部门经理对本部门的考勤要秉公办事,认真负责;如有弄虚作假、包痹袒护迟到、早退、旷工员工的,一经查实,按处罚员工的双倍予以处罚；十二、因卡钟出现故障而不能正常打卡,由人力资源部登记上下班时间；十三、因公出差若预计会影响正常打卡者,须填写因公出差申报单,经规定的审批人审批后,由本部门文员于每周六下午交至人力资源中心,作为考勤的依据;如因特急事而无法预先填单者,待出差后凭有效票据三个工作日内填写出勤解释单,由部门经理签字确认；十四、在市内办理公务不能按时打卡或已按时上、下班但忘记打卡者,须在两个工作日之内填写出勤解释单,人力资源部审核,总经理批准;并交人力资源部备案,否则作缺勤处理；十五、员工请假必须填写请假申请单,并在批准后交人力资源部备案,未在人力资源部备案的请假无效,强行请假作旷工处理；十六、因工作需要必须加班完成的工作,需经部门经理批准后方可加班,经总经理会议研究决定,给予加班人员相应的加班工资;但加班人员到岗与离岗时必须打卡,否则视为无效加班；十七、事假3天以内无薪资,5天以上含5天每天按两天无薪资计算工资；十八、公司员工请一周以内事假由部门经理审批,15天以上由总经理审批,并交人力资源部备案；十九、对于外省的业务一年内有20天以内探亲假,探亲期间无薪资；二十、员工请产假必须提前三十天向人力资源部申请,并附医院或当地政府相关证明；二十一、凡请假员工,假期未满上班或超假必须到人力资源部办理销假或续假手续；二十二、各部门每月考勤报表,于次月5日前必须将考勤报表统一交由总经办处,并由人力资源部统计全体员工考勤出勤状况；二十三、本制度解释权归属人力资源部,与相关的人事管理奖惩制度配套实施;本制度自签发之日起执行,以往如有与此制度相抵触者,以此为准;第四章财务管理制度为加强财务管理,根据国家有关法律、法规,结合公司具体情况,制定本制度；一、财会人员都要认真执行岗位责任制,各司其职,互相配合,如实反映和严格监督各项经济活动;记帐、算帐、报帐必须做到手续完备、内容真实、数字准确、帐目清楚、日清月结、近期报帐；二、财务人员在办理会计事务中,必须坚持原则,照章办事;对于违反财务制度的事项,必须拒绝付款、拒绝报销或拒绝执行,并及时向总经理,财务总监报告；三、财会人员力求稳定,不随便调动;财务人员调动工作或因故离职,必须与接替人员办理交接手续,没有办清交接手续的,不得离职,亦不得中断会计工作;移交交接包括移交人经管的会计凭证、报表、帐目、款项、公章、实物及未了事项等；四、一切会计凭证、帐簿、报表中各种文字记录用中文记载,数目字用阿拉伯数字记载;记载、书写必须使用钢笔,不得用铅笔及圆珠笔书写；五、财务部要加强对资产、资金、现金及费用开支的管理,防止损失,杜绝浪费,良好运用,提高效益；六、非经总经理批准,任何人不得借支公款；七、领用空白支票必须注明限额、日期、用途及使用期限;所有空白支票及作废支票均必须存放保险柜内,严禁空白支票在使用前先盖上印章；八、正常的办公费用开支,必须有正式发票,印章齐全,经手人、部门负责人签名,经总经理批准后方可报销;第五章合同管理制度为加强合同管理,避免失误,提高经济效益,根据合同法及其他有关法规的规定,结合公司的实际情况,制订本制度;公司对外签订的各类合同一律适用本制度;一、签约人在签订合同之前,必须认真了解对方当事人的情况；二、签订合同必须贯彻“平等互利、协商一致”的原则；三、合同对各方当事人权利、义务的规定必须明确、具体,文字表达要清楚、准确;合同内容应注意的主要问题是：要注意写明双方的全称、签约时间和签约地点,注意双方都必须使用合同专用章,原则上不使用公章,严禁使用财务章或业务章,注明合同有效期限；四、任何人对外签订合同,都必须以维护本公司合法权益和提高经济效益为宗旨,决不允许在签订合同时假公济私、损公肥私、谋取私利,违者严惩;第六章销售管理制度市场和工作人员一、销售部是产品销售管理的第一责任部门；二、市场营销工作以提高公司经济效益,壮大企业经济实力为目标,营销人员必须发扬爱岗敬业、团结奉献精神,具有责任心和使命感,完成公司所交给的产品销售任务；三、销售人员要做到诚实守信、规范交易、热情服务,自觉维护公司的声誉和形象；四、销售人员要努力学习业务知识,互相配合、言行一致,向代理及经销商介绍产品时要讲究服务态度和推销技巧,做到宣传力度大、影响深、效果好；五、所有销售款,于收款当日存财务部至指定银行帐户,严禁公款私存；六、业务人员自结帐之日起10个工作日之内上交财务销售明细及库存报表,如未按规定日期上报罚款最低额度50元,最高额度按销售额的1‰计算；七、营销人员要圆满完成各自的销售任务；八、营销人员要保守商业机密,确保产品价格、销售情况等内部信息不泄露；九、除完成销售任务以外,营销人员要服从公司的安排,完成公司交给的其它工作任务;第七章办公室管理制度为完善公司的行政管理机制,建立规范化的行政管理,提高行政管理水平和工作效率,使公司各项行政工作有章可循、照章办事,特制订本制度;一、文件收发规定：1、公司的文件由总经办文员拟稿;文件形成后,由总经理签发;2、业务文件由部门文员拟稿,部门经理审核、签发；3、文件由拟稿人校对,审核后方能复印、盖章；4、经签发的文件原稿送人力资源部存档；5、所有文员应遵守公司的保密规定,不得泄露工作中接触的公司保密事项；6、合同、资料等,由各部门自行打印；7、文件、传真等应及时发送给有关人员;因积压延误而致工作失误或造成损失的,追究当事人的责任；8、严禁擅自为私人打印、复印材料,违犯者视情节轻重给予罚款处理；二、禁止吸烟规定：公司所有办公区域包括走廊、卫生间禁止吸烟,公司员工任何时间包括客人来访、加班、午休等都不能在公司内吸烟;违者做辞退处理;三、投影仪使用规定投影仪为公司资产,提供给大家使用,方便学习和工作,请各位同事在使用时注意保护仪器;如果有同事需要将投影仪借出使用,必须到总经办文员处进行登记,在规定时间内归还,并保持完好;如有违反,给予50元罚款；如有损坏按相应价格赔偿;四、员工佩戴工牌相关规定1、为规范企业及业务人员形象,我公司为员工制作标准工牌,现对员工佩戴工牌的规范作出如下规定：2、任何员工在工作时间必须佩戴工牌；3、业务人员在外出或在卖场必须将工牌佩戴于外套左胸前,以体现步步高人良好的素质及精神面貌；4、对于不佩戴工牌的情况每发现一次罚款十元;二、办公用具、用品购置与管理：1、所有办公用具、用品的购置统一由行政部报计划、经总经理批准后方可购置；2、所有用具必须统一由专人管理；3、个人领用的办公用品、用具要妥善保管,不得随意丢弃和外借,工作调动时,必须办理移交手续,如有遗失,照价赔偿;三、办公用品购置领用规定：1、公司领导及部门所需的办公用品,由总经办文员及各部门文员填写办公用品申请表,报总经理审批后购置;大额资金的使用,由总经理审核并报董事长批准后办理；2、各部门所用的专用表格等印刷品,由部门自行制定格式,按规定报总经理审批后,由企划部统一印制；3、办公用品只能用于办公,不得移作他用或私用；4、所有员工要勤俭节约,杜绝浪费,努力降低消耗和办公费用;四、电话使用规定：1、公司办公电话严禁私用,行政部将定期核查话费清单；2、业务员严禁使用办公电话；3、文员离开随时将电话卡拔出;为便于固定资产统一管理,特制定本规定：五、固定资产管理制度：1.制定目的：为明确各部门资产管理工作的职责及分工,规范公司固定资产的购置、使用、调拨、报废等业务,为公司各部门固定资产管理提供明确的依据,特制定本制度;2.适用范围：2.1 适用范围：本办法适用于公司各部门;2.2 发布范围：公司各部门;3.名词解释：3.1 固定资产：是指公司为销售商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的,不以出售为目地的,使用年限超过一年并且单位价值在2,000元含以上的各类资产;依其用途主要分为房屋建筑、交通工具、办公设备等几类;房屋及建筑物：指属于公司所有的各种房屋及其附属设备;交通工具：指各种交通车辆、运输车辆等;办公设备：指各种计算机、打印机、传真机、复印机、电视机、空调设备、视频设备、办公家具等;特别地应指出,预计使用年限超过两年,但价值在2,000元以下的电子办公设备,如：针式打印机、激光打印机、电视、空调设备等也计入固定资产进行管理;其他：上述分类未包括的固定资产;3.2兼职资产管理员：指为保证固定资产帐实相符,加强公司各部门的固定资产管理,堵塞管理漏洞而在公司各部门/门店设立的兼职的资产管理人员;3.3台帐类固定资产：指公司无偿取得的或已达到公司固定资产标准的资产,包括收到赠送的以及前期入帐时直接列入费用但仍应需要按固定资产管理的资产;4.职责：4.1行政部：会同财务部制定、解释、推行、完善固定资产管理制度；负责制定固定资产的配备标准,规范固定资产的明细帐及实物的管理工作;固定资产年度购置预算的编制及各门固定资产预算的审核,按授权审核、审批、备案固定资产的购置、出租、抵押、报废、调拨等各项管理工作;具体工作事项：4.1.1会同财务部组织固定资产盘点,负责盘点问题的审批、报批工作,负责盘点报告的整理、通报、跟踪工作,检查对盘点意见执行结果;4.1.2固定资产的保管、登记、检查及固定资产卡片、编码、标识的制作;4.1.3设置兼职人员登记实物帐,记录实物资产之增减变化,并定期与财务帐进行核对,保证帐帐相符、帐实相符;4.1.4负责固定资产实物的管理,包括固定资产使用发放及维修的组织实施；并协助固定资产使用部门作好资产的日常维护工作;4.1.5负责固定资产外借、调拨、处理等的审核、报批工作;4.1.6负责固定资产盘点工作的组织、部署、安排,按事先制定的盘点计划推动和实施盘点工作；查证资产盘盈、盘亏之原因,落实盘点批复意见;4.1.7负责安排、组织、检查、督导部门兼职资产管理员的日常固定资产管理工作;负责对兼职资产管理员的定期培训;4.2财务部：会同行政部制定、解释、推行、完善固定资产管理制度; 确认固定资产的分类、计量、核算标准,配合行政部组织的固定资产盘点;对盘点报告进行审核、整理、通报、跟踪工作,检查对盘点意见执行结果；具体工作事项：4.2.1负责固定资产的确认、分类、帐务处理如帐册设置、计提折旧、固定资产盘盈盘亏之报告编制等,根据财务制度要求,配合行政部对兼职资产管理人员的培训,保证制度的贯彻执行;4.2.2建立固定资产总帐、分类明细帐并定期与行政部核对帐目,保证帐帐相符;4.2.3根据公司财务制度的规定对固定资产计提折旧及协助行政部办理资产报废、调拨等手续; 4.2.4配合行政部共同完成固定资产的清查盘点工作,审核固定资产盘点报告,根据盘点批复意见跟踪处理结果,并根据行政部提供的处理结果进行帐务处理;4.3兼职资产管理员：负责本部门固定资产的领用、管理、发放,固定资产转移异动申请、损坏维修申请、报废申请;检查、指导各资产使用人正确使用固定资产,避免因使用不当造成固定资产损坏;具体工作事项：4.3.1对在日常管理和盘点检查中发现的重要问题及时准确地向行政部报告,固定资产发生丢失、毁损、非正常耗费、损坏时要及时报行政部,并落实上级处理决定;4.3.2按公司制度全面参加固定资产盘点;4.3.3负责部门财产清册的登记,详细记录固定资产的使用状态、保管人、维修改良情况等;如发生保管人转移应及时修订部门财产清册,随时保持部门财产清册准确性并定期与行政部的公司财产清册核对;4.4各部门负责人为本部门固定资产管理的第一责任人;4.4.1各部门负责人负责本部门固定资产的安全完整、支持本部门兼职资产管理员工作,按公司盘点制度和盘点工作计划完成固定资产盘点工作;4.4.2负责固定资产盘点工作的组织、部署、安排,按事先制定的盘点计划推动和实施盘点工作;查证固定资产盘盈、盘亏原因,落实盘点批复意见;5.固定资产的购入5.1固定资产购置计划、审批按相关费用授权执行;5.1.1固定资产购置计划的申请原则上由拟使用部门填制;5.1.2所有的固定资产都应由领导审批后办理采购事宜;对调拨、调入、调出行政部应按照批示要求认真填写固定资产调拨单办理调拨手续;5.1.3行政部在审批部门固定资产购置计划时,应先查阅公司财产清册,如发现有同类固定资产闲置时,经与相关部门协商后办理资产调拨,以满足之需并提高固定资产的使用效率和节约费用开支;5.2固定资产验收5.2.1固定资产交货送货供应商应备妥发票、产品质量保证书或保修卡、使用说明书、送货单等资料或者完工时,由行政部及申请购置部门共同办理固定资产验收;其他需要专门机构检测的设备,如有必要,可请相关部门协助进行检测后办理固定资产验收;5.2.2填写固定资产验收单;固定资产验收项目包括：资产名称、品牌、规格型号、数量、单价、金额、附件资料及机器性能检测等;如需要调试方可办理验收的行政部、申请部门及供应商应在调试成功后办理验收手续并填写保修单、固定资产验收单等资料;5.2.3如供应商所供商品与申请购置之固定资产存在差异或者有瑕疵,行政部应要求供应商换货,并重新办理验收手续;5.3有关部门验收后,应将固定资产验收单的一联交行政部;将固定资产购置发票、固定资产验收单及领导批复的申请报告单等资料备齐后附在报销单后,行政部对固定资产进行编号同时在软件系统登记固定资产卡片,并打印一份附在报销单后按公司授权进行审批后到财务部办理结款手续; 5.3.1保修卡、使用说明书、程序安装盘等附属资料应由行政部兼职资产管理员按照固定资产编号统一保管;行政部负责制作固定资产标签并粘贴于固定资产的明显位置,以便于识别和盘点;5.3.2财务部必须严格审核发票原件、入库单、固定资产卡片、固定资产验收单、审批单等相关单据及其他有关资料,如不符合要求,一律不允许报销;5.3.3固定资产使用部门根据固定资产卡片登记入部门财产清册,并定期与行政部的公司财产清册进行核对;5.4行政部在固定资产办理验收后交付使用部门使用时,将固定资产编号登记入该部门资产清册;5.5公司销售的商品直接转入的固定资产,按上述步骤进行固定资产的验收,财务部进行帐务处理;6.固定资产的编码、保管及发放6.1固定资产编码原则：为了便于固定资产的识别和控制;行政部必须对固定资产进行编号标识,在使用前粘贴于固定资产实体之明显位置;各使用部门必须保证所做编号标识的清晰、完整;6.1.1固定资产含组件及附属品均赋予唯一编码,编码为四级十一位规则如下：第一级：□□□,以公司的前三个汉字的首拼音字母组成,如：HYH ;第二级：□□,只要是固定资产编码前面二个字母都为：GD;第三级：□□,固定资产分类及其编号如：房屋建筑物：FW ;交通工具：不编码,用车牌号与发动机号标示;办公设备：BG;其他：QT第四级：□□□□→固定资产流水码;以四位数字编码组成如：1001;第一位数字为所在城市;如：哈尔滨市为：1,齐齐哈尔市为：2,牡丹江市为：3,等后几位可以根据实际需要进行编排;6.1.2固定资产如有附件则在后面再加入附件编码F1、F2;主设备与附属设备可采用主次级编号,即对附属设备编以次级编号加以识别,在附属设备编号后加F1、F2...进行区分;6.1.3已编号之固定资产如遗失、报废、调拨或者出售等,其编号予以注销,不再使用,以免发生混淆;6.2固定资产的保管由固定资产使用部门负责;6.2.1如为各部门间共同使用的,则固定资产由行政部指定部门负责;6.2.2部门内部共同使用的,则由部门第一负责人或兼职资产管理员负责该固定资产的保管;6.2.3员工个人使用的固定资产,由员工个人保管;6.2.4固定资产保管人离职或者调职前,应将其保管固定资产移交清楚,如缺损或者遗失应负赔偿责任,并按固定资产处置工作程序办理,离职手续由部门负责人、兼职资产管理员签署意见；部门负责人、兼职资产管理员离职或调职时必须办理固定资产管理工作移交手续,移交时必须由行政部经理或兼职资产管理员监督,行政部兼职资产管理员离职或调职时必须办理工作交接手续,首先与财务进行帐务核对,在移交工作时由行政部负责人监督;行政部负责人离职或调职时必须办理固定资产管理工作交接手续,由总经理监督;6.3固定资产的发放;行政部负责实物的发放;发放时,领用人必须在“固定资产卡片”上签字后方可领用;“固定资产卡片”一式三联,一联作为行政部留存的存根联,用以登记公司财产清册,一联作为财务记帐的依据,一联给部门兼职资产管理员据以登记部门财产清册;7.固定资产的调拨与借用7.1部门之间固定资产调拨统一由行政部负责审批,落实,财务部门负责协助并提供相关财务数据;7.2相关部门提出固定资产调拨申请后,行政部应检查固定资产使用状况,由行政部兼职资产管理员填制资产调拨单内部使用一式三份,调出单位一份、调入单位一份,行政部门一份;资产调拨单经相关授权领导审批后,公司各部门凭行政部书面通知,办理固定资产调拨手续;7.2.1调出/调入部门应根据审批的调拨手续,核对资产类别、型号、数量、价值、已提折旧、耐用年限和已使用年限等信息后,通知固定资产保管部门办理固定资产调拨手续,注销/登记部门固定资产台帐;同时固定资产保管责任发生转移;7.2.2行政部根据资产调拨单内部使用修改公司财产清册,调出/调入固定资产的部门修改部门财产清册;7.2.3如未经行政部批准许可,擅自更换固定资产保管使用人,一切责任由原保管人承担;7.2.4调拨手续必须在调入方收到固定资产后三个工作日内完成;7.5部门内部员工间的调拨：部门内部员工因调整工作岗位等原因更换固定资产的,在更换时更改部门财产清册,并在盘点时在资产盘点表上注明更换;7.6 固定资产未经授权领导的批准不得外借;如确实需要则应按公司的相关规定,由固定资产所在部门提出申请,经行政部上报总经理批准后,凭审批单办理实物转移;收回时,行政部和实物负责人应严格检查固定资产的完好程度,发现问题应及时上报行政部,要求解决,否则一切后果由固定资产保管人承担,同时,行政部应将资产借用单复印件作为档案管理;8.固定资产的修理及改良8.1行政部对固定资产的使用、保养及安全状况应做定期和不定期的检查,其检查工作除合同书或者保修卡规定的保修期内由供应商提供外,其余时间的修理及改良应由固定资产使用部门和行政部,共同协助办理;8.2固定资产因正常毁损或者使用要求必须加以修理或者改良时,应由使用部门提出申请,依据授权呈请行政部审批后,填制资产维修单进行修理或改良;8.3行政部维修前必须查询应维修固定资产的保修期限,在保修期间发生保修范围内固定资产损坏。

企划岗位职责（通用11篇）

企划岗位职责（通用11篇）企划篇11、根据公司人力资源规划和各部门的人力资源需求计划，制订员工招聘计划并实施;2、直接参与招聘工作，面试应聘人员，对面试人员综合能力和是否推荐给出评价;3、负责指导各相关部门贯彻落实各项培训项目，并跟进培训后效果反馈4、公司各种活动的组织，策划;5、完成领导临时安排的工作;企划岗位职责篇21、依据公司的目标及计划，进行全公司各岗位的定岗、定员、定编，进行职位分析与岗位描述，明确各岗位权、责、利及任职资格要求;2、制定符合公司业务发展的绩效管理制度，并不断完善绩效管理体系;3、负责公司绩效管理的实施、监控、评估改善;4、负责组织绩效考核、收集和整理绩效考核数据、提交绩效考核分析报告、组织绩效面谈等管理工作;5、负责制定员工福利方案，并监督实施和评估改善。

6、负责协调考核部门与被考核部门、考核者与被考核者之间的关系。

建立并执行公司的薪资、福利制度;7、向公司高层决策者提供有关人力资源战略、组织建设等方面的建议，并致力于提高公司的综合管理水平、塑造、维护、发展和传播企业文化;8、组织完成公司领导交办的其它工作。

企划岗位职责篇31、预测并调研分析判断流行元素、色彩、主题、面辅料等流行趋势;2、优化产品品类结构、系列、主题及流行色，给予设计部门实时资讯和设计支持;3、提前把握和设计好整套产品企划案;4、进行有关竞争品牌的流行元素等关键部分的调研、分析和报告工作;5、对每季货品的上市流通情况制定相应的开发方案并对其准确和及时性负责;6、对每季市场调研工作和数据分析报告的节点完成率负责。

企划岗位职责篇41、协助负责人力资源部门的管理工作，根据公司发展战略规划，组织定期对公司的人力资源状况作统计分析，为管理层重大的管理决策提供有效的参考和依据;2、负责公司完善公司的各项、规范和流程，对部属员工和部门公共资源进行合理有效的整合;3、负责现有招聘渠道的维护、新招聘渠道的拓展和开发;4、负责人员的社会招聘以及校园招聘;4、对公司组织架构的调整提供合理建议，建立科学合理、具有激励性的薪酬管理体系;5、健全公司绩效管理体系，激发员工的工作积极性和主动性;6、增进部门间的沟通了解，加强部门与部门配合协调工作;7、发展并宣扬公司企业文化，丰富员工精神生活，增强员工对企业的归属感与团队凝聚力。

合同管理制度

合同管理总则本制度根据集团公司实际情况，在集团制度中《经济合同管理》基础上进行细化，集团公司及各地公司在执行本制度的同时，必须符合集团合同管理制度的要求，根据“诚信守约、互利双赢”的原则实施合同管理。

第1节合同文本标准化建设1标准格式合同文本定义及类别1.1标准格式合同文本定义标准格式合同文本是指集团公司根据各种业务特点，就与租户（或者合作方）的权利义务而预先拟订的、经集团法律事务部批准的、集团及各地公司须遵照的各类合同文本。

1.2集团公司编制的标准格式合同文本类别1.2.1租赁类合同：商铺租赁合同、广告位租赁合同、商铺返租合同、商户战略联盟合作协议。

1.2.2多种经营合同：多种经营管理合同、临时促销协议、多种经营点位租赁协议。

1.2.3物业服务合同：主力店物业服务合同、商铺物业服务合同、写字楼前期物业服务合同、住宅前期物业服务合同以及其他类物业的服务合同。

1.2.4物管服务外包业务合同：保洁委托服务合同、绿化租摆合同、电梯等各种工程维护保养合同等。

1.2.5物资采购类合同。

1.2.6管理类协议或公约：消防责任书、装修协议书、业主临时公约等。

2标准格式合同文本的编制、审定和发布2.1标准格式合同文本的编制部门2.1.1集团公司营运部负责“租赁类合同”、“多种经营合同”标准文本的编制。

2.1.2集团公司物管部负责“物业服务合同”、“物管服务外包业务合同”、“管理类协议或公约”标准文本的编制。

2.2标准格式合同文本编制后，报送集团法务部审核，经集团公司主管副总经理审批向各地公司发布（电子文本）。

3标准格式合同文本的管理3.1集团公司招商部、营运部、企划部、物管部、各地商公司须指定专人管理经审核批准后的合同文本。

3.2统一实施发布的编号管理，确保发布标准格式合同文本版本的统一和适宜。

4标准格式合同文本的调整与补充4.1编制部门须根据合同执行及各地公司反映的情况，定期审核标准格式合同文本，发现标准格式合同文本中与实际需要不符或标准文本缺项的，定期集中修改、补充完善。

企划合同管理制度

商场管理规章制度

绘图公司管理制度

2024年合同签订管理制度(精选)

公司管理规章制度细则(精选5篇)

字画公司管理制度文案简短

策划管理制度

合同归口管理部门

红星美凯龙商场全套运营管理制度大全

QC课题：强化合同管理质量 提高企业经营质量

世界500强企业管理规章制度

企划部团队规章制度

合同中账务管理制度

绘图公司管理制度

合同管理制度职责

合同管理规定.

销售公司管理规章制度7篇

管理制度手册

企划岗位职责（通用11篇）

合同管理制度

QC课题：强化合同管理质量提高企业经营质量