质量管理检查记录表
优质施工现场常用质量管理检查记录表
材料、配件出厂合格证书及进场检（试）
验汇报
3
管道、设备强度试验、严密性试验记录
4
隐蔽工程验收记录
5
系统清洗、灌水、通水、通球试验记录
6
施工记录
7
分项、分部工程质量验收记录
8
1
建
筑
电
气
图纸会审、设计变更、洽商记录
2
材料、设备出厂合格证书及进场检（试）
验汇报
3
设备调试记录
4
接地、绝缘电阻测试记录
5
隐蔽工程验收记录
5、安全和功能抽查,每项检测有单项汇报,其成果能到达设计规定；
6、观感质量验收按单位工程旳程序和规定进行,并附评价表；
7、各单位旳项目经理、项目负责人及总监理工程师签字确认。
单位（子单位）工程质量竣工验收登记表
工程名称
构造类型
层数/建筑面积
施工单位
技术负责人
动工日期
项目经理
项目技术负责人
竣工日期
序号
分项工程名称
检查批数
施工单位检查评估
验收意见
1
分
项工程
1
2
3
4
5
6
7
2
质量控制资料（按G.0.1-2表内容检查,全符合规定）打
3
安全和功能检查（检测）汇报（按G.0.1-3表内容检查,全符合规定）打
4
观感质量验收（G.0.1-4表内容检查,综合进行评价）打
验
收
单
位
分包单位
项目经理:
施工单位
项目经理年 月 日
勘察单位
项目负责人:年 月 日
设计单位
项目负责人:年 月 日
企业质量管理督查检查记录表
企业质量管理督查检查记录表
一、背景和目的
本记录表旨在记录企业质量管理督查检查的过程与结果，以便对企业的质量管理情况进行评估和改进。
二、检查内容
1. 质量管理体系的建立与运行情况
2. 产品质量控制措施的执行情况
3. 质量检测设备和方法的规范使用情况
4. 对不合格产品的处理情况
5. 客户投诉处理的及时性与有效性
6. 质量管理培训的开展情况
三、检查过程
1. 确定督查检查时间和地点
2. 根据检查内容制定检查指南
3. 进行现场检查，包括观察、访谈和文件资料审核
4. 记录检查过程中的关键问题、发现和建议
四、检查结果
1. 对质量管理体系的建设情况进行评估
2. 对存在的问题和不足提出改进建议
3. 给予表扬和肯定已取得的成绩
五、落实与跟踪
1. 将检查结果通知相关部门和人员
2. 跟踪改进措施的落实情况
3. 定期进行追踪检查，以确保问题得到持续改善
六、签名
检查人：_____________ 日期：_____________ 审核人：_____________ 日期：_____________
七、附件
1. 检查指南
2. 相关文件资料。
质量管理体系内审检查与记录表(范本)
质量管理体系内审检查及记录表编号： BG-8.2-?页码：受审部门最高管理者接待人审核日期相关文件内审员姓名标准审核内容现场审核内容评价章节号1． 1 1． 24． 1 5． 1范围是否明确了产品及其质量管理体系覆盖的范围、并在质量管理手册中阐明？删减1）是否有删减？2）删减了哪一条款？3）删减的理由是否充分、合理？4）删减是否不影响组织提供满足顾客和适用法规要求的产品的能力？删减后，是否能不免除组织提供满足顾客和适用法规要求的产品的责任？质量管理体系总要求1）质量管理体系的结构和层次是否清楚？2）过程是否识别并表述？3）是否存在和明确对产品质量有影响的外包过程？如何控制？4）过程的顺序及相互关系是否明确？5）有那些控制准则和方法？6）如何保证体系运作所需的资源？7）信息是否充分？8）如何监视、测量分析这些过程？9）如何对过程实施采取必要的措施，并进行持续改进？（也可结合 5.4.2 质量管理体系策划的条款及其自身规定的内容）最高管理者的承诺通过审核活动来承诺并提供证据证明质量管理体系的有效性5． 2以顾客为关注焦点1）如何认识满足顾客的要求和法律法规的重要性？2）有那些措施使全体员工理解满足顾客和法律法规的重要性？3）最高管理层是否以增强顾客满意为目标，确保顾客的要求得到满足？4）采取什么活动评价质量管理体系的有效性？可通过其他各有关条款的相应证据证实5． 3 5． 4．1 5． 4．2 5． 5质量方针1）是否制定了质量方针并发布？2）是否与组织的宗旨相适应？3）是否包括对满足要求和持续改进的承诺？4）是否为组织提供制定和评审质量目标的框架？5）是否采取那些途径传达到相关部门？（可以抽查若干职工是否了解来证实）质量方针的适应性是否规定定期或不定期的评审和修订？质量目标1）质量目标是否制定并发布？2）质量目标是否分解和落实？分解是否适宜并得到评审？3）质量目标是否量化并可测量？4）质量目标是否与质量方针保持一致？5）质量是否满足产品要求所需的内容？质量目标的实现情况如何是否实现了持续改进？质量管理体系策划1）质量管理体系策划的形式、结果是什么？2）策划的结果是否能实现质量目标以及4.1 总要求？3）策划的结果是否有持续改进的要求？策划和实施是否保持了质量管理体系的完整性？职责权限1）是否明确各过程职能和岗位，其相互关系？2）部门之间的沟通和联络的途径是否清楚、接口是否明确?3）管理者代表是否有任命, 其职责权限是否明确 ?4）赋予管理者代表的职责、职权是否能确保 ?●质量体系的建立和保持●向最高管理层报告质量体系的运行情况, 包括质量改进●在整个组织提升对顾客要求的认识●质量体系有关的外部联络5． 66． 1 8． 55)是否对沟通的方式和渠道作出规定 ?通过效果检查 ,横向、纵向的信息传递管理评审1)最高管理层是否按策划对质量管理体系进行管理评审 ?2)管理评审的间隔时间多少 ?是否适宜 ?是否由最高领导支持管理评审 ?3)评审内容包括了体系的适用性、充分性、有效性 ?4)管理评审的输入内容是否齐全 ?●审核结果●顾客反馈●过程情况和产品的符合性●纠正和预防措施的状况●上一次管理评审的跟进情况●可能影响质量管理体系的变化5)管理评审的输入内容包括哪些 ?●质量管理体系及其过程的改进●产品的改进●资源需求●其他6)评审结果是否记录 ?评审结果是否得到落实 , 包括改进和采取相关的措施 ?资源提供1)如何确定质量管理体系运行和产品符合性所需的资源 ?2)所提供的资源能否满足 QMS 运行和持续改进有效性的要求 ?所提供的资源是否确保产品或服务质量达到顾客满意 ?改进1)如何认识“持续改进”?2)采取什么措施使全体员工理解持续改进的含义和作用 ?3)通过什么途径为持续改进创造全员参与的氛围 ?4)持续改进的项目和成效 ?对纠正和预防措施效果是否验证 , 并进行表彰和肯定 ?注：合格在评价栏打“√”，不合格在评价栏打“╳”，观察项作“△” 。
质量管理制度执行情况检查考核记录表(全)
质量管理制度执行情况检查考核记录表(全)XXX质量管理制度执行情况检查考核记录表规章制度名称：退货药品管理制度检查考核日期：____年____月____日制度执行部门：营销部、采购部、储运部、质量管理部参与检查考核人员：____、____、____、____检查或考核方式：资料查看、现场询问检查或考核内容：1、退货药品应有专人管理，并存放于退货区；2、销后退回药品应查核原销售记录，逐一核对退回药品的名称、生产批号、数量；3、销后退回的药品，经质量验收合格的药品入合格品库区；4、销后退回的药品经质量验收确认为不合格药品，则应按不合格药品制度执行，量及生产厂家与原发货是否相符。
检查或考核情况：未发现问题。
检查或考核负责人（签字）：____规章制度名称：药品质量验收管理制度检查考核日期：____年____月____日制度执行部门：质量管理部、验收组参与检查考核人员：____、____检查或考核方式：现场操作、资料查阅、现场询问检查或考核内容：1、职责明确，责任到人；2、按规定逐批验收，方法正确，结论明确；3、严格把关、手续齐全，资料归档管理规范；4、验收用设施、设备齐全、地点符合要求。
检查或考核情况：未发现问题。
检查或考核负责人（签字）：____规章制度名称：质量投诉管理制度检查考核日期：____年____月____日制度执行部门：营销部、质量管理部参与检查考核人员：____、____检查或考核方式：现场提问、查阅资料检查或考核内容：1、接到质量投诉后，应做好相关记录；2、接到投诉后，应暂停批号药品的销售；3、接到投诉后，应积极调查，并联系该生产厂家换货。
检查或考核情况：未发现问题。
检查或考核负责人（签字）：____规章制度名称：进口药品管理制度检查考核日期：____年____月____日制度执行部门：采购部、质量管理部、储运部、营销部参与检查考核人员：____、____、____、____检查或考核方式：资料查看、现场询问检查或考核内容：1、进口药品的采购，确保购进药品的质量，盖有该单位红色印章的证照复印件。
施工现场质量管理检查记录表填写范例
施工现场质量管理检查记录表时间项目名称检查点检查内容完成情况处理意见2021/01/01 A项目基础施工检查土方开挖是否符合设计要求完成无需处理2021/01/02 B项目钢筋工程检查钢筋的种类、规格、数量是否符合设计要求未完成通知施工方进行错误修改2021/01/03 A项目混凝土浇筑检查混凝土强度试验结果是否满足要求完成无需处理2021/01/04 C项目砌筑工程检查砌筑砖的质量是否合格未完成要求施工方更换质量合格的砌筑砖项目背景介绍为了保证施工质量和工程安全，施工现场需要进行质量管理检查。
施工现场质量管理检查记录表是记录施工现场每个项目的检查情况和处理意见的文档。
通过记录检查的项目、检查点、检查内容、完成情况和处理意见，可以及时发现和处理施工质量问题，确保工程质量达到设计要求。
检查记录表范例时间：2021/01/01项目名称：A项目检查点：基础施工检查内容：检查土方开挖是否符合设计要求完成情况：完成处理意见：无需处理在此次检查中，我们对A项目的基础施工进行了检查，具体的检查点是土方开挖是否符合设计要求。
经过检查，我们发现土方开挖工作已经完成，并且符合设计要求，没有发现任何问题，因此无需处理。
项目名称：B项目检查点：钢筋工程检查内容：检查钢筋的种类、规格、数量是否符合设计要求完成情况：未完成处理意见：通知施工方进行错误修改在此次检查中，我们对B项目的钢筋工程进行了检查。
我们检查的内容包括钢筋的种类、规格和数量是否符合设计要求。
经过检查，我们发现施工方在钢筋的种类上存在错误，不符合设计要求。
我们将及时通知施工方进行错误的修改，以确保钢筋工程符合设计要求。
时间：2021/01/03项目名称：A项目检查点：混凝土浇筑检查内容：检查混凝土强度试验结果是否满足要求完成情况：完成处理意见：无需处理在此次检查中，我们对A项目的混凝土浇筑进行了检查。
具体的检查内容是检查混凝土的强度试验结果是否满足要求。
经过检查，试验结果符合要求，混凝土强度达到设计要求，没有发现任何问题。
质量管理体系内审检查及记录表(范本)
质量治理体系内审检讨及记载表编号：BG-8.2-?页码：
质量治理体系内审检讨及记载表编号：BG-8.2-?页码：
质量治理体系内审检讨及记载表编号：BG-8.2-?页码：
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质量治理体系内审检讨及记载表编号：BG-8.2-?页码：。
施工现场质量管理检查记录表(模版)
检查结论：
总监理工程师 （建设单位项目负责人）
年月日源自施工现场质量管理检查记录表
开工日期： 工程名称 建设单位 设计单位 监理单位 施工单位 施工许可证 项目负责人 项目负责人 总监理工程师 年 月 日
项目经理
项目技术负责人
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
现场质量管理制度 质量责任制 主要专业工种操作上岗证 分包方资质与对分包单位的 管理制度 施工图审查情况 地质勘察资料 施工组织设计、施工方案 及审批 施工技术标准 工程质量检验制度 搅拌站及计量设置 现场材料、设备存放与管理
施工现场质量管理检查记录表
续齐全。
8
施工技9
工程质量检验制度
有原材料及施工检验制度，抽测项目的抽测
计划，分项工程质量三检制度。
10
搅拌站及计量设置
有管理制度和计量设施，经计量检校准确。
11
现场材料、设备存放与管理
按材料设备性能要求制定了管理措施、制
度，其存放按施工组织设计平面图布置。
12
检查结论：
通过上述项目的检查，项目部施工现场管理制度明确到位，质量责任制措施得力，主要专业工种操作工上岗证书齐全，施工组织设计、施工方案已审批，现场工程质量检验制度齐全，现场材料、设备存放按施工组织设计平面图布置，有材料、设备管理制度。
总监理工程师：××
（建设单位项目负责人）
202X年X月XX日
施工现场质量管理检查记录
工程名称
施工许可证（开工证）
建设单位
××
项目负责人
××
设计单位
××
项目负责人
××
监理单位
××
总监理工程师
××
施工单位
建筑工程有限公司
项目经理
××
项目技术负责人
××
序号
项目
内容
1
现场质量管理制度
质量例会制度、三检制度、奖罚制度等。
2
质量责任制
岗位责任制、设计交底、技术交底、挂牌等
制度。
3
主要专业工种操作上岗证书
钢筋工、木工、泥水工、电工、焊工等主要
操作上岗证书齐全，符合要求。
4
分包方资质与对分包单位的管理制度
对分包方资质审查：满足施工要求，总包对
分包单位制定的管理制度可行。
5
公司项目管理、质量、安全检查记录表
公司项目管理、质量、安全检查记录表项目部：
备注：
1、本自查表为公司为进一步加强对所属各项目的质量、安全施工的管理工作编制。
各项目自行下
载，针对自查表所列内容认真进行自查。
2、逐项检查后，检查结果可机打，签字栏由项目经理或现场主管经理签字认可。
3、自查时间为：10月22日～10月26日。
各项目检查后与26日下午3时前上报发送给公司质量
管理处陈艺彩处留存。
4、公司将根据各项目上报自查表情况，对项目进行抽查。
抽查结果记入项目考核项。
请各项目认
真对待此次自查。
公司质量管理处
二0**年十月十八日。
质量管理体系审核检查及记录表
页码： 最高管理者 接待人 内审员姓名
现场审核内容 评价
审核日期
店1．1 事 故 车 维 修
4．1 1．2
保 险 理 赔 流 程
1．
5．1
5．2
现 场 拍 照 （ 取 得 客 户 同 意 ） 。
PS:双击获取文档。Ctrl+A，Ctrl+C,然后粘贴到word即可。 未能直接提供word版，抱歉。
质量管理体系内审检查及记录表
4 S
编号：BG-8.2-? 受审部门 相关文件
标准 章节号 范围 是否明确了产品及其质量管理体系覆盖的 范围、并在质量管理手册中阐明？ 删减 1） 是否有删减？ 2） 删减了哪一条款？ 3） 删减的理由是否充分、合理？ 4） 删减是否不影响组织提供满足顾客和 适用法规要求的产品的能力？ 删减后，是否能不免除组织提供满足顾客 和适用法规要求的产品的责任？ 质量管理体系总要求 1） 质量管理体系的结构和层次是否清 楚？ 2） 过程是否识别并表述？ 3） 是否存在和明确对产品质量有影响的 外包过程？如何控制？ 4） 过程的顺序及相互关系是否明确？ 5） 有那些控制准则和方法？ 6） 如何保证体系运作所需的资源？ 7） 信息是否充分？ 8） 如何监视、测量分析这些过程？ 9） 如何对过程实施采取必要的措施，并 进行持续改进？ （也可结合 5.4.2 质量管理体系策划的条 款及其自身规定的内容） 最高管理者的承诺 通过审核活动来承诺并提供证据证明质量 管理体系的有效性 以顾客为关注焦点 1） 如何认识满足顾客的要求和法律法规 的重要性？ 2） 有那些措施使全体员工理解满足顾客 和法律法规的重要性？ 3） 最高管理层是否以增强顾客满意为目 标，确保顾客的要求得到满足？ 审核内容
质量管理体系内审检查及记录表(范本)
4．1
质量管理体系总要求
1）质量管理体系的结构和层次是否清楚？
2）过程是否识别并表述？
3）是否存在和明确对产品质量有影响的外包过程？如何控制？
4）过程的顺序及相互关系是否明确？
5）有那些控制准则和方法？
6）如何保证体系运作所需的资源？
7）信息是否充分？
7．5．4
顾客财产是否在合同中明确是否包括知识财产
当顾客财产出现损坏或不适用时是否记录并报告客户
7．5．1
是否按规定向顾客提供了服务包括各种配件服务及执行国家“三包”的规定
8．2．1
对顾客满意与否的信息收集规定了哪些渠道执行情况如何
对客户投诉如何处理了解对顾客投诉处理情况及处理结果是否满意
8．5．2
质量方针的适应性是否规定定期或不定期的评审和修订？
5．4．1
质量目标
1）质量目标是否制定并发布？
2）质量目标是否分解和落实？分解是否适宜并得到评审？
3）质量目标是否量化并可测量？
4）质量目标是否与质量方针保持一致？
5）质量是否满足产品要求所需的内容？
质量目标的实现情况如何是否实现了持续改进？
5．4．2
参与评审的部门是否包括被评审设计/开发阶段有关的职能部门的代表
评审的结果和之后的跟进措施是否有记录
7．5．3
是否进行设计/开发验证确保满足设计/开发输入要求,如何验证
7．3．5
验证的结果及之后的跟进措施是否有记录
7．3．6
是否对设计和开发进行确认是否在产品交付或实施之前完成
确认结果及必要措施的记录是否保持
纠正和预防措施开展情况及有效性
注：合格在评价栏打“√”，不合格在评价栏打“╳”，观察项作“△”。
施工现场质量管理检查记录表(样表)
2
现场质量责任制
岗位责任操作挂牌主要管理人员证书：项目经理
技术负责人技术员质检员试验员取样员
3
主要专业工种操作岗位证书
测量工焊接工防制度
分包方资质对分包方的管理制度
5
图纸会审记录
组织主持审查文件号有审查意见及签字
6
地质勘察资料
勘察单位资质正规地质勘察报告交桩完整正确
监理、建设单位审查批准文件号：
9
物资采购管理制度
物资验收制度物资采购管理责任制材料入库验收制度
施工现场周转材料管理制度
10
施工设施和机械设备管理制度
机具管理制度特种设备及人员管理制度
11
计量设备制备
项目计量管理制度与工程质量管理相应的制度
计量设施精度与定检过程控制措施与实际计量精确度
首次开盘鉴定
12
勘察单位参加工程施工质量验收的计划
7
施工技术标准
针对本工程的技术标准清单经建设单位监理批准
验收标准的执行细则或约定
企业标准（操作标准）编制执行情况
（企业编制有模板、钢筋、混凝土灌注等X种，
有国家、省部级工法：Z种□
引用M标准：N种）
8
施工组织设计、施工方案编制及审批
施工组织设计内部编制审核审查批准
报监理、建设单位审查批准情况
检测试验管理制度
试验单位资质、技术负责人可承担项目能力（列清单）
见证取样送检制度、计划报告的有效性
13
工程质量检查验收制度
有原材料及施工检验制度：原材料检验
施工过程试验整体检验
施工质量验收及评定项目划分表
14
自检结果：
施工单位项目负责人：年月日
质量管理体系检查记录表
检查设备的台账和状态记录、仪器设备维护及记录、软件鉴定或测试报告及记录，是否有专人负责等。依据被检单位测绘资质证书、仪器设备台账、仪器设备档案、仪器设备购买发票等证明文件。
未建立的，均得0分；建立完善并有效实施的，得满分；其他情形，得一半分。
☆测绘资质单位所用仪器设备是否经过检定，并在有效期内使用。
3
依据被检单位仪器设备周期检定计划、送检情况记录、仪器检定证书等证明材料。
项目中使用的任一台应经合法计量检定的，未检定或超过检定有效期的，无法提供仪器检定证书的，均得0分；反之，得满分。
1.4标准规范管理与使用情况（5）
是否具备与测绘单资质范围相适应的测绘标准、是否为最新版本。
2
依据被检单位测绘资质专业范围逐一核对其测绘标准。
1
同上
☆质量检查人员设立是否符合要求。
3
甲级专职人员不少于3人；乙级专职人员不少于2人；丙级专职人员不少于1人；丁级有检查人员。
依据被检单位有关质检人员的相关证明材料，条件完全满足的，得满分；反之或者无法提供证明材料的，得0分。
对从事本单位测绘地理信息业务范围的人员是否有相应的教育培训与考核、能力确认、日常监督等。
技术负责人和质量负责人等关键岗位是否按照《测绘地理信息质量管理办法》的要求由注册测绘师充任。
1
依据被检单位依据被检单位人事任命文件、机构设置文件、注册测绘师资格证书等证明材料。
条件完全满足的，得满分；两个条件均不满足的，得0分；其他情形，得一半分。
1.2
人员条件（15）
☆测绘资质单位是否有与其测绘资质等级相适应的专业技术人员（总人数和测绘专业技术人员人数）。
1
依据被检单位培训计划、培训文件、培训记录、培训证书等证明文件。
质量管理体系项目检查记录表
校对不能相同，每人签署均有签署日期；
□编号建议由几个字段组成；编号规则要统一，编号要唯一，基本保证与其他项目组不
重复；
□保存良好，交给甲方的材料必须留存复印件及交接记录；
□清晰且易于识别和检索，保留了记录的原始性；
文件记 录要求
7.5
所有类型 □与产品寿命相适应； 均适用 □文件的发放、回收、作废和销毁都应有记录； □图样及技术文件发布前应审签、工艺和质量会签、标准化检查；
GJB 900、GJB 4239、GJB 1909；
□数据收集和分析要求；
□ 试验类项 技术状态管理包括技术状态标识、技术状态控制、技术状态纪实和技
技术状 态管理
计划
8.1
公 开 □ 内
目依据实 术状态审核；其中技术状态项目的更改包括技术状态文件更改、技术 际情况适 状态偏离和超差； 用，其余 □技术状态管理：参见GJB3206《技术状态管理》，要具体展开； 类型均适
□依据NUAA（CX1.4）、该项目风险管理计划
□
转阶段
公 开
风险分 析和评
8.3.4
□ 内
试验类项 □依据GJB1362、NUAA（CX2.3）、该项目风险管理计划 目依据实 1. 际情况适 2. 用，其余 3.
估报告
部 类型均适
□M
用
研制任 务书
□ 公
（非顾
8.3.3
开 □
客提
内
供）
部
试验类项 研制任务书：在设计开发（脑力劳动）活动开始前，确定所需的“原 目依据实 料”。 际情况适
□运用优化设计和可靠性、维修性、保障性、测试性、安全性、环境
适应性等专业工程技术进行产品设计和开发；
□对产品进行特性分析；
施工现场质量管理检查记录表
施工现场质量管理检查记录表工程名称建设单位设计单位监理单位施工单位序锦州黑山八道壕镇沉陷区 20 兆瓦光伏发电项目黑山县富士新能源有限企业1.光伏区、升压站设计：陕西榆林镕奥电力工程有限企业2.66kV 送出线路工程设计：平高企业吉林华生电力设计有限企业山东泰和建设管理有限企业江苏盘石新能源开发股项目经理份有限企业动工日期：年月日施工允许证（开工证）项目负责人杨春宵项目负责人总监理工程师谷波项目技术负责高附中黄凯人项目内容号施工图纸已会审、设计交底已达成、技术交底制度已建1现场质量管理制度立、施工组织设计已编制及报审，工序交接、质量检查评定制度已拟订。
质量责任人的分工已落实，各项质量责任制度已落实、2质量责任制按期检查，人员的奖罚制度已成立。
主要专业工种操作上岗证3丈量工、电工、机械操作工等皆持上岗证书本单位的资质在承包业务范围内承建工程,高出范围的已分包方资质与对分包单位4办理特许书，在分包状况下,本单位有分包单位的制度,主的管理制度假如质量、技术的管理制度等。
建设行政主管部门已出具了施工图审察报告及审察机构5施工图审察状况已出具的审察报告6地质勘探资料施工组织设计、施工方案及7已编制达成并已上报审批8施工技术标准《质量手册》、《程序言件》一、原资料、设施进场检察制度，二、施工过程中的试9工程质量查验制度验报告，三、完工后的抽查检测，已拟订了抽测项目，四、施工组织设计已编制了有关内容10搅拌站及计量设置还没有成立11现场实验室资质切合要求现场资料、设施寄存与管依据资料、设施性能拟订了管理制度、并成立了相应的12理储存室13强迫性条则实行计划按要务实行质量通病预防举措实行计14按要求编制实行划检查结论：现场质量管理制度基本完好监理工程师：总监理工程师：（建设单位项目负责人）年月日。
质量管理体系审核检查记录表(项目部)
查阅了一份HRB40012钢筋进场验收记录、钢筋合格证、钢筋检验报
审核要点
审核记录
Y/N
7.4.3采购物资验证情况如何？查：材料检验资料。
7.4.3是否有甲方供料情况？如何对甲方材料实施管理？
4.2.3技术交底情况
7.1查看项目部项管理实施规划情况
查阅了XX.7.1施工日志：施工员对A-16/A-L—A-P部位回填土自检，验收合格。
审核要点
审核记录
Y/N
6.3施工现场设备检查
查阅了主体分部钢筋分项技术交底，有技术负责人、施工员、班组长签字。
8.2.3工程现场质量控制检查
8.2.3工程项目分包控制检查
7.5.3如何对材料和过程产品进行标识？询问、现场察
看。
7.6如何对计量器具进行管理？查：计量器具台帐，标识、抽查1-2件计量器具的校验记录。
7.6是否建立计量器具台帐（自有和非自有），计量器具的履历卡是否建立？
7.6计量器具是否编制校准计划，是否已经按计划进行了校准？
8.2.3项目部是否按照质量计划的要求，对工程质量情况定期进行检查，并形成相应的记录？（查相应的资料）
提供证实性资料？抽查1-2份材料检验委托单、复验单。抽查1-2份碎试块委托单、复验单、配合比。抽查1-2份钢筋焊结委托单、复验单。
查阅了一份钢筋复验报告，钢筋HRB400>16、59.816吨、编号
26AAGA1100506xx.5.25物理性能合格。
查阅了一份电渣压力焊检测报告、xx.7.3HRB40012检测合格。查
没有计量器具台帐，查阅了水准仪合格证、鉴定证书；一份经纬仪合
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开工日期： 工程名称 建设单位 设计单位 监理单位 施工单位 序号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 自检结果： 符合要求 施工单位项目负责人： 年 月 日 检查结论： 合格 总监理工程师： （建设单位项目负责人） 年 月 日 0000年00月0日 xxxxxxxxxxxxxxxx xxxx有限公司 xx xxxxx责任公司 xxxxxxxxxxxxxx有限公 司 项目 项目部质量管理体系 现场质量责任制 主要专业工种操作岗位证书 分包单位管理制度 图纸会审记录 地质勘察资料 施工技术标准 施工组织设计、施工方案编制及审批 物资采购管理制度 施工设施和机械设备管理制度 计量设备配备 检测试验管理制度 工程质量检查验收制度 操作和验收标准正确，满足工程实际需要。 施工组织设计、编制、审核、批准齐全 采购制度合理 施工设施和机具管理责任落实到人，奖惩制度严密可行 设备准确，并有专人负责校准 检查试验制度完善，检测试验计划经过监理审批 验收制度合理，符合法规，规范要求，各项验收环节已 经落实到人。 项目负责人 施工许可证号 项目负责人 项目负责人 总监理工程师 xxx 鲁ZN-001xxx xxx xxx xxx 项目技术负责人 主要内容 现场有健全的过程控制和合格控制质量体系，有三检及 交接检制度，有每周质量例会制度，有月度质量评比奖 励制度，有完善的质量事故责任制度 质量岗位职责制度，设计交底制度，技术交底制度，成 品挂牌制度。现场责任明确。 xxx
山东省建设工程质量监