工程项目稽核管理办法
建筑工程内部稽核管理制度
建筑工程内部稽核管理制度一、总则为规范建筑工程内部稽核工作,提高工程质量和效益,特制定本制度。
二、内部稽核组织1.内部稽核小组建立内部稽核小组,由具有较高技术水平和管理经验的专业人员组成,组长由项目经理担任。
内部稽核小组每月定期开会,研究分析本月内部稽核工作情况,并制定下月工作计划。
2.内部稽核员内部稽核员要熟悉相关法律法规和建筑工程相关标准,能够独立进行稽核工作。
内部稽核员由项目负责人提名,经公司领导批准后方可任职。
三、内部稽核内容1.施工质量稽核(1)质量验收记录内部稽核员应定期检查工程现场的质量验收记录,确保验收记录中所有数据真实准确。
(2)工作效率内部稽核员应按照工程计划和进度表,检查施工现场的工作进度和效率,并及时上报工作异常情况。
2.安全生产稽核(1)安全标准内部稽核员应定期检查施工现场的安全标准和措施,确保所有安全措施得到合理落实。
(2)安全记录内部稽核员要认真查阅施工现场的安全记录,核实每起事故的处理程序和措施是否到位。
3.预算控制稽核(1)成本控制内部稽核员要定期检查施工进度和成本开支,确保建筑工程的资金使用在合理范围内。
(2)财务报表内部稽核员要仔细审查施工单位的财务报表,核实每笔资金的使用情况,及时发现和纠正财务问题。
四、内部稽核程序1.内部稽核计划内部稽核小组每月制定工作计划,明确每位内部稽核员的工作任务和时间安排。
2.内部稽核实施内部稽核员严格按照内部稽核计划和程序,到施工现场进行实地调查和检查。
3.内部稽核报告内部稽核员应在每次稽核后,及时向内部稽核小组汇报稽核情况和发现问题,并提出改进意见。
4.内部稽核监督公司领导应定期对内部稽核工作进行监督和评估,确保内部稽核工作的有效性和准确性。
五、内部稽核责任1.内部稽核员责任内部稽核员要遵守内部稽核制度和程序,认真履行工作职责,保障内部稽核工作的顺利进行。
2.项目负责人责任项目负责人要对施工现场的质量和安全生产负总责,确保内部稽核工作的协调和执行。
稽查制度 工程
稽查制度工程工程建设是一个复杂的过程,涉及众多环节和细节,稍有不慎就可能导致重大的质量或安全事故。
因此,实施有效的稽查制度成为保障工程质量的重要手段。
在一份典型的工程范本中,稽查制度通常包含以下几个核心要素:一、制定明确的稽查目标和标准任何一项制度都必须有明确的目标和标准。
在工程范本中,稽查制度应明确其旨在保证工程质量、进度和成本控制符合预定计划。
同时,需要根据国家及行业标准,结合项目实际情况,设定可量化、可执行的检查指标。
二、确立细致的稽查流程和方法制度的有效性在于执行。
因此,工程范本中的稽查制度要详细规定稽查的具体流程,包括定期自检、互检和专项检查等。
还应明确采用何种方法进行稽查,比如现场巡查、资料审核、技术分析等,确保每一环节都能得到有效监控。
三、建立严格的责任体系责任明确是制度得以落实的基础。
在工程范本中,应构建起一套完整的责任体系,从项目经理到一线工人,每个参与者的职责范围、工作内容和所承担的责任都应一一列明。
一旦发现违规行为,能够及时追责并采取相应措施。
四、设计合理的激励与惩罚机制为了提高执行力,工程范本中的稽查制度还应该包含激励与惩罚机制。
对于遵守制度、表现优秀的个人或团队,可以给予物质奖励或者表彰;反之,对于违反规定的行为,必须依照既定的惩罚条例进行处理,确保制度的严肃性和权威性。
五、强化持续改进的意识一个好的制度应当具备自我完善和更新的能力。
工程范本中的稽查制度要鼓励反馈和建议,通过不断的实践检验和修正,形成一种持续改进的机制。
这有助于制度与时俱进,适应不断变化的工程建设需求。
总结:。
工程稽核实施方案
工程稽核实施方案一、背景介绍。
工程稽核是指对工程项目的实施过程、结果及相关文件资料进行审核、检查和评价的活动,以确保工程项目的合规性、质量和效益。
工程稽核实施方案是指为了有效开展工程稽核工作,制定的具体操作方案和步骤,以保障稽核工作的顺利进行。
二、稽核范围。
1. 工程项目的立项阶段,包括项目可行性研究报告、初步设计方案等文件资料的审核。
2. 工程项目的实施阶段,包括施工合同、工程变更、工程验收等环节的审核。
3. 工程项目的竣工阶段,包括竣工验收、工程质量评定等环节的审核。
三、稽核流程。
1. 制定稽核计划,根据工程项目的特点和实际情况,制定工程稽核计划,明确稽核的对象、内容、方法和时间节点。
2. 实施稽核工作,按照稽核计划,对工程项目的相关文件资料进行审核,对工程实施过程进行现场检查,了解工程进展情况。
3. 形成稽核报告,根据稽核结果,形成工程稽核报告,对发现的问题和存在的风险进行分析和评价,并提出改进措施和建议。
4. 提出整改意见,将稽核报告提交给相关部门或责任人,提出整改意见和建议,督促整改措施的落实。
四、稽核方法。
1. 文件资料审核,对工程项目的相关文件资料进行逐项审核,包括合同、设计文件、施工方案、验收报告等。
2. 现场检查,对工程项目的实施过程进行现场检查,重点关注工程质量、安全生产、环境保护等方面的情况。
3. 询问了解,与工程项目相关人员进行沟通和交流,了解工程实施过程中存在的问题和困难。
五、稽核要点。
1. 风险管控,重点关注工程项目的风险点,及时发现和解决存在的风险问题,确保工程项目的顺利实施。
2. 资料完备,确保工程项目的相关文件资料齐全、真实、准确,便于稽核工作的开展和结果的评估。
3. 整改落实,对于发现的问题和存在的风险,及时提出整改意见和建议,督促相关部门或责任人进行整改落实。
六、稽核效果评估。
1. 对工程稽核工作的效果进行评估,包括发现的问题和存在的风险是否得到解决和控制,整改措施是否落实到位等。
工程估算审核制度
2024年学生会主干换届选举大会致辞范文尊敬的老师们、亲爱的同学们:大家好!2024年学生会主干换届选举大会在此隆重召开,首先,我要对各位同学表示热烈的欢迎和衷心的祝贺!感谢你们对学生会的关注和支持,也感谢你们参与到学生会的建设中来。
作为即将离开学校舞台的老一届学生会成员,我深感责任重大,同时也对你们寄予厚望。
回顾过去三年的学校生活,我们经历了无数的辛酸和快乐,收获了丰富的知识和宝贵的友谊。
这一切都离不开学生会的辛勤工作和全体同学的大力支持。
在过去的三年里,学生会为同学们策划了丰富多彩的活动,如校园文化艺术节、志愿者活动、运动会等,为同学们提供了更丰富多彩的校园生活。
同时,学生会也积极参与学校的管理和决策中,为同学们的福利争取更多权益。
可以说,学生会是同学们利益的代言人,也是同学们的服务者。
然而,学生会的工作还存在不足之处。
我们难免会犯错误,也会有做得不够好的地方。
但是,请相信,我们一直在努力学习和改进,为了更好地服务同学们,不断提升自己的能力和素质。
而现在,是时候交棒给你们了。
我诚挚地希望新一届的学生会能够汲取我们的经验教训,发扬我们的优点和特长,不断创新,更好地服务同学们。
作为新一届学生会主干的候选人,你们将会面临很多挑战和困难。
我希望你们能够勇敢地迎接这些挑战,不要畏惧困难,勇往直前。
同时,我也希望你们能够保持团结和合作,相互支持和帮助。
只有团结一致、共同努力,才能够实现学生会的宏伟目标。
最后,我衷心地祝愿本次选举能够顺利进行,有志青年能够脱颖而出,成为学生会的中坚力量。
也希望所有参与学生会的同学能够自信勇敢,尽自己最大的努力。
相信,新一届的学生会一定会在你们的带领下取得更加辉煌的成绩,为全体同学营造更加美好的校园生活!谢谢大家!祝愿本次选举圆满成功!谢谢!。
稽核检查工作管理制度
稽核管理制度1.0目的:为规范管理,使各项工作有序地开展,更好地激发公司全体员工工作积极性和主观能动性,安全、环保管理、提高工作效率,特制订本管理制度。
2.0范围:2.1公司日常工作稽核.2.2公司各部门、各岗位(至基层一线员工)。
3.0权责:3.1稽核小组3.1.1稽核小组代表总经理对各部门、各岗位行使监督权、检查权、奖惩权;3.1.2稽核各部门、各岗位是否按公司各项相关规章制度、工作流程、管理办法、作业指导书、岗位说明书、6S管理、安全环保管理等规定进行作业;3.1.3坚持以公司各项相关规章制度、工作流程、管理办法、作业指导书、岗位说明书、6S管理、安全环保管理规定等制度规范为准绳,以事实为依据,以纠偏、教育为目的,实事求是,不徇私舞弊、不偏不袒、公正无私;3.1.4对稽核工作中发现的问题有督导改进和按制度行使奖罚权;3.1.5有权召集被稽核部门相关人员参与调查座谈会。
3.2稽核小组长权责3.2.1主持稽核小组日常工作,包括稽核小组例会的召开;3.2.2为稽核副组长、稽核员提供工作指导;3.2.3对稽核员的工作进行检查和跟进;3.3稽核副组长的权责3.3.1接收总经理或组长所分配的稽核工作任务;3.3.2为稽核员分解稽核任务,并提出专项稽核提案;3.3.3汇总每个稽核周期的稽核工作,将稽核工作总结分发各部门并上报稽核组长。
3.4稽核小组成员权责3.4.1认真学习各种制度条文,在稽核过程中熟练运用,使公司各项工作良性、持续发展;3.4.2根据《稽核任务书》规定进行稽核工作;3.4.3按时完成《稽核任务书》及总经理、稽核组长临时安排的稽核任务;3.4.4按时完成《稽核检查表》、《整改通知书》、《奖罚通知单》的填制和上交;3.4.5及时向稽核组长汇报在稽核工作中遇到的各种规章制度、工作流程、管理办法、岗位说明书、安全环保管理、6S管理等规定的不足并提出完善建议。
3.5各部门/岗位权责3.5.1负责向稽核人员提供每周工作计划、总结。
工程查验管理制度
工程查验管理制度工程查验管理制度是指对建筑工程从开工到竣工各个环节进行检查、监督和管理的一系列规定和措施。
这些制度旨在通过规范操作流程,提高工程质量,防止和减少事故发生,保障人民生命财产安全。
工程查验管理制度范本会明确查验的基本原则。
这些原则包括但不限于:依法依规、客观公正、科学高效、预防为主。
这意味着所有的查验工作都必须建立在法律法规的基础上,保证查验活动的合法性;同时,查验结果必须客观真实,不受任何外界不正当因素的影响;查验工作应追求效率,采用科学的方法和手段,以预防问题的发生为主要目标。
范本会详细规定查验的范围和内容。
通常,这包括对工程的设计文件、施工过程、使用材料、设备安装、工程质量、安全生产等方面进行全面的检查。
具体来说,设计文件的合规性、施工方案的合理性、材料的合格性、施工过程的规范性等都是查验的重点。
工程查验管理制度范本还会设定明确的查验程序和责任分配。
这通常包括日常巡查、定期检查、专项检查和随机抽查等多种方式。
每种检查方式都有其特定的执行标准和要求,以确保全面覆盖所有关键环节。
同时,制度中会明确各个参与方的责任,包括建设单位、施工单位、监理单位以及相关的政府监管机构等,确保每个单位都能按照既定的职责执行查验工作。
为了加强工程查验的实效性,范本还会强调对发现问题的处理机制。
一旦在查验过程中发现问题,应立即采取措施进行整改,并对整改情况进行跟踪复查,确保所有问题都能得到妥善解决。
同时,对于违反规定的行为,应当依法依规进行处理,严肃追究相关责任人的责任。
工程查验管理制度范本还会包含对查验记录和报告的要求。
所有查验活动都应该有详细的记录,包括查验时间、地点、参与人员、查验内容、发现的问题及处理情况等。
这些记录不仅是对查验工作的证明,也是日后追溯和评估的重要依据。
工程项目稽核管理办法
工程项目稽核管理办法(试行)第一章总则第一条为强化***公司工程造价管理及成本控制,加大监督与管理力度,实现稽核工作的规范化、专业化和系统化管理,提高效益,确保国有资产保值增值,结合公司实际,制定本办法。
第二条本办法遵循科学严谨、客观公正、实事求是、依法稽核的原则,采取重点管理与全面管理相结合、动态管理与静态管理相结合的方式,开展稽核管理工作。
第三条本办法适用范围:商品房项目、职工保障性住房项目;各公司大修、更新改造等工程项目;由集团公司确定的其他项目。
第二章职责第四条集团公司稽核部负责集团公司属各房地产企业或其他企业工程项目的稽核管理工作。
第五条集团公司稽核部职责一、认真贯彻执行国家及甘肃、宁夏两省区的工程建设政策、法律、法规,落实铁路局及集团公司有关工程项目管理规章制度。
二、负责制定有关稽核管理制度,并按规定监控、检查制度执行情况。
三、对各工程项目成本实行全过程动态管理,及时掌握工程的进度、质量和工程款发生情况,严格计价监控。
四、负责工程项目概(预、结)算、工程招标控制价(标底)、项目变更、现场签证等审核工作。
五、参与工程项目设计方案及经济指标论证、工程项目设计图纸会审、图纸交底、工程招标、物资设备采购招标、工程合同价款审核、工程验收等工作。
六、检查各工程项目成本费用支出情况,并做好成本价格测算及统计工作。
七、对集团公司的各类工程建设项目进行成本分析。
八、对下属公司的稽核部及相关部门工作进行审核、检查、指导。
九、完成集团公司安排的其它工作。
第六条业务上受稽核部管理。
第三章审核管理第七条审核管理坚持合法性、合理性、可行性原则,实行逐级负责制。
第八条审核管理以人工、材料、机械消耗量及资金使用量为基本内容;以国家和地方有关政策、法律法规、定额标准以及图纸、招标文件、合同、市场指导价或市场价格为基本依据;以资料审核与现场评测为主要方式展开工作(无发布市场指导价以询价或双方约定价为准)。
第九条审核管理的对象及内容总体规划方案及概算;各项施工图设计(包括建筑主体项目、建筑附属项目、小区环境建设等)及其预算;有关招标工程标底(包括建筑主体项目、建筑附属项目、改移拆迁、环境建设等);设计变更及其预算;现场签证及其预算;月度验工计价;各项工程结算;项目清算等。
工程企业审计核查制度
工程企业审计核查制度一、总则1. 为了加强工程项目的财务管理和成本控制,提高经济效益,特制定本审计核查制度。
2. 本制度适用于公司承接的所有工程项目,从项目启动到竣工验收的全过程。
3. 审计核查工作应坚持客观公正、独立自主、保密严谨的原则。
二、审计机构与人员1. 公司应设立独立的审计部门,负责组织和实施审计工作。
2. 审计部门应配备专业的审计人员,具备相应的财务、法律和工程技术知识。
3. 审计人员应保持独立性,不得参与被审计项目的日常工作。
三、审计范围与内容1. 审计范围涵盖项目的预算编制、合同签订、进度款支付、结算等各个环节。
2. 审计内容包括项目的财务收支、成本控制、资产管理、内部控制系统的有效性等。
四、审计程序1. 审计计划:根据公司的年度工作计划和项目的实际情况,制定详细的审计计划。
2. 审计通知:在实施审计前,向相关部门和项目组发出审计通知。
3. 现场审计:审计人员进入项目现场,收集相关资料,进行实地检查和询证。
4. 审计报告:根据审计结果,撰写审计报告,指出问题并提出改进建议。
5. 审计反馈:将审计报告提交给公司管理层和被审计单位,要求其对存在的问题进行整改。
五、审计结果的处理1. 对于审计中发现的问题,被审计单位应在规定时间内提出整改方案并执行。
2. 审计部门应对整改情况进行跟踪审核,确保问题得到有效解决。
3. 对于重大违规行为,应按照公司规定和国家法律法规进行处理。
六、附则1. 本制度自发布之日起实施,由审计部门负责解释。
2. 如有未尽事宜,按照国家有关法律法规和公司其他相关制度执行。
工程公司稽核部管理制度范本
第一章总则第一条为加强公司稽核工作,确保公司财务、业务等各项活动合规、高效,根据国家相关法律法规及公司章程,特制定本制度。
第二条本制度适用于公司稽核部全体人员,以及其他参与稽核工作的相关部门和个人。
第三条稽核部是公司内部监督机构,负责对公司各项经营活动进行稽核,确保公司经营活动的合规性、真实性、有效性。
第二章稽核部职责第四条负责制定公司稽核工作计划,组织实施稽核项目,确保稽核工作按时、保质完成。
第五条对公司财务、业务、管理等方面进行定期和不定期的稽核,包括但不限于以下内容:(一)财务稽核:审查公司财务报表、会计凭证、账簿等,确保财务信息的真实、完整、准确。
(二)业务稽核:审查公司业务流程、合同、项目执行情况等,确保业务活动的合规性、效益性。
(三)管理稽核:审查公司内部管理制度、内部控制体系、风险管理等,提出改进建议。
第六条对稽核中发现的问题,提出整改建议,跟踪整改落实情况,确保整改措施有效执行。
第七条负责对公司内部审计工作进行指导和监督,确保审计工作质量。
第八条参与公司重大决策,对重大投资、融资、担保等事项进行风险评估和稽核。
第三章稽核部工作程序第九条稽核项目立项(一)稽核部根据公司年度稽核计划,结合实际情况,提出稽核项目建议。
(二)公司管理层审核通过后,确定稽核项目。
第十条稽核项目实施(一)稽核部成立项目组,制定稽核方案。
(二)项目组按照稽核方案开展现场稽核工作。
(三)稽核结束后,形成稽核报告。
第十一条稽核报告审核(一)稽核部对稽核报告进行审核,确保报告内容真实、准确、完整。
(二)稽核报告经公司管理层审批后,向相关部门反馈。
第十二条整改落实(一)稽核部跟踪整改落实情况,确保整改措施有效执行。
(二)对未按要求整改的问题,提出进一步处理意见。
第四章稽核部人员管理第十三条稽核部人员应具备以下条件:(一)具备良好的职业道德和敬业精神;(二)熟悉国家法律法规及公司规章制度;(三)具备较强的业务能力和分析能力;(四)具备良好的沟通协调能力。
工程公司监督审查制度
工程公司监督审查制度一、总则1. 本监督审查制度(以下简称“制度”)是为了加强工程项目的管理,保证工程质量、工期和投资控制符合合同要求,特制定本制度。
2. 本制度适用于公司承接的所有工程项目,从项目启动到竣工验收的全过程。
3. 监督审查工作应坚持公正客观、重点突出的原则,确保监督审查活动的独立性和权威性。
二、组织结构与职责1. 公司应设立专门的监督审查部门,负责本制度的执行和监督工作。
2. 监督审查部门的主要职责包括:制定监督计划、组织实施监督检查、处理监督中发现的问题、提出整改建议、跟踪整改结果等。
3. 项目管理部门应配合监督审查部门的工作,提供必要的信息和支持。
三、监督计划1. 监督审查部门应根据项目的具体情况,制定详细的监督计划,包括监督的时间、内容、方法和标准。
2. 监督计划应与项目进度计划相结合,确保监督工作的及时性和有效性。
四、监督检查1. 监督检查应覆盖工程项目的各个环节,包括设计、采购、施工、安装、调试等。
2. 监督检查的内容应包括但不限于:工程质量、安全生产、环境保护、进度控制、成本管理等。
3. 监督检查应采用现场检查、资料审查、会议讨论等多种方式进行。
五、问题处理与整改1. 监督审查部门在检查过程中发现的问题应及时记录,并提出整改意见。
2. 项目管理部门应根据整改意见,制定整改措施,并在规定时间内完成整改。
3. 监督审查部门应对整改情况进行复查,确保问题得到妥善解决。
六、报告与反馈1. 监督审查部门应定期编制监督审查报告,总结监督工作的开展情况,评价项目管理的效果。
2. 监督审查报告应提交给公司高层管理人员,作为决策和管理的重要依据。
3. 监督审查部门应根据公司高层的反馈,不断优化监督审查工作。
七、附则1. 本制度自发布之日起实施,由监督审查部门负责解释。
2. 对于本制度未尽事宜,可根据公司实际情况和相关法律法规予以补充完善。
工程项目稽核管理办法
第一章总则第一条为加强工程项目稽核工作,确保工程质量、进度和投资效益,根据国家有关法律法规和行业规范,结合本地区实际情况,制定本办法。
第二条本办法适用于本地区各级政府及所属部门、企事业单位组织实施的各类工程项目。
第三条工程项目稽核工作应遵循以下原则:(一)依法依规、公平公正、公开透明;(二)实事求是、客观公正、科学严谨;(三)预防为主、综合治理、强化责任。
第二章稽核机构与职责第四条建立工程项目稽核机构,负责组织实施工程项目稽核工作。
第五条工程项目稽核机构的职责:(一)制定工程项目稽核计划,组织实施稽核工作;(二)对工程项目进行全过程跟踪稽核,及时发现和纠正违规问题;(三)对稽核发现的问题,提出整改意见和建议,督促有关单位落实整改措施;(四)对整改情况进行跟踪复查,确保问题得到有效解决;(五)总结经验,完善稽核制度,提高稽核工作水平。
第三章稽核内容与方法第六条工程项目稽核内容:(一)项目立项、审批、招标、合同签订等环节的合规性;(二)项目资金使用、工程进度、质量、安全等环节的合规性;(三)项目变更、延期、验收等环节的合规性;(四)项目资金拨付、结算、审计等环节的合规性;(五)项目档案、资料的管理情况。
第七条工程项目稽核方法:(一)查阅资料、现场核查、访谈了解、抽样调查等;(二)运用信息化手段,对项目数据进行动态监控;(三)邀请专家、第三方机构参与稽核工作。
第四章稽核程序与要求第八条工程项目稽核程序:(一)制定稽核计划,明确稽核内容、时间、人员等;(二)组织实施稽核工作,对发现的问题进行记录;(三)提出整改意见和建议,形成稽核报告;(四)督促有关单位落实整改措施,跟踪复查整改情况。
第九条工程项目稽核要求:(一)稽核人员应具备相关专业知识和技能,公正廉洁,严格保密;(二)稽核过程中,应遵守国家法律法规和行业规范,尊重事实,客观公正;(三)稽核报告应真实、准确、完整,并及时上报。
第五章责任与奖惩第十条工程项目稽核人员应严格遵守工作纪律,对稽核过程中发现的问题,及时上报,不得隐瞒、谎报、漏报。
项目概算、结算评审管理办法
项目概算、结算评审管理办法第一章总则第一条为规范援建工程项目概算、结算评审工作,提高评审效率,确保评审质量,结合援建项目实际,制定本办法。
第二条工程建设项目适用本办法。
第二章评审准备阶段第三条援建项目初步设计稳定后,由代建单位将概算资料报送前线工作组。
援建项目竣工验收后,由代建单位将经监理单位审查的结算资料报送前线工作组。
前线工作组指定专人与代建单位联系,了解项目的基本情况,提出工程项目评审资料的送审要求。
第四条送审资料由前线工作组统一接收。
代建单位按要求汇总送审项目概算(结算)的完整资料(详见《送审资料要求》),并列好详细清单(附件二,一式三份,代建单位、前线工作组、咨询公司各一份),交接双方逐项核对并签字确认。
前线工作组对送审项目的送审时间、送审金额、项目性质等基本情况进行登记,便于项目评审过程的跟踪检查。
第五条由前线工作组负责与委托的造价咨询公司联系,针对每个项目,单独签订造价咨询合同。
待审项目资料移交造价咨询公司后,造价咨询公司承担具体评审工作,前线工作组对评审工作提出具体要求,执行本办法。
第六条对送审漏报或需要完善的资料,由咨询公司签发正式文函及需补充资料清单(附件十六、十七),经工前线工作组核实同意后,再由代建单位按送审资料要求列好详细清单,上述资料须经编制单位、监理单位、代建单位共同盖章确认,并经前线工作组转交咨询公司,完成补送或完善资料。
第七条造价咨询公司根据项目需要组建评审项目部,在威州镇设立办公地点,任命项目经理与技术负责人,保证足够的评审人员投入。
对工作态度不积极、技术水平不能满足工作要求的项目经理、技术负责人,委托单位有权要求咨询公司更换人员;在与委托单位合作过程中未经委托单位同意,项目经理、技术负责人不得更换,否则每人次罚款5万元;具体项目负责人未完成评审项目前不得更换,否则每人次罚款2万元。
评审过程接受委托方的监督与管理。
第三章评审阶段第八条评审所需资料基本送齐后,评审人员应独立进行评审工作。
工程项目稽核管理办法
工程项目稽核管理办法第一条为了加强对大区及分公司工程项目的业务管理和经济活动的稽核监督,结合本公司实际,制定本办法。
第二条本办法所称工程项目稽核,是指对本公司大区以及所属各分公司承揽的工程项目从投标中标、组织施工到交付使用全过程的经济活动和管理活动进行的稽核,并对其最终绩效进行评价。
第三条工程项目稽核的目标:1、促进项目部优化配置各生产要素,建立健全项目部的内部控制制度,落实项目责任成本控制措施,实现经济效益最大化。
2、督促检查公司各中流程制度的落实情况,规范项目管理的业务活动,提高项目管理水平3、客观、公正地评价工程项目的经营业绩和经济责任,为项目的绩效考核提供依据。
第四条稽核的主要形式:包括工程项目流程稽核、业务管理稽核和现场稽核相结合的方式。
第五条工程项目稽核由本公司经营管理部负责组织实施。
第六条工程项目稽核贯彻“全面稽核、突出重点”的原则,对于公司大区及所属各分公司所有的工程项目均要经过稽核,尤其是大型或特大型项目(1000万以上)项目要重点稽核,对于出现严重延期或财务状态异常的工程项目,可以实施专项稽核或调查。
对于项目部解体前,项目经理或负责人调离,可以对其任职期间的经济责任和经营结果进行稽核。
第七条经营管理部根据工作需要并经公司总裁批准,可抽调公司内部其他部门成员共同组织承担工程项目稽核任务,其他部门员工具有与经营管理部人员同等的权限,并承担相应责任。
第八条经营管理部在实施工程项目稽核时,应当同项目部存续期间或项目经理、负责人任职期内的各项稽核和其他内部经济检查、监督相结合,经营管理部应当加强与公司财务部、供应链等部门的沟通与协作。
第九条稽核的主要内容:1、工程分包方式是否符合公司相关规定,分包人是否具备相应的资质条件,与分包人签订的合同是否为公司合法的制式合同文本,合同内容是否完整,分包单价的确定是否合理,分包数量是否真实,工程造价、质量、安全、工期、结算方式、违约责任等是否明确。
工程质量稽查制度
工程质量稽查制度一、目的和依据本制度旨在通过规范的稽查流程和严格的质量标准,确保工程项目从设计、施工到竣工验收各环节的质量符合国家及行业标准。
依据《中华人民共和国建筑法》、《建设工程质量管理条例》等相关法律法规,结合实际情况,制定本制度。
二、组织机构1. 成立工程质量稽查领导小组,负责全面监督和指导工程质量稽查工作。
2. 设立专门的工程质量稽查部门,负责日常的工程质量检查、监督和管理工作。
3. 明确各级管理人员和技术人员的职责,形成有效的质量管理网络。
三、稽查范围和内容1. 对工程设计文件进行审查,确保设计合理、符合规范要求。
2. 对施工现场的原材料、构配件等进行抽检,确保材料合格。
3. 监督施工过程中的各个环节,包括基础施工、主体结构施工、装饰装修等。
4. 对完成的工程进行质量评估,包括结构安全、使用功能、外观质量等方面。
5. 对施工单位的质量管理体系进行审核,确保其有效性。
四、稽查程序1. 制定详细的稽查计划,包括稽查时间、地点、内容和方法。
2. 实施稽查时,应至少有两名以上稽查人员参与,确保稽查结果的公正性。
3. 稽查结束后,应及时形成稽查报告,指出存在的问题并提出整改建议。
4. 对发现的问题,要求施工单位限期整改,并对整改情况进行复查确认。
五、责任追究1. 对于违反工程质量管理规定的行为,应根据情节轻重,给予警告、罚款或其他行政处罚。
2. 对于造成严重质量问题的单位和个人,依法追究其法律责任。
3. 建立黑名单制度,对屡次违规的单位和个人进行公示,限制其市场准入。
六、监督与评价1. 鼓励社会公众参与工程质量监督,对举报的质量问题及时调查处理。
2. 定期对工程质量稽查工作进行评价,不断优化和完善制度。
3. 对于表现突出的单位和个人,给予表彰和奖励,形成正向激励机制。
七、附则本制度自发布之日起实施,由工程质量稽查部门负责解释。
如有与国家法律法规冲突之处,以国家法律法规为准。
工程监察审计制度
工程监察审计制度一、目的和范围本制度旨在明确工程监察审计的基本要求,确保工程项目从设计、施工到竣工验收各阶段的质量和成本控制,以及合同执行的法律合规性。
适用于本公司所有新建、改建、扩建和技术改造等工程项目。
二、组织结构与职责1. 监察审计部门负责制定和修订监察审计制度,组织实施工程项目的审计工作,对审计结果进行汇总分析,并提出改进建议。
2. 项目管理团队负责日常的工程管理和进度报告,确保工程按照设计图纸和规范要求进行,及时处理工程中出现的问题。
3. 财务部门负责工程项目的预算编制和资金使用监督,确保资金使用的合法性和合理性。
三、审计内容1. 工程质量审计包括对工程设计、材料采购、施工过程和竣工验收的质量控制进行审查。
2. 工程进度审计监督工程项目是否按照计划时间表推进,是否存在延误及其原因。
3. 成本控制审计检查工程预算执行情况,是否存在超支现象,以及成本超支的原因。
4. 合同履行审计审查合同条款的执行情况,包括供应商选择、采购过程、变更管理等。
四、审计程序1. 审计计划根据工程项目的特点和风险评估,制定具体的审计计划,明确审计的时间点和方法。
2. 现场审计通过现场检查、访谈、文件审查等方式,收集审计证据,评估工程项目的执行情况。
3. 审计报告根据收集的证据,编写审计报告,指出存在的问题和不足,提出改进建议。
4. 整改跟踪对于审计中发现的问题,要求相关部门或个人制定整改措施,并进行跟踪验证。
五、制度执行与监督本制度自发布之日起执行,由监察审计部门负责解释和监督执行情况。
对于违反制度规定的行为,将根据情节轻重,给予相应的纪律处分或法律责任追究。
六、结语。
工程审计监察部管理制度
工程审计监察部管理制度一、总则1. 工程审计监察部(以下简称“审计部”)是企业内部负责审计监督工作的专门机构,直接向公司董事会或者总经理报告工作。
2. 审计部的主要职责是对公司的工程项目进行全面的审计监察,包括但不限于项目预算执行、进度控制、质量保障、合同履行等方面。
3. 审计部应独立行使职权,不受任何部门的干预,保证审计工作的客观性和公正性。
二、组织架构与人员配置1. 审计部应设立部门主管一名,负责全面领导审计部的工作,并对外部汇报工作结果。
2. 根据企业规模和项目数量,审计部应配备足够数量的专职或兼职审计人员,确保工作的顺利进行。
3. 审计人员应具备相应的专业知识和工作经验,持有相关资格证书者优先。
三、工作流程1. 审计计划:审计部应根据企业的年度工作计划和项目进展情况,制定详细的审计计划,并报公司高层审批。
2. 现场审计:按照审计计划,审计人员需对项目进行现场检查,收集必要的数据和信息。
3. 数据分析:审计人员应对收集到的数据进行分析,评估项目的执行情况,发现问题并提出建议。
4. 报告撰写:根据分析结果,审计人员需撰写审计报告,详细记录审计过程和发现的问题。
5. 结果反馈:审计报告应提交给公司高层和相关部门,对于发现的问题,应督促相关部门进行整改。
四、权利与义务1. 审计部有权获取公司所有必要的文件和资料,任何部门和个人不得拒绝或者隐瞒。
2. 审计部有责任保守工作中知悉的商业秘密和个人隐私,不得泄露给无关人员。
3. 审计部应对其审计结论负责,确保审计结果的真实性和准确性。
五、监督与考核1. 公司高层应对审计部的工作进行定期监督和评价,确保审计工作的质量和效率。
2. 审计部的工作成效应纳入公司绩效考核体系,与部门及个人的奖惩挂钩。
六、附则1. 本管理制度自发布之日起实施,由审计部负责解释。
2. 如有与国家法律法规相抵触之处,以国家法律法规为准。
工程项目结算自行审查制度
工程项目结算自行审查制度一、目的和原则制定工程项目结算自行审查制度的目的,在于通过建立一套标准化、系统化的审查流程,提高结算工作的质量和效率,防止因结算错误导致的经济损失和法律风险。
审查工作应坚持客观公正、细致入微的原则,确保每一项费用都有明确的依据和合理的计算。
二、组织架构工程项目结算自行审查工作应由专门的审计团队负责,该团队应独立于项目管理和财务部门,以保证审查工作的独立性和客观性。
审计团队成员应具备相应的专业知识和工作经验,能够准确理解和判断结算中的各类问题。
三、审查内容审查内容包括但不限于以下几个方面:1. 工程量清单的审核:对照施工图纸和现场实际情况,核对工程量的准确性。
2. 合同条款的执行情况:检查合同中关于支付条件、变更管理、索赔处理等条款是否得到妥善执行。
3. 材料使用和采购情况:核实材料的采购价格、数量以及使用情况是否符合规定和预算。
4. 劳务分包及设备租赁费用:审查分包商的选用和费用结算,以及设备租赁的成本控制。
5. 间接费用的核算:包括管理费、财务费等间接费用的合理性和准确性。
6. 预留款项的处理:对预留款项的使用情况进行审查,确保其合理且符合相关规定。
四、审查程序审查程序通常包括以下几个步骤:1. 准备阶段:收集和整理相关结算资料,包括合同文件、工程量清单、进度报告、费用凭证等。
2. 初步审查:对结算资料进行初步审查,识别明显的错误和疑点。
3. 深入分析:对初步审查中发现的问题进行深入分析,必要时进行现场核查或询问相关人员。
4. 编制报告:将审查结果整理成书面报告,明确指出存在的问题和建议的改进措施。
5. 结果反馈:将审查报告提交给相关部门和管理层,跟踪改进措施的实施情况。
五、责任追究对于审查过程中发现的问题,应明确责任人,并根据实际情况采取相应的责任追究措施。
同时,应将审查结果作为员工绩效考核的重要依据之一。
六、后续改进审查制度的实施是一个动态的过程,需要根据实际运行情况不断进行优化和完善。
工程项目管理检查制度
工程项目管理检查制度工程项目管理的核心在于对项目的全面控制,包括成本控制、时间控制、质量控制以及安全环保控制等。
要实现这些控制目标,必须制定一系列具体的检查制度。
以下是一个基础的工程项目管理检查制度范本:一、总则1. 本检查制度是为了规范工程项目的管理活动,提高项目管理效率,确保工程质量和施工安全。
2. 本制度适用于本公司承接的所有工程项目,所有项目团队成员必须严格遵守。
二、组织机构与职责1. 项目经理是工程项目管理的第一责任人,负责组织实施本检查制度。
2. 质量管理部门负责制定并监督执行质量管理计划,定期组织质量检查。
3. 安全管理部门负责制定并监督执行安全生产计划,定期组织安全检查。
4. 成本控制部门负责制定并监督执行成本控制计划,定期审核成本使用情况。
5. 进度控制部门负责制定并监督执行进度控制计划,定期检查工程进度。
三、检查内容与方法1. 质量检查:包括材料验收、施工过程控制、成品保护等环节的质量检查。
2. 安全检查:包括施工现场安全防护、操作人员的安全行为、应急预案的落实情况等。
3. 成本检查:包括成本预算执行情况、变更管理、费用报销等。
4. 进度检查:包括工程进度计划的执行情况、关键节点的控制等。
四、检查程序1. 制定详细的检查计划,明确检查的时间、地点、内容和标准。
2. 实施检查时,应采用现场查看、资料审查、会议讨论等方式。
3. 检查结果应及时记录,并对发现的问题进行分类处理。
4. 对于重大质量问题、安全隐患或成本超支,应立即采取纠正措施,并报告项目经理。
五、问题处理与改进1. 对于检查中发现的问题,应明确责任人,制定整改措施,并限定整改时限。
2. 整改完成后,应重新进行检查确认,确保问题得到彻底解决。
3. 定期总结检查中的经验教训,不断优化检查制度,提高管理效能。
六、附则1. 本检查制度自发布之日起生效,由公司管理层负责解释。
2. 如有与国家法律法规相抵触的地方,以国家法律法规为准。
稽核管理规定与奖惩办法
制定: 彭办法
领班、工序主管给予人民币100元或等同其它不同形式的奖励,对三个月无重复项的工序,给予工序奖励人民币500元。
五、不合格项分类:
严重项 首板问题 参数问题 工艺控制问题 工艺维护问题 行为操作问题 过程管理问题 “假”记录问题 设施、设备维护与保养问题 重点客户审厂资格问题 不合格品处理问题 客户投诉改善措施落实问题
2.范围
适用于公司所有管理体系涉及部门、小组。
3.职责
3.1 ISO办负责本程序的制定,修改和更新. 3.2 稽查员做全面系统的监督检查,以及跟进处理与纠正预防的结果。 3.3 相关部门工程师和管理人员做出问题处理并跟进。 4.0稽查内容(包括以下的内容但不仅限于以下内容): 4.1 工序的工作文件是否齐全,有效。 4.2 工序相关记录(质量记录、生产记录及维修保养记录等)是否完整,审批。 4.3 生产制程是否与工艺规范相符合。 4.4 环境控制要求(如温湿度、含尘量)是否符合文件要求。 4.5 操作参数是否符合工艺规范或制作标准。 4.6 测量工具或仪器是否定期调校,并有合格的标签。 4.7 员工是否按文件指引进行操作。 4.8 检验和实验状态标识和不合格品的控制是否按程序文件执行。 4.9 机器的维修保养是否按相关文件执行。 4.10 SPC图的控制状况是否正常。 4.11 抽查生产工序中板的品质状况是否正常。 4.12 工序的5S是否符合要求。 4.13 工序人员的操作,设施,设备,周围环境等安全项目是否符合相应文件规定。 4.14 员工是否正确操作(戴手套或手指套、双手执板、板间隔纸张等),以避免板被擦花。 4.15 员工是否经过充分的培训以胜任岗位要求。 4.16 改善和预防行动是否及时有效。 4.17 部门职能工作是否符合相应文件规定。
工程部检查管理制度
工程部检查管理制度一、目的与原则为规范工程项目的检查流程,提高检查效率和质量,特制定本管理制度。
制度遵循“预防为主、安全第一”的原则,旨在通过标准化的检查程序,实现对工程项目的有效监督和管理。
二、组织结构1. 设立工程部检查小组,负责日常的项目检查工作。
2. 检查小组成员由项目经理、安全负责人、质量监督员等组成。
3. 检查小组直接向公司高层汇报,确保信息流通无阻。
三、检查内容1. 工程进度:对照项目计划,检查实际进度是否符合要求。
2. 质量控制:按照国家及行业标准,对工程质量进行严格把控。
3. 安全生产:检查现场作业是否遵守安全规程,是否存在安全隐患。
4. 环境保护:确保施工过程符合环保要求,减少对环境的影响。
四、检查流程1. 制定检查计划:根据项目特点和进度,提前制定详细的检查计划。
2. 现场检查:按照计划执行现场检查,记录检查结果。
3. 问题反馈:将检查中发现的问题及时反馈给相关责任人,并要求整改。
4. 整改跟踪:对整改措施的实施情况进行跟踪,确保问题得到解决。
5. 定期报告:定期向公司高层提交检查报告,包括检查情况、问题及整改进展等。
五、责任与义务1. 检查小组成员必须严格遵守检查管理制度,客观、公正地开展工作。
2. 项目负责人需配合检查小组的工作,提供必要的信息和支持。
3. 对于检查中发现的问题,相关责任人应及时整改,并承担相应的责任。
六、奖惩机制1. 对于在检查中表现突出的个人或团队,给予表彰和奖励。
2. 对于违反管理制度,导致严重后果的个人或团队,视情节轻重给予处罚。
七、附则本管理制度自发布之日起实施,由工程部负责解释和修订。
所有参与工程项目的人员必须熟悉并遵守本制度,共同维护项目的顺利进行。
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工程项目稽核管理办法(试行)第一章总则第一条为强化***公司工程造价管理及成本控制,加大监督与管理力度,实现稽核工作的规范化、专业化和系统化管理,提高效益,确保国有资产保值增值,结合公司实际,制定本办法。
第二条本办法遵循科学严谨、客观公正、实事求是、依法稽核的原则,采取重点管理与全面管理相结合、动态管理与静态管理相结合的方式,开展稽核管理工作。
第三条本办法适用范围:商品房项目、职工保障性住房项目;各公司大修、更新改造等工程项目;由集团公司确定的其他项目。
第二章职责第四条集团公司稽核部负责集团公司属各房地产企业或其他企业工程项目的稽核管理工作。
第五条集团公司稽核部职责一、认真贯彻执行国家及甘肃、宁夏两省区的工程建设政策、法律、法规,落实铁路局及集团公司有关工程项目管理规章制度。
二、负责制定有关稽核管理制度,并按规定监控、检查制度执行情况。
三、对各工程项目成本实行全过程动态管理,及时掌握工程的进度、质量和工程款发生情况,严格计价监控。
四、负责工程项目概(预、结)算、工程招标控制价(标底)、项目变更、现场签证等审核工作。
五、参与工程项目设计方案及经济指标论证、工程项目设计图纸会审、图纸交底、工程招标、物资设备采购招标、工程合同价款审核、工程验收等工作。
六、检查各工程项目成本费用支出情况,并做好成本价格测算及统计工作。
七、对集团公司的各类工程建设项目进行成本分析。
八、对下属公司的稽核部及相关部门工作进行审核、检查、指导。
九、完成集团公司安排的其它工作。
第六条业务上受稽核部管理。
第三章审核管理第七条审核管理坚持合法性、合理性、可行性原则,实行逐级负责制。
第八条审核管理以人工、材料、机械消耗量及资金使用量为基本内容;以国家和地方有关政策、法律法规、定额标准以及图纸、招标文件、合同、市场指导价或市场价格为基本依据;以资料审核与现场评测为主要方式展开工作(无发布市场指导价以询价或双方约定价为准)。
第九条审核管理的对象及内容总体规划方案及概算;各项施工图设计(包括建筑主体项目、建筑附属项目、小区环境建设等)及其预算;有关招标工程标底(包括建筑主体项目、建筑附属项目、改移拆迁、环境建设等);设计变更及其预算;现场签证及其预算;月度验工计价;各项工程结算;项目清算等。
第十条房地产项目各项工程造价须由项目所在公司编制或委托专业公司编制,经委托编制的造价及预算,必须由项目所在公司实施审核后,再报送集团公司稽核部审核,集团公司直管项目由稽核部办理。
第十一条审核管理程序一、房地产开发项目(一)设计概(预)算1.设计单位编制阶段性概(预)算2.报项目所在单位稽核部门审核;3.返回设计单位;(二)招标拦标价或标底1.委托有资质的造价咨询单位编制拦标价或标底;2.报集团公司稽核部审核;3.报集团公司研究批复;(三)验工计价1.施工单位按月编制施工进度工程量验工计价;2.监理单位、工程管理部门确认并加盖公章;3.报项目所在单位稽核部门审核;4.报项目所在单位批复;5.返回有关单位及部门实施;(四)工程结算1.施工单位结合设计变更、工程量加减签证编制工程结算;2.监理单位、工程管理部门确认并加盖公章;3.报项目所在单位稽核部门审核并盖章;4.报集团公司稽核部复核,由复核人员签认;5.报请集团公司研究批复;6.返回有关单位及部门实施;二、大修、更新改造项目(一)由项目所在公司编制(委托编制)预算并加盖公章;(二)报集团公司稽核部审核,由审核人员签认,并盖章;(三)报集团公司研究批复;(四)返回项目所在公司实施。
第十二条项目所在公司所报送工程造价审核资料及时限,须按照本办法第四章的规定执行并附《工程预(结)算审核批准表》(详见附件1)。
第四章日常管理规程及标准第十三条住房项目每月将有关稽核工作报表上报集团公司稽核部,将上级批复标底等文件复印件上报集团公司稽核部备案。
第十四条规划设计、施工图设计一、规划设计工作,应采用经济与技术指标相结合的方式进行设计单位招(议)标,择优确定设计单位。
二、招标办(项目公司)拟定设计招标文件,内容要详细,其中规划部门要求的规划条件要具体、明确;对拟投标的设计单位就其资质、经济实力、技术力量(本标的具体设计人员)及以前设计的同类建筑进行考察,提出书面考察意见,按集团公司招投标管理办法规定进行招标。
三、总体规划设计方案(必须包括建造成本控制总体目标),需经规划设计方案论证会审查,获通过后方可进入下一设计阶段(如单体设计、初步设计、施工图设计)。
每一阶段都必须要求设计单位出具设计概(预)算,并在与上一阶段的概(预)算进行分析、比较后,由项目所在公司审核建造成本概(预)算,确定各单项成本的控制目标,并以此控制下一阶段的设计。
四、施工图设计合同应具备有关钢筋、混凝土等主要建材用量要求的条款,并载明:设计单位的施工图预算原则上不得突破我方审核的建造成本预算。
五、施工图会审由有关公司或部门具体组织,主要对施工图的技术性、安全性、周密性、完整性、经济性(包括建成后的物业管理成本)等进行会审,提出明确的书面审查意见,避免或减少设计不合理甚至失误所造成的投资浪费。
在施工图会审前,应提前2个工作日通知集团公司稽核部,集团公司稽核部派员参加。
第十五条拆迁成本管理一、拆迁工作必须依照国家法律、地方法规及路局有关规定,结合实际情况,由项目所在公司或部门制定《拆迁总体方案》。
二、《拆迁总体方案》应附有当地政府有关拆迁补偿文件;地上、地下建筑物、附着物及房屋面积、位置、性质等调查实测登记表,拆迁平面位置图,面积测绘成果、影像资料等;拆迁成本测算;拆迁安置方案;拆迁施工单位资质文件等资料。
三、对实施拆迁的项目,必须通过招标或议标的形式确定拆迁实施单位,降低拆迁成本。
依据国家预算定额当地估价表编制工程预算,并由主管工程师、预算人员共同签认实物量,预算人员审定工程预算,报集团公司稽核部审核,能以料顶工的优先考虑。
四、拆迁补偿费用标准以政府实时规定为准,一般不得高于标准。
确需高于标准的,由项目所在公司或部门提报补偿费标准调整方案,集团公司成本管理办公室批准后方可实施。
五、职工保障性住房拆迁、安置费用汇总表在拆迁结束后20日内报集团公司稽核部备案。
第十六条招标控制价及标底一、工程项目招(议)标,执行《招投标管理办法》。
二、项目所在公司或部门依据国家政策、法律、法规,结合工程实际,编制施工招标文件及答疑、甲方定价材料,并报集团公司稽核部审核。
三、主体工程招标控制价、标底编制委托有资质的工程造价咨询单位编制时,由集团公司稽核部审核招标控制价、标底并签署《工程招标控制价(标底)审核批准表》(详见附件2),审批项目除外。
四、室外工程及附属建筑依据《招投标管理办法》权限规定,项目所在公司自行编制工程量清单或标底,并填报《工程招标控制价(标底)审核批准表》,报集团公司稽核部审核后,开展招(议)标工作,集团公司直管项目由稽核部编制并审核工程量清单或标底。
五、职工保障性住房中标价(招标范围、招标内容、取费标准、材差)在招标结束后20日内报集团公司稽核部备案。
第十七条工程合同价款一、实行工程量清单招标的工程建设项目,应采用单价合同,工程量的风险由发包人承担;报价的风险责任范围应在合同中约定。
二、实行工程标底价招标的工程,应采用总价合同。
工期较短,工程范围不大,应采用固定总价合同;工期较长,工程范围大,应采用可调总价合同,并在专用条款内约定合同价款调整方法。
三、实行工程量清单计价、标底招标的工程,合同价款应在投标文件有效期内,由承、发包双方依据招标文件和中标人的投标文件在书面合同中约定,集团公司稽核部参与会签。
四、施工合同谈判人员至少应包括技术、预算两方面的专业人员,合同条件必须符合招标条件,合同条款及内容概念应清晰。
第十八条工程款支付标准一、工程进度款支付程序(一)施工单位按月报施工进度工程量验工计价(每月25日前);(二)监理单位应按监理程序审核进度计价,由总监或总监代表签认后按管理程序报工程管理部门确认;(三)工程管理部门确认工程量后转送稽核部审核,稽核部对照施工合同及进度计划,审核工程进度内容、甲供料扣除情况和完工部位工程质量证明等资料,并按施工单位投标报价审核工程量、单价及计价应付价款,填报验工计价(结算)表(见附件5)经工程部、稽核部及主管领导联签后转财务部,财务部依据合同制定付款计划,办理工程付款手续。
二、工程进度款支付达到合同价80%时,原则上应停止付款,预留至少15%工程尾款(在工程竣工验收及资料归档后支付)和5%保修款。
第十九条现场签证一、现场签证必须坚持当时发生、当时签证的原则和逐级汇报、逐级审核的原则,严禁事后补报、补签。
二、现场签证、设计变更的额度及权限:按成本管理办法执行,报集团公司稽核部审核后由集团公司成本管理领导小组审批。
三、现场签证必须列清事由、工程实物量及其价值量,并由主管工程师、预算人员以及监理单位现场管理人员共同签认,补签及涂改后的签证及复印件不得作为结算依据。
四、职工保障性住房单项工程签证费用0.5万元以下的报集团公司稽核部备案。
第二十条工程材料、设备供应一、项目所在公司或部门必须建立健全材料的询价、定价、签约、进货和验收保管相分离的内部管理制度。
二、对于乙购材料和设备,我方必须按认定的质量及选型,抽取样品,进行封样。
同时在材料和设备进场时应按规定程序报验并出具检验合格证。
三、重要材料的代用由项目管理部门书面提出,设计单位和监理单位通过,报经稽核部门按规定程序批准后方可实施。
超过5万元以上的由集团公司成本管理办公室领导小组审批。
第二十一条工程结算一、工程结算采取二审制。
商品房开发项目工程及竣工验收后三个月内应完成结算工作(合同有约定的从其约定)附整体项目费用汇总表,报集团公司稽核部审核;职工保障性住房竣工验收后按合同约定时间完成结算工作,按铁路局规定并报审后,附整体项目费用汇总表,按合同项目报集团公司稽核部审核。
二、工程竣工结算应具备以下基本条件:(一)符合合同(协议)、中标价加减签证变更有关结算条款的规定;(二)具备完整有效的质量评定结果和符合规范要求的竣工验收资料;(三)项目设计变更、现场签证及其他有关结算原始资料齐备;(四)工程遗留问题已处理完毕;(五)施工单位结算书按要求编制,所附资料齐全。
三、工程结算中现场签证、设计变更以我方掌握的原始依据为准。
四、施工单位提报的结算书须经监理单位审核后,由稽核部门在合同约定的时间内完成审批。
五、项目所在公司或部门要详细核对工程量、审定价格和取费标准、计算工程总造价,做到资料完整、数据准确。
六、施工单位编制的预、结算书,应当有工费、材料、设备和有关经济指标的计算过程及详细的编制说明。
七、项目所在公司在结算资料基础上,结合预付备料款、代垫款项费用等债权、债务,对照合同详细审核并编制工程财务决算书,并报集团公司稽核部备案。