业务流程整理指导说明书(制度范本、DOC格式).DOC
业务流程指导说明书(下)
业务流程指导说明书（下）业务流程指导说明书（下）第四章：客户服务流程1.业务接待流程：（1）客户到店：接待员热情迎接客户，并主动询问客户需求；（2）了解需求：接待员仔细听取客户需求以及相关细节，并记录在工单上；（3）提供解决方案：根据客户需求给予建议并提供相应的解决方案，确保客户满意；（4）办理手续：根据客户需求办理相关手续，并向客户说明办理流程；（5）完成交办事项：确认客户需求已经满足并且完成办理相应事项；（6）感谢并告别：礼貌地向客户表示感谢，并告知客户如有需要可随时联系。
2.投诉处理流程：（1）接受投诉：接待员接受客户投诉，并倾听客户的抱怨和不满；（2）记录投诉：接待员将投诉内容详细记录，并保持客户投诉的真实性；（3）解决投诉：根据投诉内容和实际情况，及时与相关人员沟通，解决投诉问题；（4）反馈处理结果：向客户反馈处理结果，并解释原因和改进措施；（5）调查原因：通过调查找出投诉问题的原因，并采取相应的纠正措施；（6）跟进及时性：及时跟进投诉处理情况，并确保投诉问题得到及时解决；（7）总结经验教训：对每个投诉案例进行总结分析，总结经验教训，以提高服务质量。
3.退换货流程：（1）接受退换货：接待员接受客户退换货请求，并核对货物情况；（2）核实凭证：核对客户提供的购物凭证与商品是否相符；（3）沟通协商：与客户协商退换货方式和规定；（4）处理退换货：根据与客户协商的退换货方式和规定进行相应处理；（5）检查商品：接收退回的商品并进行检查，确认退换货的可行性；（6）退还货款：如确认无误，及时退还客户的货款或换货；（7）更新库存：对于退回的商品，及时更新库存信息。
第五章：绩效评估流程1.制定绩效评估目标：根据公司的战略目标和部门的工作重点，制定明确的绩效评估目标；2.设定评估指标：根据工作的具体要求，确定需要评估的关键绩效指标；3.收集数据：通过各种途径收集与绩效评估指标相关的数据；4.数据分析：对收集到的数据进行分析和统计，评估绩效表现；5.评估结果反馈：将绩效评估结果以适当的形式向被评估者进行反馈；6.绩效激励措施：根据评估结果，对表现优秀的员工给予适当的激励措施；7.持续改进：根据评估结果，分析问题和不足，采取相应措施进行持续改进。
业务流程整理指导说明书讲解学习
KINCDEE 系统实施工具之ABC公司业务流程整理指导说明书金蝶软件（中国）有限公司东莞分公司实施部二零零一年六月K3 系统现行业务流程整理指导说明书目的：在系统定义阶段整理企业现行业务流程是为了保证新系统K3 能满足业务过程的需要，因此需识别企业各部门的管理功能，整理企业主要工作流程，定义必须的信息。
方法：组织部门关键业务人员共同讨论，从业务处理的高层依次往下展开。
以下列出是ABC 公司需要整理的业务流程。
利用提供的标准符号画出每一项目的业务流程图。
备注：对需要详细说明的业务处理和输出报告可利用IPO 表进一步说明。
表1业务流程图格式填写说明业务编号：填写业务编号功能域：填写该流程图所涉及的功能范围，如采购管理、销售管理等业务名称：填写该业务编号对应的业务名称编制：填写编制人的名称日期：填写编制日期审核：填写审核人的名称日期：填写审核日期备注每一个完成的业务流程图都要由完整的表图，如果一个流程图较大，无法在一页中划出时，另一页中不需要表头部分，但两页之间必须用转页符连接。
表2 IPO表格式填写说明：业务编号：与流程图编号相同。
业务名称：填写该业务编号对应的业务名称编制：填写编制人的名称日期：填写编制日期审核：填写审核人的名称日期：填写审核日期序号：与相关流程图中的处理编号对应处理说明：填写业务流程图中处理框的详细处理说明，每个序号对应一个处理说明责任单位：填写负责相关处理的责任单位责任人：填写与该处理相关的责任单位的责任人（岗位）模块及屏幕编号：填写该处理在K/3 系统中对应的模块及屏幕编号，编号的编制原则：用两位字母表示模块编号，用三位数字表示屏幕编号，屏幕编号不足两位的前面用填补，模块编号如下：供应链：工业采购（），工业销售（），工业库存（）0' 商业采购（），商业销售（），商业库存（）财务：总帐（），应收（），应付（），生产/ 计划：屏幕编号将另行整理清单表 3 业务流程整理单据参考清单完成日期项目负责部门库存管理：外购入库单库存、采购产品入库单库存、生产委外加工入库单库存、采购其它入库单库存销售出库单库存、销售生产领料单库存、生产委外加工发出单库存、采购其它出库单库存库存调整单库存库存调拨单库存库存盘点报告单库存采购：采购申请单采购采购订单采购收料通知单采购、库存退料通知单采购、库存销售：销售报价单销售、财务销售订单销售、生产发货通知单销售、库存销售出库单销售、库存退货通知单销售、财务、库存应付帐款：发票采购、财务应付单财务付款单财务退款单财务凭证财务应收帐款：发票销售、财务应收单财务收款单财务退款单财务凭证财务表4业务流程图常用符号符号说明I开始/结束------------------ 起始/结束框用于表示业务流程的开始或结束，框中文本注明开始/结束，起始/结束框必须成对出现，个表示开始，一个表示结束。
业务流程制度范本
业务流程制度范本一、总则1.1 为了规范公司的业务流程，提高工作效率，确保业务操作的规范性和一致性，制定本业务流程制度。
1.2 本制度适用于公司的所有业务流程和操作活动。
1.3 本制度的目的是明确各业务流程的步骤、职责和标准，确保业务流程的顺畅和高效。
二、业务流程2.1 客户接待2.1.1 接待客户时，应主动向客户打招呼，并询问客户的需求。
2.1.2 客户提供需求后，应尽快进行需求分析，并提供相应的解决方案。
2.1.3 根据客户的需求和解决方案，制定详细的业务流程计划，并明确各环节的责任人和完成时间。
2.2 业务办理2.2.1 根据业务流程计划，进行业务办理。
2.2.2 在业务办理过程中，应严格按照规定的程序和标准进行操作，确保业务办理的正确性和及时性。
2.2.3 业务办理完成后，应进行业务审核，确保业务办理的质量符合要求。
2.3 业务跟进2.3.1 业务办理完成后，应进行业务跟进，确保业务办理的顺利进行。
2.3.2 在业务跟进过程中，应及时解决客户的问题和疑虑，并提供相应的支持和服务。
2.3.3 业务跟进结束后，应对业务办理进行总结和评估，并提出改进意见。
三、职责和权限3.1 各部门和员工应按照本制度的规定，明确自己的职责和权限。
3.2 各部门和员工应严格按照规定的程序和标准进行业务操作，确保业务流程的顺畅和高效。
3.3 各部门和员工应积极主动地解决问题和困难，并提出改进意见。
四、培训和监督4.1 公司应定期组织业务流程培训，提高员工业务流程操作的技能和知识。
4.2 公司应建立业务流程监督机制，对业务流程操作进行监督和检查，确保业务流程的规范性和一致性。
4.3 公司应对业务流程操作进行评估和改进，不断提高业务流程的操作效率和质量。
五、附则5.1 本制度自发布之日起生效。
5.2 本制度的解释权归公司所有。
以上业务流程制度范本仅供参考，具体制度应根据公司的实际情况进行制定。
业务规章整理制度范本
业务规章整理制度范本一、总则第一条为规范公司业务运作，提高工作效率，确保公司各项业务有序、高效地进行，根据国家相关法律法规及公司章程，制定本制度。
第二条本制度适用于公司全体员工，对公司业务规章的整理、归档、更新等工作进行规范。
第三条公司业务规章整理制度遵循合法、合规、完整、实用、高效的原则。
二、业务规章的制定与审批第四条业务规章的制定应依据国家法律法规、行业标准、公司战略发展需要，结合公司实际情况，确保业务规章的实用性和可操作性。
第五条业务规章的起草部门应充分调查研究，广泛征求意见，确保业务规章的科学性和合理性。
第六条业务规章提交至公司管理层进行审批，审批通过后予以发布。
业务规章的审批权限如下：（一）公司总经理负责审批重大业务规章；（二）各部门负责人负责审批本部门制定的业务规章；（三）公司管理层可根据需要授权其他人员审批业务规章。
第七条业务规章发布后，应及时送达相关员工，并确保员工充分了解和掌握。
三、业务规章的整理与归档第八条业务规章整理工作由专人负责，确保业务规章的完整性、准确性和时效性。
第九条业务规章应按照类别、编号、名称等进行归档，便于查询和管理。
第十条业务规章整理归档应遵循以下流程：（一）对现有业务规章进行梳理，分类别、编号，并登记业务规章清单；（二）定期对业务规章进行更新，对新发布的业务规章及时归档，对废止的业务规章进行标记；（三）业务规章归档应使用适当的存储介质，确保业务规章的安全、稳定保存。
四、业务规章的更新与废止第十一条业务规章更新应依据国家法律法规、行业标准、公司战略发展需要，结合公司实际情况，确保业务规章的时效性和有效性。
第十二条业务规章的废止应由原起草部门提出，经公司管理层审批通过后予以公告。
第十三条对已废止的业务规章，应及时从公司内部管理系统中删除，确保员工获取到的业务规章为有效版本。
五、业务规章的培训与考核第十四条公司应定期组织业务规章培训，提高员工对业务规章的认知度和遵守意识。
业务流程整理指导说明书(制度范本、DOC格式)1.doc
业务流程整理指导说明书(制度范本、DOC格式)1系统实施工具之A B C公司业务流程整理指导说明书金蝶软件（中国）有限公司东莞分公司实施部二零零一年六月K3系统现行业务流程整理指导说明书目的：在系统定义阶段整理企业现行业务流程是为了保证新系统K3 能满足业务过程的需要，因此需识别企业各部门的管理功能，整理企业主要工作流程，定义必须的信息。
方法：组织部门关键业务人员共同讨论，从业务处理的高层依次往下展开。
以下列出是ABC公司需要整理的业务流程。
利用提供的标准符号画出每一项目的业务流程图。
备注：对需要详细说明的业务处理和输出报告可利用IPO表进一步说明。
表1 业务流程图格式以下画出流程图填写说明业务编号：填写业务编号功能域：填写该流程图所涉及的功能范围，如采购管理、销售管理等业务名称：填写该业务编号对应的业务名称编制：填写编制人的名称日期：填写编制日期审核：填写审核人的名称日期：填写审核日期备注每一个完成的业务流程图都要由完整的表图，如果一个流程图较大，无法在一页中划出时，另一页中不需要表头部分，但两页之间必须用转页符连接。
表2 IPO表格式2016业务人员辞职报告负责某项具体业务操作的人员我们称之为业务员。
本文将介绍2016业务人员辞职报告。
2016业务人员辞职报告(1)尊敬的领导：您们好我很遗憾自己在这个时候向公司提出辞职!来到公司差不多一年了，在这个很感谢各位领导的教导和照顾，尤其是两位经理，都挺看的是我，给我比别人多的学习和锻炼的机会，让我在踏进社会第一次有了归属的感觉，你们对我的栽培与信任，我想我也并未上你们失望过，但这次要让你失望了，二十六道的困难面前我没有巨大的勇气挑战下去，这一个月来摔倒了三次，让我真的怕了，这个时节的东风我怕了，晚出早归的生活我怕了，时有时无的病痛我怕了。
也许这个再在这里磨练段时间我可以高升，但我实在坚持不下去了，我的身体不再允许我继续这么下去，离开公司的这一刻我衷心的和您们说声谢谢!离开公司需要很大的勇气，实在有太多太多的不舍，一起共事的同事，舍不得二位经理的舍不得二位经理的信任与和善，向经理经常给我带便当，有好差总会叫上我一起分享，还送我个手机，看得他们直眼红，小狄咋两哥们，吃夜宵总会一起上，什么搞不定的你总可以帮我顶着，工作上也处处想着我，白班有位置第一想到我，以后有机会还去你家斗地主，打你个春天!真的有太多太多的不舍!2016业务人员辞职报告(2)你好!首先感谢几年来在贵公司里得到领导的关心与爱护。
公司业务流程管理制度范本
第一章总则第一条为规范公司业务流程，提高工作效率，确保业务质量，保障公司利益，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司各部门、各岗位的业务流程管理。
第三条公司业务流程管理应遵循以下原则：1. 合法合规：业务流程应符合国家法律法规和公司规章制度。
2. 简化高效：简化业务流程，提高工作效率，减少不必要的环节。
3. 明确责任：明确各岗位职责，确保业务流程顺畅。
4. 优化创新：不断优化业务流程，提高业务质量，实现业务创新。
第二章业务流程管理职责第四条公司设立业务流程管理领导小组，负责公司业务流程的制定、实施、监督和改进。
第五条业务流程管理领导小组职责：1. 制定公司业务流程管理制度，明确业务流程的规范和标准。
2. 组织开展业务流程优化和改进工作，提高业务流程效率。
3. 监督业务流程的执行情况，确保业务流程顺畅。
4. 对业务流程中的问题进行协调、解决。
第三章业务流程制定与优化第六条公司业务流程的制定应遵循以下程序：1. 业务部门提出业务流程需求，经审批后，提交业务流程管理领导小组。
2. 业务流程管理领导小组组织相关人员对业务流程进行评估、分析，提出优化方案。
3. 优化方案经公司领导审批后，形成正式的业务流程文件。
4. 业务流程文件经公司内部公告，正式实施。
第七条业务流程的优化应遵循以下原则：1. 保障业务质量：优化后的业务流程应确保业务质量。
2. 提高效率：优化后的业务流程应提高工作效率。
3. 降低成本：优化后的业务流程应降低业务成本。
4. 适应变化：优化后的业务流程应适应公司业务发展的需要。
第四章业务流程执行与监督第八条各部门、各岗位应严格按照业务流程执行业务，确保业务流程的顺畅。
第九条业务流程执行过程中，各部门、各岗位应主动沟通、协调，确保业务流程的顺畅。
第十条业务流程管理领导小组负责对业务流程执行情况进行监督，发现问题及时协调解决。
第五章业务流程改进与优化第十一条业务流程执行过程中，如发现业务流程存在问题，应及时向业务流程管理领导小组报告。
XX集团主要业务流程规范手册(制度范本、DOC格式)1.doc
XX集团主要业务流程规范手册(制度范本、DOC格式)1广东金科集团有限公司主要业务流程规范手册（第三版）编制：批准：生效日期：年月日封面，批准页简称对照表编制说明一、本《规范手册》的编制原则：1.强调简明、高效、实用相统一的原则，尽量减少重复报批和公文旅行现象。
2.重流程，而不重组织、部门的原则。
3.借助信息技术成果，最大限度实现信息实时共享的基础上的集成管理。
4.强调在组织中充分下放权力，降低决策层级，将决策点置于流程内部，从而达成纵向压缩组织，使组织扁平化。
5.强调遍布企业上下的团队合作和并行的工作氛围。
二、本《规范手册》依据新的《广东金科集团有限公司管理体制和组织架构调整方案》进行修订；三、本手册主要修改部分：1、财务权：集团加大了对各类项目审批的把关，加强了对各类支出的控制，对于一定金额的项目从审批、合同签订和付款全部划由集团审批；公司内部，原采购价格审批权在制造部长，现回收到总经理；原各部长预算内财权也统一回收到总经理统一审批。
2、人事权：根据集团分权手册，整个公司除财务负责人外其余人员的任免全部由总经理负责；车间间接计件人员任免原权限直接由车间管理，现调整到人事行政企划统一管理；3、部分非财权、人事权：对于部分非财权、人事权项目从部长调整到部门经理，提高办公效率目录最全文档整理XX技术有限公司实习报告范文格式-素材及写作指导XX技术有限公司实习报告范文格式XX技术有限公司实习报告摘要：理论知识的学习是为更好的实践服务。
在大学四年中，我学习到了众多关于营销管理类的知识和理论，增长了自己在营销方面的储备知识。
同时我也深知理论应与实践相结合，才能更好的发挥作用。
在这两个多月中，我在XX技术有限公司市场部参与了实习工作。
实习中我学习到了业务的扩展，客户维护等多方面的营销管理经验，深刻体会到实践中的营销工作的运行情况。
关键词：业务扩展；客户管理；实习报告本次两个多月的实习，是我从理论到实践，从学校走向社会的一个契机。
业务流程指导说明书(doc 32页)
业务流程指导说明书(doc 32页)部门： xxx时间： xxx整理范文，仅供参考，可下载自行编辑K/3E R P系统科龙营销公司业务流程指导说明书编制：科龙K/3项目组日期： 06.051.1.1库存调拨业务流程--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 业务流程图编号：1.3.1 业务名称：库存调拨业务--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 功能域：仓存管理--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 编制：陈尚全日期：2001-05-30 审核日期---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1.1.1.1 分公司内部库存调拨业务流程1.1.1.1.1分公司内部库存调拨业务流程图--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 业务流程图编号：1.3.1.1 业务名称：分公司内部库存调拨业务--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 功能域：仓存管理--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 编制：陈尚全日期：2001-05-30 审核日期---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1.1.1.1.2分公司内部调拨业务流程描述业务流程编号：1.3.1.1 业务名称：分公司内部库存调拨业务-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 编制：陈尚全日期：2001-05-30 审核日期-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 序号处理说明责任单位责任人--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------①调出仓出库，调入仓入库物流专员仓管员②物流专员确认调入仓入库后在仓存管理中录入调拨单物流专员-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1.1.1.2 分公司间调拨调出方业务流程1.1.1.2.1分公司间调拨调出方业务流程图--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 业务流程图编号：1.3.1.2 业务名称：分公司间调拨调出方业务--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 功能域：采购管理、仓存管理--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 编制：陈尚全日期：2001-05-30 审核日期---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1.1.1.2.2分公司间调拨调出方业务流程描述业务流程编号：1.3.1.2 业务名称：分公司间调拨调出方业务-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 编制：陈尚全日期：2001-05-30 审核日期-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 序号处理说明责任单位责任人--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------①仓库根据发货证明单发货物流专员仓管员②物流专员确认仓库发货后在采购管理中录入采购退回单物流专员--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------说明：调出方视为向营销总部退货，必须经总部同意后才能调拨，同时数量体现在发货汇表内。
业务流程整理指导说明书(制度范本、DOC格式)1.doc
业务流程整理指导说明书(制度范本、DOC
格式)1
系统实施工具之
A B C公司业务流程整理
指导说明书
金蝶软件（中国）有限公司东莞分公司
实施部
二零零一年六月
K3系统现行业务流程整理指导说明书
目的：在系统定义阶段整理企业现行业务流程是为了保证新系统K3 能满足业务过程的需要，因此需识别企业各部门的管理功能，整理企业主要工作流程，定义必须的信息。
方法：组织部门关键业务人员共同讨论，从业务处理的高层依次往下展开。
以下列出是ABC公司需要整理的业务流程。
利用提供的标准符号画出每一项目的业务流程图。
备注：对需要详细说明的业务处理和输出报告可利用IPO表进一步说明。
表1 业务流程图格式
以下画出流程图
填写说明
业务编号：填写业务编号
功能域：填写该流程图所涉及的功能范围，如采购管理、销售管理等
业务名称：填写该业务编号对应的业务名称
编制：填写编制人的名称
日期：填写编制日期
审核：填写审核人的名称
日期：填写审核日期
备注
每一个完成的业务流程图都要由完整的表图，如果一个流程图较大，无法在一页中划出时，另一页中不需要表头部分，但两页之间必须用转页符连接。
表2 IPO表格式。
业务流程管理制度范文模板
第一章总则第一条为规范公司各项业务流程，提高工作效率，降低运营成本，提升客户满意度，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司所有部门及员工，各部门应根据本制度制定具体操作细则。
第二章流程确定第三条流程的确定应遵循以下原则：1. 符合公司战略目标和业务发展需求；2. 体现标准化、规范化、简洁化；3. 确保流程的连续性、完整性和可操作性。
第四条流程的确定步骤：1. 识别业务流程的重要度；2. 确定业务流程的作业顺序、标准、接口联系和目标；3. 确定业务流程所需的资源。
第三章流程执行第五条各部门应按照确定的业务流程执行，确保流程的顺畅运行。
第六条员工应熟悉并遵守业务流程，提高工作效率。
第七条流程执行过程中，如遇特殊情况需调整流程，应经相关部门负责人批准。
第四章流程评估第八条定期评估业务流程的执行情况、适用性，根据评估结果，确定业务流程是否有调整或废除的必要。
第九条评估方法：1. 定期收集各部门反馈意见；2. 分析业务流程执行数据；3. 进行现场观察和访谈。
第五章流程优化第十条根据评估结果，对业务流程进行优化，提高流程效率。
第十一条流程优化措施：1. 优化作业顺序，减少不必要的环节；2. 完善流程标准，提高作业质量；3. 优化资源配置，提高资源利用率。
第六章附则第十二条本制度由公司行政部门负责解释。
第十三条本制度自发布之日起施行。
以下为具体业务流程管理制度范本示例：一、销售流程1. 客户开发- 销售人员负责寻找潜在客户；- 通过电话、邮件等方式与客户沟通，了解客户需求；- 将客户信息录入公司客户管理系统。
2. 产品推荐- 销售人员根据客户需求推荐合适的产品；- 提供产品详细资料，解答客户疑问。
3. 签订合同- 客户确认产品后，销售人员与客户签订销售合同；- 合同内容包括产品规格、数量、价格、交货期等。
4. 货物配送- 销售人员负责安排货物配送；- 确保货物按时送达客户手中。
5. 售后服务- 售后服务人员负责处理客户投诉、退换货等事宜；- 定期回访客户，了解客户使用情况。
公司规章制度范本业务流程和工作指引
公司规章制度范本业务流程和工作指引一、引言公司规章制度是为了明确员工在工作中应遵循的规范和流程，以保障正常的运营和良好的工作氛围。
本文将介绍公司规章制度的几项核心内容，包括业务流程和工作指引。
二、公司概述**公司**是一家专注于**行业**的企业，致力于提供优质的产品和服务。
公司始终坚持以客户为中心，不断创新，追求卓越。
公司的业务范围涵盖**范围**，包括但不限于**业务一**、**业务二**。
三、业务流程为了保证工作的高效和协同，公司建立了一套完善的业务流程，并要求员工严格按照流程进行操作。
以下是公司常见业务流程的简要描述：1. 业务一流程1.1 步骤一描述步骤一的内容和具体操作。
1.2 步骤二描述步骤二的内容和具体操作。
1.3 步骤三描述步骤三的内容和具体操作。
（按照实际业务流程逐步描述）2. 业务二流程（按照类似的方式描述其他业务流程）四、工作指引公司关注员工的工作效率和工作质量，在工作指引中提供了一些实用的建议和规范。
以下是常见的工作指引：1. 时间管理- 制定工作计划，优先处理紧急且重要的任务。
- 避免过度延迟或频繁打断他人的工作。
- 管理好个人时间，合理安排工作和休息。
2. 沟通与协作- 遵循良好的沟通礼仪，保持言行一致。
- 积极参与团队讨论，主动提供建设性意见。
- 与团队成员保持及时有效的沟通。
3. 问题解决- 遇到问题要冷静分析，寻求解决方案。
- 若无法解决，在合适的时候及时向上级汇报，并争取帮助。
4. 保密与安全- 严守公司的商业机密，不得泄露公司重要信息。
- 妥善保管公司的资产与设备，防止损失或遗失。
五、总结公司规章制度范本的业务流程和工作指引旨在提高工作效率、保证质量，并营造良好的员工工作氛围。
我们要求每位员工认真遵守公司规章制度，并通过不断学习和改进来提升个人能力和团队的整体竞争力。
业务流程指导说明案例
业务流程指导说明案例一、前言在现代商业社会中，业务流程的规范和指导显得尤为重要。
本文以某公司的销售流程为例，详细阐述了业务流程的指导说明，旨在帮助员工更好地理解和执行相关流程，提高工作效率。
二、销售流程概述销售流程是指从销售准备到订单交付的一系列操作步骤。
该流程主要涉及销售团队和客户之间的协作与沟通，以提供优质的产品和服务。
三、销售流程步骤及操作指南1. 销售准备- 确保充分了解公司的产品和服务特点，了解竞争对手情况；- 向潜在客户提供相关资料和销售文案；- 根据客户需求制定个性化销售方案。
2. 客户拜访- 预约拜访时间，确保与客户的沟通顺利进行；- 准备好所需的销售资料和演示工具；- 了解客户需求，提供专业的解决方案。
3. 商务谈判- 向客户详细介绍产品特点和商务条款；- 确认订单细节，包括产品型号、数量、价格等；- 解答客户疑问，做好售后服务承诺。
4. 签订合同- 根据双方协商结果，制定正式合同草案；- 与客户一同审核和修改合同内容；- 确定并签署最终合同。
5. 订单交付- 与相关部门协调，确保按时交付产品；- 跟踪订单执行情况，及时与客户进行沟通；- 确保订单交付后的售后服务工作。
四、注意事项1. 团队合作：销售流程的成功执行需要各部门之间的良好协作，包括市场部、产品部、物流部等；2. 客户至上：始终将客户需求放在首位，提供专业、高效、周到的服务；3. 定期培训：注重销售团队的培训，提升其专业素质和工作能力；4. 信息记录：及时、准确地记录销售过程中的重要信息和沟通内容，以备后续参考。
五、案例分析以某公司销售部门为例，通过严格按照上述销售流程及操作指南的步骤执行，其销售额在过去一年内实现了40%的增长，客户满意度也得到了极大提升。
具体案例如下：该公司销售人员小张在销售准备阶段，精心准备了新产品的宣传资料和销售方案，并向潜在客户进行了介绍。
在客户拜访过程中，小张通过仔细倾听客户需求，提供了符合客户实际情况的解决方案，赢得了客户的认可。
业务流程说明书
业务流程说明书一、引言业务流程是组织内部各个部门或个人按照一定的顺序和方法完成特定工作的过程。
本文旨在详细介绍XXX公司的业务流程，以帮助员工更好地理解和执行相关工作。
二、背景XXX公司是一家以技术研发为核心的企业，主要从事软件开发和互联网服务。
为了提高工作效率和质量，公司制定了一系列规范的业务流程，并通过内部培训和沟通确保员工的理解和遵守。
三、业务流程1. 项目立项流程1.1 需求收集：根据客户要求和市场需求，产品经理与客户沟通，收集项目需求信息。
1.2 可行性分析：技术团队进行技术可行性分析，评估项目的技术可行性和资源需求。
1.3 项目评估：根据需求和可行性分析结果，评估项目的成本、风险和收益。
1.4 项目立项：经过评估和决策，决定是否立项，并分配项目经理和团队成员。
2. 开发流程2.1 需求分析：项目经理与客户进一步明确需求，并与开发团队沟通，确定开发计划和任务分配。
2.2 系统设计：根据需求分析结果，系统架构师进行系统设计，确定系统模块和功能。
2.3 编码开发：开发人员根据系统设计进行编码开发，并进行单元测试和代码评审。
2.4 集成测试：将各个模块进行集成测试，确保系统功能的完整性和稳定性。
2.5 系统测试：测试团队进行系统测试，包括功能测试、性能测试、安全测试等。
2.6 上线发布：经过测试和审批，将系统部署到生产环境并发布上线，提供给用户使用。
3. 运维流程3.1 系统监控：运维人员对系统进行实时监控，及时发现和解决问题。
3.2 故障处理：对于出现的故障，运维人员进行故障排查和处理，保证系统的稳定运行。
3.3 安全管理：运维人员加强系统的安全管理，包括漏洞修复、权限管理等。
3.4 性能优化：根据系统监控和用户反馈，运维人员对系统进行性能优化，提升用户体验。
3.5 数据备份：定期对系统数据进行备份，确保数据的安全性和可恢复性。
四、总结本文对XXX公司的业务流程进行了详细说明。
通过规范的业务流程，公司能够提高工作效率、降低风险，并保证产品质量和用户满意度。
业务流程管理制度范本
业务流程管理制度范本第一章总则第一条目的和依据为规范企业的业务流程管理，提高工作效率，优化资源配置，订立本制度。
第二条适用范围本制度适用于本企业全部部门、岗位和人员。
第二章业务流程管理基本要求第三条流程拆解1.业务流程应依据业务类型进行合理的拆解和划分。
2.拆解后的业务流程应进行统一命名和编码，便于管理和跟踪。
第四条流程优化1.每个部门负责人要负责对本部门的业务流程进行优化，提高效率和质量。
2.优化的原则包含：简化流程、减少环节、除去冗余、合理分工等。
第五条流程更改1.业务流程需要更改时，应经过相关部门负责人的审批。
2.更改后的流程应及时通知相关人员，并进行培训和引导。
第六条流程监控1.每个部门负责人要及时监控本部门的业务流程执行情况，确保流程的有效执行。
2.如发现流程执行中存在问题或障碍，应及时采取措施解决，并上报上级领导。
第三章业务流程管理流程第七条流程设立1.各部门负责人依照工作职责，订立本部门的业务流程。
2.业务流程设立应经过本部门领导审批，并报告公司管理层备案。
第八条流程评估1.每年对各部门的业务流程进行评估，检查流程的合理性和执行效果。
2.评估结果作为订立流程改进和优化措施的依据。
第九条流程调整1.如发现流程存在问题，应进行调整。
2.调整后的流程应经过相应部门负责人的批准，并进行培训和沟通。
第十条流程执行1.每个部门负责人要确保本部门的业务流程得到有效执行。
2.每个岗位的人员应依照流程要求进行工作，不得随便更改流程或拒绝执行。
第十一条流程监控与改进1.各部门负责人要设定流程执行的监控指标，并进行定期检查和评估。
2.如发现流程执行中存在问题，应及时改进，并进行培训和引导。
第四章违反规定的处理方法第十二条违反规定的情形1.未经批准擅自更改业务流程的，视情况轻重予以相应惩罚。
2.严重影响流程执行或导致经济损失的，将追责到人，并予以相应惩罚。
第十三条处理方法违反规定的处理方法包含但不限于：口头警告、书面警告、记过、降职、辞退等。
流程说明标准化管理流程说明（制度范本、DOC格式）.doc
流程说明标准化管理流程说明（制度范本、DOC格式）.doc流程说明标准化管理流程说明(制度范本、DOC格式)1标准化管理1 范围包括公司范围内所有企业技术标准、产品标准、和公司范围内所制定国家标准、行业标准。
2 控制目标2.1 确保所制定的企业技术标准符合国家、行业的各项有关标准。
2.2 确保所制定的企业技术标准在公司范围内的可行性。
2.3 确保所制定的企业产品标准符合国家的各项有关标准。
2.4 确保所制定的企业产品标准符合公司发展的需要以及市场的需求。
2.5 确保设计文件符合各项标准化要求2.6 更新标准资料，以确保各部门使用的是最新版本的标准资料。
2.7 确保所制定的国家标准、行业标准的可行性。
2.8 确保所制定的国家标准、行业标准符合国家科技发展的需要以及市场的需求。
3 主要控制点3.1 技术质量总监对技术标准草案进行审批3.2 技术经对企业技术标准化初稿进行标准化审核3.3 技术经理对企业产品标准进行标准化审核3.4 技术质量总监对企业产品标准进行审批3.5 技术经理对设计文件的完整性,正确性及一致性进行审核3.6 技术质量总经理审核标准化审核报告3.7 技术质量部总经理审批核发新产品型号申请3.8 技术质量部总经理审批参加标准审定会人员名单,费用预审,时间和地点4. 特定政策公司级,国家级标准化资料和文档必须由技术质量部统一发放管理,进行版本更新,技术质量部属于公司一级文控中心,各部门属于公司二级文控中心5. 涉及部门5.1 中央研究院5.2 信息产业部邮电工业标准化所5.3 浙江省技术监督局5.4 国家技术监督局。
业务流程整理指导说明书.精讲
系统实施工具之A B C公司业务流程整理指导说明书金蝶软件（中国）有限公司东莞分公司实施部二零零一年六月K3系统现行业务流程整理指导说明书目的：在系统定义阶段整理企业现行业务流程是为了保证新系统K3 能满足业务过程的需要，因此需识别企业各部门的管理功能，整理企业主要工作流程，定义必须的信息。
方法：组织部门关键业务人员共同讨论，从业务处理的高层依次往下展开。
以下列出是ABC公司需要整理的业务流程。
利用提供的标准符号画出每一项目的业务流程图。
备注：对需要详细说明的业务处理和输出报告可利用IPO表进一步说明。
表1 业务流程图格式以下画出流程图填写说明业务编号：填写业务编号功能域：填写该流程图所涉及的功能范围，如采购管理、销售管理等业务名称：填写该业务编号对应的业务名称编制：填写编制人的名称日期：填写编制日期审核：填写审核人的名称日期：填写审核日期备注每一个完成的业务流程图都要由完整的表图，如果一个流程图较大，无法在一页中划出时，另一页中不需要表头部分，但两页之间必须用转页符连接。
表2 IPO表格式填写说明：业务编号：与流程图编号相同。
业务名称：填写该业务编号对应的业务名称编制：填写编制人的名称日期：填写编制日期审核：填写审核人的名称日期：填写审核日期序号：与相关流程图中的处理编号对应处理说明：填写业务流程图中处理框的详细处理说明，每个序号对应一个处理说明责任单位：填写负责相关处理的责任单位责任人：填写与该处理相关的责任单位的责任人（岗位）模块及屏幕编号：填写该处理在K/3系统中对应的模块及屏幕编号，编号的编制原则：用两位字母表示模块编号，用三位数字表示屏幕编号，屏幕编号不足两位的前面用‘0’填补，模块编号如下：供应链：工业采购（），工业销售（），工业库存（）商业采购（），商业销售（），商业库存（）财务：总帐（），应收（），应付（），生产/计划：屏幕编号将另行整理清单表3 业务流程整理单据参考清单------------------------------------------------------------------------------- 项目负责部门完成日期------------------------------------------------------------------------------- 库存管理：外购入库单库存、采购产品入库单库存、生产委外加工入库单库存、采购其它入库单库存销售出库单库存、销售生产领料单库存、生产委外加工发出单库存、采购其它出库单库存库存调整单库存库存调拨单库存库存盘点报告单库存------------------------------------------------------------------------------- 采购：采购申请单采购采购订单采购收料通知单采购、库存退料通知单采购、库存------------------------------------------------------------------------------- 销售：销售报价单销售、财务销售订单销售、生产发货通知单销售、库存销售出库单销售、库存退货通知单销售、财务、库存------------------------------------------------------------------------------- 应付帐款：发票采购、财务应付单财务付款单财务退款单财务凭证财务------------------------------------------------------------------------------- 应收帐款：发票销售、财务应收单财务收款单财务退款单财务凭证财务表4 业务流程图常用符号符号 说明起始/结束框用于表示业务流程的开始或结束，框中文本注明开始/结束，起始/结束框必须成对出现，一个表示开始，一个表示结束。
业务流程规划指导书制度范本.格式
KS-ERP 业务流程规划指导书 广州市科思电脑系统有限公司编制KS-ERP/K6 业务流程规划指导书第一章 企业业务流程概述ERP 就是关于流程与数据的系统，ERP 系统就是用计算机程序实现企业的业务流程。
KS-ERP 的整套系统都是为实现中小企业的业务流程而设计，为达到企业的经营目的而 设计。
管理的首要任务就是业务沟通，企业内部的业务沟通不良或不通畅，管理成效势必 逊色。
业务的沟通，在 KS-ERP 中是通过单证、单据的执行过程来实现的，业务沟通的方式可 有两种：即审核流程的沟通和无审核流程的沟通，是否需要审核，依据该业务的重要性、 对后续业务影响的程度由企业决定。
企业中经常发生例行公事，为了提高效率，一般都会订立标准作业程序，明确管理、 决策的业务过程，人人依照既定的游戏规则做事，不会有所争议。
在传统的工作中，就 是通过电话、联络单、会签单、单据签名等方法实现，电话的缺点是不能留下记录，联 络单的缺点就是速度慢，要经过空间的运动，而且归集、存档、查阅都是低效率的，但 是，它毕竟完成一种业务流程的规则，使企业能有条不紊的运作。
这些手工的做法，企 业中的领导、干部、员工似乎没有一点疑义，运作的很正常、很习惯，可是当进入 ERP 管理，进入 KS-ERP 系统中实现很类似的这种业务流程管理时，往往企业就很难适应， 甚至不知所措，或者认为很难执行，其原因就是，人工审核流程带有很多的不规范性， 随意性与灵活性，而在 ERP 中，这种业务流程比较规范，流程更加严密，控制更加科学， 因此，和传统做法发生很大的冲突。
正因为如此，笔者认为详细的描述在 ERP 环境下，如何妥善、科学的实现业务流程 是重要的。
并着重以 KS-ERP 为实例来讲述，中小企业如何设计自己的业务流程。
一、企业的经营过程企业的经营过程是由一系列相关任务组成，这些任务按照企业的管理规章和业务流 程顺序执行或并行执行，最终完成企业的经营目标，如提供一种产品和服务。
业务流程指导说明书(下)
给视野对ERP治理感喜好的朋友，内部资料，请个人学习使用〔上〕请到我个人专集查寻K/3E R P系统****营销公司业务流程指导讲明书〔下〕(营销分公司)****K/3工程组1.1.1库存调拨业务流程--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 业务流程图编号：1.3.1业务名称：库存调拨业务--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 功能域：仓存治理--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 陈尚全日期：2001-05-30审核日期---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------业务流程图编号：1.3.1.1业务名称：分公司内部库存调拨业务功能域：仓存治理陈尚全日期：2001-05-301.1.1.1.2.1陈尚全日期：2001-05-30-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 序号处理讲明责任单位责任人--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------①调出仓出库，调进仓进库物流专员仓管员②物流专员确认调进仓进库后在仓存治理中录进调拨单物流专员-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1.1.1.2 分公司间调拨调出方业务流程1.1.1.2.1分公司间调拨调出方业务流程图--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 业务流程图编号：1.3.1.2业务名称：分公司间调拨调出方业务--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 功能域：采购治理、仓存治理--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 陈尚全日期：2001-05-30审核日期---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1.1.1.2.2.2业务名称：分公司间调拨调出方业务-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 陈尚全日期：2001-05-30-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 序号处理讲明责任单位责任人--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------①仓库依据发货证实单发物资流专员仓管员②物流专员确认仓库发货后在采购治理中录进采购退回单物流专员--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------讲明：调出方视为向营销总部退货，必须经总部同意后才能调拨，同时数量表达在发货汇表内1.1.1.3 分公司间调拨调进方业务流程1.1.1.3.1分公司间调拨调进方业务流程图--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 业务流程图编号：1.3.1.3业务名称：分公司间调拨调进方业务--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 功能域：采购治理、仓存治理--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 陈尚全日期：2001-05-30审核日期---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------.3业务名称：分公司间调拨调进方业务-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 陈尚全日期：2001-05-30审核日期-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 序号处理讲明责任单位责任人--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------①仓库收货验收进库物流专员仓管员②物流专员统计采购收货单汇总表并报营销总部物流专员③物流专员确认仓库发货后在采购治理中录进采购收货单物流专员④财务人员在采购治理中录进采购发票财务科⑤财务人员将采购发票与采购退回单进行核销财务科⑥财务人员依据凭证模板生成机制凭证财务科--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------讲明：调进方视为营销总部采购进库，必须经总部同意后才能退货1.1.2 售后换货业务流程1.1.2.1 周转机售后领用业务流程1.1.2.1.1 周转机售后领用业务流程图--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 业务流程图编号：1.3.2.1业务名称：周转机售后领用业务--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 功能域：仓存治理--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 陈尚全日期：2001-05-30审核日期---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1.1.2.1.2.1陈尚全日期：2001-05-30功能域：仓存治理--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 陈尚全日期：2001-05-30审核日期--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- .1-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 序号处理讲明责任单位责任人--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------①财务人员收价差开销售发票财务科②财务人员依据销售发票关联生成销售出库单财务科③财务人员依据凭证模板生成机制凭证财务科④财务人员将销售发票与销售出库核销财务科⑤财务人员依据凭证模板作凭证财务科--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------示分公司补客户价差，蓝字表示客户补分公司价差。
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业务流程整理指导说明书（制度范本、DOC格
式）.DOC
说明书金蝶软件（中国）有限公司东莞分公司实施部二零零一年六月K3系统现行业务流程整理指导说明书目的：在系统定义阶段整理企业现行业务流程是为了保证新系统K3 能满足业务过程的需要，因此需识别企业各部门的管理功能，整理企业主要工作流程，定义必须的信息。
方法：组织部门关键业务人员共同讨论，从业务处理的高层依次往下展开。
以下列出是ABC公司需要整理的业务流程。
利用提供的标准符号画出每一项目的业务流程图。
备注：对需要详细说明的业务处理和输出报告可利用IPO表进一步说明。
表1 业务流程图格式业务编号业务名称功能域编制日期审核日期以下画出流程图填写说明业务编号：填写业务编号功能域：填写该流程图所涉及的功能范围，如采购管理、销售管理等业务名称：填写该业务编号对应的业务名称编制：填写编制人的名称日期：填写编制日期审核：填写审核人的名称日期：填写审核日期备注每一个完成的业务流程图都要由完整的表图，如果一个流程图较大，无法在一页中划出时，另一页中不需要表头部分，但两页之间必须用转页符连接。
表2 IPO表格式XXX业务流程描述业务编号业务名称编制日期审核日期序号处理说明责任单位责任人模块及屏幕编号填写说明：业务编号：与流程图编号
相同。
业务名称：填写该业务编号对应的业务名称编制：填写编制人的名称日期：填写编制日期审核：填写审核人的名称日期：填写审核日期序号：与相关流程图中的处理编号对应处理说明：填写业务流程图中处理框的详细处理说明，每个序号对应一个处理说明责任单位：填写负责相关处理的责任单位责任人：填写与该处理相关的责任单位的责任人（岗位）模块及屏幕编号：填写该处理在K/3系统中对应的模块及屏幕编号，编号的编制原则：用两位字母表示模块编号，用三位数字表示屏幕编号，屏幕编号不足两位的前面用‘0’填补，模块编号如下：供应链：工业采购（），工业销售（），工业库存（）商业采购（），商业销售（），商业库存（）财务：总帐（），应收（），应付（），生产/计划：屏幕编号将另行整理清单表3 业务流程整理单据参考清单-----------------------------------------------------------------------------项目负责部门完成日期-------------------------------------------------------------------------------库存管理：
外购入库单库存、采购产品入库单库存、生产委外加工入库单库存、采购其它入库单库存销售出库单库存、销售生产领料单库存、生产委外加工发出单库存、采购其它出库单库存库存调整单库存库存调拨单库存库存盘点报告单库存-------------------------------------------------------------------------------采购：
采购申请单采购采购订单采购收料通知单采购、库存
退料通知单采购、库存-----------------------------------------------------------------------------销售：
销售报价单销售、财务销售订单销售、生产发货通知单
销售、库存销售出库单销售、库存退货通知单销售、财务、库
存-----------------------------------------------------------------------------应付帐款：
发票采购、财务应付单财务付款单财务退款单财务
凭证财务-----------------------------------------------------------------------------应收帐款：发票销售、财务应收单财务收款单财务退款单财务凭证财务表4 业务流程图常用符号符号说明开始/结束起始/结束框用于表示业务流程的
开始或结束，框中文本注明开始/结束，起始/结束框必须成对出现，一个表示开始，一个表示结束。
(序号)：处理简述责任单位
责任岗位处理框用于表示业务步骤的处理，处理框必须有单据/表格等表示数据流的输入框做输入，同时必须有单据/表格等表示数据流的输出。
“序号”表示该流程图中处理框的顺序号，该号码
与流表，因此，两个处理框之间不能直接用箭头连接文件/表格/
单据名称输入/输出框用于表示业务处理结果或输入的文件和表格,单据文件/表格/单据名称注：实线框表示K/3系统中的单据/报表，虚线框表示书面上的实际的单据/报表，其中有多联单据时用“多联单据”表示多联单据两个输入/输出框之间要进行处理必须
通过处理框才能相连，用以说明他们之间的关系和处理方式，不能直接将两个输入/输出框用箭头连接。
联机存储框用于固定存档资料,信息的表示决策分支框用于条件判断或选择处理，决策分支框必须有至少一个输入，必须有两个输出。
判断问题是否离线存储框用于单据报表留存,交由其他部门转下页转页编号转下页框用于表示续接下一流程图或接其它流程图承上页转页编号承上页框用于表示续接上一流程图或接其它流程图转下页符号和承上页符号是一对符号，必须成对出现，且同一对转页符的转页编号相同。
流向指示线，箭头表示信息的流向注：
1、图中斜体字部分用在实际画流程图时用实际的内容代替。
2、流程图的布局当以从左到右，从上到下的形式安排，以便阅读。
图例一 ABC公司业务流程示例：销售退货流程图业务编号001业务名称销售退货流程功能域销售管理编制Xxx日期2001-6-15审核Yyy日期2001-6-15(6)核销财务部财务人员承上页1客户退回结束发票（红字）(4)销售出库单审核（红字）打印出库单，退货入库处理物料部仓管员销售出库单（红字）(5)关联生成红字发票财务部财务人员销售发票（红字）销售出库单
（红字）客户退货开始退货通知单退货处理意见表销售出库单（红字）(1)退货通知单录入销售部业务员(2)退货通知单审核销售部经理已审核的退货通知单(3)根据已经审核的退货通知单生成已经销售出库单（红字）物料部仓管员转下页1表例一 ABC公司IPO表XXX销售退货流程图业务编号001业务名称销售退货编制
XXX日期2001-6-15审核YYY日期2001-6-15序号处理说明责任单位责任人模块及屏幕编号1234销售部业务员根据退货处理意见表在K/3中录入退货通知单。
销售部经理在K/3系统中审核退货通知单物料部仓管员根据已经审核的退货通知单生成销售出库单（红字）……销售部销售部物料部业务员经理仓管员
SAL02SAL02/SAL03INV03常见不规范的流程图画法采购订单采购入库单已审核的采购订单采购入库单(1)：根据已审核的采购订单关联生成采购入库单物料部仓管员
1、两个数据（单据/报表）之间没有处理符号不规范画法规范画法(1)：开销售订单销售部业务员(2)：开销售出库单物料部仓管员(1)：开销售订单销售部业务员(2)：根据已经审核的销售订单关联生成开销售出库单物料部仓管员已经审核的销售订单
2、两个处理之间没有数据（单据/报表）标示不规范画法规范画法销售出库单
3、表示单据的符号用错或描述与符号不符销售出库单不规范画法规范画法采购入库单和采购发票核销财务部会计采购入库单和采购发票核销
4、表示处理的符号用错或描述与符号不符不规范画法规范画法发票是否收到？是发票是否收到？是否
5、表示判断的符号输出不完整不规范画法规范画法采购订单审核采购部经理采购订单采购订单审核采购部经理采购订单已审核的采购订单
6、不正确的流向符号，表达意思不明确不规范画法规范画法
7、流程图布局不合理（“Z”字型）
8、流程图布局不合理（“回”字型）。