外协厂评鉴QPA检查表

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制造
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代理
评鉴日期: 符合性记录
评鉴人: 现场评鉴 问题点 得分
0 1 1 1
自评分
自评状况说明
5 6 1 进料检验 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 2 仓库管理 17 18 19 20
1 1 1 0 1 1 1 1
22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 3 生产现场管 控 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43
1
0
44 45 46 4 出货检验 47 48
现场有无作业指导书?员工是否按照要求作业 使用的测试设备有无定期校验？有无校验标识 成品检验后是否有盖QCPASS章后才出货？ 是否有附出货检测报告？ 有无订立合理抽样计划，对抽样、检验、判定、记录等作业 是否能确实执行？ 是否有设定批次通过率目标？未达标是否有迅速反馈进行分 析并给出改善对策？ 是否每批出货均有详细报告，报告内容是否具体详实，符合 客户规范？检验过的批次是否有追溯性？ 测试人员是否经过培训并考核合格后上岗作业？ 现场有无产品可靠性测试标准?员工是否按照要求作业？ 可靠性测试设备是否齐全？ 是否有可靠性测试管理规范 使用的测试设备有无定期校验？有无校验标识？ 合计
1 0 1 1 1
49
1
50 51 52 5 可靠性测试 53 54 55
1 0 1 1 0 0
42.22
1.满分为100分，各项最高为1分，最低为0分，最后以总分合计表示。 计算公式: 实际分数=(稽核分数/总分数)*100 2. 评分参考： 备注： 1分：有文件规定，且现场执行状况良好，有相关记录；或无文件规定，但现场有执行且有相关记录 0分：不满足1分的情况下，均为0分 NA：系统或制程中不涉及此内容（不适用） 0分需记录问题点，并给出改善报告
锡膏管理作业规范； 是否按照作业规范执行及记录 钢网、刮刀作业管理规范； 是否按照规范作业及记录 锡膏厚度是否有CPK控制； 炉温曲线作业管理办法 是否Biblioteka Baidu照规范作业及记录 是否有SMT抛料作业管理规范并执行 是否有SMT上料作业管理规范并执行 是否贴片设备保养计划（FEEDER、吸嘴等）并执行 测试设备及夹具是否有ESD防护 是否有金机管控作业规范或指导书并执行 测试记录是否上传系统？卡关机制? 测试设备是否有保养及校验 IC烧录是否有作烧录作业作业规范，能追溯软件版本/物料/ 产品的信息。 电批电动扭力值点检文件要求,且实际点检结果符合参数要求 并真实 是否有组装岗位工序图并执行 是否有关键岗位人员资质管理规范或文件 是否有ESD管理作业规范或文件 现场5S是否有执行？生产秩序是否有序？ 现场良品不良品是否有明显标示及区域划分？ IPQC是否作业规范或指导文件； 是否按要求执行 是否有针对现场不合格之问题加以分析、改善，执行矫正及 预防（登录、分析、追踪、处置）? 现有产品是否有品质控制计划 检验人员是否经过培训并考核合格后上岗作业？
外协厂评鉴QPA检查表<供应商质量管理部>
外协厂名称（全称）： 序 号 评鉴项目
1 2 3 4
类型： 评鉴参考
来料检验人员是否经过培训并考核合格后上岗作业 所有物料检验标准是否齐全，是否为最新版本并根据品质状 况予以更新？ IQC工作区域是否划分,检验的材料是否有标识注明以便能即 时处理 检验报告之检验项目是否与标准作业书相符及记录测试数 据，判定结果是否完整正确？ 是否有样品承认书？承认书是否包括全尺寸报告、图纸、样 品和可靠性测试报告？ 涉及到物料变更的ECN在IQC是否有被恰当的保存？ 来料检验所用测量工具和设备是否齐全? 检验仪器设备是否有校验计划？是否有校验记录及标签，是 否在有效期内？ 来料不良物料是否进行标识、记录和隔离？ 有无特采流程，有无对特采物料上线使用状态跟进记录 来料异常时有否知会厂商并做追踪验证，是否对各材料进行 分类统计？ 是否有设定来料批合格率目标和质量月报？没有达标是否有 给出改善对策？ 是否对仓库进行整体区域规划及标识是否清楚合理? 有无规划搬运工具以确保搬运安全？有无堆放品质之规定 (包装方式及叠放高度,与地面墙壁,窗口之隔离等)？ 对环境有特殊要求之物品是否有管控温湿度或防静电之处 理？有无管控记录？ 是否有先进先出管理规则（物料、半成品、成品）并实施？ 有无物料保存期限规定？过期材料是否有定期提报并做重新 检验?有无记录及重检标识? 对失效材料、呆滞材料或其它须退库待处理之产品有否隔离 且有清楚之标志区分？ 是否仓库环境管控要求或规范（温度、湿度等） 是否制定了MSD器件管理要求？并按要求执行？