质量管理体系管理细化执行

质量管理体系管理细化执行

第一节质量体系文件编写流程与工作执行一、质量体系文件编写流程

二、质量体系文件编写执行工具与模板

（一）质量文件记录清单

（二）受控质量文件清单

（三）质量文件更改申请表

（四）质量文件销毁申请单

（五）质量文件发放回收表

（六）质量文件借阅复制记录表单

第二节质量管理体系审核流程与工作执行一、质量管理体系审核计划表

二、质量体系文件评审记录表

说明：

1．“符合性”栏的填写指对符合标准要求的填“符合”，不符合标准要求的填“不符合”；

2．“评审说明”栏的填写指对不符合要求的填写不符合的事实；

3．“其他不符合事项”栏的填写指与法律法规等其他要求不符合的事项。

三、质量管理体系审核检查表

四、质量管理体系审核报告表

五、纠正和预防措施处理表单

审核小组组长：序号：

六、内部审核问题点报告表单

日期：年月日

编号：

七、过程业绩评审报告表