玩具产品风险评估记录表范例

裁剪
2
裁剪
程管理、机 器设备、环 境、化学品 、灯管、污 染源、生物
裁剪
7、人为疏忽导致不良品流入下道 工序 8、断针、剪刀、碎玻璃等利器掉 入产品里致产品划伤 9、虫鼠损害及污染产品；苍蝇粪 便、尸体污染产品 10、不良品未及时标识和隔离，造 成不良品混入 11、物料没有标识导致误用 1、机器/设备操作不当引影响产品 质量（SOP即作业指导书） 2、环境脏乱差影响产品品质 3.生产区和检验区光线暗淡容易损 伤产品和产品的误判 4、化学品使用不当污染产品 5、灯管破裂掉入原材料中，损坏 产品 6、各环节防污措施不彻底导致产 品污染 7、人为疏忽导致不良品流入下道 工序 8、断针、剪刀、碎玻璃等利器掉 入产品里致产品划伤 9、虫鼠损害及污染产品；苍蝇粪 便、尸体污染产品 10、不良品未及时标识和隔离，造 成不良品混入 11、物料没有标识导致误用
序号
因素
可能导致的产品质量风险
原材料检验
品管
人为疏忽对来料未认真检验入库导 致不良 1.仓储区域通风性会引起原辅料、 包装材料及产品发霉变质 2.检验区光线暗淡容易损伤产品和 产品的误判 灯管破裂掉入原材料中，损坏产品 各环节防污措施不彻底导致产品污 染 1.虫鼠损害及污染产品 2.苍蝇粪便、尸体污染产品 1、首件未经确认导致出现异常 2、机器/设备操作不当引影响产品 质量（SOP即作业指导书） 3、环境脏乱差影响产品品质 4.生产区和检验区光线暗淡容易损 伤产品和产品的误判 5、灯管破裂掉入原材料中，损坏 产品 6、各环节防污措施不彻底导致产 品污染
是
裁剪 裁剪 裁剪 裁剪
L L M L
H H H H
是 否 是 是
10.不良品贴了红色不合格标签并隔离存放在不合格 可控，风 保持执行 品区域 险避免 11.裁片绑扎菲一直流到包装 可控，风 保持执行 险避免
车缝
L
M
1.公司进行岗前培训，在职培训，经考核合格后才 可控，风 上岗等；每个岗位有张贴与之对应之指导作业及工 保持执行 险避免 艺单；机器有定期保养计划及实际保养； 2.环境整洁、物料摆放有序； 3.车间亮度经测试达标（生产区400流明以上） 4.专人操作；按化学品管理规定执行；有二次容器 可控，风 保持执行 险避免 可控，风 保持执行 险避免 可控，风 保持执行 险避免
仓库环境 1 进料 灯管 污染源 生物
仓库
M
L
是
仓库 仓库 仓库 裁剪 裁剪 裁剪 裁剪 裁剪
L L L M L L L L L
H M H H M L L H M
ห้องสมุดไป่ตู้
否 否 否 是 否 否 是 否 否
2.公司进行岗前培训，在职培训，经考核合格后才 可控，风 上岗等；每个岗位有张贴与之对应之指导作业及工 保持执行 险避免 艺单；机器有定期保养计划及实际保养； 3.环境整洁、物料摆放有序； 可控，风 保持执行 险避免
产品风险评估记录表
生产流 程 风险 环节 部门
可 严 能 重 性 性 最终风险 是否关键 实际风险控制措施评估（支持文件） 预防措施 （H （H） 判定 控制点 ） （M） （M （L） ） 有经培训考核合格的IQC按《进料过程这量测与监控 可控，风 L M 保持执行 是 作业程序》进行有效控制 险避免 仓库有效执行《产品防护程序管理程序》，经亮度 测试测试，亮度达到要求（150流明以上）；仓库窗 可控，风 户有窗帘防护、所有物料有胶袋包装或纸箱包装或 保持执行 险避免 布料遮盖放在货架上或是栈板上，仓库有干湿度计 监测防潮；有鼠笼防鼠 全部是防爆灯 仓库干净、整洁，并定期进行整理清洁，无漏雨、 浸湿情形 有委外每月定期杀鼠/杀虫/杀菌并清除干净 1.由FQC进行首件确认，并做首件报告。 可控，风 保持执行 险避免 可控，风 保持执行 险避免 可控，风 保持执行 险避免 可控，风 保持执行 险避免
3
车缝
车缝
L
M
否
车缝 车缝 车缝 车缝
L L M L
H H H H
是 否 是 是
10.不良品贴了红色不合格标签并隔离存放在不合格 可控，风 保持执行 品区域 险避免 11.裁片绑扎菲一直流到包装 可控，风 保持执行 险避免
车缝
12、首件未经确认导致出现异常 1、机器/设备操作不当引影响产品 质量（SOP即作业指导书） 2、环境脏乱差影响产品品质 3.生产区和检验区光线暗淡容易损 伤产品和产品的误判 4、化学品使用不当污染产品 5、灯管破裂掉入原材料中，损坏 产品 6、各环节防污措施不彻底导致产 品污染
L
M
7.A.注重产品生产过程中的偏差及异常情况的分析 处理，发现异常必须上报并及时处理 可控，风 B.公司执行三不流政策，员工品质意识强 保持执行 险避免 C.公司有巡检，如实做巡查记录，发现严重问题按 《矫正护施及预防措施作业程序》执行 8.A.建立利器领用制度和玻璃制品管制办法并遵照 可控，风 保持执行 执行；B.有做利器收发记录 险避免 9.每月定期杀鼠/杀虫/杀菌并清除干净 可控，风 保持执行 险避免
是
车缝 车缝 车缝 车缝 生产品质过 程管理、机 器设备、环 境、化学品 、灯管、污 染源、生物 车缝
L L L L L
L L H H M
否 是 是 否 是
5.LED灯管，有玻璃制品管控程序，车间主管及操作 可控，风 保持执行 员有问题严重意识 险避免 6.车间每天清洁、进入车缝区域要换鞋，其它区域 可控，风 保持执行 产品不落地 险避免 7.A.注重产品生产过程中的偏差及异常情况的分析 处理，发现异常必须上报并及时处理 可控，风 B.公司执行三不流政策，员工品质意识强 保持执行 险避免 C.公司有巡检，如实做巡查记录，发现严重问题按 《矫正护施及预防措施作业程序》执行 8.A.建立利器领用制度和玻璃制品管制办法并遵照 可控，风 保持执行 执行；B.有做利器收发记录 险避免 9.每月定期杀鼠/杀虫/杀菌并清除干净 可控，风 保持执行 险避免
4.车间亮度经测试达标（生产区400流明以上；检验 可控，风 保持执行 区600流明以上） 险避免 5.LED灯管，有玻璃制品管控程序，车间主管及操作 可控，风 保持执行 员有问题严重意识 险避免 6.车间每天清洁、产品不落地 可控，风 保持执行 险避免
2
裁剪
生产品质过 程管理、机 器设备、环 境、化学品 、灯管、污 染源、生物