工艺安全信息清单
工艺管理制度清单
工艺管理制度清单一、前言为了规范和优化企业的生产流程，提高产品质量和生产效率，制定并实施一套科学、合理的工艺管理制度至关重要。
本清单旨在为企业建立起一套完善的工艺管理制度提供参考，从而更好地管理和控制生产过程，确保产品质量，提高生产效率。
二、工艺管理制度的制定原则1. 合理性原则：制定的工艺管理制度应合乎实际，顾及企业生产的特点和实际情况。
2. 公平原则：工艺管理制度的制定过程应当公正，充分听取各方意见，保证制度合理化和公正性。
3. 稳定性原则：工艺管理制度的实施应稳定可靠，在一定时间内保持不变。
4. 制度与操作相结合原则：制度的设计要贴近生产操作，符合实际操作规律。
5. 完整性原则：工艺管理制度应包含全面的制定、执行和检查程序。
三、工艺管理制度的主要内容1. 工艺流程规范1.1. 定义产品的工艺流程，并明确各道工序的工作内容、工艺参数和操作规范。
1.2. 制定并设立工艺流程标准，确保流程稳定性，提高产品稳定性和一致性。
1.3. 建立工艺流程改进机制，及时更新和优化工艺流程，提高生产效率和产品质量。
2. 工艺文件管理2.1. 建立工艺文件的档案管理制度，包括制定、审批、发布、调整和废止等程序。
2.2. 确保工艺文件的准确性、及时性，避免出现失效或者混乱的情况。
3. 工艺设备管理3.1. 建立设备管理系统，对关键设备和工艺装备进行有效管理和维护。
3.2. 设立设备维护计划，保障设备性能和工艺稳定性。
4. 工艺人员管理4.1. 建立工艺人员的技能培训和考核制度，确保员工掌握和执行正确的工艺流程。
4.2. 确保工艺人员的安全生产意识，提高工艺管理的安全性。
5. 工艺质量管理5.1. 确保产品工艺质量的稳定性和可控性，减少次品率和废品率。
5.2. 建立工艺质量检验制度，对产品工艺质量进行全面检测和监控。
6. 工艺改进与优化6.1. 进行工艺优化研究和改进，提高产品工艺的生产效率和品质水平。
6.2. 建立并实施工艺改进方案，不断提高工艺技术水平和生产效率。
工艺设备安全信息管理规范
工艺设备安全信息管理规范目录前言............................................... 错误!未定义书签。
1. 范围 (1)2. 规范性引用文件 (1)3. 定义和术语 (1)4. 管理职责 (2)5. 流程和风险分析 (2)5.1. 管理流程图 (2)5.2. 控制点 (2)5.3. 风险分析 (2)6. 管理内容和方法 (3)7. 检查与考核 (4)8. 相关/支持性文件 (4)9. 报告记录 (4)附录 (4)附图1：工艺设备安全信息管理流程图 (5)附表1：Q/HNYD-SHEO O-001-2012-R01《工艺安全信息清单范例》 (6)附表2：Q/HNYD-SHEO O-001-2012-R02《关键性设备识别表范例》 (7)工艺设备安全信息管理规范1.范围1.1.本规范适用于公司范围内所有的工艺设备生产运行、检修、开停工、技改项目等过程工艺设备安全信息管理。
1.2.新、改、扩建项目实施过程中的工艺设备安全信息管理参照本规范执行。
2.规范性引用文件无3.定义和术语3.1.工艺安全信息：关于物料的危害性、工艺设计基础和设备设计基础的完整、准确的文件化信息资料。
3.2.工艺设计基础：是对工艺过程及参数的描述，包括工艺原理、工艺流程、物料平衡、能量平衡、工艺参数、工艺参数的范围（例如：最大值，最小值或设定值）及偏离工艺参数范围的后果。
3.3.设备设计基础：设备设计的依据，包括设计规范和标准、工程数据、工程图、设备负荷计算、设备规格、厂商的制造图纸等。
3.4.化学物质安全数据表（MSDS）：为化学物质及其制品提供有关安全、健康和环境保护方面的各种信息，并能提供有关化学品的基本知识、防护措施和应急行动等方面的资料，一般包含：化学品及标识、成分/组成信息、危险性概述、急救措施、消防措施、泄漏应急处理、操作处置与储存、接触控制/个体防护、理化特性、稳定性和反应性、毒理学资料、生态学资料、废弃处置、运输信息、法规信息、其他信息等。
安全信息管理制度(含工艺、设备、管理等)
安全生产信息管理制度第一章总则第一条目的为加强安全生产信息管理、科学、准确、及时收集、整理、保存、利用、更新、培训安全生产信息，及时掌握安全生产动态，促进安全生产，结合公司实际情况，制定本办法。
第二条适用范围本办法明确了安全生产信息收集、整理、保存、利用、更新、培训等环节管理要求，适用于公司内安全生产信息管理。
第三条引用文件1、《危险化学品安全管理条例》（国务院令第 591号）2、《国家安全监管总局关于印发危险化学品从业单位安全生产标准化评审标准的通知》（安监总管三〔2011〕93号）3、《关于加强化工过程安全管理的指导意见》（安监总管三〔2013〕88号）4、《化工企业工艺安全管理实施导则》（AQ/T3034）5、《危险化学品企业安全风险隐患排查治理导则》（应急〔2019〕78号）第二章职责第四条职责1、公司主要负责人为安全生产信息管理工作的负责人，负责贯彻执行国家有关安全信息的政策、法规和制度，领导公司安全生产信息的规范的制定和执行。
2、生产技术部是工艺技术信息管理的归口管理部门，负责收集、整理、保存工艺技术信息，并组织制定和修订更新公司工艺技术信息管理文件，提供相应的指导、培训，组织利用实施。
3、机动车间是工艺设备信息管理的归口管理部门，负责收集、整理、保存工艺设备信息，并组织制定和修订更新公司工艺设备信息管理文件，提供相应的指导、培训，组织利用实施。
负责将重大安全问题的信息及时向公司领导和上级部门报告。
4、安全监察部是行业经验、事故教训、安全生产法律法规和标准及政府其他有关要求清单和文本数据库、化学品危害信息管理的归口管理部门，负责收集、整理、保存以上安全信息，并组织制定和修订更新公司信息管理文件，提供相应的指导、培训，组织利用实施。
第三章管理要求第五条安全生产信息的内容1、化学品危害信息包括：（1）毒性；（2）允许暴露限值；（3）物理参数，如沸点、蒸气压、密度、溶解度、闪点、爆炸极限；（4）反应特性，如分解反应、聚合反应；（5）腐蚀性数据，腐蚀性以及材质的不相容性；（6）热稳定性和化学稳定性，如受热是否分解、暴露于空气中或被撞击时是否稳定；与其它物质混合时的不良后果，混合后是否发生反应；（7）对于泄漏化学品的处置方法。
工艺设备安全信息管理规范
工艺设备安全信息管理规范工艺设备安全信息管理规范目录前言............................................... 错误!未定义书签。
1. 范围 (1)2. 规范性引用文件 (1)3. 定义和术语 (1)4. 管理职责 (2)5. 流程和风险分析 (2)5.1. 管理流程图 (2)5.2. 控制点 (2)5.3. 风险分析 (2)6. 管理内容和方法 (3)7. 检查与考核 (4)8. 相关/支持性文件 (4)9. 报告记录 (4)附录 (4)附图1：工艺设备安全信息管理流程图 (5)附表1：Q/HNYD-SHEO O-001-2012-R01《工艺安全信息清单范例》 (6)附表2：Q/HNYD-SHEO O-001-2012-R02《关键性设备识别表范例》 (7)工艺设备安全信息管理规范1.范围1.1.本规范适用于公司范围内所有的工艺设备生产运行、检修、开停工、技改项目等过程工艺设备安全信息管理。
1.2.新、改、扩建项目实施过程中的工艺设备安全信息管理参照本规范执行。
2.规范性引用文件无3.定义和术语3.1.工艺安全信息：关于物料的危害性、工艺设计基础和设备设计基础的完整、准确的文件化信息资料。
3.2.工艺设计基础：是对工艺过程及参数的描述，包括工艺原理、工艺流程、物料平衡、能量平衡、工艺参数、工艺参数的范围（例如：最大值，最小值或设定值）及偏离工艺参数范围的后果。
3.3.设备设计基础：设备设计的依据，包括设计规范和标准、工程数据、工程图、设备负荷计算、设备规格、厂商的制造图纸等。
3.4.化学物质安全数据表（MSDS）：为化学物质及其制品提供有关安全、健康和环境保护方面的各种信息，并能提供有关化学品的基本知识、防护措施和应急行动等方面的资料，一般包含：化学品及标识、成分/组成信息、危险性概述、急救措施、消防措施、泄漏应急处理、操作处置与储存、接触控制/个体防护、理化特性、稳定性和反应性、毒理学资料、生态学资料、废弃处置、运输信息、法规信息、其他信息等。
工艺安全信息管理
您认为如何？
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告示在作业场所的工艺安全信息
43
您认为如何？
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这是什么化学品？
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您认为如何？
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讨论
您认为工艺安全信息管理，应该运用在工艺安全管 理的那些要素里？
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PSI 的运用 -- 落实工艺安全管理的基础
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课程主要内容
工艺安全信息内容 工艺安全信息的收集 管理的要点 工艺安全信息的运用 辅导注意事项
组织对生产部门在用的设备设计基础资料的及时性、完 整性和准确性定期进行审核。 按设备设计基础资料的规定进行设备的保养、维修、技 改，确保所有的关键设备质量保证及机械完整性。 如果保养、维修、技改等工作超出了设备设计基础资料 文件的规定，维修人员应执行变更管理程序
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管理职责
安环部门
组织或协助，建立/完善公司的工艺安全信息管理程序或办 法。 协助物料危害性（物料安全数据说明书 MSDS）的收集、 汇整、建档。 对公司在用的危害性物料相关资料的及时性、完整性和准 确性定期进行审核。
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1. 物料的危害性
物料的安全信息至少包括以下方面的资料：
物理性质 易燃性 毒性 化学反应性 其它危害
MSDS 物料安全数据说明书
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MSDS 物料安全数据说明书
一、 制造商或供货商资料：公司名称、地址、紧急联络、咨询、传真、电话。 二、 辨识数据：物质中文名称、编号、厂牌名称、化学式、危害性成份等。 三、 物理及化学特性：物质状态、外观、气味、沸点、熔点、蒸气压、
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工艺安全信息的辅导步骤 … PDCA 的原则
1. PSI管理办法 2. PSI台账/档案
3. 化学品反应矩阵
目视化管理 （PSM）
工艺安全信息收集清单范例(参考)
备注：
1、《工艺安全信息收集清单范例》的编制参考的资料依据如：《工艺安全信息管理标准》、《投运前工艺安全信息移交管理规定》、《塔里木油田公司基本建设工程竣工验收实施细则》、《塔里木油田公司特种设备技术资料建档规范》、《塔里木油田建设项目设备专项验收规定》、《塔里木油田设备管理办法》、《塔里木油田设备基础资料管理规范》。
2、新改扩建工程项目、工艺装置、设备的资料收集参考此范例的具体内容收集，电子或纸质版，并建立工艺安全信息目录索引。
3、各单位结合本单位安全生产实际需要对在役装置、设备的资料进行收集，可以参考“在役装置设备收集”栏中“■”对应的“具体内容”栏中内容进行收集。
工艺员安全生产责任清单
工艺员安全生产责任清单
1）认真学习和严格遵守各项规章制度，对本岗位的安全生产负责。
2）工作中分析工艺装备、产品生产中存在的危险因素，在设计过程中落实安全技术方面的措施。
3）熟知工艺技术知识，有实际技能。
4）积极参加公司安全教育培训工作，熟悉本岗位存在的危险源、危险因素，及相应的管控措施。
自觉开展本岗位隐患排查工作，发现不安全因素，立即整改，不能整改的，及时上报。
5）发生工伤事故，及时、如实地向上级报告。
6）做好职责范围内的安全生产工作，确保各项工作流程、内容的安全可靠性。
积极配合安全部门完成安全生产主要工作。
签字：。
工艺安全信息 (PSI)培训
工艺变更管理
Quality Assurance 质量保证 Prestart-Up Safety 启动前安全检查 Reviews
机械完整性
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工艺安全信息
工艺安全信息是识别和控制危害的依据， 是落实工艺安全管理体系的基础； 工艺安全信息（PSI）是准确的书面信 息资料管理及运用；包括：
1. 物料危害性
• • • • • 密封性失效 投料错误或物料污染 保护层的失效 无法探测不正常工艺条件或报警故障 无法安全地控制危险事件的部件、设备和系统。
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阅读工艺安全信息包： 工艺设计基础，设备 设计基础，物料危害 性 阅读该工艺的PHA 和后果分析以了解相 关的危险事件和后果
成立多专业的关 键点鉴定小组
机动设备处
将设备设计基础资料进行确认并发放生产部门， 组织对生产部门在用的设备设计基础资料的及 时性、完整性和准确性定期进行审核。
质量安全环保处
负责非采购物料的安全技术说明书的收集，对 工艺安全信息管理提供咨询和技术支持。
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工艺安全信息的文件化管理
文件保存方式：
电子文档 纸印本（如：手册、纸质记录） 上述两种方式的组合
MSDS 物料安全数据说明书
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MSDS 物料安全数据说明书
一、 制造商或供货商资料：公司名称、地址、紧急联络、咨询、传真、 电话。 二、 辨识数据：物质中文名称、编号、厂牌名称、化学式、危害性成 份等。 三、 物理及化学特性：物质状态、外观、气味、沸点、熔点、蒸气压、 蒸气密度、水中溶解度、挥发速率、比重、酸碱值等。 四、 火灾及爆炸危害资料：闪光点、爆炸浓度、灭火材料、灭火程序 等。 五、 反应特性：安定性、不兼容性、有害分解聚合性及其它避免状况。 六、 健康危害及急救措施：进入人体方式、暴露之征状、健康危害影 响（致癌性….）、紧急急救措施等。 七、 暴露预防措施：个人防护设备、工作方式描述、通风、储存设备 等。 八、 泄漏及废弃物处理：泄漏之紧急处理及废弃物处理方法等。 九、 运送资料：处理原则代号等。 十、 制表者资料：单位、地址、电话、制表日期、制表人签章等。 ……
工艺安全信息管理办法
工艺安全信息管理办法目录第一章总则 (1)第二章管理职责 (1)第三章工艺安全信息的编制及审批 (3)第四章工艺安全信息的管理 (3)第五章附则 (5)第一章总则第一条为加强我公司工艺安全信息管理，在管理、技术、操作和维修等方面提供详实的安全信息，结合目前安全信息管理现状，特制订本办法。
第二条工艺安全信息（Process Safety Information 简称PSI），是保证材料、工艺、设备等安全信息完整性和准确性的重要依据，做好工艺安全信息的编制、审批、登记、收发、归档等工作，确保工艺安全信息的完整、准确，是维持企业正常生产的重要保证。
第三条工艺安全信息包括：（一）物料安全信息：原料、中间产品、产品、废弃物、化工三剂、实验室试剂等采购或非采购物料（指公司生产的产品、中间产品、副产品等）的安全技术说明书（Material Safety Data Sheet简称MSDS）、危害辨识、反应矩阵、危险库存指标等；（二）工艺信息：工艺流程图、工艺卡片、项目建设技术文件、技改技措项目技术文件；（三）设备信息：设备设计资料、设备台帐、设备清单、设备检维修规程、设备连锁逻辑图、设备平面布置图、电力系统安装图等设备管理基础资料。
第四条本办法适用于公司所属各中心、部门的工艺安全信息管理。
第二章管理职责第五条技术部是工艺安全信息归口管理部门，由总工程师主管，负责生产运行及建设过程中工艺安全信息的管理，监督生产运行及建设期间工艺安全信息收集，负责组织工艺信息的收集、整理、归档。
第六条生产部负责监督管理各生产中心工艺安全信息的收集、整理、归档。
第七条安环部负责非采购物料安全信息的收集、整理、归档，对工艺安全信息管理提供专业咨询和专业技术支持。
第八条物资采供部负责采购物资安全信息（包括：化工物料的安全技术说明书、安全标签、库存指标等可以提供的材料信息，所有设备的随机资料收集、整理、归档按照《物资验收管理办法》《工程项目资料管理规定》进行）的收集、整理、归档，监督供应商提供采购物资的技术文件，并提供给使用单位。
第五章 工艺安全信息
课题导入：工艺安全信息（PSI）-设备标识不 清导致的事故
Lloyd’s Register Energy
案例2：工艺安全信息（PSI）-不清楚化学 药剂的危险性而导致的火灾爆炸事故
Lloyd’s Register Energy
案例2：工艺安全信息（PSI）-不清楚化学 品的危险性而导致的火灾爆炸事故
主责
PSI查验工作模板（输出成果）
编号
PSI分类
核查责任人 发现问题
PSI（参考）位置 （图纸、文件）
图纸
文件
查验意 见分类
查验 意见 形式
执行人
日期
Lloyd’s Register Energy
PSI查验工作模板（输出成果）
编号 PSI分类 2.1P&ID图纸
核查责任人 发现问题
PSI（参考）位置 （图纸、文件）
• 在执行输油管道放空阀功能变更、缓蚀剂的变更 、供应商和操作人员等重要变更的情況下，未能 夠及时有效地进行变更管理控制潜在风险。
Lloyd’s Register Energy
1、什么是工艺安全信息
• 工艺安全信息是那些关于化学品、工艺技术和工艺设备的完 整、准确的书面信息资料，可以帮助我们理解工厂的工艺系 统如何运行，以及为什么要以这样的方式运行。
Lloyd’s Register Energy
2、有哪些类别的工艺安全信息
• 工艺设备相关的信息至少包括： ✓ 建造材质； ✓ 电气设备危险等级区域划分图； ✓ 泄压系统的设计及设计基础； ✓ 通风系统的设计； ✓ 安全系统（如联锁、监测和抑止系统等）数据表和 设备台账。
Lloyd’s Register Energy
2) 专利商：从项目工艺技术包的提供商或工程项目总承包商处可以获得基础的工艺技术信息；
化工(危险化学品)企业常见物的不安全状态清单(102条)
化工（危险化学品）企业常见物的不安全状态清单（102条）（一）工艺专业（27条）1.温度、压力、液位等超控制指标运行。
2.设定的工艺指标、报警值、联锁值等不符合工艺控制要求。
3.内浮顶罐低液位报警或联锁设定值低于浮盘支撑的高度，存在浮盘落底的风险。
4.重大危险源未配备温度、压力、液位、流量、组份等信息的不间断采集和监测系统，不具备信息远传、连续记录、事故预警、信息存储等功能。
信息储存时间少于1个月。
5.反应设备、储罐等未按规定要求设置温度、压力、液位现场指示。
6.紧急切断设施的旁路没有采取管控措施，紧急切断设施未投用或使用旁路。
7.同一可燃液体储罐未配备两种不同类别的液位检测仪表。
8.涉及重点监管危险化工工艺的装置未实现自动化控制，系统未实现紧急停车功能，装备的自动化控制系统、紧急停车系统未投入正常使用。
9.不同的工艺尾气或物料排入同一尾气收集或处理系统，未进行风险分析。
10.使用多个化学品储罐尾气联通回收系统的，未经安全论证合格。
11.使用淘汰落后安全技术工艺、设备目录列出的工艺、设备。
12.装置可能引起火灾、爆炸等严重事故的部位未设置超温、超压等检测仪表、声光报警、泄压设施和安全联锁装置等设施。
13.在非正常条件下，可能超压的设备或管道未设置可靠的安全泄压措施或安全泄压设施不完好。
14.较高浓度环氧乙烷设备的安全阀前未设爆破片。
爆破片入口管道未设氮封，且安全阀的出口管道未充氮。
15.氨的安全阀排放气未经安全处理直接放空。
16.火炬系统的能力不能满足装置事故状态下的安全泄放，未设置长明灯，没有可靠的点火系统及燃料气源，未设置可靠的防回火设施，火炬气的分液、排凝不符合要求。
17.操作室没有工艺卡片或工艺卡片未定期修订。
18.安全联锁不完好或未正常投用。
19.摘除联锁没有审批手续，摘除期间未采取安全措施。
20.因物料爆聚、分解造成超温、超压，可能引起火灾、爆炸的反应设备未设报警信号和泄压排放设施，以及自动或手动遥控的紧急切断进料设施。
工艺安全信息清单
工艺安全信息清单工艺安全信息清单是一个重要的文档，它对于确保工艺过程的安全性和保护工作人员健康非常关键。
本文将介绍工艺安全信息清单的定义、内容和编写流程，并重点关注其中的三个关键方面：化学品风险评估、操作程序和应急措施。
一、工艺安全信息清单的定义工艺安全信息清单是一份详尽的文件，用于记录工艺过程中涉及的所有安全信息。
它涵盖了与工艺有关的化学品、设备和操作，以致力于预防事故或事故发生时提供迅速、准确的应对措施。
该清单是制定和实施工艺安全管理计划的基础，旨在确保人员的安全和工厂的正常运营。
二、工艺安全信息清单的内容1. 化学品风险评估清单中应包含详细的化学品信息，包括化学品的名称、特征、物理和化学性质、危险性评估和防护要求。
对于易燃、易爆、有毒或有害的化学品，必须详细列出其特殊的安全措施和存储要求。
此外，应对可能的事故情况进行评估，并提供相应的急救措施和废物处理建议。
2. 操作程序工艺安全信息清单应包括工艺操作的详细程序和步骤，以确保工作人员对工艺过程有清晰的了解。
这些程序应包括设备操作、化学品混合步骤、温度和压力控制等关键操作参数。
同时，针对不同工艺阶段应提供相应的安全建议和注意事项。
3. 应急措施工艺安全信息清单中应包含详细的应急措施，以应对不可预见的事故和紧急情况。
这些措施可能包括事故报警程序、紧急停机步骤、撤离指南、应急装置和装备的使用方法等。
应急措施的编写需要基于对潜在风险的分析和评估，并确保工作人员能够在紧急情况下迅速而有效地采取行动。
三、编写工艺安全信息清单的流程编写工艺安全信息清单需要遵循一定的流程，以确保其准确和全面。
以下是一个基本的编写流程：1. 收集信息：收集与工艺过程相关的所有化学品、设备和操作的信息。
这涉及到与供应商、技术文件和安全数据表的沟通。
2. 评估风险：根据收集到的信息，进行化学品风险评估和工艺操作的风险分析。
这有助于确定必要的安全措施和应急步骤。
3. 编写清单：根据评估结果编写工艺安全信息清单，确保涵盖了所有必要的安全信息并按照清晰的结构组织。
QSY1363-2011工艺安全信息管理规范
企业标准Q/SY 1363—2011工艺安全信息管理规范中国石油天然气集团公司发 布Q/SY 1363—2011目 次前言 (II)1 范围 (1)2 规范性引用文件 (1)3 术语和定义 (1)4 职责 (2)5 管理要求 (2)5.1 基本要求 (2)5.2 物料的危害性 (2)5.3 工艺设计基础 (3)5.4 设备设计基础 (4)5.5 其他信息 (4)5.6 文件管理 (4)6 审核、偏离、培训和沟通 (5)6.1 审核 (5)6.2 偏离 (5)6.3 培训和沟通 (5)附录A (资料性附录) 确认PSM关键点的流程 (6)附录B (资料性附录) 工艺设备变更的文件记录更新流程图 (7)IQ/SY 1363—2011II前 言本标准由中国石油天然气集团公司标准化委员会健康安全环保专业标准化技术委员会提出并归口。
本标准负责起草单位：中国石油集团安全环保技术研究院。
本标准参加起草单位：塔里木油田公司。
本标准主要起草人：王泽华、茹阿鹏、周建力、刘瑞、于学胜。
Q/SY 1363—2011工艺安全信息管理规范1 范围本标准规定了工艺安全信息的管理要求以及相关审核、偏离、培训和沟通的管理要求。
本标准适用于研究、工艺设计、制造、生产、储存和运输操作中与毒性、易燃易爆性、化学反应性和其他危害相关的工艺安全管理活动。
2 规范性引用文件下列文件对于本文件的应用是必不可少的。
凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本文件。
凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。
GBZ2-2002 工作场所有害因素职业接触限值3 术语和定义下列术语和定义适用于本标准。
3.1工艺安全信息process safety information关于物料的危害性、工艺设计基础、设备设计基础和其他相关信息的文件化信息资料。
3.2化学反应性 chemical reactivity物质进行化学反应的趋势。
3.3化学反应性危害 chemical reactivity hazard可能出现的化学反应失去控制的状况，并且该反应有可能对人员、设备或环境带来直接或间接的伤害，通常伴随有温度升高、压力升高、气体产生或其他形式的能量释放的现象。
设备、电气、仪表、工艺、消防五大专业安全风险清单
设备、电气、仪表、工艺、消防五大专业安全风险清单一、动、静设备安全风险清单(一)设备施管体系的建立与执行1 .企业应对设备定期进行巡回检查，并建立设备定期检查记录。
2 .企业应对设备变更进行严格管理：(1)变更应履行申请、审批、实施、验收程序。
(2)应全面分析变更后可能产生的安全风险，制定并落实安全风险管控措施(3)变更后企业应对相关规程、图纸资料等安全生产信息进行更新；(4)变更后对相关人员进行培训，以掌握变更内容、安全生产信息更新情况、变更后可能产生的安全风险及采取的管控措施。
3.企业不得使用国家明令淘汰、禁止使用的危及生产安全的设备。
(二)老旧装置安全风险评估及设备的预性维修和检测1.对于取得危险化学品安全生产许可、安全使用许可的企业，且涉及重大危险源、重点监管的危险化工工艺、毒性气体或爆炸品的企业：(1)滚动开展老旧装置自查。
(2)是否存在主要反应器、压力容器、常压储罐、低温储罐和GC1级压力管道等设备设施达到设计使用年限或运行时间超过20年的装置,未进行老旧装置安全风险评估的问题。
2 .建立“一装置一策”，现有老旧装置评估出的问题隐患是否完成整改;未完成整改的是否按照“五定”要求明确整改措施、时限、责任人、整改资金、管控措施;直看管控措施的落实情况。
3 .应按照设计要求，安装设备、设施、管道、管件等。
严禁未经设计或未履行变更程序增加或减少设备、管道、安全附件等，随意改变设备、管道型号和材质等。
4 .企业应加强防腐蚀管理，确定检查部位，定期检测。
是否存在管线壁厚腐蚀减薄，已达不到设计要求;管线介质中腐蚀性物质含量超出正常范围未加强防腐蚀检测，仍然继续使用等问题。
5 .在涉及易燃、易爆、有毒介质设备和管线的排放口、采样口等排放部位，应通过加装盲板、丝堵、管帽、双阀等措施，减少泄漏的可能性。
6 .酸、碱管道法兰未设置防喷溅措施。
7 .液化煌管线上用于吹扫和置换的永久性连接点应设双阀，双阀间同时应设置单向阀、导淋和盲板。
工艺安全管理
工艺安全管理■工艺安全事故特点：1.后果严重；2.可能影响到厂区外；3.社会影响大；4.概率小；5.单次损失大；什么是工艺安全管理？■在工厂设施的设计、施工、营运过程中，应用工程原理来消除或控制与工艺过程相关的危害。
■工艺安全管理(PSM)的主要目的：防止运行的装置或设备发生破裂并导致危险化学品泄漏，或减轻发生泄漏所造成的后果。
杜邦工艺安全管理：■以人员、技术、设备分为三类，共14个要素：■人员：包括人员培训和表现、承包商安全和表现、人员变更管理、事故调查和沟通、紧急计划和反应、审核等6个要素；■技术：包括工艺技术、工艺危险分析(PHA)、操作程序和安全工作规定、变更管理- 技术等4个要素；■设备：包括质量保证、机械完整性、开机前安全检查、"微小”变更管理等4个要素。
美国PSM、AQ标准、杜邦PSM的对比OSHA-PSM AQ/T3034-2010杜邦PSM工艺安全信息工艺安全信息工艺技术工艺危害分析工艺危害分析工艺危险分析(PHA)变更管理变更管理人员、技术、“微小”变更开车前安全审查试生产前安全审查开车前安全检查(PSSR)动火作业许可证作业许可培训培训人员培训和表现事故调查工艺事故/事件管理事故调查和沟通机械设备的完整性机械完整性质量保证、机械完整性承包商承包商管理承包商安全和表现操作程序操作规程操作程序和安全工作规定应急预案与反应应急管理紧急计划和反应符合性审计符合性审核审核Process Safety Management Model工也*金若耀祺母氨基酸公司安全文化工艺安全信息包括：■关于危险化学品危害的资料 ■工艺技术相关资料 ■工艺设备相关资料。
什么是工艺危害分析？Pnictys mhfwkj*y工, M 机工修 iiEuty ^u>dpcrliTmaracr 通也**4>a*H.Oprrahns ： pnarrchirT' andwork pmciketi ■ ff. “ 4 4 ，：*JL /喜*McM.-hjnhcai indu 般n tyg* 名■ «MET 工艺安全管理体系框架图管理层的领导和承诺山东新和成氨基酸公司工艺安全管理体系危室及风 隆评偌管理操作,工茗安全信息 …工芭危害分析N堞作程序 作业许可 人更培训管理建备 与设藁管理变更,管理事故机械完祭桂 承包商安全J定更管理 开车前安全评审J事版调查与分享 应急爸理跟陆系弥一操作纪南评 估 系 统*工艺安全管理1M •口 axemen I: of ctun.p? ■ pcir^onneb AK *盘・注inv-mtig?itkin 叫 dIPlFLHLX^ftai huL/ufilki •Mfkaly *・ J工电电专侨科Emergeiw^' piuiiHng und EKpfHiM * Jt 料用事■事里AudiiiJn.gM 国lugtmc^il of ^kbui^c- 1M«hboloc-y 林卓1 上*itQwJirty as»-uranec4 1 愕L 。
工艺安全管理审核清单
序 号 检查项目 检查 方式 原 始 分 数 5 实 得 分 数 审核记录 缺陷 项风 险分 级 责任归属 站队/ 车间 作 业 区 事业 部/厂 其 他
1
8.1 是否有根据公司人员变动的管理规定（名称暂定）制订了关于本 单位人员变动的管理办法？ →管理办法是否与公司的人员变动管理标准相符？员工如何知道人员 变动的管理要求？ 8.2 是否已制订和实施人员变动的管理办法以确保工艺管理和操作维 修人员的知识和技能水平满足工艺设备安全运行的要求？ →是否以保持工艺设备平稳安全运行为出发点来考虑参与某项工作人 员的变动？，如生产设备的经理、主管、技术人员、操作工 和维修工等提供培训？培训是否包含： 4 ·工艺安全管理的原则和方法 ·与工艺安全有关的技术和工艺安全管理各个要素的重要性 →是否已制订岗位技能与培训需求矩阵? 是否有培训计划？入职员工 培训跟踪检查清单？ 8.5 是否要求新安排到涉及危险化学品工艺的操作、技术和维修管理 人员的管理技能在不超过3个月的时间内考核合格？其管理技能考核是 5 否包括：对操作规程、PHA工艺安全分析以及对工艺安全信息管理标准 的理解？ 总分数
30
2
·操作人员、维护/维修人员 ·技术人员 ·属地主管 ·区域经理 →上述人员变动的管理办法是否已经文件化？ →区域经理是否已批准这些管理办法？ 8.3 当进行人员变动时，区域经理、上级主管单位是否遵循预先制定 的人员变动的管理办法？ →查看最近的人员变动记录； 25
3 →是否对照标准和管理办法把变动人员的如下表现作文件记录？ ·原岗位的整体表现评价 ·试用期的表现评价 ·入职培训记录
化工企业常见安全隐患清单
化工企业常见安全隐患清单化工（危险化学品）企业常见安全隐患警示清单一、人的不安全行为（86条）（一）劳动纪律（7条）1.酒后上岗、班中饮酒。
2 .串岗、脱岗、睡岗，在岗期间从事与岗位工作无关的事。
3.未经批准私自顶岗、换岗。
4 .上班迟到、早退，未按规定履行请假手续。
5 .未按规定着装和佩戴安全帽进入生产、施工现场。
穿易产生静电的服装或穿戴铁钉的鞋进入易燃、易爆装置或罐区。
6 .在禁烟区域吸烟。
7 .主要负责人长期脱岗不履职。
（二）工艺纪律（17条）8.未按规定要求进行巡回检查，发现的隐患和问题未及时报告和处理。
9 .未按规定要求填写操作记录和交接班记录，交接班人员未签名。
10.对出现的工艺报警未实时处置和记实。
11.未按操作规程进行操作；不清楚或不熟悉工艺控制指标和操作规程。
12.改进工艺或操作程序，未进行安全评估。
13.使用压缩空气进行易燃易爆物料的加料、压料操作。
14.常压贮槽带压使用；带压开启反应釜、盖子。
15.在可燃气体爆炸极限进行工艺操作。
16.采用氮封或输送物料时，氮气管道未设置止回阀，存在高压串低压的风险。
17.离心机分离可燃有机溶剂时，未采纳氮气保护措施。
18.操作中遇到突发异常情况时不及时报告，擅自变更操作。
19.外来人员代替本岗位人员操作。
20.现场盲板未编号和挂牌。
21.取样终了未实时关闭取样阀。
22.风险化学品装卸、罐区脱水（切水、切碱等）时操作人员离开现场。
23.未经许可擅自修改DCS系统、安全仪表系统中相关工艺指标、报警和联锁参数。
24.启动皮带输送机前，没有检查确认、没有启动警告铃。
（三）其他纪律（26条）25.在易燃易爆区域用汽油、易挥发溶剂擦洗设备、衣物、工具及地面等。
26.在易燃易爆区域用黑色金属等易产生火花的工具敲打、撞击和作业。
27.在易燃易爆区域使用非防爆通讯、照明器材、非防爆工具等。
28.擅自停用可燃、有毒、火灾声光报警系统和安全联锁系统。
29.擅自关闭或调整视频监控设施或关闭各类报警声音。
企业安全标准化之生产设施及工艺安全
6
监视和测量设备（计量）管理制度、台账
7
特种设备管理制度（单独成册）
6.3特种设 8
备
Hale Waihona Puke 9特种设备台账和档案 检查记录和维护保养记录、定期校验资料
10
登记注册、报废和注销
11
工艺安全信息（所有产品安全信息清单）
6.4工艺安 12
全
13
反应风险评估及物料热稳定性分析（单独成册），开车、停车方案 开、停车前安全条件确认和安全检查
14
开停车记录、生产记录、偏差记录
15
关键装置及重点部位管理制度、清单
6.5关键装 16 置及重点
部位 17
关键装置及重点部位活动记录 关键装置及重点部位检查记录
18
关键装置及重点部位应急预案及年演练二次资料
19
检维修制度
20 6.6检维修
21
检修记录或设备日志记录（例子） 年度综合检修计划
22
检修作业程序、检修后交付生产手续（检修过程资料）
6.7拆除和 报废
23
拆除和报废管理制度、审批手续（例子）
B级要素
序 号
6.1生产设 1 施建设 2
3
六、生产设施及工艺安全
资料名称 项目“三同时”管理制度（单独成册）
项目“三同时”清单 安全设施管理制度（单独成册）
6.2安全设 4 施
5
安全设施台账（消防设施与器材、职业卫生防护设施、个人防护用品、应急救援器 材、安全防护设施、安全标志、自动控制设施等）
安全设施定期检查和维护保养记录
工艺安全管理信息审核清单
X ____% X ____%
查看是否建立资料目录 资料室是否设有灭火器
特种设备资料 供应商目录 保存情况(20 特种设备资料收集保存 分) 情况 设备制造过程记录 自制设备(30 设备设计图纸 分) 试漏试压等检测记录 动力车间流程 工艺流程图 图(20分) 与现场相符性 厂区电缆布置图 地下管网图 厂区消防水管布置图
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精心整理工艺安全信息清单范例
分类文件/信息
文件来源
备注本单位编
制
EPC
物料的危害物料清单
Y 化学品反应矩阵
物料安全技术
说明书（MSDS）
原料
中间产品
添加剂
最终产品
废弃品
危险品最大库存量（现有防护措施所允许的危险品
最大存储量）
危险品安全库存量（能满足现有工艺生产的最小库
存量）
危险物料实际储存量
其它危害信息:
设备设计基础特种设备(外加
工或外购)
供应商的资料(资质证明等)
设备操作维护手册或说明书
设备出厂检验报告（探伤、气密、
强度、重力试验等）
设备出厂合格证明
设备蓝图
性能曲线（低温设备等）
监造方提供的监造报告
自制设备
设备设计图纸
试漏试压记录
电仪系统电气防爆区域划分图电力系统安装图
联锁逻辑图
PSM关键设备清单
仪表环路或校准图表自控系统控制逻辑图
安全阀、控制阀计算书和相关文件
设备台帐(包括设备设计压力、设计温度、腐蚀余量、壁厚等设计参数)
设备修保计划
附加信息:
工艺设计基础项目确认
技术合同/批文
可行性研究报告
施工设计图
工艺流程设计图
厂区平面布置图
设备平面布置图
管道系统布置图
地下管网
消防管网
工艺操作与流
程图
工艺原理简述
热量平衡&物料平衡
工艺操作参数（最大值、最小值
和设定值）
操作规程
工艺流程示意图
工艺自控流程图（PID图）工艺流程总图
安全环保与消防设施设备或装置投运前检测记录
盲板安装点清单
安全区域等级划分图
消防设施平面布置图
消防档案
排污放空系统示意图
通风系统设计
安全设施台帐（包括安全阀、消防栓、消防炮、安全防护器具、安全检测仪器、防雷防静电接地等）
竣工验收资料附加信息:
其它遵守的标准或规范及偏离情况说明
装置投运前检查确认单
工艺危害分析
运行过程信息
操作记录
工艺技术设备变更记录
设备日常维修、停工检维修记录
事故资料
其它需要信息:
填写说明：1、在文件来源处填写“Y”。
2、需要补充的信息请在“其他需要信息”栏中填写。
3、对于项目表述有异议或有其它表述方法的请在建议栏中填写，并解释说明。