关于2018年信息系统硬件维护项目绩效评价报告

关于年信息系统硬件维护项目绩效
评价报告
一、项目基本情况
（一）项目概况
．立项背景
该项目属于部门常年预算，根据“年市政府同意增加市规划局信息系统运维经费，同意租用南昌电信公司机房，并从年开始列入单位预算（洪府厅抄字〔〕号）”的批复设立。

．立项目的
为保障计算机网络、硬件和信息系统的持续稳定运行，规划信息化运维已成为常态化工作，该项工作的开展有利于规划信息化的持续健康发展，提高整体信息化水平和行政办公效率。

通过建设规划业务专网及计算机网络、硬件支撑环境，并定期维护、升级、改造，保障网络和数据的安全。

同时，建立业务规范、管理高效、操作简单、信息集成、数据融合的信息化管理支撑手段，服务全市规划管理工作。

．项目内容、执行标准和实施期限
该项目主要对计算机硬件、网络进行维护，包括对服务器、防火墙、交换机、等计算机硬件进行维护更新，对“南昌市城市规划电子报批系统”和“南昌市规划编制成果管理共享平台”等信息系统的运行管理，对市规划局、各城区分局、市行政服务中心、以及规划局下属各单位的规划业务专
网及设备进行维护。

同时，采购部分软件、硬件设备用于支撑规划专网及信息化管理维护，并满足增强信息安全和数据存储要求。

执行标准参考《信息技术服务运行维护第部分：通用要求》、《信息技术服务运行维护第部分：交付规范》和《信息技术服务运行维护第部分：应急响应》等有关信息化运维国家标准、行业标准。

实施期限为年月年月。

.资金使用情况
该项目年度预算万元，当年向财政申请并拨付到位万元，年度支出万元。

.项目组织管理情况
该项目主要从招标采购、合同签订、项目实施和验收等方面加强项目从申报、采购、实施、验收、运维的全过程管理。

项目管理方法参照《项目管理知识体系指南》，并结合规划信息化行业特点和南昌本地实际。

在招标采购过程中，对市场开展了多次调研和多方案比较询价，编制了项目采购方案，并经采购领导小组同意后，严格按照招标采购程序采购。

合同签订过程中，按照《合同法》的规定，详细制定有关条款，明确双方的权利、义务，明确项目价款和支付方式，采用分期支付方式，使资金支付与项目进度、工作量和质量
相对应。

项目实施中，开展项目调研，做好详细记录并归纳总结。

为加强项目质量管理、进度管理，实时跟进，了解并解决项目问题。

项目验收中，通过召开项目验收会或评审会等方式确保成果质量。

认真对照项目合同，整理项目资料，加强成果审查，并要求建设单位按照验收意见进行修改完善。

一般情况下，要求建设单位提供年的免费质保期，为通过质保金等形式保证服务的完整性。

（二）项目绩效目标
．项目绩效总目标
提升规划信息化持续运维保障能力，完成年度信息化运维任务，最大程度发挥系统效能，增强信息安全。

具体包括：采购服务，保障规划业务专网的稳定运行；采购规划数据安全保护系统等，提升信息安全水平；采购台式计算机和计算机相关硬件设备保障信息化系统持续稳定运行；
．项目年度绩效目标
该项目年度绩效目标为，在年月底前完成项目所有内容采购，月日前完成项目验收，完成年度资金支付，预算执行率达到以上。

．项目预期目标完成情况
该项目预期年月底前完成“电信机房租用”和“规划数
据安全保护系统”采购，实际月完成；年月底前完成“台式计算机”和“计算机维修及配件等”采购，实际已按期完成。

年月底前完成“电信机房租用”和“规划数据安全保护系统”验收，年月日前完成“台式计算机”和“计算机维修及配件等”验收，实际已按期完成验收和年度资金支付。

二、绩效评价工作情况
（一）绩效评价目的、原则和依据、评价指标体系、评价方法等
.绩效评价目的
为强化预算支出责任，提高财政资金使用效率，发现项目实施过程中存在的不足，为今后项目的顺利开展提供经验教训，从而规范管理，提高项目管理水平。

.评价原则
）履行部门主体责任。

各项目牵头处室（单位）是预算资金管理的责任主体。

局绩效办要加强对局系统绩效评评价工作的督促指导，秉着“用钱必问效、无效必问责”的理念，落实项目责任，督促项目牵头处室（单位）履行职责，提高项目资金使用效率。

）确保评价客观真实。

各项目牵头处室（单位）应严格按规定开展项目的绩效评价工作，做到依法依规，实事求是，确保数据真实、准确，内容全面、完事，严禁弄虚作假，刻意抬高分数。

.评价依据、指标体系
根据《预算法》、《江西省人民政府关于全面推进预算绩效管理的实施意见》（赣府发〔〕号）、《南昌市人民政府关于印发<南昌市财政支出绩效评价管理办法>（试行）》（洪府发〔〕号）及《关于开展年度市级部门财政项目支出绩效评价工作的通知》（洪财办〔〕号）等文件要求，结合单位实际。

评价指标包括投入指标、过程指标、项目产出、项目效果、项目满意度等，具体参考《南昌市财政局关于开展年度市级部门财政项目支出绩效评价工作的通知》以及纳入年度绩效目标管理的项目中当年的绩效目标并结合项目特点设定。

.评价方法
绩效评价工作由局绩效办牵头组织，信息中心作为项目牵头部门对项目进行绩效自评，形成项目绩效自评报告交局绩效办。

（二）绩效评价工作过程
根据印发的年度财政项目支出绩效评价工作实施方案的要求，开展项目绩效评价工作并形成评价报告。

三、绩效评价指标分析情况
（一）项目投入指标
. 项目立项规范性指标得分情况分析
该项目在立项前通过了充分的市场调研和多种方案比较，采购计划上报前经过局长办公会研究（局办纪要〔〕号），采购计划经过集体决策，得分；
项目经市政府抄告单（洪府厅抄字〔〕号）批复同意后，设立项目，过程较为规范，得分。

因此，项目立项规范性指标得分。

. 预算资金执行率指标得分情况分析
资金预算执行率（下拨至项目最终用款单位的资金额度项目年度预算安排资金）*，该项目年度预算万元，当年向财政申请并拨付到位万元，年度支出万元，预算执行率。

因此，该项得分。

（二）项目过程指标
．业务管理指标得分情况分析
为加强规划信息化建设，局系统层面，成立了信息化建设推进小组，得分；同时，制定了《政府采购管理制度》和《合同管理制度》等，确保项目计划申报、招标采购、合同签订、项目实施、验收和运维等有章可循，得分。

为确保项目整理质量符合预期，按照政府采购等相关制度开展了项目采购，并进行了成果审查、验收，得分。

因此，业务管理指标方面，得分。

．财务管理指标得分情况分析
财务管理指标方面，制定了《财务管理制度》《局属单
位财务监管制度》、《预算绩效管理办法》和《预算绩效管理问责办法》等制度，得分。

同时，通过定期召开的项目推进会议，确保资金支付及时，同时与项目进度相匹配。

资金支付过程中严格按照审批签字流程进行，得分。

因此，财务管理指标得分。

（三）项目产出指标
．产出数量指标得分情况逐个分析
产出数量方面，完成“电信机房租用”、“台式计算机”、“计算机维修及配件等”和“规划数据安全保护系统”采购，得分；完成了“电信机房租用”、“台式计算机”、“计算机维修及配件等”和“规划数据安全保护系统”验收，得分。

因此，产出数量指标得分。

．产出质量指标得分情况逐个分析
产出质量上，完成了“电信机房租用”、“台式计算机”、“计算机维修及配件等”和“规划数据安全保护系统”验收，并验收合格。

因此，产出质量指标得分。

．产出时效指标得分情况逐个分析
产出时效主要从采购完成及时率和验收完成及时率两个方面进行评价。

采购完成及时率方面，该项目原计划年月底前完成“电
信机房租用”和“规划数据安全保护系统”采购，实际月完成，扣分，得分；年月底前完成“台式计算机”和“计算机维修及配件等”采购，实际已按期完成。

因此，该项得分。

验收完成及时率方面，该项目原计划年月底前完成“电信机房租用”和“规划数据安全保护系统”验收，实际月完成，得分；年月日前完成“台式计算机”和“计算机维修及配件等”验收，实际已按期完成，得分。

因此，产出时效指标得分。

. 产出成本指标得分情况逐个分析
产出成本方面，该项目当年向财政申请并拨付到位万元，年度支出万元，未超出年度预算万元。

因此，产出成本得分。

（四）项目效果指标
．经济效益指标得分情况逐个分析
该项目社会事业型项目，主要为提高规划管理的信息化水平，为城市规划和审批提供技术支撑，促进行政效能的提升，故不能以产生多少经济效益进行评价。

．社会效益指标得分情况逐个分析
总体而言，社会效益良好，但短时间内无法直接显现出来。

信息共享和安全性方面，通过信息系统及硬件运维，有利于促进政府各部门之间信息共享，同时保障信息安全，得分；政务信息公开性方面，通过信息系统及硬件等持续运维，
保障信息系统稳定运行，促进政务信息公开，以及公众知情权，得分；办事效率提升性方面，通过信息系统及硬件等运维，保障信息系统和网络正常运行，辅助行政审批，提升办事效率，得分。

因此，社会效益指标得分。

．生态效益指标得分情况逐个分析
生态效益方面，通过信息化建设及持续运维，有利于促进无纸化办公，减少办公耗材使用，助力美丽南昌建设，但无法直接体现，得分。

因此，生态效益指标得分。

. 可持续影响指标得分情况逐个分析
从信息化及资源环境的可持续方面看，通过信息化项目的持续投入，有利于促进信息化的持续健康发展；通过信息化的深入推进，有利于资源环境的可持续发展，得分。

从计算机网络、应用系统持续稳定运行方面看，通过信息系统、网络和硬件等运行维护，促进计算机网络和应用系统的持续稳定运行，得分。

因此，可持续指标得分。

（五）项目满意度指标
从社会公众、处室等对信息系统、网络及硬件运维的满意度上看，该项目总体建设应用情况良好，总体满意度达以上。

因此，项目满意度指标得分。

四、综合评价结论
总体而言，该项目综合评价得分分。

除部分内容（机房租用和规划数据安全保护系统）采购进度滞后，但因项目采购主要为成品软、硬件，不影响最终验收，故基本达到预期的数量目标、质量目标、成本目标和效果目标。

五、绩效评价结果应用建议
本着信息公开的原则，建议进行公开公示，为今后年度预算申报、上级安排，有关部门核查提供依据，接受监督，从而促进项目建设的持续健康发展。

六、项目实施经验及做法、存在的问题和改进措施
对政府采购项目而言，必须严格按照政府采购有关法律法规进行；在申报采购计划前，应加强项目可行性研究，从技术上、经济上、实际需求上进行考虑，进行市场调研和多方案比选、询价；在项目实施过程中，应加强项目质量、成效和资金管理，资金支付应与进度、质量相一致。

虽然该项目总体情况良好，但也存在不足之处，主要表现在总体进度把握不够，部分内容采购进度滞后，未达到时效预期。

今后应进一步加强项目前期调研、进度管理和采购管理，确保项目按时保质完成。