关于流程管理知识大全(PPT 174个)

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关于流程管理知识大全(PPT 174个)175

销售中心
计划
销售
运作主业务流程
运营副总
仓库
生产部
生产计划原辅材料准备计划生产准备计划
采购部
采购计划
提前分拣
生产作业计划生产
采购
入库以年度计划和销售为导向，加强过程的控制 • 销售计划在运营副总处被分解为物料需求计划和生产计划，分解到生产部，采购
部和仓储部。各个部门根据计划要求编制部门内的作业计划。保证完成。 • 计划的实施需要相关技术质量标准的支持。
– 根据计划，能确定原材料入库的质量技术标准。 – 根据计划，能确定库存原材料的分选要求，并提前分拣。 – 根据计划，能确定生产周期，交货期。 • 运营副总助理要注意各个计划的时间的配套性。
• 技术和质量部门必须先制定相关的技术质量标准来支持计划的有效性。 • 包括：原材料入库技术质量标准，生产工艺规程，配套的原材料技术标准，生产，
安装用的辅料使用标准，工序间检验标准，产成品技术质量标准，运输，安装标准。

关于流程管理知识大全(PPT 174个)57

印章管理（用章）流程
C-15-0ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ-002
办公室
需要盖章的公文部门签批的用章签批单
是
公司总经理/主管副总提出批示意见
机要管理员确认公文使用目的
是否需要公司
总经理/主管副
否
总审批
办公室主任审阅
是否同意用印
否
是
是否符合用印
是
规定
否
通知相关部门
相关部门
综合管理员提出用章申请
需要盖章的公文用章签批单
部门经理审批
是否符合使用说明
否
是
是
是否需要使用公司
印章
否
需要盖章的公文部门签批的用章签批单
部门内部登记、用印
印章使用登记表
印章使用范围说明结束
需要盖章的公文公司领导签批的用章签批单
需要盖章的公文办公室签批的用章签批单
机要管理员登记、用印印章使用登记表

关于流程管理知识大全(PPT 174个)29

采购员凭“质量通知单”禁止采购
药品检查验收流程
验收员凭“质量通知单”验收
各销售分公司
凭“质量通知单” 禁止销售和已销药
品的追回
不合格药品确认处理流程
质量管部门通知、通告或药品检验机构抽检
报告
检查核实
否
是
库内是否有库存
储运部
药品在库养护检查流程
否报损流程
药品入库储存流程
否是否不合格库是
药品在库养护检查流程
采购部
能否退货是采购退货流
程
下发“药品质量通知单”
质量通知单
养护员凭“质量通知单”做移库处理

关于流程管理知识大全(PPT 174个)31

8.有无衡量评审过程的有效性和效率的目标和指标？
与产品有关的要求的评审过程（1）
电话、传真、电脑复印机
合格的销售人员、工程、客户、生产
质保、采购
质量管理体系的要求客户要求法规要求合格的人员生产计划业务计划
与产品有关的要求的评审过程
1.规定与产品有关的要求 3.传达产品有关的要求 4.组织评审 5.可行性研究（风险分析） 6.顾客沟通 7.变更与修改 8.资料记录与保存
及时正确得到评Hale Waihona Puke 结论APQP、CP IT系统
文件管理系统与顾客有关过程的控
制程序文件
1.反应时间 2.成本目标 3.要求达成率
4.业务量
与产品有关的要求的评审过程（2）
• 支持过程 1.先期策划过程 2.培训过程 3.沟通过程 4.内部审核 5.管理评审 6.文件管理 7.IT系统 8.制定生产计划
2.有衡量确定过程的指标吗？
标频次规定
3.参与评审的人员有定义吗？
3.受控的文件规定（针对要求）
4.依据什么进行评审？
4.更改通知记录
5.要求是否得到明确的规定？
5.生产计划
6.要求更改如何操作？
6.合同完成情况统计
7.更改引起的相关文件和生产计划 7.目标和指标统计记录
的变更是否满足更改后的要求？ 8.不达标时的纠正措施
• 联接界面 1.工程人员 2.总经理室 3.客户 4.业务员 5.文控部门 6.生产部门 7.采购
8.QC 9.供方 10.财务
与产品有关的要求的评审过程（3）
• 审核期间需要验证的事实 • 审核所必须的资讯
1.评审后是否能满足要求，可行 1.合同/定单评审记录

关于流程管理知识大全(PPT 174个)181

酒业公司研发项目管理流程
酒业公司财务部
研发项目年度资金总预算
酿酒公司技术处
研发项目指南结合市场需要提出研发项目申请研发项目申请
酒业公司发展规划部研究所
行业内公外司产产品品发Байду номын сангаас展发动规态划
制定研发项目指南
研发项目指南
酒业公司发展规划部
提出研发项目年度计划
研发项目计划
企业中长期经营战略
项目资金预算
项目可行性报告
部长审批年度研发项目计划
依据项目进度支付款项
项目经费决算
批复的项目可行性报告
实施工艺研发项目
项目阶段性成果
项目完成后提出验收申请
部长审批
项目过程管理
项目验收流程项目综合评估报告
项目推广
项目效果评估

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流程名称：晋升管理流程流程拥有者：总部人力资源部
时间
总部人力资源部
开始
1 建立员工晋升与技能发展制度
3 分析绩效考核
成果
5
否
审核通过
是 7
汇总整理
8 通知相关人员
9 薪资调整
4 分析职位空缺
1 0 更新人事资料库
结束
各部门/分公司
2 提出员工晋升申请
决策层/各部门/各业务分公司负责人
6 在权限内审批否是
10. 人力资源部最后更新人事资料库，保证记录的完整性和及时性
相关表单
晋升申请报告
3.
人力资源部根据员工人事资料，分析以往绩效考核结果，以判断员工是否已经具备新职位所需的技能
人力资源部分析部门内部职位空缺的情况，并平衡、协调部门间 4. 差异，以判断是否有晋升的必要以及可能造成的工作内容和程序
上的影响
5.
人力资源部在以上两方面的分析结果之后，经过与公司整体人力需求计划的比较、对照，审核部门提出的员工的晋升申请
流程名称：晋升管理流程流程拥有者：总部人力资源部
流程步骤
工作内容的简要描述
重要输入重要输出
1.
人力资源部根据公司发展状况和目标以及公司战略性中长期人力公司职位说明
需求，建立员工晋升与相应的技能发展制度
书、组织图
2.
各部门/分公司根据实际业务需要和员工日常工作表现，向总部人力资源部提出员工的晋升申请
将人力资源部审核通过的员工的晋升申请呈交相关的决策层核准： 6. 晋升至部门/分公司负责人由决策层核准；
晋升至部门/分公司负责人以下职位由部门/分公司负责人核准
ห้องสมุดไป่ตู้晋升裁决
7. 人力资源部汇总整理经最终核准的晋升裁决
晋升裁决
8. 人力资源部将晋升结果通知到相关的人员
9.
人力资源部根据职位的升迁和职等的变动，以及公司既定的薪资结构和薪资资料，进行相应的薪资调整工作