组织内外部环境因素识别与控制表
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ISO9001-2015质量管理体系组织经营内外部环境因素风险和机遇识别评价及控制措施表
4
2
2
16
低
1.经营部负责新产品报价和项目 确立过程的市场调查、内部沟通、 信息提交、信息反馈、相关商务洽 谈和市场风险评估等工作；
2•研发部负责提供成本和利润指标 信息；
3.总经理负责对可行性评审报告的 审批。
相关文件：
设计和开发发控制程序
经营部 产品研 发部
有效
订单评审时评审客户要
求
订单管理
风险：客户要求识别不 完整；未能确保能够满 足客户要求就签署合 同。
2.过程能力提前策划；
3.不良率前期策划；
4.标识管理要求。
相关文件：
生产和服务提供过程制程序
产品标示与追溯控制程序
生产部
有效
产品交期要求、产品品
质要求
产品交付
风险：不能按时交付； 交付的产品不符合客户 的要求。
5
3
3
45
高
1.生产计划管制；
2.生产过程的品质控制；
3.成品的品质检验；
4.岀货前的品质检验。 相关文件：
经营部
有效
我们的产品/技术并非 不可替代，竞争对手越 来越多，价格竞争越来 越激烈
/
机遇：寻求机会，开发 自主品牌
/
/
/
/
/
经营部
有效
企业文 化及价 值观
社会责任、职业道德准 则逐步趋于兀善
/
机遇：加强内部文化建
设
/
/
/
/
/
以可持续发展为原则，满足社会责 任及职业道德准则，以利于内部文 化建设。
行政部
生产和服务提供控制程序 产品的监视和测量控制程序 不合格品控制程序
经营部
有效
2
2
16
低
1.经营部负责新产品报价和项目 确立过程的市场调查、内部沟通、 信息提交、信息反馈、相关商务洽 谈和市场风险评估等工作；
2•研发部负责提供成本和利润指标 信息；
3.总经理负责对可行性评审报告的 审批。
相关文件：
设计和开发发控制程序
经营部 产品研 发部
有效
订单评审时评审客户要
求
订单管理
风险：客户要求识别不 完整；未能确保能够满 足客户要求就签署合 同。
2.过程能力提前策划；
3.不良率前期策划；
4.标识管理要求。
相关文件：
生产和服务提供过程制程序
产品标示与追溯控制程序
生产部
有效
产品交期要求、产品品
质要求
产品交付
风险：不能按时交付； 交付的产品不符合客户 的要求。
5
3
3
45
高
1.生产计划管制；
2.生产过程的品质控制；
3.成品的品质检验；
4.岀货前的品质检验。 相关文件：
经营部
有效
我们的产品/技术并非 不可替代，竞争对手越 来越多，价格竞争越来 越激烈
/
机遇：寻求机会，开发 自主品牌
/
/
/
/
/
经营部
有效
企业文 化及价 值观
社会责任、职业道德准 则逐步趋于兀善
/
机遇：加强内部文化建
设
/
/
/
/
/
以可持续发展为原则，满足社会责 任及职业道德准则，以利于内部文 化建设。
行政部
生产和服务提供控制程序 产品的监视和测量控制程序 不合格品控制程序
经营部
有效
60001组织内外部环境识别和评价表
S0
1、强化本公司的企业文化，以增强员工归属感；
2、行政部应组织一些关于企业文化方面的活动，以增强员工对企业文化的认识；
3、组织员工关于企业文化方面的培训
■OKDNG
2
内部
企业知识与技术状态
持续实施并改企业知识产权和技术状态，可以提高企业核心竞争力，范围知识产权和技术风险，具体体现：1、促进技术创新，保护创新成果；2、提高产品价值，强化产品（服务）质量；3、改进竞争模式，提升企业形象。
SO
1、将本公司富有经营的老员工的技术进行整理形成本公司的产品工艺的标准；
2、参加行业的新技术方面的培训，并引进新设备，促进公司内员人员的创新能力
■OKDNG
3
内部
员工素质与技能
员工的素质与技能是员工从事某项工作
（行为）所需具备的知识、技巧、品质和工作能力。提高员工基本素质，是推动企业发展的根本保证；提高员工的专业素质，是推动企业发展的动力；提高员工的政治素质，是企业树立良好形象的关键
2、定期查找与本公司产品有关的产品标准及新标准的更新，以减少本公司及产品由于外部环境对本公司的影响；
■OKDNG
们在日常的具体活动中，根据法律的规定来自觉地调节和控制自己的思想和行为，从而来达到有效避免违法和犯罪现象发
生的目的。本公司承诺并自觉遵守法律法规要求，确定、理解并持续满足顾客要求
以及适用的法律法规要求。
■OKDNG
26
外部
法律法规的要求
法律法规主要是以法律条文的形式明确告知人们，什么是可以做的，什么是/、可以做的，哪些行为是合法的，哪些行为是非法的。违法者将要受到怎样的制裁等。
使人们知晓法律而明辨是非，触犯了法律应受到的法律制裁是什么，违法后能不能变通，变通的可能性有多少等等。这样人
1、强化本公司的企业文化，以增强员工归属感；
2、行政部应组织一些关于企业文化方面的活动，以增强员工对企业文化的认识；
3、组织员工关于企业文化方面的培训
■OKDNG
2
内部
企业知识与技术状态
持续实施并改企业知识产权和技术状态，可以提高企业核心竞争力，范围知识产权和技术风险，具体体现：1、促进技术创新，保护创新成果；2、提高产品价值，强化产品（服务）质量；3、改进竞争模式，提升企业形象。
SO
1、将本公司富有经营的老员工的技术进行整理形成本公司的产品工艺的标准；
2、参加行业的新技术方面的培训，并引进新设备，促进公司内员人员的创新能力
■OKDNG
3
内部
员工素质与技能
员工的素质与技能是员工从事某项工作
（行为）所需具备的知识、技巧、品质和工作能力。提高员工基本素质，是推动企业发展的根本保证；提高员工的专业素质，是推动企业发展的动力；提高员工的政治素质，是企业树立良好形象的关键
2、定期查找与本公司产品有关的产品标准及新标准的更新，以减少本公司及产品由于外部环境对本公司的影响；
■OKDNG
们在日常的具体活动中，根据法律的规定来自觉地调节和控制自己的思想和行为，从而来达到有效避免违法和犯罪现象发
生的目的。本公司承诺并自觉遵守法律法规要求，确定、理解并持续满足顾客要求
以及适用的法律法规要求。
■OKDNG
26
外部
法律法规的要求
法律法规主要是以法律条文的形式明确告知人们，什么是可以做的，什么是/、可以做的，哪些行为是合法的，哪些行为是非法的。违法者将要受到怎样的制裁等。
使人们知晓法律而明辨是非，触犯了法律应受到的法律制裁是什么，违法后能不能变通，变通的可能性有多少等等。这样人
ISO27000：2013组织内外部环境要素识别表
3经济环境
利率的变动、汇率的变动、通货膨胀或通货紧缩等，从而影响信息安全管理资金的投入。
4社会文化环境
不同时间、不同地区、不同民族的人生活习惯不同。从而影响信、技术政策、新产品开发能力以及技术发展动向
6竞争力
竞争力是参与者双方或多方的一种角逐或比较而体现出来的综合能力。
组织内外部信息安全要素识别表
环境类别（内部/外部）
项目
内容
外部环境
1政治环境
国家宏观信息安全政策、信息安全环境的变动，以及个地方的相关信息安全政策的变动会间接的影响到企业信息安全及企业运营的必要条件。
2法律环境
法律环境包括国家信息安全法律规范，国家司法机关和社会组织的信息安全法律意识。法律环境对组织及其信息安全管理活动的影响具有刚性约束的特征。这是由法的强制性所决定的。因此，组织及其信息安全管理活动要加强法制观念，特别要及时熟悉与本组织信息安全活动相关的法律，切实做到在法律许可的范围内以法律许可的方式从事信息安全各项管理活动。
内部环境
1企业文化
企业文化是企业为解决生存和发展的问题而树立形成的，被组织成员认为有效而共享，并共同遵循的基本信念和认知.从而有效建立信息安全相关制度。
2公司价值观
在追求经营成功过程中所推崇的基本信念和奉行的目标。从而有效执行信息安全相关活动。
3企业知识
企业知识包含公司信息、专业技术知识、项目积累三大类，为信息安全管理积累丰富的经验
7人力因素
能够被企业所用，且对价值创造起贡献作用的教育、能力、技能、经验、体力等的总称。
8运营因素
是与产品生产和服务创造密切相关的各项信息安全管理工作的总称。
编制：李子叶审核：申杰理批准：孙秀丽2019年4月20日
4绩效
利率的变动、汇率的变动、通货膨胀或通货紧缩等，从而影响信息安全管理资金的投入。
4社会文化环境
不同时间、不同地区、不同民族的人生活习惯不同。从而影响信、技术政策、新产品开发能力以及技术发展动向
6竞争力
竞争力是参与者双方或多方的一种角逐或比较而体现出来的综合能力。
组织内外部信息安全要素识别表
环境类别（内部/外部）
项目
内容
外部环境
1政治环境
国家宏观信息安全政策、信息安全环境的变动，以及个地方的相关信息安全政策的变动会间接的影响到企业信息安全及企业运营的必要条件。
2法律环境
法律环境包括国家信息安全法律规范，国家司法机关和社会组织的信息安全法律意识。法律环境对组织及其信息安全管理活动的影响具有刚性约束的特征。这是由法的强制性所决定的。因此，组织及其信息安全管理活动要加强法制观念，特别要及时熟悉与本组织信息安全活动相关的法律，切实做到在法律许可的范围内以法律许可的方式从事信息安全各项管理活动。
内部环境
1企业文化
企业文化是企业为解决生存和发展的问题而树立形成的，被组织成员认为有效而共享，并共同遵循的基本信念和认知.从而有效建立信息安全相关制度。
2公司价值观
在追求经营成功过程中所推崇的基本信念和奉行的目标。从而有效执行信息安全相关活动。
3企业知识
企业知识包含公司信息、专业技术知识、项目积累三大类，为信息安全管理积累丰富的经验
7人力因素
能够被企业所用，且对价值创造起贡献作用的教育、能力、技能、经验、体力等的总称。
8运营因素
是与产品生产和服务创造密切相关的各项信息安全管理工作的总称。
编制：李子叶审核：申杰理批准：孙秀丽2019年4月20日
4绩效
组织内外部环境识别与控制表
面对科技创新的新环境 下，对科技创新和人才的 要求更加迫切，同时存在 机遇和挑战。
通过技术交流，与 政府间的沟通，时 刻关注科技创新新动向。
科持创新不仅是新型行业的 要求，对传统制造业来说， 依靠科技才能持续发展。
1，培养，获取优秀创新人 才，实施留才方案
2,鼓励员工参与科技创 新，对积极参与创新员奖 励
通过电视纲络等媒 体时刻关注中国和 世界的政治环境
当前国际国内政治总体形势 趋于更加稳定，也是制造业 发展的锲机
在稳定的政治环境条件 下，东莞成铭电子有限公司按照既定的经营策略 和经营方针，向2017年 迈进。
持续跟进
2
政治因
素
2： 2019年《巴黎协定》正式签订和生效
中国制定了节能减排的 目标，对制造企业来来说 是机遇，也是挑战
旧机台的老化现象已影响到 要关产品的质量，如维修頻 率过高，性能不稳定，生产 或检验之产品精度无法答到 要求，线路老化引起的安全 隐患等。
通过MRP2设备管理系 统对设备运行状况监控
生产设备和检测设备的精度和性 能直接影响到产品质量状况，可通 过多种途经改善目标状况
b组织人员对各类设备管理 方式和管理效果进行核査，确 保各设备管理方式合理，管理 有效
2,客户端和相关方的
评价
技术能力的提高不能闭门造车，需 要有先进的思想，创新的理念才能 开拓新新发展。
我司目前的主要客户有HW客 户，A客户，通过与这些客户 深入交流，向其学习先进的管
理理念，技术能力，
3
设备资 源因素
1,随着公司的逐步发现， 每年添置了多台新设备， 为生产提供有利的保障。
2,部分设备己使用多年， 己经逐渐老化。
XXX有限公司
组织内外部环境识别与控制表
通过技术交流，与 政府间的沟通，时 刻关注科技创新新动向。
科持创新不仅是新型行业的 要求，对传统制造业来说， 依靠科技才能持续发展。
1，培养，获取优秀创新人 才，实施留才方案
2,鼓励员工参与科技创 新，对积极参与创新员奖 励
通过电视纲络等媒 体时刻关注中国和 世界的政治环境
当前国际国内政治总体形势 趋于更加稳定，也是制造业 发展的锲机
在稳定的政治环境条件 下，东莞成铭电子有限公司按照既定的经营策略 和经营方针，向2017年 迈进。
持续跟进
2
政治因
素
2： 2019年《巴黎协定》正式签订和生效
中国制定了节能减排的 目标，对制造企业来来说 是机遇，也是挑战
旧机台的老化现象已影响到 要关产品的质量，如维修頻 率过高，性能不稳定，生产 或检验之产品精度无法答到 要求，线路老化引起的安全 隐患等。
通过MRP2设备管理系 统对设备运行状况监控
生产设备和检测设备的精度和性 能直接影响到产品质量状况，可通 过多种途经改善目标状况
b组织人员对各类设备管理 方式和管理效果进行核査，确 保各设备管理方式合理，管理 有效
2,客户端和相关方的
评价
技术能力的提高不能闭门造车，需 要有先进的思想，创新的理念才能 开拓新新发展。
我司目前的主要客户有HW客 户，A客户，通过与这些客户 深入交流，向其学习先进的管
理理念，技术能力，
3
设备资 源因素
1,随着公司的逐步发现， 每年添置了多台新设备， 为生产提供有利的保障。
2,部分设备己使用多年， 己经逐渐老化。
XXX有限公司
组织内外部环境识别与控制表
组织的内外部重要环境因素分析表
从网站
办公室 生产科 购销科
办公室
月/次 月/次 季度/次
月/次
因
素
4、质量控制因素：漏检、关键过程控制 不当、 等
对检验人员进行检验规范、标准进行培训、考核、评价、对关键过程 制定详细操作规程和工艺标准，加强自检和首件检验，在受控情况下 进行批量生产 抽查关键过程的控制情况
生产科
（不定 期）
5、市场营销能力、产品的市场竞争地位 、
产能和销量的关系（库存量），顾客忠诚度等
购销科 月/次
1、经济因素：世界和国家经济形式
不定期从网上搜索、查询
2、政治因素：国际贸易协议、有关国家
、政府
从网站或有关国家、政府部门文件、通知获取
、标 准的发 展变化
从网站或有关国家标准、规范，政府部门文件、通知、顾客沟通获取 产品技术的发展趋势
4、竞争力：新市场的开发能力、顾客增 长率、 产品销量、顾客忠诚度等
办公室
月/次
2、财务因素：成本、资金回收、 流动等情况
对资金情况分析汇总，经常走访、调查客户，了解 客户情况
内 3、生产设施和过程环境、生产能力
部
对生产设备进行定期维护、保养，对生产过程环境进行6S管理 制定详细的生产计划，考核其及时交付能力 对生产设备、过程环境进行检查，对生产完成情况进行统计分析）
通过走访、座谈、调查顾客满意情况、产品销售额统计、新增加客户 数
外 部
5、市场需求
走访客户、调研、从网上等
因 6、影响工作环境的因素：法律法规、政
素 府部门
从网站或有关国家政策、要求、政府部门文件、通知获取
要求
7、自然地理环境 ：国家的资源状况， 自然资源，自然环境。地理气候和环境
组织环境内外部因素识别分析及监视评审表20180129
公司制定同森丰物业管理 处签署了合作协议并配合 执行；不定期进行调查统 计
目前生产环境的变化 没有影响到工场所有 的经营活动
2
内部
生产活 动
在新的地址生产活动同以 往一样没有的变化，但有 设备精度的提升
生产设备的更新对产品质 量、效率都提升，能充分 满足客户的要求
PMC安排的生产计划 表，生产日报告、品质检 验报告
1、按策划的文件做中长 期经营战略规划；2、将 公司的战略规划落实到各 部门各岗位； 3、定期总 结战略实施的效果并不断 调整。
经营策略不能只停留 在CEO高管阶层，要 通过不断的宣导、分 析、评价、总结，保 持各部门业绩的持续 达成，与经营方向一 致。
1、CEO主持主导规划2018年 至2020的经营规划；将经营目 标落实到各部门和单位。 2、 为实施战略的达成提供必要的 资源，并定期总结经营战略方 针和指标的达成情况。
世界经济的发展，也带来
对产品有害物质的管理越
来越严格，管控的项目越
1、向全体员工、相关方培训
来越多，如：欧盟发布的 依照法律法规管控，提升
公司有责任成为环保 倡导环保法律法规要求； 2
10
外部
法律法 ROHS2.0修订指令（EU) 了公司的形象和影响度， 规因素 2015/863.欧盟法规《化学 同时如何更加有效控制带
核准： 2
SW
WT
持续跟 进
WT
T
环境有
害物质
控制良
OT
好，本 公司未
发生过
相关问
题
QSD-018-A
9
外部
社会因 素
政府每年均会上调基本工 资标准，企业管理成本不 断增加
公司按广东省深圳市法律 法规实施，合法经营，吸 取人力资源的集中
公司级--2023年组织环境因素识别表
公司级 组织环境因素识别表（ 2023年）
编号 序号 类别
1 外部环境
2 外部环境 3 外部环境
环境描述
组织环境
当前现状
应对措施
措施实施部门
法律法规环境
1.2020年2月，国务院办公厅发布了《国务院办公厅关于 生态环境保护综合行政执法有关事项的通知》， 2.2020年3月，生态环境部发布了《生态环境保护综合行 政执法事项指导目录(2020年版)》，扎实推进生态环境 保护综合行政执法改革。 3.2020年9月1日全国人大发布主席令第58号《中华人民 共和国固体废物污染环境防治法》
制定/日期：
批准/日期：
技术环境
液压阀产品已由老式的手控为主升级为以电液控为主， 操作更便捷，更智能。
收集行业动态和客户需求，加快新产品研发。
人事行政部 研发部
4 外部环境
市场竞争环境
竞争对手实力较强，想要得到客户的青睐不仅仅要价格 1.开展产品降本项目，给客户提供质优价廉的
实惠，还需要高质量、短交期，用专业技术服务于客户 产品；
。
2.购买生产设备，提升产能，缩短产品交期。
研发部 生产部
5 外部环境
社会环境
1.外来务工人员减少，招工难； 2.员工平均工资上涨，用工成本增加； 3.专业技术人员难招聘；
1.提高福利待遇，稳定核心岗位人员； 2.开拓招聘渠道，寻找更多合适的应聘者。
人事行政部
6 外部环境
政治环境
1.公司遵守国家的法律法规，不从事国家和政府明令禁 关注与公司产品相关的法律法规动态，及时更
组织知识因素
组织知识和经验积累充足，但是保存与传承运用能力稍 有欠缺。
强化组织知识的积累和运用。
人事行政部
编号 序号 类别
1 外部环境
2 外部环境 3 外部环境
环境描述
组织环境
当前现状
应对措施
措施实施部门
法律法规环境
1.2020年2月，国务院办公厅发布了《国务院办公厅关于 生态环境保护综合行政执法有关事项的通知》， 2.2020年3月，生态环境部发布了《生态环境保护综合行 政执法事项指导目录(2020年版)》，扎实推进生态环境 保护综合行政执法改革。 3.2020年9月1日全国人大发布主席令第58号《中华人民 共和国固体废物污染环境防治法》
制定/日期：
批准/日期：
技术环境
液压阀产品已由老式的手控为主升级为以电液控为主， 操作更便捷，更智能。
收集行业动态和客户需求，加快新产品研发。
人事行政部 研发部
4 外部环境
市场竞争环境
竞争对手实力较强，想要得到客户的青睐不仅仅要价格 1.开展产品降本项目，给客户提供质优价廉的
实惠，还需要高质量、短交期，用专业技术服务于客户 产品；
。
2.购买生产设备，提升产能，缩短产品交期。
研发部 生产部
5 外部环境
社会环境
1.外来务工人员减少，招工难； 2.员工平均工资上涨，用工成本增加； 3.专业技术人员难招聘；
1.提高福利待遇，稳定核心岗位人员； 2.开拓招聘渠道，寻找更多合适的应聘者。
人事行政部
6 外部环境
政治环境
1.公司遵守国家的法律法规，不从事国家和政府明令禁 关注与公司产品相关的法律法规动态，及时更
组织知识因素
组织知识和经验积累充足，但是保存与传承运用能力稍 有欠缺。
强化组织知识的积累和运用。
人事行政部
内外部环境因素识别分析与监视评审表
内外部环境因素识别分析与监视评审表
序号
分类
影响因素
信息来源
现状描述和分析
应对措施
监视和评审的
备注
责任部门
时机
方法
1
内部
财务因素
财务报表
W:现处于起步阶段，承接的项目还未形成规模或形成稳定生产，故处于亏损状态：
T：无规模项目，即不能形成稳定收益。
开拓市场，寻求长期、稳定的项目以支撑军品研发
总经理
管理评审
加强环保知识培训，提升员工环保意识，日常生产中处理好排污处理。
技术生产部综合部
管理评审
内外部因素的监视和评审分析
填表说明
识别人:
质量经济性分析
2
人力因素
员工能力及组织文化
Sx①公司技术团队主要来自业内翘楚企业，在生产制造领ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ拥有丰宕的理论和实践经验；②公司主要生产岗位人员已从事行业多年，对产品主要工艺流程、要求和设施设备的专业操作掌握熟练，服务质量高，响应速度快；③一线操作岗位在产品投入生产前会采用岗前培训和一对一师傅带徒弟形式，有效确保专业操作知识的传递；
在面向高技术型人才时，公司应更加灵活的进行使用，增加基础福利待遇（例如：灵活的上班时间、配套齐全的住宿环境、多开展丰富的业余活动等），吸引并留下高技术型人才。
综合部
管理评审
人力资源分析
9
技术环境
技术生产部
地处工业园区内，已形成了一定的产业链，公司在日常生产中需求的合作选择较多，一定程度上给公司降低了生产成本O
KPI绩效考核表
6
外部
政治环境
政府网站
1.公司属于中华人民共和国境内企业，在社会主义制度下发展；
2.国际形势日趋严峻，国内原材料市场受到较大冲击，导致价格波动很大，公司采购可能困难。
序号
分类
影响因素
信息来源
现状描述和分析
应对措施
监视和评审的
备注
责任部门
时机
方法
1
内部
财务因素
财务报表
W:现处于起步阶段，承接的项目还未形成规模或形成稳定生产，故处于亏损状态：
T：无规模项目，即不能形成稳定收益。
开拓市场，寻求长期、稳定的项目以支撑军品研发
总经理
管理评审
加强环保知识培训，提升员工环保意识，日常生产中处理好排污处理。
技术生产部综合部
管理评审
内外部因素的监视和评审分析
填表说明
识别人:
质量经济性分析
2
人力因素
员工能力及组织文化
Sx①公司技术团队主要来自业内翘楚企业，在生产制造领ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ拥有丰宕的理论和实践经验；②公司主要生产岗位人员已从事行业多年，对产品主要工艺流程、要求和设施设备的专业操作掌握熟练，服务质量高，响应速度快；③一线操作岗位在产品投入生产前会采用岗前培训和一对一师傅带徒弟形式，有效确保专业操作知识的传递；
在面向高技术型人才时，公司应更加灵活的进行使用，增加基础福利待遇（例如：灵活的上班时间、配套齐全的住宿环境、多开展丰富的业余活动等），吸引并留下高技术型人才。
综合部
管理评审
人力资源分析
9
技术环境
技术生产部
地处工业园区内，已形成了一定的产业链，公司在日常生产中需求的合作选择较多，一定程度上给公司降低了生产成本O
KPI绩效考核表
6
外部
政治环境
政府网站
1.公司属于中华人民共和国境内企业，在社会主义制度下发展；
2.国际形势日趋严峻，国内原材料市场受到较大冲击，导致价格波动很大，公司采购可能困难。
2020年ISO45001-2018职业健康安全管理体系组织内外部环境识别及控制表
1、新项目的开发完成状况
2、年度职业健康安全评价
职业健康安全技术能力的提高不能闭门造车，需要有先进的思想，创新的理念才能开拓新新发展。
通过与客户、政府部门及兄弟公司等深入交流，向其学习先进的管理理念，技术能力
4
职业健康安全设备资源因素
1、随着公司的逐步发展，每年添置了多台新设备，为职业健康安全提供有利的保障。
2、全体员工了解不能深入理解企业文件，特别是职业健全，不能体现出员工对企业的使命感和归属感
1、制订各部门绩效指标并定期进行汇总分析
2、不定期组织座谈了解员工的思想是否与公司的文化融合。
企业文件化理解不能停留在纸面上，要扎跟至全体员工的心理，员工才能有使命感和归属感
1、企业管理者以身作则，影响职工发挥最大的潜力，推动企业科学地、可持续地发展。
2、逐步淘汰对职业健康安全影响较大的机器设备，男性36%%；
2、年龄结构：25岁以下占35%；25~40岁占60%；40岁以上占5%
3、文化程度比例：初中学历占44%；本公司中专、高中学历占31%；大专、本科学历25%
4、岗位配置比例：生产工人50%；技术人员14%；品管人员5%；管理人员31%。
2
社会因素
群死群伤事故时有发生
一系列的社会因素，造成公司人力资源成本越来越高，招工难为本年度公司发展的一大难题
通过对本地区的时政关注，了解赣州市的社会环境发展变化
面对人力资源的状况，通过多种途径解决人力资源及保护员工
1、除现有人员招聘方式，增加其它方式的招聘，如通过劳务中介降低公司的风险等。
2、使用机器人或自动化生产线，代替人力。
2、对客户或相关方的来说，可能会造成信誉度降低。
3、员工责任意识和凝聚力下降。
2、年度职业健康安全评价
职业健康安全技术能力的提高不能闭门造车，需要有先进的思想，创新的理念才能开拓新新发展。
通过与客户、政府部门及兄弟公司等深入交流，向其学习先进的管理理念，技术能力
4
职业健康安全设备资源因素
1、随着公司的逐步发展，每年添置了多台新设备，为职业健康安全提供有利的保障。
2、全体员工了解不能深入理解企业文件，特别是职业健全，不能体现出员工对企业的使命感和归属感
1、制订各部门绩效指标并定期进行汇总分析
2、不定期组织座谈了解员工的思想是否与公司的文化融合。
企业文件化理解不能停留在纸面上，要扎跟至全体员工的心理，员工才能有使命感和归属感
1、企业管理者以身作则，影响职工发挥最大的潜力，推动企业科学地、可持续地发展。
2、逐步淘汰对职业健康安全影响较大的机器设备，男性36%%；
2、年龄结构：25岁以下占35%；25~40岁占60%；40岁以上占5%
3、文化程度比例：初中学历占44%；本公司中专、高中学历占31%；大专、本科学历25%
4、岗位配置比例：生产工人50%；技术人员14%；品管人员5%；管理人员31%。
2
社会因素
群死群伤事故时有发生
一系列的社会因素，造成公司人力资源成本越来越高，招工难为本年度公司发展的一大难题
通过对本地区的时政关注，了解赣州市的社会环境发展变化
面对人力资源的状况，通过多种途径解决人力资源及保护员工
1、除现有人员招聘方式，增加其它方式的招聘，如通过劳务中介降低公司的风险等。
2、使用机器人或自动化生产线，代替人力。
2、对客户或相关方的来说，可能会造成信誉度降低。
3、员工责任意识和凝聚力下降。
组织的内外部环境的识别分析表
组织的内外部环境识别分析表组织的宏观环境分析治和法律环境特点a）不可测性，组织很难预测国家的政治环境的变化；b）直接性，直接影响组织的活动、状况；c）不可逆转，一旦对组织有影响，就会发生十分迅速和明显的变化, 而且是无法回避和转移这种变化的。
组织资源与能力分析织能力分析（一）组（一）组的结果，组织的能力包括研发、生产管理、营销、财务、组织管理等组成。
a、研发能力：从研发计划、研发组织、研发过程、研发效果进行衡量；b、生产管理能力：包括生产过程、生产能力、库存管理、人力管理、质量管理等；c、营销管理：从产品竞争能力、销售活动能力、市场决策能力等方面进行分析；①产品竞争能力分析：市场地位、收益性、成长性。
市场地位——占有率、覆盖率;收益性-----利润空间、量本利分析；成长性-----销售增长率、市场扩大率等。
②销售活动能力：包括对销售机构、人员和管理等基础数据的评估。
销售绩效分析------销售计划完成率销售渠道分析——销售渠道结构、经销商、分销商评估、渠道管理③市场决策能力：是以产品竞争力、销售活动能力分析d、能力：筹集资金能力、使用和管理资金的能力。
筹集资金能力------资产负债率、流动比率、已获利息倍数等；使用和管理资金的能力-----资产报酬率、销售利润率、资产周转率等。
e、组织管理能力：的价值”概念，价值=功能/成本。
供应者与购买者讨价还价的能力：组织具有双重身份：对上游是购买者，对下游是供应者，讨价还价主要围绕价值和增值两个方面：功能和成本。
购买者和供应者讨价还价能力的大小取决于：a）买方的集中程度和业务量的大小；b）产品差异化的程度和资产专用性的程度；c）纵向一体化程度；d）信息的掌握程度。
行业内现有组织的竞争：通常以价格竞争、广告战、产品引进以及增加对消费者服务的方式表现岀来。
行业内的竞争是分析的重点。
组织的内部的竞争优势和劣势是相对竞争对手而言的，一般表现在组织的资金、技术、设备、员工素质、产品、市场和管理技能等，判断的标准：单项和综合的优势和劣势。
IATF16949—2016质量管理体系组织内外部环境因素识别表
IATF16949:2016质量管理体系组织内外部环境因素识别表
公司运营宗旨（愿景与战略目标）
—本公司是以制造汽车线束等企业。 —本公司的愿景为：成为汽车线束加工等领军企业。 —为实现这一愿景，本公司一直以来非常重视人员能力等提升和培养，不断提升公司等技术与品质水平，优化内部管理流程，形成公司等核心竞争力及企业文化，以达成公司愿景。
公司已建立各岗位职责及能力说明，在初始 招聘及入职培训时会正式确认相关能力资质 是否符合要求：关键岗位在职人员等能力及 技能定期进行一次评定。
权限管理不合适 缺乏操作规范 操作技能培训不足
设备更新不及时 人员数量不足 人员培训不足（针对人员能力特定的培 训） 缺乏获取新技术趋势的渠道（参与行业协 会、新技术研讨和展览会等） 1人员培训不足(缺乏系统的培训）
件对发生。
无意暴露敏感信息
法律法规因素
合作伙伴或缺乏安全意识
低风险 低风险 低风险
1、与汽车传感线、门把手、后视镜线束等生 产相关的法律法规是否被清晰识别。
公司针对适用的产品及其他的法律法规以及 行业规定进行刘收集，分别形成法律法规清 单
1.无意触犯法规
人员缺乏必要地法律法规培训
2.海外产品销售地法律法规未收 集
1、故意破坏基础设施、硬件设 备
1、生产区域进出控制不足 2、生产区域缺乏严格门禁访问控制 3、生产敏感区域监控不足
2、偷盗
1、办公室内或安全敏感区域进出控制不足 2、生产区域缺乏严格门禁访问控制 3、生产敏感区域监控不足
2、是否存在自然环境发生的、质量造成灾难 性影响的因素，例如：地震、台风、洪水等 。
2.关键岗位人员缺乏能力要求识别
3.过往出现的质量事件中，是否有部分是由 过往的质量事件中，有部分安全事件由于人
公司运营宗旨（愿景与战略目标）
—本公司是以制造汽车线束等企业。 —本公司的愿景为：成为汽车线束加工等领军企业。 —为实现这一愿景，本公司一直以来非常重视人员能力等提升和培养，不断提升公司等技术与品质水平，优化内部管理流程，形成公司等核心竞争力及企业文化，以达成公司愿景。
公司已建立各岗位职责及能力说明，在初始 招聘及入职培训时会正式确认相关能力资质 是否符合要求：关键岗位在职人员等能力及 技能定期进行一次评定。
权限管理不合适 缺乏操作规范 操作技能培训不足
设备更新不及时 人员数量不足 人员培训不足（针对人员能力特定的培 训） 缺乏获取新技术趋势的渠道（参与行业协 会、新技术研讨和展览会等） 1人员培训不足(缺乏系统的培训）
件对发生。
无意暴露敏感信息
法律法规因素
合作伙伴或缺乏安全意识
低风险 低风险 低风险
1、与汽车传感线、门把手、后视镜线束等生 产相关的法律法规是否被清晰识别。
公司针对适用的产品及其他的法律法规以及 行业规定进行刘收集，分别形成法律法规清 单
1.无意触犯法规
人员缺乏必要地法律法规培训
2.海外产品销售地法律法规未收 集
1、故意破坏基础设施、硬件设 备
1、生产区域进出控制不足 2、生产区域缺乏严格门禁访问控制 3、生产敏感区域监控不足
2、偷盗
1、办公室内或安全敏感区域进出控制不足 2、生产区域缺乏严格门禁访问控制 3、生产敏感区域监控不足
2、是否存在自然环境发生的、质量造成灾难 性影响的因素，例如：地震、台风、洪水等 。
2.关键岗位人员缺乏能力要求识别
3.过往出现的质量事件中，是否有部分是由 过往的质量事件中，有部分安全事件由于人
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组织内外部环境因素识别与控制表
类别
序号
环境因素
环境因素现状
环境影响
监视和评审频次
监视（方法）
评审（结论）
应对措施（方案）
结果
正面/负面
内部环境因素
1
政治因素
目前中国政治更加稳定，社会更加和谐，与周边国家和地区总体关系稳步发展。
良好的政治环境给经济的发展带来稳定的秩序条件
每年管理评审前
通过电视网络等媒体时刻关注中国和世界的政治环境
2.鼓励员工参与科技创新，对积极参与创新员奖励
3.积极引进先进的技术和设备
持续跟进
5
法律法规因素
2015年1月1日起开始实施修订的《中华人民共和国环境保护法》被称为史上最为严格的环境保护法规
公司产品表面处理委外加工商选择难度加大，加工成本势必会进一步增加
关注昆山地区及周边表面处理厂的环境保护要求动向
通过一系列措施，截止目前人力资源缺少状况已逐渐得到缓解
4
技术因素
冲压加工技术门坎低，低端加工市场已趋于饱和，利润低且市场竞争激烈
汽车行业冲压件相对要求较高，现我国汽车产业快速发展
通过技术交流，与政府间的沟通，时刻关注科技创新新动向
科技创新不仅是新型行业的要求，对传统制造业来说，依靠科技才能持续发展
1.培样，获取优秀创新人才，实施留才方案
从网络、电视上或其它媒体中了解经济发展动态
在国内处于良好的经济形式下，坚持创新发展。
面对日趋饱和的低端冲压件加工市场，依据本公司深厚的冲压件基础，积极开拓汽车行业的冲压件加工市场。
正在准备完成IATF16949:2016汽车质量管理体系的认证，并已开发部分汽车新客户
3
社会因素
1.高铁线在修建中，影响交
当前国际国内政治总体形势趋于更加稳定，随着中国“一带一路”和互通互联战略的推进，给制造业的发展提供了契机。
在稳定的政治环境条件下，昆山仁之杰精密电子组件有限公司按照既定的经营策略和方针，持续向前发展。
持续跟进
2
经济因素
2016年是国家制订十三五规划的第一年，将会鼓励私人经济的快速发展
国家指明了创新为企业“五大发展理念”之首，是引领发展的第一动力，鼓励创新为本公司指明了方向
通出行；
2.回乡就业人员增多。
一系列的社会因素，造成公司人力资源成本越来越高，招工难为公司发展一大难题
通过对时政关注，了解社会环境发展变化
面对人力不足的现状，通过多种途径解决人力资源问题
1.除现有的人员招聘方式，增加其它方式的招聘，如通过劳动中介，增加现场招聘点，及时更新网络招聘信息等
2.人员的招聘可以扩大到未曾接触过的一些内陆省份员工
公司有责任成为环保管理执行一份子，为环保发展作出应有的贡献
1.向全体员工入相关方培
训倡导环保法律法规的
要求
2.在产品过程的各阶依据照公司的规章制度段执行有效的管控
3.通过风险评பைடு நூலகம்，预防失效的问题发生
本公司尚未发生过相关环境问题
类别
序号
环境因素
环境因素现状
环境影响
监视和评审频次
监视（方法）
评审（结论）
应对措施（方案）
结果
正面/负面
内部环境因素
1
政治因素
目前中国政治更加稳定，社会更加和谐，与周边国家和地区总体关系稳步发展。
良好的政治环境给经济的发展带来稳定的秩序条件
每年管理评审前
通过电视网络等媒体时刻关注中国和世界的政治环境
2.鼓励员工参与科技创新，对积极参与创新员奖励
3.积极引进先进的技术和设备
持续跟进
5
法律法规因素
2015年1月1日起开始实施修订的《中华人民共和国环境保护法》被称为史上最为严格的环境保护法规
公司产品表面处理委外加工商选择难度加大，加工成本势必会进一步增加
关注昆山地区及周边表面处理厂的环境保护要求动向
通过一系列措施，截止目前人力资源缺少状况已逐渐得到缓解
4
技术因素
冲压加工技术门坎低，低端加工市场已趋于饱和，利润低且市场竞争激烈
汽车行业冲压件相对要求较高，现我国汽车产业快速发展
通过技术交流，与政府间的沟通，时刻关注科技创新新动向
科技创新不仅是新型行业的要求，对传统制造业来说，依靠科技才能持续发展
1.培样，获取优秀创新人才，实施留才方案
从网络、电视上或其它媒体中了解经济发展动态
在国内处于良好的经济形式下，坚持创新发展。
面对日趋饱和的低端冲压件加工市场，依据本公司深厚的冲压件基础，积极开拓汽车行业的冲压件加工市场。
正在准备完成IATF16949:2016汽车质量管理体系的认证，并已开发部分汽车新客户
3
社会因素
1.高铁线在修建中，影响交
当前国际国内政治总体形势趋于更加稳定，随着中国“一带一路”和互通互联战略的推进，给制造业的发展提供了契机。
在稳定的政治环境条件下，昆山仁之杰精密电子组件有限公司按照既定的经营策略和方针，持续向前发展。
持续跟进
2
经济因素
2016年是国家制订十三五规划的第一年，将会鼓励私人经济的快速发展
国家指明了创新为企业“五大发展理念”之首，是引领发展的第一动力，鼓励创新为本公司指明了方向
通出行；
2.回乡就业人员增多。
一系列的社会因素，造成公司人力资源成本越来越高，招工难为公司发展一大难题
通过对时政关注，了解社会环境发展变化
面对人力不足的现状，通过多种途径解决人力资源问题
1.除现有的人员招聘方式，增加其它方式的招聘，如通过劳动中介，增加现场招聘点，及时更新网络招聘信息等
2.人员的招聘可以扩大到未曾接触过的一些内陆省份员工
公司有责任成为环保管理执行一份子，为环保发展作出应有的贡献
1.向全体员工入相关方培
训倡导环保法律法规的
要求
2.在产品过程的各阶依据照公司的规章制度段执行有效的管控
3.通过风险评பைடு நூலகம்，预防失效的问题发生
本公司尚未发生过相关环境问题