XXXX内控制度汇总表

企业内部控制应用指引第7号
企业内部控制应用指引第7号
企业内部控制应用指引第8号 企业内部控制应用指引第号 企业内部控制应用指引第8号
企业内部控制应用指引第9号
企业内部控制应用指引第10号 企业内部控制应用指引第11号 企业内部控制应用指引第12号 企业内部控制应用指引第13号 企业内部控制应用指引第14号
22、合同管理 23、信息系统
22.3合同管理 22.4法律纠纷 23.1企业内部信息沟通 23.2审计监察 23.3信息系统开发 23.4信息系统运行、安全、维护
内控制度清单
制度
对应内控指引 企业内部控制应用指引第1号 企业内部控制应用指引第2号 企业内部控制应用指引第3号
企业内部控制应用指引第4号 企业内部控制应用指引第5号 企业内部控制应用指引第6号
一级目录 1、 组织架构
2、 发展战略
3、人力资源
4、社会责任 5、企业文化 6、筹资管理 7、投资管理 8、资金管理
9、采购管理
业务循环 1.1治理结构 1.2内部机构 1.3制度建设 1.4子公司管控 1.5三重一大事件 1.6职务授权及代理人制度 2.1发展战略 2.2经营计划 2.3内控监察 3.1人力资源规划 3.2员工招聘 3.2员工培训 3.4薪酬管理 3.5绩效考核 3.6员工管理 4.1安全生产 4.2环境控制管理 4.3社会责任 4.4自然灾害 4.5突发公共事件 5.1企业文化 6.1融资管理 6.2募集资金管理 7.1投资管理 8.1货币资金 8.2票据管理 9.1供应商管理 9.2招投标管理 9.3设备采购管理 9.4备品备件管理 9.5原材料采购 9.6危化品采购 9.7应付款管理
内控制度清单
9、采购管理
10、存货管理 11、生产管理 12、固定资产管理 13、无形资产管理
Байду номын сангаас14、营销管理
15、研发管理 16、工程项目管理 17、担保管理 18、业务外包管理 19、财务报告 20、成本费用管理 21、全面预算管理 22、合同管理
9.8采购定价 9.9进口管理 9.10物流管理 10.1原材料管理 10.2存货管理 10.3危化品管理 10.4废弃物资处置 11.1生产管理 11.2仓储运输管理 12.1固定资产管理 12.2设备资产管理 13.1无形资产管理 14.1销售预测管理 14.2订单与合同管理 14.3客户开发管理 14.4信用管理 14.5售后管理 14.6价格管理 14.7应收款管理 14.8出口管理 14.9办事处管理 14.10市场管理 15.1产品管理 15.2研发项目管理 15.3专利管理 16.1工程项目管理 17.1担保管理 18.1业务外包 19.1关联交易 19.2会计核算 19.3财务报告与分析 19.4信息披露 20.1成本费用管理 21.1全面预算 22.1档案管理 22.2印章管理
企业内部控制应用指引第号 企业内部控制应用指引第15号 企业内部控制应用指引第16号
企业内部控制应用指引第16号
企业内部控制应用指引第17号 企业内部控制应用指引第18号