QEHS综合管理体系文件控制程序

QEHS综合管理体系文件控制程序（根据GB/T19001-2008 idt ISO9001-2008质量管理体系

GB/T24001-2004idtISO14001：2004环境管理体系及GB/T28001-2011职业健康安全管理体系标准）

1.目的

对质量、环境、职业健康安全管理体系文件及与其有关的公司其它文件的编制、评审、批准、发放、更改、标识、回收、借阅和作废等全过程进行控制，确保各有关场所都能及时得到所需文件的适用版本，防止使用作废文件。

2.适用范围

适用于公司总部和各项目经理部的文件和资料的控制工作。

3.职责

3.1企划部负责文件控制要求的编制、评审及更改。

3.2行政部负责总部文件的发放、回收、标识、借阅、归档及作废等日常管理工作。

3.3公司各部门和项目经理部负责本单位的文件控制工作。

4.程序

4.1文件和资料的分类

4.1.1体系管理文件：包括综合管理手册、分项管理手册及其第三层次支持性管理规定等；

4.1.2行政性管理文件：包括公司与质量、环境、职业健康安全管理体系有关的行政性管理文件（通知、总结、计划、报告、会议纪要等）；

4.1.3专业文件：包括施工组织设计、施工方案、作业指导书、操作规程、合同文件等；

4.1.4外来文件：包括外来行政文件，如市（区）建委、总公司、中质协、市（区）统计局等有关单位的行政来文；外来法律、法规及施工标准、规范、规程等文件；外来施工图纸、设计变更、监理通知及其它业主、设计及监理下发的施工文件等。

4.2文件和资料的编号

4.2.1综合管理手册编号方法：

DXC—ZH-SC—01、02、03……

其中：DXC—代表DXC，ZH-SC—代表综合手册，01、02.....代表分发号；

4.2.2分项管理手册编号方法：

DXC—ΧΧ—FC—01、02、03……

其中：DXC—代表DXC，XX—代表分手册名称，如：XM代表项目管理，RL 代表人力资源管理，CW代表财务。FC—代表分册，01、02、03…...代表分发号；

4.2.3第三层次支持性管理规定编号方法：

DXC—GD—01、02、03……

其中：DXC—代表DXC，GD—代表管理规定，包括：管理制度、办法、原则、实施细则等，01、02、03…...代表分发号；

4.2.4行政性管理文件编号方法：

DXC—ΧΧ—ΧΧ/04、05…..

其中：DXC—代表DXC，XX—代表部门，如QH代表企划部、GJ代表工程技

术部….XX—代表顺序号，按文件编制日起顺排，04、05….代表年份号。

4.2.5施工组织设计、施工方案等作业文件编号方法：

ΧΧ—SZ/FA—01、02、03……—01、02、03……

其中：XX代表项目名称，如BW代表百旺家苑，SZ代表施工组织设计，FA 代表方案，01、02、03…代表编制序号，按编制时间顺排，01、02、03…...代表分发号；

4.2.6合同编号方法：

[XX]—HY—第号/01、02、03（总、分、专……/合、协、补、三……）

其中：XX代表工程项目名称简称，如乐府江南住宅小区，填写YF，第号代表合同顺序编号；01、02、03代表合同签订的年份，如2011年填写01，2004年填写04；总、分、专……代表合同类别，总包合同（业主合同）填写“总”，扩大劳务分包合同填写“分”，包清工合同填写“劳”，专业分包合同填写“专”，采购合同填写“采”，租赁合同填写“租”，其它合同填写“其它”。

合、采……代表合同性质，合同填写“合”，协议填写“协”，补充条款填写“补”，三方签订的合同填写“三”。

4.2.7记录表格编号方法：

BG—ΧΧ—ΧΧΧ

其中：BG—代表表格，ΧΧ—代表分项管理手册名称，XXX—代表表格编号；

4.2.8外来文件仍采用原文件编号或由相应管理部门自行编号。

4.3文件和资料的编制、审核和批准

4.3.1文件和资料发布前应得到批准，确保其适宜性和充分性。

4.3.2体系管理文件由企划部及有关部门负责编制，管理者代表审核，各主管