奥飞娱乐2019年经营成果报告

145,636.56
53.41 174,559.15
61.47 209,291.26
57.46
2,173.6
0.80 2,628.79
0.93 2,951.01
0.81
47,758.88
17.51 63,885.4
22.50 67,505.36
18.53
37,812.52
13.87 44,581.67
15.70 81,023.6
22.24
8,128.62
2.98 11,808.78
4.16 9,888.74
2.71百度文库
3、营业成本控制情况 2019年营业成本为145,636.56万元，与2018年的174,559.15万元相 比有较大幅度下降，下降16.57%。
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盈利能力指标表(%)
2019年
2018年
45.8 3.04
37.61 -62.41
4.38 2.87
-39.69 -22
2.57
-37.97
2017年
41.73 1.9
1.84 2.03
1.4
2、净资产收益率 2019年净资产收益率为2.57%，2018年为-37.97%。
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一、实现利润分析 1、利润总额 2018年实现利润亏损177,392.26万元，2019年扭亏为盈，盈利 10,452.95万元。实现利润主要来自于内部经营业务，企业盈利基础比较可 靠。
2、营业利润
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3、投资收益 2019年投资收益为负229.49万元，与2018年的12,249.8万元相比， 2019年出现亏损，亏损229.49万元。
4、营业外利润
2018年营业外利润亏损157.67万元，2019年扭亏为盈，盈利2,171.13 万元。
5、经营业务的盈利能力
从营业收入和成本的变化情况来看，2019年的营业收入为272,692.04 万元，比2018年的283,979.01万元下降3.97%，营业成本为145,636.56 万元，比2018年的174,559.15万元下降16.57%，营业收入和营业成本同 时下降，但营业成本下降幅度大于营业收入，表明企业经营业务盈利能力 提高。
三、盈利能力分析 1、盈利能力基本情况
奥飞娱乐2019年的营业利润率为3.04%，总资产报酬率为2.87%，净 资产收益率为2.57%，成本费用利润率为4.33%。企业实际投入到企业自 身经营业务的资产为573,648.05万元，经营资产的收益率为1.44%，而对 外投资的收益率为-0.50%。
项目名称 营业毛利率 营业利润率 成本费用利润率 总资产报酬率 净资产收益率
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3、净资产收益率变化原因
2019年净资产收益率比2018年提高的主要原因是：2018年净利润亏 损169,170.03万元，2019年扭亏为盈，盈利10,406万元。2019年平均所 有者权益为404,713.42万元，与2018年的445,544.69万元相比有所下降， 下降9.16%。净利润增长，但平均所有者权益下降，致使净资产收益率提 高。
2.64 9,888.74
2.58
2,173.6
0.91 2,628.79
0.59 2,951.01
0.77
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2、总成本变化情况及原因分析
奥飞娱乐2019年成本费用总额为238,745.72万元，与2018年的 446,985.75万元相比有较大幅度下降，下降46.59%。以下项目的变动使总 成本减少：营业税金及附加减少455.19万元，财务费用减少3,680.16万元， 管理费用减少6,769.14万元，销售费用减少16,126.52万元，营业成本减少 28,922.59万元，资产减值损失减少152,286.43万元，共计减少208,240.03 万元。
项目名称
营业收入 营业成本 营业税金及附加 销售费用 管理费用 财务费用
成本构成变动情况表(占营业收入的比例)
2019年
2018年
2017年
数值 百分比(%) 数值 百分比(%) 数值 百分比(%)
272,692.04 100.00 283,979.01 100.00 364,246.41 100.00
0
6
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营业利润 投资收益 营业外利润
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8,281.82 104.67 -177,234.6 -2,661.43 6,919.35
0
-229.49 -101.87 12,249.8
-24.48 16,219.6
0
2,171.13 1,477.03 -157.67 -208.97 144.69
0
二、成本费用分析 1、成本构成情况
2019年奥飞娱乐成本费用总额为238,745.72万元，其中：营业成本为 145,636.56万元，占成本总额的61%；销售费用为47,758.88万元，占成 本总额的20%；管理费用为37,812.52万元，占成本总额的15.84%；财务 费用为8,128.62万元，占成本总额的3.4%；营业税金及附加为2,173.6万元， 占成本总额的0.91%。
145,636.56
61.00 174,559.15
39.05 209,291.26
54.55
47,758.88
20.00 63,885.4
14.29 67,505.36
17.59
37,812.52
15.84 44,581.67
9.97 81,023.6
21.12
8,128.62
3.40 11,808.78
项目名称 营业收入 实现利润
实现利润增减变化表
2019年
2018年
2017年
数值 增长率(%) 数值 增长率(%) 数值 增长率(%)
272,692.04
-3.97 283,979.01
-22.04 364,246.41
0
-177,392.2
10,452.95 105.89
-2,611.2 7,064.04
项目名称
成本费用总额 营业成本 销售费用 管理费用 财务费用 营业税金及附加
成本构成表(占成本费用总额的比例)
2019年
2018年
2017年
数值 百分比(%) 数值 百分比(%) 数值 百分比(%)
238,745.72 100.00 446,985.75 100.00 383,700.81 100.00