关于规范现场签证管理的通知(征求意见稿)

山东钢铁集团房地产有限公司成本管理部

关于规范现场签证管理的通知

（征求意见稿）

各子分公司：

根据公司《造价管理办法》（山钢地产成字〔2014〕65号）中《房地产项目现场签证作业指引》的规定，为规范现场签证管理，确保现场签证的真实性、完整性、及时性，利于有效控制工程成本，现将有关要求通知如下：

一、管理原则

（一）先洽后干原则：签证事项发生前，必须由施工单位提出申请，项目部发起明源线上审批流程，同时没有合同价格的要先进行批价，审核通过后由项目部发出指令，施工单位开始实施。

（二）量价分离原则：签证单上体现具体施工内容和工程量，监理和项目部签署意见，不应含有价格内容，需要批复价格的按先洽后干原则，在签证实施前进行批价程序。

（三）时效性原则：现场签证应严格按公司要求时限办理，不得拖延上报及事后补办资料（紧急事件可先电话请示审批权限人同意后办理流程）。

（四）真实性原则：须对现场签证发生的真实性、准确性进行核实无误后方可办理，对签证的真实性负责。

（五）完整性原则：现场签证的办理须附事件发生的相关联系单、批价单及附图等有效证明资料。且一事一单，严禁将签证

拆分或合并办理。

（六）权限审批原则：现场签证实行权限审批管理，不在权限范围的签字视为无效。

二、管理要求：

（一）项目部对现场签证原因的真实性、签证工程量的准确性、审批上报的及时性负责，并明确费用承担单位。

（二）当现场签证事件发生后，承包方必须于14天内上报签证资料（如属隐蔽工程必须在隐蔽前报监理、项目部签认）。在收到签证资料后，监理部签（章）时限不得超过2天，项目部签（章）时限不得超过3天，分公司审批时限不得超过5天，山钢地产审批时限不得超过7天；若承包方未在签证内容完工14天内上报签证资料，视为放弃该项签证权益，结算时不再计入。若承包方在隐蔽工程覆盖之后才通知监理及发包方确认签证工作量的，则打开隐蔽工程检查所引起的一切费用及工期影响均由承包方承担。

（三）现场签证单编号要求：

1、按照合同（含合同对应的补充协议）为单位进行编号，同一合同对应的现场签证单分别应保持连续编号，不得重复或者缺号。

2、签证单编号：承包方送审签证单时自行编号，项目部收到签证单后，按照公司统一格式再进行项目编号。项目部和承包方可各自编号。

3、签证编号格式（参考）：项目名称（代号）+专业名称（及

楼号）+单位（简码）+流水编号；

示例：由济南宏建伟业机械化施工有限公司施工的山钢新天地广场项目土石方工程，第1份现场签证单编号应为：例（第1份现场签证单）：XTDGC—土石方—宏建伟业—001（四）项目部应依据施工合同、技术及经济资料，审查上报签证内容是否属于签证范围。属于签证范围的，则由项目部组织监理、承包方三方人员共同到现场测量并签认工程量。不属于签证范围的不得签证。若个别签证内容较难判断，可咨询成本部或山钢地产相关部门。

（五）项目部现场工程师在签证单上签署意见时，不得仅写“情况属实”、“同意”等内容，应在核实后加上本人的审核意见（如签署“情况属实，经核实******工程量为**m3”等详情说明）。

（六）现场签证单必须有承包方、监理方有效签字及有效印章，项目部的相关负责人签字及项目部盖章。签证单的附件（附图、彩照）资料须承包方、监理方、项目部（至少2人）签字确认并三方盖章后方可生效。

（七）为了签证内容更加清晰，建议审核时可在意见栏中描述修改后的内容，尽量避免对原内容的修改；对于出现的有涂黑情况的签证内容，认定为涂改签证，审核部门视为无效，需重新办理。

（八）签证应明确责任方及签证原因（适用于由责任方引起的签证）。

1、责任方明确的，签证应同时附上对责任方的扣罚通知单

（扣罚通知单须有责任方的确认签字）。

2、针对无法明确责任方或者有责任方但无法扣罚（如水电、热力等特殊部门）的签证，经施工修复方、监理、项目部核实后进行签证。项目部应加强对垄断部门及现场工序交叉施工的管理，尽量减少此类签证的发生。此类签证单如无扣罚通知单，则依据公司考核要求对项目部做相应扣罚（即对项目部的管理能力进行考核）。

（九）项目部对现场签证（含附件、附图、批价单）资料应安排专人负责（管理资料归档及台账），及时登记、按时上报。

1、项目部于每月10日前把上月（如10月份报9月份）的所有已审批的现场签证资料按统一报表格式汇总初审后报子分

公司成本部，项目管理部对上报资料的真实性、完整性、及时性负责。

2、子分公司成本部对项目部报的现场签证资料进行审核，并于每月20日前将审核后的资料报至山钢地产成本管理部。

3、对于各项目部本月无现场签证单发生时须进行“现场签证单零上报”。即：上报统一格式为：在“项目现场签证X月份台账”上注明“本月内无现场签证发生”（项目分管副总、总经理签字）。

（十）签证台账及现场签证单与明源线上审批应相互对应，不能对应的视为后补签证或无效签证，不予办理结算，若因此与施工单位产生纠纷由项目部承担相应责任。

（十一）项目部及招标采购部门应将签证管理规定写入施工

招标文件及合同中，在施工单位进场施工前，由项目部负责对施工单位进行签证管理交底并办理交底记录，交底记录由项目部、监理单位、施工单位签字盖章后交成本部备案。

三、紧急情况流程

（一）因现场突发紧急情况，为了确保工程工期，可按如下流程进行办理。

1、现场突发紧急情况，由项目部有关负责人使用电话、传真或通过电子邮件方式征求审批权限负责人同意后，项目部经理签署意见后发至监理方，由监理方发给承包方执行。项目部相关负责人应在事件发生的3个工作日内，按正常流程发起签证审批文件并跟进办理（需在上报签证文件上注明“紧急情况流程”）。

2、非现场突发紧急情况的签证，不得按此流程办理。

四、配套文件

（一）现场签证单样表

（二）现场签证单台账

配套文件一