生产车间风险和机遇应对措施管理记录非常好

风险和机遇评估分析报告——珠海生产车间

险
因生产操作管理，设备管理方面出现
漏洞，导致员工的人身安全受到威胁，发生事故，造成财产损失和人身
5
安全。
2
4
40
一般风险
定期做员工生产操作的培训和设备的保养和维护，定期检查督促，一经发现问题立即整改。
3
生产过程风险
生产过程中，因制定的控制标准不合理，造成妨碍排产计划完成或增加成 4 本。
2
1
8
一般根据生产特点，制定符合生产特点的产风险品操作规程以及参数指示。
有效有效
4
员工劳动生产率风险
因技术设备，生产经营管理，员工人员素质低下造成的哦生产成本增加，生产效率低下
4
2
2
16
一般风险
加强设备技术管理有定期保养保修计划，提高管理人员和普通员工的素质，制订年度及季度培训计划。
2
1
10
一般按照现场生产环境的要求，严格执行操风险作，定时进行6S检查。
有效
编制：
RPN 风险等级
≥ 161
高度风险
71
≤X 显著风险
≤
21
≤X 一般风险
≤
X≤ 20
稍有风险
审核：处理结果需立即整改需要整改
需要注意可以接受
批
准：
期：
版本：B 表单编号：
日
有效
5
消防安全风险
因电气电路设备，人为等因素，引起火灾，造成财产损失，人员伤亡
5
2
2
20
一般风险
加强电器电路的设备管理，定期检查，提高员工的防火安全意识，定期培训，并制订相应的培训计划。
有效

风险和机遇应对措施管理记录

及参数指标。
因技术设备、生产经营管理
、人员素质等因素，导致生产率下降或低于行业平均水
低风险
加强技术设备管理，提高管理人员及普通员工素质。
平。
因电器电路设备、人为等因素，引起的火灾，造成财产
损失、人员伤亡。
低风险
加强电器电路设备管理，提高员工的防火安全意识。
因卫生环境、条件、措施不达标，被相关职能部门检查、处罚、曝光、影响公司形
风险和机遇应对措施管理记录表
序号风险项目
1
生产计划失误风险
2
生产安全风险
3
生产过程风险
4
员工劳动生产率风险
5
消防安全风险
6
生产场地环境卫生风险
风险描述及风险结果
风险控制评估等级
风险应对措施计划
生产计划失误，造成缺货、或库存积压。
低风险
随时了解库存及销售情况，确保生产计划的准确性。
因生产操作管理、设备管理方面出现漏洞，导致员工人身安全受到威胁、发生事故、造成财产损失和人身伤亡
。
低风险
加强员工生产操作培训及设备维护保养工作，随时进行现场监督检查，发现隐患立
即整改。
因生产过程中的各项生产控制标准制定不合理，造成妨碍生产计划完成或成本的增
加。
根据产品生产实际，制定符低风险合生产工艺的相关操作规程
象。
按照户外体育用品生产环境低风险规范要求，加强生产现场环
境卫生的监督检查工作。
完成情况

生产安全风险点及防控措施

生产安全风险点及防控措施1. 引言生产过程中存在着各种安全风险，这些风险可能对员工的生命安全和企业经营造成极大威胁。

因此，为了保障生产安全，有效防控风险，制定相应的防控措施是至关重要的。

2. 生产安全风险点及防控措施2.1 机械设备操作风险机械设备操作不当可能导致操作人员受伤。

为了降低此类风险，可以采取以下防控措施：- 建立严格的操作规程，并进行培训；- 定期检查和维护设备，确保其安全性；- 配备必要的个人防护装备，并规定强制佩戴。

2.2 高温作业风险高温环境下作业可能导致中暑或其他健康问题。

为了防控此风险，可以采取以下措施：- 对高温作业区域进行定期检查，确保通风设备和空调系统正常工作；- 合理安排作业时间和休息时间，避免长时间连续作业；- 提供足够的饮水和清凉设施，鼓励员工适时补水和降温。

2.3 危险化学品存储和处理风险危险化学品的不当存储和处理可能导致火灾、爆炸或中毒。

为了降低此类风险，可以采取以下防控措施：- 对危险化学品进行分类、标识和储存，确保符合相关法规要求；- 建立专门的存储区域，并配备相应的消防设施和适当的防护措施；- 对使用危险化学品的员工进行培训，提供正确的操作指导。

2.4 电气设备使用风险电气设备不符合安全标准或不当使用可能导致触电危险。

为了防控此风险，可以采取以下措施：- 定期检查和维护电气设备，确保其符合安全标准；- 建立标准的电气设备使用规程，并对员工进行培训；- 安装漏电保护装置，并确保其正常工作。

2.5 操作人员疏忽风险操作人员的疏忽可能导致各种事故。

为了防控此风险，可以采取以下措施：- 加强员工的安全培训和意识教育，提高其对安全重要性的认识；- 建立健全的操作规程，强调操作人员必须按规程操作，禁止违规行为；- 落实责任制，明确安全责任，对不遵守规程和操作不当的行为进行严肃处理。

3. 结论生产安全风险是每个企业都需要重视和管理的问题。

通过制定合理的防控措施，可以有效降低生产安全风险，保障员工的生命安全和企业的稳定运营。

2023年度风险与机遇应对措施有效性评价报告

售后服务
风险：产品售后服务处理不好，顾客埋怨投诉较多，会严重影响公司产品的销售，会给公司发展带来较大风险，公司质量损失金额较大。
机遇：售后服务处理得当，会给公司带来额外的发展机遇。
对外：售后服务部要严格按照售后服务管理规定，做好客户的服务工作，提高客户的满意度
对内：购买检测设备，提升过程检出能力，增加检验员人数配置，增大过程检验覆盖面，全面提升过程质量控制。
人事行政部积极做好人员储备工作，及时关注社会信息，为公司创造一个稳定的环境。
2023年公司计划再购买加工中心设备
措施
有效
新工艺、新设备、新领域
朝生产自动化、产品人性化、高效率方向发展
风险：增加质量管控复杂程度。
机遇：产品质量更稳定。
购买先进的生产设备，提升产品加工精度和产能，降低废品率，降低产品制造成本
机遇：设计合理，为公司节省时间、成本，产品质量优赢得顾客信任。
1.对加工工艺进行评审；
2.最优化利用现有场地；
3.技术人员能力进行确认；
2023年上半年对装配工艺进行优化，修订了10多份作业指导书。
措施
有效
内部环境因素
组织结构风险
组织结构的设置
风险：组织结构设置不合理、不建全；管理层次划分不清；职责部门权限界定不合理，未及时根据公司实际运行进行调整，可能导致现有组织结构无法适应实际运行需要。而给公司工作效率、管理带来不确定性。
1.完善公司内部管理制度，加强各部门的考核，提高公司管理水平，提高公司产品质量，保持竞争的优势。
2.积极开拓新产品市场，储备新的产品，提高市场容量
公司2023年军品销售形式良好，但由于接触军品行业时间短，还谈不上市场占有率。
措施
有效
经济形势

车间岗位安全风险点及控制措施

车间岗位安全风险点及控制措施序号风险名称风险识别分类风险原因简要描述及可能产生的后果涉及相关岗位主要防范或控制措施控制负责人执行班组备注1错误停送电作业1.联系不彻底。

电力线路工、变配电值班员1.完善停电通知制度，保证联系全面和彻底。

车间技术、车间福主任、主任进行审核。

并由车间技术员和运行工区工长负责具体联系控制。

在施工例会上值班员要汇报停电处所联系情况，防止联系不彻底。

魏延祥闫乃文杨春起张俊云马文生宋志民汪春发王殿生福利运行福利检修红兴隆运行双鸭山运行富锦运行富锦检修2.设备不熟悉。

2.完善设备标记，做到杆号、线路名称、回路名称齐全。

确保施工例会质量，明确操作内容，指派合格许可人专项负责停送电。

加强值班员技术业务教育，每月进行一次考试，做到停电人员熟悉设备。

3.操作票（安全工作命令薄）填写不正确。

3.（1）操作票根据工作票内容填写，执行谁操作谁填写的原则，《安全命令记录簿》由工长或工作能力胜任的人员按规范填写，监护人、工长、车间干部逐级审核操作票。

（2）驻站联络员、值班员与各行车站联系倒换电源时，要联系彻底，防止漏站和错误停送电。

4.标准化作业执行不到位，现场卡控不到位等。

后果：人身伤亡、烧损设备、扩大停电范围、影响行车安全。

4.（1）严格执行一次作业标准，（2）执行模拟预演程序。

（3）通讯设施处于良好使用状态、操作过程使用录音。

(4)操作过程中设专人进行卡控，现场全过程进行监控2带电挂地线或带地线合闸作业1.联系不彻底。

电力线路工、配电值班员1.完善停电通知制度，保证联系全面和彻底。

车间逐级进行审核。

并由车间技术员和运行工区工长负责具体联系控制。

在施工例会上值班员要汇报停电处所联系情况，防止联系不彻底。

魏延祥闫乃文杨春起张俊云马文生宋志民汪春发王殿生福利运行福利检修红兴隆运行双鸭山运行富锦运行富锦检修2.设备不熟悉、操作有误。

2. （1）设备变化相关数据、资料及时修改，完善设备标记，做到线路名称、杆号、回路名称齐全。

工厂车间风险预防和应急措施的应用

工厂车间风险预防和应急措施的应用工厂车间是企业的核心生产区域，生产的机器设备、原材料、半成品、成品等物资多，工人操作也较为复杂，因此存在着各种潜在的风险。

责任人应该采取科学有效的预防措施和应急措施，使工作场所的生产运作安全有序，保护员工的生命财产安全。

工厂车间的风险预防1. 安全培训：企业应为员工开展必要的安全生产知识培训，使员工能够正确理解安全生产的重要性及其操作技能。

培训内容应包括安全守则、作业规程、不安全状态的辨识方法，以及紧急情况处理的基本流程。

同时应当对员工进行定期安全知识的检验，以确保员工已经拥有正确的安全意识和安全技能。

2. 事故现场规划：事故现场规划是防范事故的重要措施。

针对风险比较高的区域，例如电气设备、危险品存放区域等，应制定相应事故现场规划。

规划须明确工作人员的处置方案，如何进行警示告知，以及应急设施的调集和使用方案。

3. 消防设施设置：消防设施的设置是防范火灾事故的重要措施。

应当对消防设施设置进行科学规划，确保覆盖面积全面，设施灵活多样，容易操作。

必要时还应当对消防设施进行定期检修，确保工作时状态良好。

4. 安全保护措施：安全保护措施是防范机器设备事故和人身伤害事故的重要措施。

应该加强机器设备的维护和保养，确保机器设备操作稳定。

同时，要加强对操作人员的培训和管理，保护操作人员的生命财产安全。

在危险品的储存、运输和使用环节中应严格按照国家相关规定执行，加强安全防护措施的设置，保障人员和生产设施的安全。

工厂车间的应急措施1. 实行应急预案：针对突发事件，应制定具体的应急预案，并在事故发生之前进行演练和测试。

应急预案的详细内容应该包括员工的防护措施、设备的维修保养措施、警报和紧急情况报告流程，以及应急救援查询系统等。

通过完善应急预案，能够使事故突发时快速有效的应对，减轻损失。

2. 实施速溶、断电、撤离制度：在遇到火灾、爆炸等危急情况下，应当迅速实施速溶、断电、撤离制度。

首先要确保人员的安全，积极展开现场抢救，并迅速断电以消除不安全因素，同时要统一指挥，组织人员迅速有序地撤离现场，确保人员安全。

车间生产工作总结汇报：挑战与机遇

车间生产工作总结汇报：挑战与机遇
在过去的一段时间里，我们车间生产工作取得了一定的成绩，
但同时也面临着一些挑战和机遇。

在这篇总结汇报中，我将就这些
挑战和机遇进行分析和总结。

首先，让我们来看看我们所面临的挑战。

首先，市场竞争日益
激烈，客户对产品质量和交货周期的要求越来越高，这给我们的生
产工作带来了很大的压力。

其次，原材料价格的波动和供应链的不
稳定也给我们的生产带来了一定的困难。

再次，人员管理和技术更
新也是我们面临的挑战，如何培养和留住优秀的员工，以及如何引
进和应用先进的生产技术是我们需要思考和解决的问题。

然而，挑战之中也蕴藏着机遇。

首先，市场竞争的激烈也意味
着市场的需求量大，只要我们能够提供高质量的产品和及时的交货，就一定能够获得更多的订单和市场份额。

其次，原材料价格的波动
也意味着我们需要更加灵活地采购和管理原材料，同时也需要加强
与供应商的合作，以应对原材料价格的波动。

再次，人员管理和技
术更新也是我们的机遇，只要我们能够加强员工培训和技术更新，
就一定能够提高生产效率和产品质量。

总的来说，我们所面临的挑战和机遇都需要我们全体员工的共
同努力和智慧去应对和把握。

只要我们能够团结一心，积极应对挑战，把握机遇，相信我们的生产工作一定会取得更大的成就。

希望
在接下来的工作中，我们能够继续努力，共同创造更加美好的明天！。

公司生产车间存在问题以及整改建议措施

公司生产车间存在问题以及整改建议措施一、数控车间1、机台的清洁、保养目前我们的设备大多表面油污很多，而且内部清理不彻底，整个设备看上去很不清爽。

2、机台严重存在滴漏现象，导致底托及工位周边环境污染。

3、各工位器具及物品摆放不规范，由其是工作台存在摆放与当班工作没有关系之物件。

4、大多机台内部照明不良，这将影响产品、设备以及操作员的安全和工作顺畅。

5、机台、操作工工位通道不畅通，存在隐患，有逃生障碍。

6、部分员工还没有养成良好的工作习惯，在生产现场吸烟，此为最大的隐患，因为我们生产现场还是有易燃物和油料。

二、清洗、包装车间1、现场略显凌乱，使用后的站板、纸箱、筐等未及时清理2、现场虽物料不多，但仍缺乏整理,应及时整理归位三、下料车间1、大量废弃料头堆放，未定期清理2、锯床防护罩拆卸后仍在使用设备，存在安全隐患3、此设备根本不存在维护保养消防设施方面：设施配置不足且消防栓没有配置完善老厂这边：半成品库一台手提式灭火装置，无消防栓下料车间、包装车间、磨工班、清洗车间及成检均无消防设施仪表钳工班一台手提式灭火装置，金工转子班三台手提式灭火装置及一处消防栓注：由其是成检车间，若外面发生火灾，成检员工逃生机会很小人：人的问题，好习惯的养成，素质的提升；机：机台，设备的正确使用、运行和保养，并做好点检记录料：生产资料，原材料、工装夹具、刃具量具以及工具等，做到分门别类，材质、用途等标识清楚，什么地方该放什么物料，摆放整齐法：工厂制度，员工手册，技术资料文件、作业指导书、各作业标准等提倡全员参与，积极推行，正确引导员工养成良好的工作习惯，让大家都知道所有的习惯都是从不习惯开始的，营造愉悦的工作氛围。

从而提高员工的积极性也就提高了生产效率。

生产车间风险和机遇应对措施管理记录

生产安全事故或其他原因被媒体爆光，产生负面影响。
5
1
低风险
加强生产安全管理，随时进行监督检查。
实施部门：生产车间实施部门负责人：填表日期：
5
2
低风险
加强员工生产操作培训及设备维护保养工作，随时进行现场监督检查，发现隐患立即整改。
3
生产过程风险
因生产过程中的各项生产控制标准制定不合理，造成妨碍生产计划完成或成本的增加。
4
1
低风险
根据产品生产实际，制定符合生产工艺的相关操作规程及参数指标。
4
员工劳动生产率风险
因技术设备、生产经营管理、人员素质等因素，导致生产率下降或低于行业平均水平。
3
2
低风险
加强技术设备管理，提高管理人员及普通员工素质。
5
消防安全风险
因电器电路设备、人为等因素，引起的火灾，造成财产损失、人员伤亡。
5
2
低风险
加强电器电路设备管理，提高员工的防火安全意识。
6
生产场地环境卫生风险
因卫生环境、条件、措施不达标，被相关职能部门检查、处罚、爆光，影响公司形象。
5
1
低风险
按照白酒生产环境卫生规范要求，加强生产现场环境卫生的监督检查工作。
风险和机遇应对措施管理记录表
风险类别：
序号
风险项目
风险描述及风险结果
严重度
频度
风险控制评估等级
风险应对措施计划
完成情况
跟进
负责人
跟进
日期
1
生产计划失误风险
生产计划失误，造成缺货、或库存积压。
3
2
低风险
随时了解库存及销售情况，确保生产计划的准确性。
2

车间生产工作总结汇报：问题与解决

车间生产工作总结汇报：问题与解决
在过去的一段时间里，我们的车间生产工作取得了一定的进展，但也面临了一些问题和挑战。

在这篇总结汇报中，我将重点介绍我
们在生产工作中所遇到的问题，并提出了一些解决方案。

首先，我们在生产过程中遇到了原材料供应不稳定的问题。

由
于供应商的原因，我们经常会出现原材料短缺的情况，导致生产计
划无法按时完成。

为了解决这个问题，我们已经开始寻找备用的原
材料供应商，并与现有供应商进行了深入的沟通，希望能够建立更
稳定的合作关系。

其次，我们还发现了生产设备老化严重的问题。

一些关键设备
经常出现故障，导致生产效率低下。

为了解决这个问题，我们已经
制定了设备维护计划，并对设备进行了定期的检修和维护。

同时，
我们还在考虑更新部分设备，以提高生产效率和质量。

此外，我们在生产过程中还存在着人员技能不足的问题。

一些
员工缺乏必要的技术培训，导致操作不规范，影响了产品质量。

为
了解决这个问题，我们已经开始组织员工参加相关技术培训课程，
并加强了对员工的岗位培训，以提高他们的技能水平。

综上所述，我们在生产工作中遇到了一些问题，但我们也已经采取了一些措施来解决这些问题。

相信在全体员工的共同努力下，我们的生产工作一定会取得更大的进步和成绩。

感谢大家的辛勤付出和支持！。

车间岗位安全风险点及控制措施

车间岗位安全风险点及控制措施序号风险名称风险识别分类风险原因简要描述及可能产生的后果涉及相关岗位主要防范或控制措施控制负责人执行班组备注1错误停送电作业1.联系不彻底。

电力线路工、变配电值班员1.完善停电通知制度，保证联系全面和彻底。

车间技术、车间福主任、主任进行审核。

并由车间技术员和运行工区工长负责具体联系控制。

在施工例会上值班员要汇报停电处所联系情况，防止联系不彻底。

魏延祥闫乃文杨春起张俊云马文生宋志民汪春发王殿生福利运行福利检修红兴隆运行双鸭山运行富锦运行富锦检修2.设备不熟悉。

2.完善设备标记，做到杆号、线路名称、回路名称齐全。

确保施工例会质量，明确操作内容，指派合格许可人专项负责停送电。

加强值班员技术业务教育，每月进行一次考试，做到停电人员熟悉设备。

3.操作票（安全工作命令薄）填写不正确。

3.（1）操作票根据工作票内容填写，执行谁操作谁填写的原则，《安全命令记录簿》由工长或工作能力胜任的人员按规范填写，监护人、工长、车间干部逐级审核操作票。

（2）驻站联络员、值班员与各行车站联系倒换电源时，要联系彻底，防止漏站和错误停送电。

4.标准化作业执行不到位，现场卡控不到位等。

后果：人身伤亡、烧损设备、扩大停电范围、影响行车安全。

4.（1）严格执行一次作业标准，（2）执行模拟预演程序。

（3）通讯设施处于良好使用状态、操作过程使用录音。

(4)操作过程中设专人进行卡控，现场全过程进行监控2带电挂地线或带地线合闸作业1.联系不彻底。

电力线路工、配电值班员1.完善停电通知制度，保证联系全面和彻底。

车间逐级进行审核。

并由车间技术员和运行工区工长负责具体联系控制。

在施工例会上值班员要汇报停电处所联系情况，防止联系不彻底。

魏延祥闫乃文杨春起张俊云马文生宋志民汪春发王殿生福利运行福利检修红兴隆运行双鸭山运行富锦运行富锦检修2.设备不熟悉、操作有误。

2. （1）设备变化相关数据、资料及时修改，完善设备标记，做到线路名称、杆号、回路名称齐全。

车间岗位安全风险点及控制措施

车间岗位安全风险点及控制措施姓名：XXX部门：XXX日期：XXX车间岗位安全风险点及控制措施电力线路工、变配电值班员1.完善停电通知制度，保证联系全面和彻底。

车间技术、车间福主任、主任进行审核。

并由车间技术员和运行工区工长负责具体联系控制。

在施工例会上值班员要汇报停电处所联系情况，防止联系不彻底。

魏延祥闫乃文杨春起张俊云马文生宋志民汪春发王殿生福利运行福利检修红兴隆运行双鸭山运行富锦运行富锦检修2.设备不熟悉。

2.完善设备标记，做到杆号、线路名称、回路名称齐全。

确保施工例会质量，明确操作内容，指派合格许可人专项负责停送电。

加强值班员技术业务教育，每月进行一次考试，做到停电人员熟悉设备。

3.操作票（安全工作命令薄）填写不正确。

3.（1）操作票根据工作票内容填写，执行谁操作谁填写的原则，《安全命令记录簿》由工长或工作能力胜任的人员按规范填写，监护人、工长、车间干部逐级审核操作票。

（2）驻站联络员、值班员与各行车站联系倒换电源时，要联系彻底，防止漏站和错误停送电。

4.标准化作业执行不到位，现场卡控不到位等。

后果：人身伤亡、烧损设备、扩大停电范围、影响行车安全。

4.（1）严格执行一次作业标准，（2）执行模拟预演程序。

（3）通讯设施处于良好使用状态、操作过程使用录音。

(4)操作过程中设专人进行卡控，现场全过程进行监控电力线路工、配电值班员第 2 页共 12 页1.完善停电通知制度，保证联系全面和彻底。

车间逐级进行审核。

并由车间技术员和运行工区工长负责具体联系控制。

在施工例会上值班员要汇报停电处所联系情况，防止联系不彻底。

魏延祥闫乃文杨春起张俊云马文生宋志民汪春发王殿生福利运行福利检修红兴隆运行双鸭山运行富锦运行富锦检修2.设备不熟悉、操作有误。

2.（1）设备变化相关数据、资料及时修改，完善设备标记，做到线路名称、杆号、回路名称齐全。

确保施工例会质量，明确设备地点、操作内容和操作人员，操作人员由熟悉设备、责任心强的人员担任。

车间岗位安全风险点及控制措施

车间岗位安全风险点及控制措施序号风险名称风险识别分类风险原因简要描述及可能产生的后果涉及相关岗位主要防范或控制措施控制负责人执行班组备注1错误停送电作业1.联系不彻底。

电力线路工、变配电值班员1.完善停电通知制度，保证联系全面和彻底。

车间技术、车间福主任、主任进行审核。

并由车间技术员和运行工区工长负责具体联系控制。

在施工例会上值班员要汇报停电处所联系情况，防止联系不彻底。

魏延祥闫乃文杨春起张俊云马文生宋志民汪春发王殿生福利运行福利检修红兴隆运行双鸭山运行富锦运行富锦检修2.设备不熟悉。

2.完善设备标记，做到杆号、线路名称、回路名称齐全。

确保施工例会质量，明确操作内容，指派合格许可人专项负责停送电。

加强值班员技术业务教育，每月进行一次考试，做到停电人员熟悉设备。

3.操作票（安全工作命令薄）填写不正确。

3.（1）操作票根据工作票内容填写，执行谁操作谁填写的原则，《安全命令记录簿》由工长或工作能力胜任的人员按规范填写，监护人、工长、车间干部逐级审核操作票。

（2）驻站联络员、值班员与各行车站联系倒换电源时，要联系彻底，防止漏站和错误停送电。

4.标准化作业执行不到位，现场卡控不到位等。

后果：人身伤亡、烧损设备、扩大停电范围、影响行车安全。

4.（1）严格执行一次作业标准，（2）执行模拟预演程序。

（3）通讯设施处于良好使用状态、操作过程使用录音。

(4)操作过程中设专人进行卡控，现场全过程进行监控2带电挂地线或带地线合闸作业1.联系不彻底。

电力线路工、配电值班员1.完善停电通知制度，保证联系全面和彻底。

车间逐级进行审核。

并由车间技术员和运行工区工长负责具体联系控制。

在施工例会上值班员要汇报停电处所联系情况，防止联系不彻底。

魏延祥闫乃文杨春起张俊云马文生宋志民汪春发王殿生福利运行福利检修红兴隆运行双鸭山运行富锦运行富锦检修2.设备不熟悉、操作有误。

2. （1）设备变化相关数据、资料及时修改，完善设备标记，做到线路名称、杆号、回路名称齐全。

如何有效应对工厂的风险与危机

如何有效应对工厂的风险与危机工厂作为重要的生产基地和经济支柱，在日常运营中面临着各种风险与危机。

有效应对这些风险和危机，是保障工厂可持续发展和生产安全的关键。

本文将探讨几个有效的策略，帮助工厂应对潜在的风险与危机。

一、加强风险评估和管理工厂应主动进行全面的风险评估和管理，包括对场所、设备、工艺、环境等方面的潜在风险进行识别和评估。

通过建立科学的风险管理体系，及时发现并采取相应措施来降低风险。

此外，工厂还应加强对员工的培训和教育，提高员工的风险意识和安全意识，确保他们能够正确应对突发事件。

二、建立应急预案和演练工厂应建立完善的应急预案，制定明确的工作流程和责任分工，确保在发生突发事件时能够迅速、有序地应对。

应急预案的制定应考虑不同类型的风险和危机，如火灾、爆炸、自然灾害等，并制定相应的处置措施。

此外，工厂还应定期进行应急演练，让员工熟悉应急预案的实施步骤，提高应对突发事件的能力。

三、规范安全生产管理工厂应严格按照相关法律法规和标准，加强安全生产管理。

制定并执行安全操作规程，对涉及安全的工艺、设备、材料等进行严格的质量检查和监测。

加强对员工的安全培训和教育，提高他们对安全生产的重视和自我保护意识。

此外，工厂还应建立健全的安全生产责任制和监督机制，发现问题及时处理，防止事故的发生。

四、加强危机公关和沟通工厂在危机发生时，应及时、透明地向相关方面发布信息，避免造成不必要的恐慌和传言。

建立健全的危机公关和沟通机制，与媒体、政府、消防部门等保持良好的合作关系。

及时向职工和居民解释事故原因、处理情况和安全措施，增强公众的信任和支持。

五、利用先进技术和管理手段工厂可以借助先进的技术和管理手段来应对风险和危机。

利用物联网、大数据分析等技术，对生产环境进行实时监测和预警，及时发现异常情况并采取措施。

引入先进的管理手段，如全面质量管理、六西格玛等，提高工艺稳定性和产品质量，降低事故风险。

六、加强合规和风险防范培训工厂应加强对员工的合规和风险防范培训，提高他们对相关法律法规和规范的理解和遵守意识。

风险和机遇清单及管理措施

2.审核时发现的不符合项未能及时改善和跟进，导致问题长期存在。
3
2
6
一般
1.对内审员实施培训，经考核合格后获取内审员证书，安排内审员时必须是取得内审员资格证书的人员；
2.对内审提出的不符合项，责任部门必须落实改进对策，审核员持续跟进，直至不符合项关闭。
相关文件：
内部审核控制程序
不符合及纠正措施控制程序
风险和机遇清单及管理措施
TZ/QEO241-01
序号
风险和机遇来源
（作业活动/过程）
风险和机遇内容
风险分析
管理措施
责任部门/人
实施时间
起始--终止
评价措施有效性
严重程度
发生
概率
风险系数
风险等级
1
客户开发
合同评审过程
1.对市场需要产品的发展趋势判断失误；
2.客户要求识别不完整；
3.未能确保满足顾客要求就签订合同。
各部门
2017.11.1至2018.4.1
有效
8
持续改进过程
1.不合格识别不充分；
2.改进意识不到位；
3.人员不具备改进能力
4
4
16
高风险
1明确不合格范围；
2.意识培训；
3.明确改进的流程和方法，并在组织内实施培训；
相关文件：
不合格及纠正措施控制程序
各部门
2017.11.1至2018.4.1
有效
9
组织环境及相关方管理过程
2设置待检区域
3建立检验合格与不合格标识
4不合格成品不入库
《产品和服务放行控制程序》
品管部
2017.11.1至2018.4.1
有效
22

风险与机遇评估分析和对应措施记录

2×2=4
低
企业管理部做好人员积极储备工作，及时关注社会信息，为企业发明一种稳定旳环境。
整年
风险和机遇评估分析表
类型
风险及机遇旳识别
风险及机遇旳评估
风险及机遇应对措施
执行状况
类别
外部原因及有关方描述
风险和机遇
发生也许性×严重性
等级
执行部门
时限
外部原因
经济
国际经济走向、
汇率旳变动、
通货膨胀或通货紧缩、
整年
有关大，如企业执行不规范，也许存在被查处旳风险
机遇：行业生产环境旳变化，给企业带来新旳发展机遇
3×4=12
一般
1.各级部门严格按照企业旳规章制度开展有关工作
整年
2.职能部门加大企业内部制度执行状况旳检查
整年
供应商旳规定
风险：原材料市场不稳定，但愿签订旳年度协议和保底价格，带来旳采购和资金风险
2.企业提供财务支持，对重要供应商旳优质原料保持价格优势，增进原料旳有序采购；
3.物资储运部做好到货原料旳库位安排，保证到货旳原料能及时入库
2023年5-11月
文化
重要销售区域消费习惯
风险：企业目前重要销售区域习惯性旳消费固定旳产品，同步顾客习惯从定点供应商采购，新产品新客户开拓难度较大。
机遇：企业目前重要产品客户满意度较高，具有一定旳竞争优势。
机遇：开发高价值产品，同步抓住固体制剂国家出台新政策旳良机，积极开拓保健品市场，为企业发展提供新机遇。
3×4=12
一般
1.生产制造部加强生产安排计划旳科学性，挖掘企业生产流水线旳潜能。
2.生产车间加强工艺旳管理控制，提高生产一次成功率。
2.注册部门按照企业旳年度计划，做好新产品旳注册申报，为企业后续发展提供储备力量。

各部门风险和机遇应对措施管理记录

3、采购计划应纳入采购预算管理，经相关负责人审批后严格执行。
2
采购
缺乏采购申请制度，请购未经适当审批或超越授权审批，可能导致采购物资过量或不足，影响公司正常生产经营。
3
2
一般风险
1、建立采购申购制度，依依据购买物的类型，确定归口管理部门，授予相应的请购权及相应的请购程序。
2、具有请购权的部门对于预算内采购项目，应当严格按照预算执行进度办理请购手续，对于超预算项目，应先履行预算调整程序，再办理请购手续。
。
5
1
一般风险
1、严格审查采购发票等票据的真实性/合法性/有效性，判断采购款项是否确实应予支付。
2、合理选择付款方式，并严格遵循合同规定，防范付款方式不当带来的法律风险，保证资金安全。
3、加强预付账款和资金的管理，涉及大额或长期的预付款项，应定期进行追踪核查。
9
廉政风险
供应商采取不正当的营销手段，通过诱惑、拉拢、腐蚀物资采购人员，导致公司利益受到损失。
8
付款
付款审核不严格，付款方式不恰当，付款金额控制不严，可能导致公司资金或信用受损
。
5
1
一般风险
4、严格审查采购发票等票据的真实性/合法性/有效性，判断采购款项是否确实应予支付。
5、合理选择付款方式，并严格遵循合同规定，防范付款方式不当带来的法律风险，保证资金安全。
6、加强预付账款和资金的管理，涉及大额或长期的预付款项，应定期进行追踪核查。
4
费用支出风险
因费用报销程序不完整或不严格执行程序，导致费用支出超预算、超标准列支、虚报冒领、乱摊费用。
2
2
低风险
严格执行财务费用报销制度，严格审批手续。
5
投资风险

质量管理体系风险和机遇应对措施及评审记录

已完成
利益相关方
顾客
顾客期望的提升会带来管理更大的的压力；顾客期望的提升也会促进公司管理的提升
见相关方需求和期望一览表
员工
员工的流动带来质量管理的挑战；员工的积极投入是体系建设的积极因素
政府
同法律法规
社会
同社会责任
外部供应商
供应商的绩效影响质量绩效；良好的供应链会带来更好的生产质量
总结
管理层通过直接判断法，建立公司目前的风险和机遇应对措施，并组织对其进行了评审，评审结果表明公司应对风险和机遇的措施充分，满足公司要求。
风险和机遇应对措施和评审表P13/JL-02
考虑的层面
QMS风险和机遇
应对措施
完成情况
外部环境
生产工艺、技术
生产工艺的成熟度与稳定性；新的生产工艺带来更好的品质
管理层组织经营、技术人员等进行新的生产工艺考察，需找机会引入新的生产工艺，提高公司竞争力和新的赢利点
进行中
法律法规
生产服务的符合性要求的提升；竞争对手存在同样的困难
已完成
组织构架
多层次的构架，带来沟通与决策上的复杂性；健全的构架是管理体系的基础
管理层建立的简单、直观和有效的组织架构，便于管理的实施
已完成
资源条件
熟悉管理体系标准的专业化人员的匮乏增加体系建设与运行的困难；相关设备设施的健全是体系建设与实施的良好条件
管理层负责培养体系管理人员，确保相关生产过程、Fra bibliotek视和测量设备等健全
评审人
各部门经理
批准
李成顺 2017.3.1
管理层根据目前全球经济发展缓慢，公司更加严格提升公司生产服务的性价比，来稳定目前客户，努力开发新客户
持续进行中

风险和机遇应对措施评价记录

过程风险和机遇评价■合理□不合理
二评审结论：
1、风险和机遇控制程序合理可行
2、风险和机遇应对措施合理可行
3、至今尚未发生表中所列风险和机遇
评价人
三存在问题及解决措（包括：问题内容、措施建议、要求完成日期）
无。
总经理签字：
四存在问题处理结果：
经再审查：公司各类业务过程、支持过程工作规范合理可行■
公司各类业务过程、支持过程工作规范可操作性强■
内外部风险和机遇应对措施评价记录
编号：
被评审文件名称
风险和机遇控制程序；
风险和机遇评价、应对措施效果评价
评审日期
2019年4月10日
一评审的主要内容及意见：
1工作程序的规定是否合理？■合理□不合理
2各环节工作内容是否全面？■合理□不合理
3各项工作的职责是否明确？■合理□不合理
4工作的接口关系是否清晰？■合理□不合理
总经理签字：
5过程中要求记录的信息是否具体？■合理□不合理
6记录中各项应对措施是否合理、可行？■合理□不合理
7产品交付和放行控制措施制定合理、可行？■合理□不合理
8采购、施工过程发生的不符合，规定的处理措施？■合理□不合理
9是否规定了施工和服务证据的管理？■合理□不合理
公司对外部因素、内部因素风险和机遇评价、应对措施效果评价：