工程项目质量管理培训讲义[典型案例]
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预防为主，过程控制，持续改进
工程项目质量管理培训
单击此处编辑副标题 工程项目管理中心 2015.9.1
质量法律法规 公司质量管理体系/制度
本月质量主项要目工质作量管理主要过程
案例案例
质量事件管理
典型案例
2
质量法律法规识别
根据公司《海洋石油工程股份有限公司QHSE法律、 法规、标准、规范及其他要求收集、识别与合规性评价管 理办法》文件要求， 中心组织收集、识别质量法律、法 规、标准、规范及其他要求，建立目录及文本资料库，定 期更新，保持有效性。目前收集质量法律法规摘录，详见 《工程项目QHSE管理工作手册》： 中华人民共和国建筑法（中华人民共和国主席令第 91号公布） ； 国务院279号令《建设工程质量管理条例》 ； 七部委《关于加强重大工程安全质量保障措施的通 知》（发改投资[2009]3183号）。
交付合格率：顾客确认完工 项目数/交付项目数*100%
审核实施率：实际完成数量/年度计 划完成数量*100%
审核关闭率：实际审核关闭数量/审 核不符合项数量*100%
专项活动年开展率：实际开展数量/ 计划专项活动数量*100%
QHSE管理体系网站
管理体系
QHSE管理体系网站
职能 部室 及所 属单 位体 系文 件
最终检验和试验:
最终检验和试验在产品交付业主前实施，检验报告须提交 业主审批。所有的检验和试验工作要形成记录，并归档保 存。
检测设备控制:
根据工作要求的精确度和准确性选择合适的检验、测量和
试验设备。所有的检验、测量和试验设备在使用前，要检
查其是否在计量检定周期内（或保存有效计量测试报告），
要求标明其校准状态、有效期并标识清楚。
情况）及焊后热处理现场焊接工艺的粘贴及执行 情况过程监控和监督管理。 ⑥ 过程监控和监督管理。 ⑦ 班前会的质量要求落实。
34
检验质量管理
检验质量管理工作包括但不限于：
① 项目检验NDT人员资质，文件完整性与有效性。
② 对实施驻厂检验人员执行相关规范标准、检验程序 及检验记录实施检查。
③ 项目检测设备、仪表及监控仪器计量有效性。
承包商提交的产品、设备、材料的质量验收进行检 查。
31
供应商/承包商质量管理
供应商/承包商质量管理工作包括但不限于： ① 提供供应商/承包商评估质量意见。 ② 检查项目供应商/承包商选择与评估结果的合规性。 ③ 审核批准承包商的质量体系文件。 ④ 实施评估和考核过程的问题与措施是否得到有效
解决。 ⑤ 项目供应商/承包商质量监督、检查与管理。 ⑥ 适时约谈不达标的承包商。
36
检验质量管理
不合格控制： ① QA/QC工程师开出不符合报告，相关责任工程师进行
问题整改，经QA或QC工程师确认后报业主。 ② 建造经理负责现场建造问题的解决，并指派负责人员与
QA/QC工程师进行现场质量问题的讨论。 ③ 设计经理负责现场问题的技术支持。 ④ 采办工程师负责工程材料问题的技术支持。 ⑤ 焊接工程师负责现场焊接的技术支持。 ⑥ 安装经理负责安装现场问题的技术支持。 ⑦ 项目相关单位负责人负责自己单位不符合项的整改。 ⑧ 目QA/QC工程师负责判定项目各单位及现场的整改情
项目规划阶段
27
28
设计质量管理
设计质量管理工作包括但不限于： ① 检查设计质量计划实施状况。 ② 检查设计施工技术文件的完整性与有效性。 ③ 根据分级技术方案审查计划及要求，对技术方案审
查计划执行结果及方案审查记录措施予以跟踪落实。 ④ 依据设计体系文件的原则及要求，检查设计文件的
签署与资质是否合规。 ⑤ 设计阶段质量关键控制点措施执行与落实。 ⑥ 针对设计阶段的风险评估结果，对分析可能在质量
质量法律法规识别
工程项目管理中心体系网站，公布收集到的质 量法律法规、标准和规范：
质量法律法规 公司质量管理体系/制度
本月质量主项要目工质作量管理主要过程
案例案例
质量事件管理
典型案例
5
质量管理重要意义
通过全面的质量管理，对人、机、 物、法、环等要素的过程管理及改进。
改进
策划
PDCA管理
检查
执行
质量管理重要意义
项目质量目的： 确保项目满足它所应满足的需求。项目管理致力 于满足或超越相关方的需求和期望。项目组必须与相 关方，特别是与项目的主要客户，建立良好关系，理 解质量对他们意味着什么。毕竟，顾客是质量能否接 受的最终裁判者。
质量健康安全环境管理体系灵魂
预防为主, 过程控制, 持续改进。
内控和QHSE管理体系文件清单
质量法律法规 公司质量管理体系/制度
本月质量项主目要质工量作管理主要过程 案例案例质量事件管理
典型案例
16
工程项目组质量职责
项目组建立后，成立项目质量组织机构，配置质量工 程师；
分解中心质量目标指标，建立项目质量目标指标； 项目重大技术方案审核计划落实、跟踪和验证； 项目分包工作的质量管理； 每月定期组织召开工程项目质量月度例会； 每月23日向中心工程技术部上报工程项目质量月报和
的负面结果，落实对策措施。 ⑧ 质量事件报告与管理。 ⑨ 检查重要构件的焊接及焊后热处理全程监控过程记录。
33
建造质量管理
焊接质量控制： ① 焊接工艺评定以及焊接程序的审批。 ② 焊材的采办、存贮以及发放。 ③ 焊接人员资质的有效性和符合性。 ④ 焊工区域是否有防风、防雨设施。 ⑤ 焊接预热情况（包括预热和测温设备等资源配备
公司的质量方针
依靠科技进步， 实施过程控制， 持续改进管理绩效， 不断追求顾客满意。
质量方针体现了以顾客为中心、过程方法和持 续改进的原则，并充分体现在各个业务过程的控制 中。
质量方针是公司总的质量宗旨和方向，是质量 活动的指导原则，是全体职工必须遵守的准则和行 动纲领。
QHSE管理体系
质量管理——ISO 9001 环境保护——ISO14001 职业健康安全——OHSASI8001
32
建造质量管理
建造质量管理工作包括但不限于： ① 检查项目建造过程施工程序等文件的完整性与有效性。 ② 了解建造工艺技术文件、技术图纸及建造适用的标准与规范。 ③ 解决建造过程出现的质量问题，实施现场质量隐患排查和检
查。 ④ 技术交底和施工交底执行检查，施工方案评审结果措施落实
与跟踪。 ⑤ 建造阶段质量关键控制点措施执行与落实。 ⑥ 项目施工机具、施工设备、仪器仪表维护的有效性。 ⑦ 针对建造阶段的风险评估结果，对分析可能在质量方面造成
每月23号前提交项目质量月报； 每月1-2个正反两方面的案例报告； 项目每达到100万人工时提交质量专项总结报告； 每年12月25日提交年度项目质量总结报告。
常用表格模板如下：
工程项目各阶段质量管理
启动
规划
执行
监控
收尾
工程项目分为五个生命周期，项目经理负责组 织项目工程师、质量工程师等项目组人员 共同完成这五个阶段的质量管理工作。 各阶段工作依据文件清单
方面造成的负面结果，落实对策与措施。
29
采办质量管理
采办质量管理工作包括但不限于：
① 对项目采办供方的质量评审提供意见。
② 对供方实施动态质量管理与考核。
③ 检查采办过程项目执行程序与体系文件规定的符合 程度。
④ 采办阶段质量关键控制点执行与落实。
⑤ 针对采办阶段的风险评估结果，对分析可能在质量 方面造成的负面结果，落实对策措施。
控制措施的制定、监控与落实； 按规定发生质量事件及时上报，进行质量事件的调查
与分析，负责项目质量事件报告的编制与提交； 每周参加两次班前会，对班前会制度执行
情况、施工交底等记录落实情况进行检查； 每周提交一次工程项目现场质量隐患排查报告，报告
现场巡检发现的质量问题和整改措施。
项目质量工程师岗位职责
与执行； 组织对施工方\分包商施工过程的质量监督检查，对
不满足公司质量管理要求的分包商进行处置。 执行事件报告制度，落实整改措施； 负责组织工程项目交验，提交项目质量工作总结。
项目质量工程师岗位职责
识别项目合同的质量条款及要求； 负责质量计划的编制，适时对项目质量计划进行修订
与升版，落实项目质量计划的实施、检查和指导； 参加项目风险识别，实施项目质量风险分析、 预测，
2015年中心质量目标指标
序号 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10
控制指标 工程重大质量责任事故 项目重大技术方案审查率 项目文件签署资质合规率
顾客回访率 顾客满意度 年度质量培训
项目交付合格率 年度体系审核计划实施率
审核不符合项关闭率 各类质量专项活动开展率
数量 零
100%
100%
≥95％ ≥85％ 完成率100%受培人员应 达到本单位人员90%
② 项目质量工程师负责完成项目资质预审和投标质量 工作。协助项目经理，建立项目质量组织机构及落 实项目关键人员质量职责。对合同中质量条款进行 澄清和解读。依据中心年度质量目标指标分解项目 质量目标指标。
③ 工程项目组应遵守与质量相关的法律法规及业主的 相关规定。
23
项目规划阶段
① 项目质量工程师识别项目质量管理重点及难点， 了解项目执行规范及标准，熟悉项目技术规格书 ，编制《项目质量计划》，经项目工程师审核， 中心工程技术部审查，最后由项目经理批准后实 施。质量计划模板参照《项目QHSE管理工作指 南》。
将做什么， 怎么做？ What &How
启动
规划 执行
监控
收尾
质量组织机构 目标指标分解
质量计划 风险评评估 QHSE培训
监督检查
内部审核
事件管理 分包商管理
顾客沟通
纠正和预防 持续改进
Байду номын сангаас
变更管理
重大技术方案审查
完工文件 总结交流
项目启动阶段
该阶段质量主要工作：
① 中心协助项目经理配备工程项目质量工程师。
② 项目经理组织实施项目风险管理工作，制定管理 和控制措施。项目质量工程师协助项目经理开展 项目风险管理，建立项目质量风险清单，拟定项 目质量风险控制措施，并为控制措施的实施提出 资源保障条件。
24
XX项目质量计划（模板）
项目质量 工程技 项目
工程师
术部
经理
项目工程师
质量计划 目录
25
26
XXX
⑥ 检查项目依据采办验收指标及验收的记录。
⑦ 项目采办阶段质量监督、检查与管理。
⑧ 合同中采办质量条款要求。
30
材料质量管理
采办质量管理工作包括但不限于： ① 了解采办技术规格书、技术图纸文件、采办技术标
准。 ② 清楚项目材料检验程序、项目物资材料验收标准。 ③ 检查材料验收及验收记录。 ④ 跟踪驻场检验过程及记录。 ⑤ 依据设计图纸文件要求和施工技术标准，对供应商/
100%
100%
100%
100%
指标解释
项目重大质量事件发生一起即未达标
审查率：重大技术方案审查 数量/按计划应审查数X100%
项目内审及每月检查，发生 一例即未满足
顾客满意度调查表返回数/项目总数 ×100%
顾客满意度之和/总×100%
实际完成数量/年度质量培训计划数 量×100％年度受培
人员数量/本单位人员数量×100%
QHSE管理体系网站
职能 部室 及所 属单 位体 系文 件
工程项目管理中心 体系文件
内控和QHSE管理体系文件清单
根据年度QHSE体系文件修订计划，为更好的 梳理和固化管理制度：截止目前中心QHSE管理体 系文件暨相关的内控制度体系文件共计71个，记录 文件共计94个。现已正式公布使用，确保了QHSE 体系文件的适宜性、充分性和有效性。
④ 不合格工序/品控制。
⑤ 检验过程监控、测量方法及项目检验程序的执行。
⑥ 项目ITP计划的实施。
⑦ 检验分包与控制。
⑧ 针对检验阶段的风险评估结果，对分析可能在质量
方面造成的负面结果，落实对策措施。
35
检验质量管理
过程检验和试验:
施工全过程中的检验和试验按照检验试验计划实施执行， 确保整个施工过程的质量满足项目的要求。每个工序的检 验工作在下一工序开始之前完成，不符合项按照规定程序 进行整改，最终满足公司和项目合同要求。
月度质量绩效考核表； 质量事件报告应当及时、准确、完整、符合流程，
不得迟报、漏报、谎报或者瞒报。
项目经理岗位职责
负责工程项目质量组织机构的建立和管理，是工程 项目质量管理的第一责任人；
确保项目质量目标在项目的执行和实现； 负责项目实施策略、方案的制定与执行，组织对重大
技术方案、施工方案的审查和优化，批准质量计划； 负责组织项目风险分析与管控，风险控制措施的落实
况。 37
安装质量管理
安装控制： ① 陆地拖拉装船：安装设计文件、施工设备/材料、
人员等条件，拖拉工作须满足公司文件规定。拖 拉装船活动的实施应根据安装公司结构物拖拉装 船、吊装装船check list中的检查点进行。 ② 海上运输控制：导管架及组块在运输之前做好相 应准备工作，须满足公司文件规定，根据《导管 架运输施工准备CHECK LIST》以及《组块运输施 工准备CHECK LIST》中关键QHSE控制点的要求 对海上运输的工作进行检查实施。
工程项目质量管理培训
单击此处编辑副标题 工程项目管理中心 2015.9.1
质量法律法规 公司质量管理体系/制度
本月质量主项要目工质作量管理主要过程
案例案例
质量事件管理
典型案例
2
质量法律法规识别
根据公司《海洋石油工程股份有限公司QHSE法律、 法规、标准、规范及其他要求收集、识别与合规性评价管 理办法》文件要求， 中心组织收集、识别质量法律、法 规、标准、规范及其他要求，建立目录及文本资料库，定 期更新，保持有效性。目前收集质量法律法规摘录，详见 《工程项目QHSE管理工作手册》： 中华人民共和国建筑法（中华人民共和国主席令第 91号公布） ； 国务院279号令《建设工程质量管理条例》 ； 七部委《关于加强重大工程安全质量保障措施的通 知》（发改投资[2009]3183号）。
交付合格率：顾客确认完工 项目数/交付项目数*100%
审核实施率：实际完成数量/年度计 划完成数量*100%
审核关闭率：实际审核关闭数量/审 核不符合项数量*100%
专项活动年开展率：实际开展数量/ 计划专项活动数量*100%
QHSE管理体系网站
管理体系
QHSE管理体系网站
职能 部室 及所 属单 位体 系文 件
最终检验和试验:
最终检验和试验在产品交付业主前实施，检验报告须提交 业主审批。所有的检验和试验工作要形成记录，并归档保 存。
检测设备控制:
根据工作要求的精确度和准确性选择合适的检验、测量和
试验设备。所有的检验、测量和试验设备在使用前，要检
查其是否在计量检定周期内（或保存有效计量测试报告），
要求标明其校准状态、有效期并标识清楚。
情况）及焊后热处理现场焊接工艺的粘贴及执行 情况过程监控和监督管理。 ⑥ 过程监控和监督管理。 ⑦ 班前会的质量要求落实。
34
检验质量管理
检验质量管理工作包括但不限于：
① 项目检验NDT人员资质，文件完整性与有效性。
② 对实施驻厂检验人员执行相关规范标准、检验程序 及检验记录实施检查。
③ 项目检测设备、仪表及监控仪器计量有效性。
承包商提交的产品、设备、材料的质量验收进行检 查。
31
供应商/承包商质量管理
供应商/承包商质量管理工作包括但不限于： ① 提供供应商/承包商评估质量意见。 ② 检查项目供应商/承包商选择与评估结果的合规性。 ③ 审核批准承包商的质量体系文件。 ④ 实施评估和考核过程的问题与措施是否得到有效
解决。 ⑤ 项目供应商/承包商质量监督、检查与管理。 ⑥ 适时约谈不达标的承包商。
36
检验质量管理
不合格控制： ① QA/QC工程师开出不符合报告，相关责任工程师进行
问题整改，经QA或QC工程师确认后报业主。 ② 建造经理负责现场建造问题的解决，并指派负责人员与
QA/QC工程师进行现场质量问题的讨论。 ③ 设计经理负责现场问题的技术支持。 ④ 采办工程师负责工程材料问题的技术支持。 ⑤ 焊接工程师负责现场焊接的技术支持。 ⑥ 安装经理负责安装现场问题的技术支持。 ⑦ 项目相关单位负责人负责自己单位不符合项的整改。 ⑧ 目QA/QC工程师负责判定项目各单位及现场的整改情
项目规划阶段
27
28
设计质量管理
设计质量管理工作包括但不限于： ① 检查设计质量计划实施状况。 ② 检查设计施工技术文件的完整性与有效性。 ③ 根据分级技术方案审查计划及要求，对技术方案审
查计划执行结果及方案审查记录措施予以跟踪落实。 ④ 依据设计体系文件的原则及要求，检查设计文件的
签署与资质是否合规。 ⑤ 设计阶段质量关键控制点措施执行与落实。 ⑥ 针对设计阶段的风险评估结果，对分析可能在质量
质量法律法规识别
工程项目管理中心体系网站，公布收集到的质 量法律法规、标准和规范：
质量法律法规 公司质量管理体系/制度
本月质量主项要目工质作量管理主要过程
案例案例
质量事件管理
典型案例
5
质量管理重要意义
通过全面的质量管理，对人、机、 物、法、环等要素的过程管理及改进。
改进
策划
PDCA管理
检查
执行
质量管理重要意义
项目质量目的： 确保项目满足它所应满足的需求。项目管理致力 于满足或超越相关方的需求和期望。项目组必须与相 关方，特别是与项目的主要客户，建立良好关系，理 解质量对他们意味着什么。毕竟，顾客是质量能否接 受的最终裁判者。
质量健康安全环境管理体系灵魂
预防为主, 过程控制, 持续改进。
内控和QHSE管理体系文件清单
质量法律法规 公司质量管理体系/制度
本月质量项主目要质工量作管理主要过程 案例案例质量事件管理
典型案例
16
工程项目组质量职责
项目组建立后，成立项目质量组织机构，配置质量工 程师；
分解中心质量目标指标，建立项目质量目标指标； 项目重大技术方案审核计划落实、跟踪和验证； 项目分包工作的质量管理； 每月定期组织召开工程项目质量月度例会； 每月23日向中心工程技术部上报工程项目质量月报和
的负面结果，落实对策措施。 ⑧ 质量事件报告与管理。 ⑨ 检查重要构件的焊接及焊后热处理全程监控过程记录。
33
建造质量管理
焊接质量控制： ① 焊接工艺评定以及焊接程序的审批。 ② 焊材的采办、存贮以及发放。 ③ 焊接人员资质的有效性和符合性。 ④ 焊工区域是否有防风、防雨设施。 ⑤ 焊接预热情况（包括预热和测温设备等资源配备
公司的质量方针
依靠科技进步， 实施过程控制， 持续改进管理绩效， 不断追求顾客满意。
质量方针体现了以顾客为中心、过程方法和持 续改进的原则，并充分体现在各个业务过程的控制 中。
质量方针是公司总的质量宗旨和方向，是质量 活动的指导原则，是全体职工必须遵守的准则和行 动纲领。
QHSE管理体系
质量管理——ISO 9001 环境保护——ISO14001 职业健康安全——OHSASI8001
32
建造质量管理
建造质量管理工作包括但不限于： ① 检查项目建造过程施工程序等文件的完整性与有效性。 ② 了解建造工艺技术文件、技术图纸及建造适用的标准与规范。 ③ 解决建造过程出现的质量问题，实施现场质量隐患排查和检
查。 ④ 技术交底和施工交底执行检查，施工方案评审结果措施落实
与跟踪。 ⑤ 建造阶段质量关键控制点措施执行与落实。 ⑥ 项目施工机具、施工设备、仪器仪表维护的有效性。 ⑦ 针对建造阶段的风险评估结果，对分析可能在质量方面造成
每月23号前提交项目质量月报； 每月1-2个正反两方面的案例报告； 项目每达到100万人工时提交质量专项总结报告； 每年12月25日提交年度项目质量总结报告。
常用表格模板如下：
工程项目各阶段质量管理
启动
规划
执行
监控
收尾
工程项目分为五个生命周期，项目经理负责组 织项目工程师、质量工程师等项目组人员 共同完成这五个阶段的质量管理工作。 各阶段工作依据文件清单
方面造成的负面结果，落实对策与措施。
29
采办质量管理
采办质量管理工作包括但不限于：
① 对项目采办供方的质量评审提供意见。
② 对供方实施动态质量管理与考核。
③ 检查采办过程项目执行程序与体系文件规定的符合 程度。
④ 采办阶段质量关键控制点执行与落实。
⑤ 针对采办阶段的风险评估结果，对分析可能在质量 方面造成的负面结果，落实对策措施。
控制措施的制定、监控与落实； 按规定发生质量事件及时上报，进行质量事件的调查
与分析，负责项目质量事件报告的编制与提交； 每周参加两次班前会，对班前会制度执行
情况、施工交底等记录落实情况进行检查； 每周提交一次工程项目现场质量隐患排查报告，报告
现场巡检发现的质量问题和整改措施。
项目质量工程师岗位职责
与执行； 组织对施工方\分包商施工过程的质量监督检查，对
不满足公司质量管理要求的分包商进行处置。 执行事件报告制度，落实整改措施； 负责组织工程项目交验，提交项目质量工作总结。
项目质量工程师岗位职责
识别项目合同的质量条款及要求； 负责质量计划的编制，适时对项目质量计划进行修订
与升版，落实项目质量计划的实施、检查和指导； 参加项目风险识别，实施项目质量风险分析、 预测，
2015年中心质量目标指标
序号 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10
控制指标 工程重大质量责任事故 项目重大技术方案审查率 项目文件签署资质合规率
顾客回访率 顾客满意度 年度质量培训
项目交付合格率 年度体系审核计划实施率
审核不符合项关闭率 各类质量专项活动开展率
数量 零
100%
100%
≥95％ ≥85％ 完成率100%受培人员应 达到本单位人员90%
② 项目质量工程师负责完成项目资质预审和投标质量 工作。协助项目经理，建立项目质量组织机构及落 实项目关键人员质量职责。对合同中质量条款进行 澄清和解读。依据中心年度质量目标指标分解项目 质量目标指标。
③ 工程项目组应遵守与质量相关的法律法规及业主的 相关规定。
23
项目规划阶段
① 项目质量工程师识别项目质量管理重点及难点， 了解项目执行规范及标准，熟悉项目技术规格书 ，编制《项目质量计划》，经项目工程师审核， 中心工程技术部审查，最后由项目经理批准后实 施。质量计划模板参照《项目QHSE管理工作指 南》。
将做什么， 怎么做？ What &How
启动
规划 执行
监控
收尾
质量组织机构 目标指标分解
质量计划 风险评评估 QHSE培训
监督检查
内部审核
事件管理 分包商管理
顾客沟通
纠正和预防 持续改进
Байду номын сангаас
变更管理
重大技术方案审查
完工文件 总结交流
项目启动阶段
该阶段质量主要工作：
① 中心协助项目经理配备工程项目质量工程师。
② 项目经理组织实施项目风险管理工作，制定管理 和控制措施。项目质量工程师协助项目经理开展 项目风险管理，建立项目质量风险清单，拟定项 目质量风险控制措施，并为控制措施的实施提出 资源保障条件。
24
XX项目质量计划（模板）
项目质量 工程技 项目
工程师
术部
经理
项目工程师
质量计划 目录
25
26
XXX
⑥ 检查项目依据采办验收指标及验收的记录。
⑦ 项目采办阶段质量监督、检查与管理。
⑧ 合同中采办质量条款要求。
30
材料质量管理
采办质量管理工作包括但不限于： ① 了解采办技术规格书、技术图纸文件、采办技术标
准。 ② 清楚项目材料检验程序、项目物资材料验收标准。 ③ 检查材料验收及验收记录。 ④ 跟踪驻场检验过程及记录。 ⑤ 依据设计图纸文件要求和施工技术标准，对供应商/
100%
100%
100%
100%
指标解释
项目重大质量事件发生一起即未达标
审查率：重大技术方案审查 数量/按计划应审查数X100%
项目内审及每月检查，发生 一例即未满足
顾客满意度调查表返回数/项目总数 ×100%
顾客满意度之和/总×100%
实际完成数量/年度质量培训计划数 量×100％年度受培
人员数量/本单位人员数量×100%
QHSE管理体系网站
职能 部室 及所 属单 位体 系文 件
工程项目管理中心 体系文件
内控和QHSE管理体系文件清单
根据年度QHSE体系文件修订计划，为更好的 梳理和固化管理制度：截止目前中心QHSE管理体 系文件暨相关的内控制度体系文件共计71个，记录 文件共计94个。现已正式公布使用，确保了QHSE 体系文件的适宜性、充分性和有效性。
④ 不合格工序/品控制。
⑤ 检验过程监控、测量方法及项目检验程序的执行。
⑥ 项目ITP计划的实施。
⑦ 检验分包与控制。
⑧ 针对检验阶段的风险评估结果，对分析可能在质量
方面造成的负面结果，落实对策措施。
35
检验质量管理
过程检验和试验:
施工全过程中的检验和试验按照检验试验计划实施执行， 确保整个施工过程的质量满足项目的要求。每个工序的检 验工作在下一工序开始之前完成，不符合项按照规定程序 进行整改，最终满足公司和项目合同要求。
月度质量绩效考核表； 质量事件报告应当及时、准确、完整、符合流程，
不得迟报、漏报、谎报或者瞒报。
项目经理岗位职责
负责工程项目质量组织机构的建立和管理，是工程 项目质量管理的第一责任人；
确保项目质量目标在项目的执行和实现； 负责项目实施策略、方案的制定与执行，组织对重大
技术方案、施工方案的审查和优化，批准质量计划； 负责组织项目风险分析与管控，风险控制措施的落实
况。 37
安装质量管理
安装控制： ① 陆地拖拉装船：安装设计文件、施工设备/材料、
人员等条件，拖拉工作须满足公司文件规定。拖 拉装船活动的实施应根据安装公司结构物拖拉装 船、吊装装船check list中的检查点进行。 ② 海上运输控制：导管架及组块在运输之前做好相 应准备工作，须满足公司文件规定，根据《导管 架运输施工准备CHECK LIST》以及《组块运输施 工准备CHECK LIST》中关键QHSE控制点的要求 对海上运输的工作进行检查实施。