品质稽核制度

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稽核管理办法

稽核管理办法1目的为规范管理，协助各部门主管提升管理效率，激发全体员工的积极性和主动性，制定本制度。

2适用范围公司全体员工3权责3.1稽核组实施稽核，对各部门、各岗位行使监督权、检查权、奖惩权；3.2稽核检查各部门、各岗位是否按照公司各项规章制度、作业流程等规定执行以及日常工作事务中出现的异常问题；3.3对稽核过程中发现的问题有督导改进权和奖罚建议权；3.4对改进过程进行追踪；4稽核项目4.1现场5S及纪律稽核4.1.15S稽核包含以下方面：4.1.1.1物料、工具、仪器、摆放、标示及规划；4.1.1.2地面的清理、干净、整洁，无原材料、垃圾；4.1.1.3仪器、机器的定时保养，设备的整理以及点检，机台效率的追踪，以及机台损坏、维修跟踪；4.1.1.4按作业规定佩戴相应的劳保用品，防止工伤发生；4.1.2纪律稽核包含以下：4.1.2.1工作纪律稽核指对违反公司规定情形的检查，包括：工作散漫、怠工；4.1.2.2不可在车间打闹或聚众聊天，做与工作不相关的事情；4.1.2.3稽核人员每日不定时进行现场稽核，对存在问题事项将向负责人或部门主管反馈，并出具《整改通知单》给责任人，要求提出整改意见；4.2生产绩效，生产任务达成率，品质监管以及成本管控4.2.1加班稽核包括加班人数稽核、加班时间稽核、加班必要性稽核；4.2.2生产任务完成情况稽核，包括工作计划的完成情况、完成期限、完成的质量以及完成进度等；4.2.3生产效率的稽核，包括：机台稼动率下降情况，物料周转率，生产异常处理进度，人员工作时效控制，加班效率状况等；4.2.4生产品质的稽核，标准规定的检验和试验项目、关键工序、用户的质量信息反馈等；4.2.5制造成本的稽核，对生产领料，生产补料的稽查，成本的节约，浪费的稽核，人力资源的配置以及加班的管控；4.2.6稽核人员每月进行一次生产绩效的稽核，半年组织一次有重点的产品质量审核。

4.2.7稽核人员根据生产日报、品质数据、工作记录、工作报告进行统计分析，对生产任务完成不力、产能下降、品质下降情况，出具《整改通知单》给部门主管，部门主管应给与具体原因，并针对原因提出整改意见；4.2.8责任人或部门主管在接到《整改通知单》后，必须在两日内予以回复整改措施，稽核人员一周内进行复查；4.2.9复查合格后，稽核人员在《整改通知单》上签名并存档，复查未通过者，给予责任人相应处罚，严重不合格者，部门主管督导不力，连带处罚；5奖惩规定5.1稽核组将对稽核结果提请奖惩，经公司批准后执行；5.2下列情形，将给予责任人或部门主管处罚：5.2.1各部门须及时提交加班申请，逾期未提报者或提报无必要的加班，给予部门责任人警告处罚，上一级主管连带处罚；5.2.2责任人或部门主管接到《整改通知单》后，必须在规定时间内回复，逾期未回复者，给予警告处罚；5.2.3经复查，整改不力者，给予警告处罚，多次整改不力者，给予记过处罚；5.2.4多次出现相同或者相似问题，除要求限期整改外，根据情形轻重，将直接给予警告或记过处罚；5.3稽核过程中，各部门、班组表现优秀或有明显提高者，给予嘉奖奖励；5.4稽核结果将作为部门、员工晋升考评重要因素之一；6本制度自批准之日起生效；7相关表单6.1《整改通知单》。

品质稽核制度

品质稽核制度引言品质稽核制度是指一个组织为确保产品或服务的质量和符合相关要求，制定的一套稽核流程和规范。

这样的制度可以帮助组织确保产品的一致性、合规性和客户满意度。

本文将介绍品质稽核制度的重要性、目标、实施流程和注意事项等内容。

重要性品质稽核制度对一个组织来说具有重要的意义。

首先，品质稽核制度可以确保产品和服务的质量，帮助组织提供高质量的产品或服务，增强竞争力。

其次，通过稽核制度，组织可以发现并纠正潜在的质量问题，防止问题扩大化并影响客户满意度。

此外，品质稽核制度还可以帮助组织满足法律法规和行业标准，并提供可靠的证据以支持合规性的声明。

目标品质稽核制度的目标主要包括以下几个方面：1.确保产品或服务的合规性：通过稽核制度，检查产品或服务是否符合相关要求，包括法律法规、行业标准和组织内部的质量管理体系等。

2.发现和纠正潜在的质量问题：通过稽核制度，发现潜在的质量问题，并采取相应的纠正措施，防止问题扩大化。

3.提高组织的质量管理能力：通过稽核制度，评估组织的质量管理体系和流程，并提供改进建议，帮助组织不断改进质量管理能力和流程。

4.提高客户满意度：通过稽核制度，确保产品或服务的质量，提高客户满意度，增强客户忠诚度。

实施流程品质稽核制度的实施流程可以包括以下几个步骤：1.制定稽核计划：根据组织的实际情况，制定稽核计划，包括稽核的范围、频率、稽核标准等。

2.进行稽核准备：准备稽核所需的文件、记录和工具等，明确稽核的目标和重点。

3.进行稽核活动：按照稽核计划，进行实地稽核活动，包括检查文件和记录、进行现场观察和采访等。

4.汇总和分析结果：将稽核过程中收集到的数据和信息进行汇总和分析，评估主要问题和风险。

5.提出改进建议：根据评估结果，提出改进建议，包括纠正措施、预防措施和持续改进措施等。

6.实施改进措施：根据改进建议，组织实施相应的改进措施，并记录改进的效果。

7.进行监督和复核：定期进行监督和复核，确保改进措施的有效性和持续性。

品质稽核管理制度

品质稽核制度1.总则1.1.制定目的通过对本公司品质管理体系的稽核，适时发现问题并采取对策，确保品管体系持续有效地运行。

1.2.适用范围本公司品质管理体系各项工作的定期或不定期稽核工作，均适用本规章。

1.3.权责单位1)品管部负责本规章制定、修改、废止之起草工作。

2)总经理负责本规章制定、修改、废止之核准。

2.稽核规定2.1.定义对各项品质活动与相关结果进行查核，以验证其与本公司品质管理体系之规定是否一致，以及规定是否被正确执行，并达到预定之目标，此项查核工作即为品质稽核。

品质稽核分为定期稽核与不定期稽核。

2.2.品质稽核种类2.2.1.不定期稽核1)品管部主管视需要可指定人员对某项品质活动进行必要之稽核工作。

2)总经理（或管理者代表）可视需要要求品管部对公司之品质体系全面的稽核，或对某项品质活动作必要的稽核工作。

2.2.2.定期稽核由品管部于每年12月提出次年度《内部品质稽核计划》，报总经理（或管理者代表）批准，原则上每半年进行一次稽核。

3.定期稽核规定3.1.稽核准备3.1.1.稽核人员组成由品管部提出参加稽核的人员组成情况，经总经理（管理者代表）批准，并由总经理（或管理者代表）委任稽核组组长。

稽核人员应符合下列条件：1)熟悉公司品质管理体系各项制度与规范。

2)受过相关之训练（[注]ISO9000认证之企业，稽核人员应具有内部审核员的资格）。

3)口头、书面表达能力好。

4)非被稽核部门之工作人员。

3.1.2.稽核实施计划由稽核组组长编制《稽核实施计划表》，经总经理（或管理者代表）批准，并提前一个星期向被稽核部门发出通知。

实施计划应包括下述内容：1)稽核的目的、范围/部门。

2)稽核的日期、时间安排。

3)稽核的依据、评判准则。

4)稽核组成员组成状况。

3.2.稽核实施3.2.1.起始会议稽核组组长视需要，可召集稽核小组成员及被稽核单位代表，举行起始会议。

起始会议内容：1)稽核实施计划的再度说明。

2)被稽核单位的配合状况。

品质稽核管理制度

品质稽核管理制度引言品质稽核是企业保证产品质量的重要手段之一，通过对各个环节的稽核，可以发现问题并及时纠正，保证产品符合质量标准。

为了达到这一目的，企业应当制定一套完整的品质稽核管理制度，从而使品质稽核工作能够得以有效开展，本文将介绍品质稽核管理制度的编制和实施方法。

制度编制为了制定一套适合企业的品质稽核管理制度，需要按照以下步骤进行编制：1.明确编制标准在编制品质稽核管理制度之前，需要先明确制定标准，包括但不限于：国家相关法律法规、行业标准、企业经营理念和企业相关标准等。

同时，要根据企业自身的特点和实际情况制定适合自己的品质稽核管理制度。

2.确定编制内容制定品质稽核管理制度需要确定具体的编制内容，一般应包括品质稽核组织机构、品质稽核过程、稽核人员要求以及稽核结果评估等方面。

在制定这些内容的同时，需要考虑到企业的实际情况和资源状况，不能过多或不足。

3.制定制度文本在明确了标准和内容后，需要根据实际情况和标准制定制度文本。

制度文本应当精简明了，方便稽核人员操作和执行。

此外，制度文本应当经过相关岗位人员的评审和修改，保证其可操作性和实施性，同时应当定期进行修订。

4.制度宣传制定好一套完整的品质稽核管理制度后，需要进行宣传。

应当及时向相关岗位人员、稽核人员以及供应商、客户等进行宣传，以及时让他们了解品质稽核的过程和结果。

制度实施制度的实施是保证品质稽核工作能够得到有效落实的关键，为了使制度实施得以顺利进行，需要遵循以下步骤：1.进行培训和指导为了使相关人员能够顺利实施品质稽核管理制度，需要进行专业的培训和指导。

培训和指导内容应当覆盖制度的各个方面，让人员了解稽核的标准、方法、程序和注意事项，从而使每位稽核人员能够快速、准确地进行稽核工作。

2.稽核实施在进行稽核实施时，应当根据制度文本严格执行，确保每个环节的稽核工作都得到全面覆盖，同时也要注意保护稽核人员的安全。

3.记录和汇总在稽核完成后，需要对稽核结果进行记录和汇总，包括稽核日期、稽核人员、稽核地点、稽核内容以及稽核结果等，以备后续的跟踪和评估。

餐饮内部稽核管理制度范本

第一章总则第一条为加强餐饮企业的内部管理，提高餐饮服务质量，保障消费者权益，根据国家相关法律法规，结合我单位实际情况，特制定本制度。

第二条本制度适用于我单位所有餐饮部门、员工及管理人员。

第三条餐饮内部稽核工作应遵循客观、公正、严谨、高效的原则。

第二章稽核内容第四条餐饮服务质量稽核：1. 餐饮服务态度、服务流程、服务规范；2. 餐饮卫生、食品安全；3. 餐饮设施设备运行状况；4. 餐饮产品品质、价格、分量；5. 餐饮服务质量投诉处理。

第五条餐饮财务管理稽核：1. 财务报表编制及审核；2. 费用报销审批；3. 库存管理；4. 餐饮成本控制；5. 财务制度执行情况。

第六条餐饮安全管理稽核：1. 食品安全管理制度执行；2. 防火、防盗、防泄漏等安全措施；3. 应急预案及演练；4. 员工安全培训；5. 餐饮设施设备安全检查。

第三章稽核流程第七条稽核部门根据稽核内容制定稽核计划，报经主管领导批准后实施。

第八条稽核人员按照稽核计划进行现场检查，收集相关资料。

第九条稽核人员对检查中发现的问题进行整理、分析，提出整改意见。

第十条稽核部门将稽核结果报主管领导，主管领导根据情况要求相关部门进行整改。

第十一条稽核部门对整改情况进行跟踪检查，确保问题得到有效解决。

第四章稽核要求第十二条稽核人员应具备较高的业务素质和职业道德，公正、客观、严谨地执行稽核工作。

第十三条稽核人员应熟悉餐饮行业相关法律法规，了解餐饮服务标准和规范。

第十四条稽核人员应定期参加培训，提高稽核水平。

第五章奖励与处罚第十五条对在稽核工作中表现突出的员工，给予表彰和奖励。

第十六条对稽核中发现的问题，相关责任人应承担相应责任，予以处罚。

第十七条对故意隐瞒问题、弄虚作假、滥用职权等行为，依法依规严肃处理。

第六章附则第十八条本制度由餐饮管理部门负责解释。

第十九条本制度自发布之日起实施。

（注：本制度范本仅供参考，具体内容可根据企业实际情况进行调整。

）。

质量管理系统稽核管理制度

质量管理系统稽核管理制度一、背景随着全球经济的不断发展和竞争日趋激烈，企业为了在市场上取得更好的竞争优势，不断提高自身的产品质量，构建高效的质量管理体系，用以控制、监督生产过程，保障产品质量稳定。

对于企业来说，质量管理体系稽核是指定能有效实施品质保证政策、程序及制度的证据，在确保整体企业效能达到最佳化的同时，也为维持公司的声誉与利益做出了巨大的贡献。

为了进一步强化企业的质量管理体系，提高稽核管理的效率和水平，制定本《质量管理系统稽核管理制度》。

二、目的本制度的目的是规范公司内部的稽核管理工作，促进企业的质量管理体系的有效运转，保证产品质量的稳定性和可靠性，同时确保企业的顺利运营和进一步发展。

三、适用范围本制度适用于公司内部对质量管理体系的稽核管理工作，对各部门、全员的质量意识进行培养和提升，并督促各部门自检自查，持续改进，提升质量管理工作水平。

四、规章制度1、稽核管理的组织与协调（1）公司设立质量管理部门，由质量管理部门向董事长汇报工作，并直接向董事长报告重要问题。

（2）稽核人员的选任应具有较强的专业和技术素质，稽核人员应该是经过专业培训和资格认证。

（3）稽核管理委员会由董事长领导，会员由质量管理部门和各个部门代表共同组成，负责对公司质量管理体系的稽核计划进行审批。

2、稽核管理的程序与要求（1）制定稽核计划，每年至少进行一次全面的内部稽核。

稽核计划应详尽具体，包括稽核类型、稽核部门、稽核时间、稽核程序和要求等。

（2）稽核前应充分了解被稽核部门的业务情况和管理制度，并进行实地的稽核。

（3）稽核管理应以稽核报告为基础，针对存在的问题和不足，制定相应的整改措施和计划，并进行跟踪实施。

稽核后，被稽核部门应制定整改方案和计划，向质量管理部门反馈并执行相应的改进措施。

五、稽核报告的编制与管理（1）稽核报告应对被稽核部门的管理体系、质量问题等方面提出意见和建议，并包括稽核发现的问题、根本原因、改进措施和执行时间等内容。

OQC工作制度

OQC工作制度一、目的和原则1.1 目的Outgoing Quality Control（OQC）是产品出货前的品质检验、品质稽核及品质管制的重要环节，其主要目的是确保出货产品符合客户要求及公司标准，提高客户满意度，降低退货率，保障公司声誉。

1.2 原则（1）严格遵循相关法律法规、行业标准和公司规章制度。

（2）坚持“客户至上、质量第一”的原则，全面提升产品品质。

（3）实行预防为主、过程控制、持续改进的质量管理理念。

二、工作职责与分工2.1 OQC工作职责（1）负责对出货产品进行全面检验，确保产品符合技术规范、质量要求及相关标准。

（2）负责对出货产品的包装状态、防撞材料、产品识别/安全标示、配件（Accessory Kits）、使用手册、保证书、附加软件光盘、产品性能检测报告、外箱标签等进行全面查核确认。

（3）负责对检验过程中发现的不合格品进行记录、隔离、报告，并跟踪不合格品的处理情况。

（4）负责对出货过程中的质量问题进行调查、分析，并提出纠正预防措施。

（5）负责对供应商出货质量进行定期评估，推动供应商质量改进。

（6）负责维护OQC检验现场的6S（整理、整顿、清扫、清洁、素养、安全）工作。

2.2 OQC人员分工（1）OQC主管：负责制定OQC工作流程、检验标准及检验方法，对OQC工作进行监督、指导和管理。

（2）OQC检验员：负责具体执行出货检验工作，记录检验数据，对不合格品进行处理。

三、工作流程3.1 出货检验流程（1）根据客户订单、生产计划及产品技术规范，制定出货检验计划。

（2）对出货产品进行逐项检验，包括外观、功能、性能等方面。

（3）对检验合格的产品进行包装、标签等查核，确保符合客户要求。

（4）对检验过程中发现的不合格品进行隔离、标记，并及时报告。

（5）对不合格品进行原因分析，并提出纠正预防措施。

（6）对出货产品进行记录、汇总，填写相关报表。

3.2 质量问题处理流程（1）对检验过程中发现的不合格品进行记录、隔离、报告。

稽核的内容

稽核工作要求（一）、稽核的主要内容：（1）品质管理：检查、评价、指导、纠正工作质量和产品质量；（2）作业方法查核：安全规范、操作规范、行为规范等；（3）生产进度控制：督导、协调各部门的工作配合；（4）设备保养维护执行状况查核：各类生产、办公设备及设施；（5）查核材料供应状况：生产材料的供需协调和质量把关；（6）生产效率维护；（7）各项制度的落实、督促、指导与检查；（8）维护工作纪律及员工士气；（9）沟通信息；等等。

（二）、稽核的原则“四多”原则：一、多看。

稽核过程中要充分调动眼睛的功能，处处留意、细心观察。

不但看表象还要看实质，不但看大面还要看个点，不但看明处还要看暗处。

二、多听。

稽核过程中，要善于倾听，既要听员工的建议，也要听他们的牢骚，既要听员工的有意之言，也要听他们的无心之语。

三、多问。

在听与看的基础上，还要多提问题，并善于提问题。

问生产中的困难，问生产进度，问员工在想什么，问员工对公司政策有没有意见，等等。

另外，看到问题、听到疑点也要问清楚、问明白。

四、多想。

想就是思考、分析、判断。

“想”既是走、看、问的起点，也是上述动作的归结点。

事前没有周密的思考，就会胡走、乱看、瞎问；走到了、看清了、问明了，不用心思考就会流于形式，不认真分析判断就有可能做出错误决策。

（三）、问题的解决与处理1、对于现场能解决的问题，要与当事人与负责人沟通、解决；职责范围内要敢于做决定，不要怕出差错、担责任；要大胆管理，不怕“得罪人”；2、对于暴露出公司制度上、管理上甚至决策上的不足和弊端的问题，要找出问题背后根源，并向公司领导反映、提出解决建议；要敢于指出公司存在的问题，不要把问题的隐患隐瞒起来，更不要只唱“喜歌”、念“赞美诗”。

3、对于现场解决不了或不便解决的问题，可以当场不做结论，作为现象或问题及时向公司领导汇报，由领导集体决策处理。

质量管理系统稽核管理制度

系统稽核管理制度1.目的：规范管理，使各项工作有序地开展，更好地激发公司全体员工工作积极性和主观能动性，提高工作效率，特制订本管理要求。

1.1通过稽核，提高执行力；1.2检查发现各部门工作中存在的问题，并帮助被稽核部门分析原因进行改善；1.3检查、落实公司各项规章制度、程序文件、管理制度及会议决议的执行情况及其进度；1.4加强与促进各部门之间的协调、沟通；1.5惩恶扬善，树立正面典型，弘扬正气；2. 范围：2.1日常稽核工作及专项稽核工作；2.2各部门、各岗位（从经理、课长至生产一线员工）。

3. 权责：3.1稽核小组权责3.1.1稽核小组代表总监及各经理、课长对各部门、各岗位行使监督权、检查权、奖惩3.1.2稽核检查各部门、各岗位是否按公司各项相关规章制度、程序文件、管理制度、业流程、岗位说明书、会议要求等规定进行作业；3.1.3对稽核工作中发现的问题有督导改进和奖罚建议权；3.2稽核组长权责3.2.1接收总监或各部门的负责人所分配的稽核工作任务（分日常管理稽核和专项稽核）；3.2.2认真学习各种制度条文，熟练掌握奖罚尺度，使公司各项工作良性、持续发展；3.2.3根据《日常管理稽核检查表》、《专项稽核检查表》和规定稽核频率规定自动自发进行稽核工作；3.2.4按时完成《稽核检查表》、《稽核结果汇总表》、《专项稽核报告》、《奖罚通知单》填制和上交；3.2.5及时向总监或各部门的负责人反馈和汇报在稽核工作中遇到的各种规章制度、程文件、管理制度、作业流程、岗位说明书等规定的缺陷并提出建议。

3.2.6汇总每个稽核周期的稽核工作，将《稽核汇总表》分发各部门并上报总监。

3.3各部门权责3.3.1生产各部门负责制定和提供更新的月度《日常管理稽核检查表》和适时更新《专稽核检查表》；3.3.2生产各部门负责配合现场稽核小组的稽核工作；3.3.3生产各部门负责提供客观的证据证明此项任务已完成；3.3.4如生产各岗位对稽核工作有异议，可向总监及各部门经理、课长提出申请，由其后决议后执行；3.3.5人事行政部根据《奖罚通知单》对处罚申请进行真实性的复核并发出处罚通告；4.0稽核小组组织架构4.4.1生产系统各部门独立组建稽核小组。

会计内容稽核制度（5篇）

会计内容稽核制度1.总则(1)为加强会计内部控制监督，提高会计核算管理水平，维护公司资金财产安全，特制定本制度。

(2)财务部门必须设置会计稽核岗位，并配备专职或兼职会计稽核人员，出纳人员不得兼管此项工作。

(3)稽核人员要认真学习、贯彻、执行《会计法》，严格财经纪律，按财务制度进行稽核；稽核人员的业务水平必须符合会计工作的要求，熟练掌握国家财经法律、法规、制度，同时要求遵纪守法，廉洁奉公，实事求是，终于职守。

2.稽核人员的职责(1)依据国家各项方针政策、有关财务法规和财务会计制度、会计核算基本规则，以及岗位责任制对财务部门的会计核算等业务进行内部事后稽核监督检查。

(2)负责监督会计人员对有关规章制度、法规和岗位责任制及各项操作规程和执行情况，发现问题及时反映，督促严格按照有关规章制度执行。

(3)负责对前一天所发生的各项会计业务的真实性、合法性、有效性、准确性进行全面稽核督察。

(4)负责对会计账簿、报表以及计算机中储备的各种会计资料和数据及文件的专项稽核工作。

(5)核查各种重要印鉴、印章的保管和使用情况。

(6)根据稽核工作中掌握的情况，结合有关规章制度，对会计核算中经常出现的问题进行分析研究，提出合理化建议和书面报告，促进会计核算水平的提高和制度的健全。

(7)对稽核中发现的重大问题或疑问，要及时查明原因并向财务部门负责任呢汇报；如遇有重大违规违纪和违法犯罪行为，应立即向公司负责人汇报。

(8)对稽核人员应按日填写“事后稽核工作日记”，对稽核工作中提出的建议及处理结果作详细记录3.稽核工作重点(1)会计凭证稽核重点：各类凭证其经济内部是否符合国家政策或公司有关规定，是否真实合法，凭证内容各项要素是否完整，印鉴及有关签章是否齐全，数字(包括大小写、金额、日期)是否准确有效，编制的会计凭证是否有合法的原始凭证作附件或有填制依据，更正已登记入账的记账凭证是否符合规定，记账凭证是否按规定装订成册，封面内容填写及有关人员签章是否齐全。

稽核管理制度范本

稽核管理制度范本第一章总则第一条为了加强公司内部管理，规范稽核工作，确保公司业务运作的合法性、合规性和稳健性，根据国家相关法律法规和公司章程，制定本制度。

第二条稽核工作是指公司稽核人员对各部门、各单位的业务运作进行审核、检查和评估，以确保公司各项业务活动符合国家法律法规、公司章程和内部管理制度，及时发现和纠正问题，防范风险，提高公司运营效率。

第三条稽核工作应遵循独立、客观、公正的原则，对公司业务运作进行全面、深入的审核和检查，确保稽核结果的真实性、准确性和可靠性。

第二章组织机构与职责第四条公司应设立独立的稽核部门，负责组织、实施和协调公司的稽核工作。

第五条稽核部门的职责包括：（一）制定稽核计划和方案，对各部门、各单位的业务运作进行定期或不定期的稽核；（二）对稽核过程中发现的问题进行记录、分析和处理，提出整改意见和建议；（三）对稽核结果进行报告，向公司领导提供稽核报告和建议；（四）跟踪整改措施的实施情况，确保问题得到有效解决；（五）建立和完善稽核管理制度，提高稽核工作的效率和质量；（六）对稽核人员进行培训和考核，提高稽核人员的业务素质和专业能力。

第三章稽核范围与程序第六条稽核部门应对公司以下方面进行稽核：（一）业务运作的合法性、合规性和稳健性；（二）内部控制制度的有效性；（三）风险管理措施的充分性和适当性；（四）公司财务报告的真实性和准确性；（五）公司资产的安全性和有效性；（六）公司内部管理的规范性和效率。

第七条稽核程序应包括以下步骤：（一）制定稽核计划和方案，明确稽核目标、范围和内容；（二）通知被稽核部门，确保稽核工作的顺利进行；（三）进行现场稽核，采集相关证据和资料；（四）对稽核结果进行分析和处理，提出整改意见和建议；（五）编写稽核报告，向公司领导汇报稽核情况；（六）跟踪整改措施的实施情况，对整改结果进行验证。

第四章稽核人员与管理第八条稽核人员应具备以下条件：（一）熟悉国家法律法规、公司章程和内部管理制度；（二）具备相关专业背景和工作经验；（三）具备良好的职业操守和道德品质；（四）具备较强的沟通能力和分析能力。

QA、QE等术语含义

QA有两种解释1、品质稽核（Quality Audit）品质稽核一般指企业具体的各种品质检验活动和过程，如对生产完成品实施抽检，对关键产品实施全检查等，是属于专门性质的活动2、品质保证（Quality Assurancee）品质保证一般指各种综合的品质活动，如建立首检件确认，成品抽检，末件对必等品管制度，是属于针对比较广泛的活动。

QE(Quality Engineering品质工程，Quality Engineeri品质工程师（品质技术员）工作任务1、品质策划与检讨事务2、品质管理事务3、品质运作事务4、品质检验事务5、品质综合事务IQC(进料品质控制)是企业进料的品质把关人OQC(出货品质控制)作为品管部的一个课别，它履行的职责是出货品质保证，而与它关系最密切的是物料部IPQC(制造过程品质控制，制程品管)QA：品质动作体系、规范的核查；客户抱怨的原因调查与分析；改善措施的跟踪、反馈；对所有品质问题的分析；对每日品质信息的统计分析；执行质量改进计划。

QE：制程品质控制能力分析与品质改良；新产品开发与试制的参与及新产品品质计划的制定；进料、在制品、成品品质检测规范的制订；品管手法与统计技术的设计与督导执行；协力厂的辅导；品质异常的研究；品检样品的制作；客户抱怨的品质原因调查、分析、改善；量规、检验仪器的校正与控制。

IQC：执行公司进料检验程序；识别和记录进料品质问题，拒收进料中的不合格品材料；通过再检验验证纠正措施的实施效果；品质相关工作的配合；检验仪器的管理；有权放行经检验合格的材料。

IPQC：执行公司生产线巡回检验程序；识别和记录产品质量问题；拒收生产中检查出的不合格品；制程中问题点的研究与分析；有权放行检查合格的产品；品质部相关工作的配合；检验仪器原管理。

OQC：执行公司出货检验程序；识别和记录成品质量问题；检验仪器原管理；拒收不合格的成品；通过再检验验证纠正措施的实施效果；有权放行检查合格的成品。

QA、QE等术语含义

稽核管理制度(新)

1、目的：为了规范管理，通过稽核使各项工作有序地开展，更好地激发公司全体员工工作积极性和主观能动性，提高工作效率，特制订本制度。

1.1通过稽核，提高执行力；1.2检查发现公司各部门工作中存在的问题，并帮助被稽核部门分析原因进行改善；1.3检查、落实公司各项规章制度、程序文件、管理办法以及会议决议的执行情况及其工作进度；1.4加强与促进公司部门之间的协调、沟通；1.5检查、跟进公司政策、方针、会议精神等信息的贯彻执行和反馈情况；1.6准确掌握全公司员工的工作业绩，为公司绩效考核提供依据，促进公司各部门提高工作效率；1.7建立、健全和完善公司责任制约机制；1.8纠错纠偏，树立正面典型，弘扬正气；1.9促进企业和谐发展。

2、范围：2.1公司日常工作稽核及专案稽核；2.2涵盖公司各部门、各岗位（从总经理至生产一线员工）。

3、组织架构3.1 稽核部直属总经理，对总经理直接负责；3.2 稽核部由稽核总监和稽核专员构成；3.3 稽核部人事任免由稽核总监提名，总经理批准。

4、稽核内容4.1任务目标4.2岗位职责4.3作业流程/控制卡4.4规章制度4.5作业指导书4.6异常情况4.7 “5S”4.8劳动纪律4.9绩效管理4.10安全生产4.11会议决议4.12指令要求4.13员工培训4.14《内部联络单》/《管理变革任务书》的执行4.15《管理变革目标周小结》5、稽核作业程序5.1稽核计划的制定5.1.1每周六，稽核总监根据稽核部本月工作的重点内容，制定下周的《稽核任务书》，确定下周稽核部的具体工作内容，将稽核任务书下发给责任稽核员。

5.2稽核执行5.2.1 稽核员根据《稽核任务书》所安排任务到相关部门稽核；5.2.2 稽核员要求被稽核部门提供相关证据以供稽核检查；5.2.3 稽核员将稽核事实客观详细填写在《稽核检查表》上，稽核内容栏应包括事实描述、证据记录等，由被稽核单位相关责任人员签名确认，如责任人拒绝签字的，由其直接上级确认签字；处理结果栏应包括处罚、奖励、责令限期整改等内容（奖励、处罚的须有相关依据、证据）；5.2.4 对于处理结果中有整改要求的，由稽核员填制《整改通知书》，由被整改部门责任人填写原因分析和整改措施后签名确认，第一联交被整改部门责任人实施整改；5.2.5 稽核员在整改期限到后3个工作日内应再次进行稽核，并将整改稽核结果，如实填报在《整改通知书》的整改稽核栏中；5.2.6 在稽核过程中检查出违纪情况，由稽核员当场开具《稽核奖惩单》，当事人签字确认。

工程质量稽查制度

工程质量稽查制度一、目的和依据本制度旨在通过规范的稽查流程和严格的质量标准，确保工程项目从设计、施工到竣工验收各环节的质量符合国家及行业标准。

依据《中华人民共和国建筑法》、《建设工程质量管理条例》等相关法律法规，结合实际情况，制定本制度。

二、组织机构1. 成立工程质量稽查领导小组，负责全面监督和指导工程质量稽查工作。

2. 设立专门的工程质量稽查部门，负责日常的工程质量检查、监督和管理工作。

3. 明确各级管理人员和技术人员的职责，形成有效的质量管理网络。

三、稽查范围和内容1. 对工程设计文件进行审查，确保设计合理、符合规范要求。

2. 对施工现场的原材料、构配件等进行抽检，确保材料合格。

3. 监督施工过程中的各个环节，包括基础施工、主体结构施工、装饰装修等。

4. 对完成的工程进行质量评估，包括结构安全、使用功能、外观质量等方面。

5. 对施工单位的质量管理体系进行审核，确保其有效性。

四、稽查程序1. 制定详细的稽查计划，包括稽查时间、地点、内容和方法。

2. 实施稽查时，应至少有两名以上稽查人员参与，确保稽查结果的公正性。

3. 稽查结束后，应及时形成稽查报告，指出存在的问题并提出整改建议。

4. 对发现的问题，要求施工单位限期整改，并对整改情况进行复查确认。

五、责任追究1. 对于违反工程质量管理规定的行为，应根据情节轻重，给予警告、罚款或其他行政处罚。

2. 对于造成严重质量问题的单位和个人，依法追究其法律责任。

3. 建立黑名单制度，对屡次违规的单位和个人进行公示，限制其市场准入。

六、监督与评价1. 鼓励社会公众参与工程质量监督，对举报的质量问题及时调查处理。

2. 定期对工程质量稽查工作进行评价，不断优化和完善制度。

3. 对于表现突出的单位和个人，给予表彰和奖励，形成正向激励机制。

七、附则本制度自发布之日起实施，由工程质量稽查部门负责解释。

如有与国家法律法规冲突之处，以国家法律法规为准。

品质稽核的定义

十二、稽核
稽核是在執行稽核時除需使用適當的技巧外,另亦需具備稽核管理的能力及良好正確的態度,方能達成一次成功的稽核,茲分別敘述如下： 1.以事前準備之稽核查檢表逐項稽核,並配合下列的稽核技巧 (1)以5W1H的方式詢問被稽核者,即針對各項作業之
WHO(人),WHEN(時),WHERE(地),WHAT(為何),WHY( 如何)不斷地提出問題,並要求稽核者回答. (2)查檢品質手冊,程序書,標準書之串聯性與完整性並同時核對其內容與被稽核者的敘述是否一致. (3)抽取同式的品質記錄加以審視,核對記錄的記載方式是否符合前述(1)與(2)之要求,必要時得要求作業人同實際操作或至現場實際瞭解作業狀況.
五、內部品質稽核循環
內部品質稽核作業為一種持續不斷改善的過程,它是一個循環,而非一次即可完成的工作,其循環可以下圖表示之
規劃稽核、計劃
訓練稽核人員
成立稽核小組
稽核員準備工作文件
被稽核單位之工作準備
啟始會議稽核
制作稽核報告總結會議矯正措施跟催記錄匯整
提報管理審查
六、內部品質稽核計劃
提升公司信譽與形象,並增加商機.
三、品質稽核的時機
品質稽核的時機可分為定期與不定期兩种,其區分如下: (1).定期稽核：依公司事先之規則,持續有計劃的稽核品質系
統.公司在推行ISO 9000時,定期稽核是絕對必須的,一般排定稽核計劃均配合驗證的時程,在驗證前一個月內執行定期稽核,以作驗證前的熱身活動,方便正式驗證的順利通過. (2).不定期稽核：組織產品,服務或活動發生明顯變化時,應進行稽核;或矯正措施而需跟催稽核時.
洪朝欽製作 2005.4.12
一、內部品質稽核的定議：
品質稽核（Ｑuality Audit）的定義為: “品質稽核”為一項具有獨立性與系統性的查核,以辨別品質活動及相關結果是符合原先計劃內容,以及這些計劃內容是否有效地實施,且適宜於達成目標. “品質稽核”與”檢驗與測試”不同.”檢驗與測試” 僅為制程管制或產品驗收之單一目的而設.但品質稽核的笵圍卻更為廣泛,含括了整個品質系統的查核.

餐饮门店稽核制度

餐饮门店稽核制度一、背景介绍随着餐饮行业的不断发展和人们对生活品质的要求不断提高，消费者对于餐饮门店的卫生、安全、服务等方面的要求也日益严格。

而餐饮门店的稽核制度则是保障门店运营质量和消费者权益的重要手段。

因此，建立和完善餐饮门店稽核制度势在必行。

二、餐饮门店稽核制度的定义餐饮门店稽核制度是指政府、企事业单位等对餐饮企业进行定期或不定期的检查、监督和评估，以保障餐饮企业运营合法、健康和安全。

餐饮门店稽核制度包括两个方面：一是相关部门或机构对餐饮企业进行的日常巡查、检测、抽检等常规工作；另一个方面是餐饮企业自身制定的内部稽核机制，以确保企业、商店、员工的规范运营和管理。

三、餐饮门店稽核制度的重要性1. 保障消费者权益和健康安全餐饮门店作为消费者食品安全的直接供应者，不仅要符合相关食品安全要求，更要通过稽核，确保餐品及厨房、餐厅等场所卫生、安全无隐患，以保障消费者权益和健康安全。

2. 提升餐饮行业整体运营质量通过餐饮门店的稽核工作，可以发现和纠正餐饮门店存在的问题和不合格行为，推动餐饮行业整体运营质量的提升，增强餐饮行业在社会中的信任和公信力。

3. 促进餐饮企业合规经营对于餐饮企业而言，稽核制度也是确保企业合规经营的依据，这既能够保障企业的安全与稳定，也能为企业的长期发展奠定基础。

四、餐饮门店稽核制度的落实1. 餐饮门店的日常稽核工作相关部门或机构日常巡查、检测、抽检是餐饮门店稽核制度的重要组成部分，可以将稽核重点放在餐厅入口、卫生间、厨房、储藏室等关键区域，并带有稽核的评分标准，形成评分报告，加强评估规范化和科学化。

2. 餐饮企业的内部稽核机制餐饮企业也应该建立自己的稽核机制，明确稽核对象、周期和专人负责，通常包括质量管理、计量检测、安全生产、成本管控、工程建设等方面。

五、总结餐饮门店稽核制度是保障消费者权益、提升餐饮行业整体运营质量、促进餐饮企业合规经营的重要手段。

该制度的落实需要相关政府部门、行业协会以及餐饮企业共同合作，形成合力，以实现餐饮行业的长期发展和社会的持续繁荣。

稽核品质管理制度

稽核品质管理制度第一章总则第一条为了规范稽核工作，提升稽核品质，保障公司利益，制定本制度。

第二条稽核品质管理制度是指公司为了规范稽核工作流程、提高稽核工作品质、加强内部管控而制定的一系列规章制度。

第三条稽核品质管理制度适用于公司内部所有稽核工作。

第四条公司内部所有稽核工作必须按照本制度的规定进行操作。

第五条公司内部所有稽核工作的负责人必须遵守本制度的规定。

第二章稽核流程管理第六条稽核工作必须按照稽核工作流程进行。

第七条稽核流程包括：稽核工作计划、稽核对象确定、稽核程序执行、稽核结果评价、稽核报告编制等内容。

第八条稽核工作计划应当合理制定，明确稽核时间、地点、对象等内容。

第九条稽核对象确定应当根据风险评估结果确定。

第十条稽核程序执行时应当按照程序严格操作，确保稽核结果准确。

第十一条稽核结果评价应当着重评估发现的问题的严重性和是否存在利益冲突。

第十二条稽核报告编制应当准确反映稽核结果，清晰表达问题和提出改进意见。

第三章稽核品质控制第十三条稽核工作中应当建立稽核品质控制机制，包括内部控制和外部监督。

第十四条内部控制包括公司内部审计部门监督、稽核工作流程的把控等。

第十五条外部监督包括外部机构对稽核工作的监督等。

第十六条稽核工作品质控制还包括稽核工作人员的能力、素质、经验等方面。

第十七条稽核工作品质还包括对稽核报告的评价，确保稽核报告真实、准确。

第四章稽核工作人员管理第十八条稽核工作人员必须具备相应的学历、职称和工作经验。

第十九条稽核工作人员还应当不断学习和提高自身能力。

第二十条稽核工作人员还应当有较强的责任心和团队合作精神。

第二十一条稽核工作人员还应当严格遵守公司的相关规定和道德准则。

第五章稽核工作成果管理第二十二条稽核工作成果包括：稽核报告、稽核意见、稽核结论等内容。

第二十三条稽核报告应当按照公司规定的格式进行编制。

第二十四条稽核意见应当准确、明确、具有说服力。

第二十五条稽核结论应当对问题的严重性进行评估，并提出改进意见。

品质稽核管理制度

品质稽核管理制度品质稽核管理制度一、前言随着市场竞争的激烈化和品质要求的提高，品质稽核成为了重要的管理手段。

品质稽核是通过检查、评价、审核，确定生产过程或产品是否符合规定标准的活动，是企业品质管理中不可或缺的一环。

本制度旨在规范企业品质稽核管理，建立与实施品质稽核制度，保障企业产品的合格率和品牌形象的维护。

二、适用范围本制度适用于公司内部品质稽核活动的管理和执行。

三、品质稽核的定义品质稽核是指对生产过程或产品进行质量检查、评价和审核，以确定其是否符合法律法规和企业质量管理体系的要求。

四、品质稽核的目的1. 确认企业生产过程或产品的合法性和合规性；2. 评价企业质量管理体系的有效性和适应性；3. 发现和纠正生产过程中存在的问题，提高生产质量和效率；4. 促进不断优化和改进企业质量管理体系。

五、品质稽核的主体与职责1. 品质稽核主体企业内部品质稽核主要由质量管理部门负责，稽核人员应具备相关的专业知识、技能和经验。

2. 品质稽核职责品质稽核人员应根据企业品质管理体系的要求，对生产现场和相关文档进行检查和评价，确保生产过程和产品符合质量标准和相关法律法规。

品质稽核人员的具体职责包括：（1）参与企业内部品质管理体系的制定和改进；（2）制定品质稽核计划，并进行稽核工作的安排和分配；（3）实施品质稽核，记录、汇总和分析稽核结果；（4）提供稽核报告，对发现的问题进行分析和整改建议；（5）跟踪整改措施的实施情况，确认问题是否得到解决；（6）监督质量管理相关人员的培训和教育，确保他们对企业品质稽核的理解和落实。

六、奖惩机制1. 品质稽核人员因完成工作任务，或做出出色表现而被公司确认为优秀者，公司将给予随机考核的奖励。

2. 对于未完成品质稽核任务和进展缓慢，无法按时整改的问题，稽核人员将被视为不良表现，公司将作出相应处理。

七、品质稽核报告品质稽核报告应包括稽核结果、问题分析和整改建议。

稽核结果应注明稽核范围、稽核对象、稽核时间、稽核发现等。