收货人员工作流程
商业卖场的现场收货流程
商业卖场的现场收货流程
1.接货准备：在货物到达前，收货人员需要提前做好接货准备工作。
包括准备接货所需的设备，如叉车、手动搬运工具等，检查货物清单和订单的准确性，确保货物的数量和规格与订单一致。
3.卸货操作：一般情况下，货物会被卸载到指定的收货区域，收货人员需要根据收货单上的信息将货物安排到相应的区域或货架上，确保放置整齐，并且易于后续分拣和存储。
在卸货的过程中，需要根据货物的性质和重量使用合适的设备进行操作，保证安全。
4.货物验收：收货人员需要使用收货清单和订单，对收到的货物进行逐项确认和验收。
包括货物的数量、品牌、型号、规格等信息。
如果有损坏、缺货或其他问题，需要及时记录，并与供应商协商解决。
5.货物记录：在验收完毕后，收货人员需要将货物的相关信息记录下来，包括收货时间、数量、供应商信息等。
这些信息有助于后续的库存管理和采购分析。
6.入库操作：验收合格的货物会被安排进入仓库进行存储。
根据商业卖场的实际情况，货物可能会被存放到不同的区域或者货架上，并且需要进行标记和归类，以便后续的分拣和销售。
除了以上的基本步骤，商业卖场的现场收货流程还要考虑到特定货物的处理方式，如对易碎品、危险品和温控品的特殊处理要求。
同时，还需要考虑到安全和卫生要求，如合理摆放货物、清扫收货区域、遵守相关操作规范等。
在整个现场收货流程中，与供应商之间的沟通和协调也是非常重要的。
及时反馈问题和解决方案，可以有效减少潜在的损失和风险，同时也能建
立起良好的合作关系。
收货工作流程
收货工作流程一、收货前的准备工作。
在进行收货工作之前，首先要做好充分的准备工作。
这包括对收货区域的清理整理，确保货物可以顺利进入，并且有足够的空间进行整理和存放。
同时，需要准备好相关的收货工具，如叉车、手推车等，以便于搬运货物。
另外，也需要准备好相关的收货记录表格或系统，以便于记录货物的数量、品质等信息。
二、货物到达后的验收工作。
当货物到达收货区域后，首先需要进行验收工作。
验收工作包括对货物的外包装进行检查，确保没有破损或者漏发现象。
同时，还需要对货物本身进行检查，确保货物的数量、品质与订单一致。
在验收过程中，需要严格按照相关的标准进行检查，确保货物的质量符合要求。
三、货物入库及登记。
经过验收合格的货物，接下来需要进行入库及登记工作。
在入库过程中，需要按照货物的不同属性进行分类存放，并且需要注意货物的存放位置，确保可以方便地进行后续的出库工作。
同时，还需要对货物进行登记，记录货物的数量、品质等信息，以便于后续的管理和查询。
四、异常情况处理。
在收货工作中，可能会出现一些异常情况，如货物数量不符、货物品质有问题等。
对于这些异常情况，需要及时进行处理。
首先需要对异常情况进行核实，确认异常情况的真实性。
然后需要与供应商或相关部门进行沟通，协商解决方案。
最后需要对异常情况进行记录，并且及时进行跟踪处理，确保问题得到有效解决。
五、收货工作的总结和反馈。
收货工作完成后，需要进行总结和反馈。
总结工作包括对收货工作的整体情况进行分析，找出存在的问题和不足，并提出改进措施。
同时，还需要对收货工作的效率和质量进行评估，为后续的工作提供参考。
在总结的基础上，还需要对供应商和相关部门进行反馈，提出意见和建议，以便于改进合作关系和工作流程。
六、收货工作流程的优化。
在实际的收货工作中，可能会出现一些不尽人意的情况，如效率低下、出现频繁的异常情况等。
针对这些问题，需要对收货工作流程进行优化。
优化工作包括对收货工作的各个环节进行分析，找出存在的问题，并提出改进方案。
超市收货部收货标准规范与流程
超市收货部收货标准规范与流程收货是超市营运的第一环节，如果收货的环节出现问题，不仅对超市产生直接负面的影响，同时也是产生经济损失的巨大的潜在危机，无论是收货、退货还是换货，都将直接关系到付款问题，损失问题。
把好收货关，是营运畅顺的第一前提。
一、收货员的岗位职责1、负责对订单审核，包括编码、品名、规格型号、价格、数量、相关人签字手续等。
确认无误方可收货。
2、严格按订单收货，按不少于30%的比例抽查商品品质、保质期、生产日期，验收合格方可入库，不合格拒收。
3、收货后及时将相关人员签字后的订单交电脑室入库，并对入库单据进行签字。
4、收货及搬运时确保商品安全。
5、协助店面及各理货课做好退货、报损、调拨工作。
6、完成课长指派的其他各项工作。
二、收货员的基本常识1、收货基本术语商品：是超市用于销售的产品。
商品编码：指商品依类别规律所编的号码，具有唯一性。
（条形码、订单、配送商品、直送商品、收货、退货、调拨、报损、返厂、返仓、保质期、生产日期、仓库、暂存区、赠品、码放、生产许可证、检疫证书）2、收货总则诚实原则、正确原则、优先原则、区域原则、安全原则、当日原则3、收货单据A．单据的重要性：是一切经济活动进行财务核算的唯一依据；对经济活动的过程进行监控、考核；对经济活动的结果进行评估。
B．单据的种类：财务单据、入库单、配送单、商品进仓单、验收单、退货单、返厂单、报损单、订货单、C．单据管理的环节：印制-----专人负责、专人管理；分发-------填写登记；使用--------要有专人填写，填写要完整；归档保管---------编号中、编码D．如何查找单据的错误：一张单据是否有两人以上的字体；数据是否一次性填写；数字大小写是否一致；是否有涂改；一式多联的单据是否复写填制；是否有跳号、跳码的现象。
三、商品验收规范培训A、非食品验货标准B、食品验货标准要求商品外包装完好无损、商标图案等清晰明了，保质期不超过1/3。
仓储收货作业的流程
仓储收货作业的流程
仓储收货作业的流程通常包括以下步骤：
1.接收货物：收货员在货物到达仓库时，首先要进行货物接收。
他们会核对送货单或运输文件，确保所收货物与文件上的信息一致，并检查货物的数量和质量。
2.上架准备：收货员将收到的货物暂时存放在指定区域，为后续的上架准备做好准备工作。
这可能包括标记货物、分类货物或者进行必要的分拣。
3.货物验收：仓库管理员或相关人员会对收到的货物进行验收。
他们会仔细检查货物的外观、完整性以及规格是否符合要求。
如果有损坏或缺失，会及时记录并与供应商或承运商联系处理。
4.入库操作：经过验收合格的货物会被安排进行入库操作。
入库员会根据仓库管理系统或其他标识方法，将货物放置到相应的仓位或货架上，并记录货物的位置信息。
5.数据记录：在收货作业过程中，相关数据需要被准确记录下来，如货物的数量、批次、生产日期等信息。
这些数据可以用于后续的库存管理和跟踪。
6.签收文件：如果有需要，收货员会要求接收货物的人员签署相应的收货文件，以确认货物已经交付并接收。
以上是一般仓储收货作业的流程。
不同的企业和行业可能会有一些差异，具体的操作流程可能会因实际情况而有所不同。
1。
收货部工作流程
收货部工作流程收货部是企业物流管理中非常重要的一个环节，它直接关系到企业的物资进出、库存管理等方面。
一个高效的收货部工作流程可以提高企业的物流效率，降低库存成本，提高客户满意度。
下面我们将详细介绍一个标准的收货部工作流程。
1. 接收货物信息。
当供应商将货物送达企业仓库时，收货部门的第一步工作就是接收货物信息。
这包括货物名称、数量、规格、生产日期、保质期等信息。
在接收货物信息的同时，收货部门需要核对货物是否与订单一致，并检查货物的包装是否完好。
2. 货物验收。
接收货物信息后，收货部门需要对货物进行验收。
验收的内容包括货物的外观质量、数量、规格等。
如果发现货物有破损或者数量不符，需要及时与供应商联系并进行记录。
3. 入库操作。
验收合格的货物将进行入库操作。
在入库操作中，收货部门需要为货物分配存放位置，并进行标记。
同时，需要将货物信息录入企业的库存管理系统，确保货物信息的准确性。
4. 货物上架。
入库操作完成后，收货部门需要将货物上架。
在上架过程中，需要按照货物的种类、规格等进行分类，并确保货物存放整齐、易于查找。
5. 货物记录。
收货部门需要对所有收到的货物进行详细记录。
这包括货物的名称、数量、规格、生产日期、保质期等信息。
同时，还需要记录货物的存放位置，以便日后查找。
6. 货物通知。
收货部门需要及时通知相关部门收到的货物信息，以便后续的加工、生产、销售等工作。
通知内容包括货物名称、数量、规格等。
7. 异常处理。
在收货过程中，可能会出现一些异常情况，比如货物数量不符、货物破损等。
收货部门需要及时与供应商联系，协商解决方案，并进行记录。
8. 信息反馈。
收货部门需要及时将收到的货物信息反馈给供应商，以便供应商进行后续的生产、配送等工作。
同时，还需要将货物信息反馈给相关部门，以便后续的加工、生产、销售等工作。
9. 定期盘点。
为了确保库存信息的准确性，收货部门需要定期进行库存盘点。
盘点的内容包括货物的名称、数量、规格等信息。
餐饮收验货管理制度
餐饮收验货管理制度一、总则为规范餐饮企业的收验货流程，确保食材的质量安全，提升整体经营管理水平，特制定本管理制度。
二、收货操作流程1. 收货准备工作（1）收货单据准备：在收货前，负责人员需准备好相应的收货单据，包括采购订单、发票、验收单等。
（2）收货场地准备：确定收货场地，确保场地整洁、通风并有足够的空间存放食材。
（3）收货人员准备：负责人员需提前做好收货记录准备工作，并核实收货人员身份。
2. 接收货物（1）核对货物：收货人员需仔细核对货品数量、品牌、规格等是否与采购订单一致。
（2）验收标准：依据企业的货品验收标准，对货品进行验收。
（3）质量检查：对货品进行质量检查，如外观、气味、保质期等。
3. 记录和签收（1）填写验收表：对已验收的货品进行记录，包括数量、规格、质量等信息。
（2）签收：收货人员需在验收表上签字确认已收到货品，并将收据交由负责人员归档。
4. 整理存放（1）临时存放：已验收的货品需及时整理并妥善存放，确保不受污染。
（2）分类存放：根据货品的特性和保鲜要求，分类存放货品。
三、验货标准1. 外观检查（1）新鲜度：货品应具有良好的新鲜感，不应有腐烂、变质等情况。
（2）色泽：货品的颜色应自然光亮，无异常变色。
（3）整洁度：货品表面无明显污染、异物。
2. 气味检查（1）异味：货品无异常气味，不应有发霉、酸败等味道。
（2）气味：货品应具有正常的新鲜气息。
3. 规格检查（1）数量：货品的数量应与采购订单一致。
（2）质量标准：货品的质量应符合国家、地方标准或企业规定的标准。
四、异常处理1. 货品有质量问题（1）做好记录：若发现货品有质量问题，需及时记录问题所在。
（2）通知供应商：将问题货品暂时保留，同时通知供应商进行处理。
（3）退换货：若问题无法解决，需及时与供应商协商处理退换货事宜。
2. 货品数量不符（1）核实问题：先核对采购订单和验收记录，确认问题所在。
（2）联系供应商：若无法解决，需及时联系供应商，妥善处理。
收货部收货组每日工作流程
时间
工作内容
检查标准
责任人
检查人
08：30~08：45
班前会
1、准时参加
2、进行仪容仪表的自查
3、对当日工作重点进行记录
收货员
08：45~08：55
班前准备
1、进行收货区域的卫生清洁
2、准备当日收货所需工具、设备
3、了解当日收货预约情况
09：00~15：30
检验商品
1、参照收货标准及收货流程验收商品。
8、对于本班收货完毕的商品应填写库存单并拉入仓库。
收货员
12：00~13：00
轮流就餐
不影响收货工作
收货员
21：30~22：00
整理收货平台
1、协助仓库将已收货商品拉入仓库存放。
2、收货平台的栈板存放于指定区货过程中遇到的问题，应及时向领班或值班主管汇报。
3、合理安排供应商车辆的进出。
4、热情回答供应商的询问，严禁不予理睬的现象发生，自己回答不了的问题应向领班、值班主管或经理汇报。
5、积极主动的接单验货，严禁挑单。
6、收货员核查收货平台的移仓单时应注意其填写是否清晰完整。
7、交接班时，应把未尽事宜交待清楚后，方可下班。
京东收货员工作流程
京东收货员工作流程
京东收货员工作流程如下：
接收预约：供应商使用或预约系统进行预约，到货后，供应商必须先把上次发货发现的不良品提货，然后库管员才能开始收货。
登记到货并打印收据：供应商登记到货并打印收据。
卸货并检查：供应商在指定区域卸货，物理区分不同订单和同一订单的不同SKU。
卸载后，将托盘移至验收区。
收货人检查外包装箱的包装质量。
如果外包装严重损坏或潮湿，箱子将被拒收。
核对并签收：收货人确认每个SKU实际收到的箱数是否与发票上每个SKU的箱数一致，收货人在收据上注明实际收到的箱数、双方签字、下一年/月/日等信息，并由仓库人员盖章。
仓库收货员的工作流程
8
异常处理
如果发现货物数量不符，立即与供应商联系，确认原因并协商解决办法（如补货或调整单据）。若货物质量有问题，根据采购合同和公司规定，决定是退货、换货还是进行特殊处理，并及时通知相关部门（如采购部、质检部）。
4
数量核对
对于小件货物，可人工点数。大件货物或批量货物可使用称重、测量体积等方式结合送货单数据进行核对。使用扫码枪扫描货物条码，与系统中订单数量进行比对。
5
质量检验（如果需要）
根据货物的性质，检查货物是否符合质量标准（如颜色、规格、材质等）。对特殊货物，可能需要进行抽样检测或请质检部门协助检验。
6
货物签收
9
单据整理与归档
将收货相关的所有单据（送货单、质检报告、入库单等）进行整理。按照日期、供应商或货物类别等分类归档，以便日后查询和审计。
仓库收货员的工作流程
序号
工作流程
具体步骤
1
准备工作
检查收货区域是否整洁、工具（如称重设备、扫码枪等）是否正常可用，准备好收货相关的单据（如采购单等）。
2
货物到达确认
查看送货车辆是否符合要求。核对送货单上的供应商信息、货物名称、数量等基本信息是否清晰。
3
货物初检
检查货物包装是否完好，有无破损、变形、水渍等异常情况。查看货物的标签是否完整、清晰且与送货单相符。
收货工作流程
收货工作流程
1、收货时，根据物品的类别按照相应的标准检验数量、质量。
入库必须具有随货凭证，
如自购需持采购单、供货商入库持货主出库单或收据；仓库管理员确认货物品名与采购计划是否一致。
2、收货时,先通知品保人员对货品进行检验. 品保部人员对货物进行质量和规格的检
验（含包装的货物可抽检、鲜货冻货全检）、筛选，保留符合标准的正品。
品保签署意见后方可入库。
3、验收合格，开据相应的入库单并签字。
清点货物数量，签收随货凭证，需签收货品
名、数量、收货人；货主凭入库单到财务结账。
4、将票据交于送货人员（供货商、采购）。
仓库管理员凭入库单下账并标注库位。
随
货凭证作为原始凭证由财务保存；入库单仓库保留一联、返送货人一联，仓库凭证月底按类别封存。
并需及时与计划部门确认入库货物信息。
5、将货品搬运到相应的存放地进行存放，搬运时轻拿轻放，不得将物品损坏。
按照下
重上轻，收发批量大的货置于下层、量小的置于上层的原则将货物摆放在指定库位。
6、在收货的时候，要注意箱内上面和下面的质量是否一样，要进行翻筐处理，将质量
不合格的产品挑选出来。
超市收货操作流程
超市收货操作流程超市收货的流程是怎样的，超市收货有哪些具体的步骤。
小编给大家整理了关于超市收货操作流程，希望你们喜欢!超市收货操作流程1.收货员工在接到货商送货信息时，打印本店货商最新订货单进行收货。
2.先退换再收货，先收零成本再收正常品。
3.收货检查商品条码，名称，规格，数量是否与订单相符4.检查商品生产日期，包装是否符合收货标准5.已收商品与未收商品分类存放。
6.对于整件商品应打开外包装箱，认真检查保证商品符合收货要求。
7.填写收货数量(实收数量)要求字迹清楚，严禁涂改。
若送货数量与实收数量不符，需货商在备注栏签字确认8.收货完毕，商品拉入卖场进行补货。
9.送货人，收货人签字确认10.收货单交于店长(助理)进行验收入库。
二：收货工作要求1. 收货要遵循“先到先收、鲜活易腐商品先收”的原则。
1/ 72. 验货坚持复核验收制度。
3. 收货员要认真负责，单据要书写工整、清晰。
4. 贵重商品必须拆箱、拆包逐一验货并立即补货。
5. 散箱、破箱要开箱，一一点数。
6. 开箱验货后，一定要重新封箱。
7. 不以供货商所报数量为收货数量。
8. 随赠商品由商品部接收。
9. 商品必须符合国家各项规定。
10. 对不规范送货的供货商作好记录，定期向采购反馈信息。
三.商品拒收原则1.无订单商品拒收。
2.超订单商品拒收。
3.与验货单不符的商品拒收。
4.超允收期或临期的商品拒收。
5.属供货商二次包装商品，而所送商品没做二次包装的商品拒收。
6.无条码或条码无效的商品拒收。
7.“三无商品”和进口商品无中文标识的商品拒收。
8.被污染商品拒收。
四.商品的检验标准2/ 71.货物码放过程中，收货员要开箱抽验第二层货物。
2.抽验数量：1)十箱以下及精品区的商品要全验。
2)十箱至250箱可抽验10箱以上。
3)250箱以上抽验30箱，不允许有偏差。
3.验收内容：按验收标准和收货原则进行验收。
4.商品型号、数量、规格、品名、重量、最小销售单位是否与验收单相符。
电商仓库的主要工作流程
电商仓库的主要工作流程随着电商行业的快速发展，电商企业对于仓储物流的需求越来越高。
电商仓库的主要工作流程是指从收货、验货、上架、拣货、包装、复核到发货等相关流程。
本文将从这些方面进行介绍和分析。
收货收货是电商仓库最基本的工作环节之一，它是使仓库保持正常运转最关键的一步。
收货工作流程包括如下几个环节：1.货物进场：货物通过物流公司运送或者由电商企业自己运送进入仓库。
2.收货登记：收货人员在系统内登记收到的货物，并进行货物核对。
3.入库准备：收货人员对货品进行分类、拆包装，并进行非常规品质检测。
4.库位分配：收货人员根据入库的货品种类、规格、库存量以及库内库位状况等，将库位进行分类和分配。
验货验货环节是电商仓库的质量控制环节之一，旨在确保电商企业所售商品的质量符合规格和标准。
验货工作流程包括如下几个环节：1.验货准备：验货人员根据收货凭证和购货订单确定要验收的货品种类、规格以及数量。
2.展示验货：验货人员将待验收的货品从库位中一一取出，并按照标准进行展示验货。
3.抽检：验货人员随机抽取一定比例的货品，对其进行详细检测。
4.记录结果：对验货结果进行记录，并进行处理。
上架上架工作流程是指将收货完成的商品放置于指定库位、并标明明确标签信息等的工作。
上架工作流程包括如下几个环节：1.上架准备：上架人员根据上架单，准备就绪要上架的货品，准确核实货品数量、规格、型号等。
2.上架标签：上架人员将待上架的货品进行标签贴上，并输入相关信息。
3.手工上架：上架人员按照库位区域图，将货品安排在指定的货位上，并且根据驶级别、采购时间、库存量等因素，按照库位管理规则适量转移货品。
4.数据实时更新：上架人员在完成上架后，将所有相关数据输入到系统中。
拣货拣货工作流程是指根据电商订单，从仓库中取出对应的商品，使物流、仓储流程进行协同，确保电商销售物流的快速、高效。
拣货工作流程包括如下几个环节：1.派单：订单商品信息会在仓库管理系统中生成拣货任务的派单信息。
收货工作流程
收货工作流程一、收货前的准备工作。
在进行收货工作之前，需要做好充分的准备工作。
首先，要对收货的物品进行清点和核对，确保与订单信息一致。
其次，需要准备好相应的收货工具和设备，如叉车、手推车等，以便于搬运和装卸货物。
同时，还需要安排好接收货物的人员，确保在货物到达时能够及时进行收货操作。
二、货物到达的验收。
当货物到达时，首先需要进行外观检查，确认货物是否有损坏或者漏运现象。
然后，根据订单信息和货物清单逐一核对货物的数量和品种，确保与订单信息一致。
在验收货物的过程中，需要严格按照操作规程进行，确保货物的完整性和准确性。
三、货物的分拣和分类。
在完成验收工作后，需要对货物进行分拣和分类。
根据货物的性质和规格，将货物进行分类存放，并做好相应的标识和记录。
在分拣和分类过程中，需要注意货物的特殊要求和存放条件，确保货物的安全和完好。
四、入库操作。
完成分拣和分类后，需要将货物进行入库操作。
在进行入库操作时，需要按照标准的操作流程和规范进行，确保货物的存放位置和记录信息准确无误。
同时，还需要对入库后的货物进行定期的盘点和检查，确保货物的完整性和安全性。
五、信息记录和报告。
在完成收货工作后，需要对收货过程进行详细的信息记录和报告。
包括货物的验收情况、分拣和分类情况、入库操作情况等。
这些信息记录和报告可以作为后续管理和跟踪的依据，也可以为供应商的结算和对账提供准确的数据支持。
六、异常情况处理。
在收货工作中，可能会出现一些异常情况，如货物数量不符、货物损坏等。
对于这些异常情况，需要及时进行处理和记录，并及时通知相关部门进行跟踪和处理。
在处理异常情况时，需要按照公司规定的流程和程序进行，确保问题得到及时有效的解决。
七、收货工作的总结和反馈。
在完成收货工作后，需要对整个收货过程进行总结和反馈。
包括对收货操作的流程和规范进行评估，发现问题并及时改进。
同时，还需要对收货人员的工作进行评价和反馈，为后续的工作提供参考和改进的方向。
仓库工作流程及标准规定
仓库工作流程及标准规定仓库工作流程及标准规定篇11.收货流程1.1正常产品收货1.1.1货物到达后，收货人员根据司机的随货箱单清点收货。
1.1.2收货人员应与司机共同掐铅封，打开车门检查货品状况，如货物有严重受损状况，需立刻通知客户等候处理，必要时拍照留下凭证。
如货物状况完好，开始卸货工作。
1.1.3卸货时，收货人员必须严格监督货物的装卸状况(细心装卸)，确认产品的数量，包装及保质期与箱单严格相符。
任何破损，短缺必须在收货单上严格注明，并保留一份由司机签字确认的文件，如事故记录单，运输质量跟踪表等。
破损，短缺的情景须进行拍照，并及时上报经理，主管或库存控制人员，以便及时通知客户。
1.1.4卸货时如遇到恶劣天气(下雨，雪，冰雹等)，必须采取各种办法确保产品不会受损。
卸货人员须监督产品在码放到托盘上时全部向上，不可倒置，每拍码放的数量严格按照产品码放示意图。
(产品码放按照托盘的尺寸及货位标准设计)。
1.1.5收货人员签收送货箱单，并填写相关所需单据，将有关的收货资料产品名称、数量、生产日期(保质期或批号)、货物状态等交定单处理人员。
1.1.6定单处理人员接单后必须在当天完成将相关资料通知客户并录入系统。
1.1.7破损产品须与正常产品分开单独存放，等候处理办法。
并存入相关记录1.2退货或换残产品收货1.2.1各种退货及换残产品入库都须有相应单据，如运输公司不能供给相应单据，仓库人员有权拒收货物。
1.2.2退货产品有良品及不良品的区别，如良品退货，货物必须坚持完好状态，否则仓库拒绝收货;不良品收货则必须与相应单据相符，并且有配套的纸箱，配件齐全。
1.2.3换残产品则须与通知单上的型号、机号相符，否则仓库拒绝收货。
1.2.4收货人员依据单据验收货物后，将不一样状态的货物分开单独存放，将退货或换残单据及收货入库单，记录产品名称、数量、状态等交定单处理人员。
1.2.5定单处理人员依据单据录入系统。
2.发货流程2.1定单处理程序2.1.1所有的出库必须有客户授权的单据(授权签字，印章)作为发货依据。
仓库收货退货制度模板范文
仓库收货退货制度模板范文一、总则为了规范我司仓库收货退货工作流程，确保货物安全、准确、及时地进入仓库，提高物流效率，降低物流成本，根据我国相关法律法规和公司内部管理制度，特制定本制度。
本制度适用于我司所有仓库的收货退货工作。
二、收货工作流程1. 采购部门在收到供应商的发货通知后，应及时将相关信息传递给仓库。
2. 仓库收到采购部门的通知后，应及时准备收货所需的工具和设备，如叉车、搬运工人等。
3. 仓库收货人员应按照采购订单核对货物的品种、数量、规格等信息，确保货物与采购订单一致。
4. 仓库收货人员应检查货物的外观包装是否完好，如有损坏，应及时拍照并通知采购部门处理。
5. 仓库收货人员应按照货物种类、规格、批次等要求，将货物放置到指定的位置，确保货物的安全和整齐。
6. 仓库收货人员应在货物验收合格后，及时在系统中录入收货信息，包括货物名称、数量、规格、供应商名称等。
7. 仓库收货人员应将收货凭证交予财务部门，以便及时进行付款处理。
三、退货工作流程1. 销售部门在收到客户退货通知后，应及时将相关信息传递给仓库。
2. 仓库收到销售部门的通知后，应及时核对退货信息，包括货物名称、数量、规格等，确保退货与销售出库单一致。
3. 仓库退货人员应检查退货货物的外观包装是否完好，如有损坏，应及时拍照并通知销售部门处理。
4. 仓库退货人员应按照货物种类、规格、批次等要求，将退货货物放置到指定的位置，确保货物的安全和整齐。
5. 仓库退货人员应在退货货物验收合格后，及时在系统中录入退货信息，包括货物名称、数量、规格、销售部门名称等。
6. 仓库退货人员应将退货凭证交予财务部门，以便及时进行退款处理。
7. 仓库应定期与销售部门、采购部门进行对账，确保收货退货数据的准确性和一致性。
四、异常处理1. 如发现货物数量或规格与采购订单不符，仓库应及时与采购部门沟通，协商解决。
2. 如发现退货货物数量或规格与销售出库单不符，仓库应及时与销售部门沟通，协商解决。
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2.2将客户要求注意事项，公司内需要注明的重要信息等均要显示在该票据上；
3.信息录入
3.1将当天货信息录入表格（包括发车时间，收货人，发货人，数量，运费金额，货物中转信息等)
4.发车
4.1准备货品发车时需将整车的货品登记在货运清单上与承运司机做好交接以及签好货物运输合同，将该车货的货运清单以及承运合同做好存档登记以便查阅；
10.每月运作统实时跟踪，确定到货时间以及意外的突发状况；
6.异常处理，若有异常情况应第一时间上报处理；
7.单据管理
7.1每天的运输票据归纳分类整理归档，将整理好的当月票据交由财务做账核对存档；
8.对账：每月跟单证对好明细；
9.接听客户电话来访并做好相应重要信息的记录，通知客户到货情况通知：提货，送货；
1.接单
1.1根据发货人发的货确定货品数量，品名（货品属性），重量，方量，其外包装是否完好，并打好货品运输货号；
2.下单
2.1在单据制作过程中其单据内容需括含：到货站，运输货号，收货人姓名及联系方式，发货人姓名及联系方式，物品名称，货品由何包装，数量，体积/重量，运费，是否有代收货款，取货方式，是否保价等；