出差手续与差旅费
公司出差及差旅费管理制度
精心整理公司出差及差旅费管理制度第一章总则为规范公司出差行为，提高工作效率，加强差旅费及有关费用开支的控制管理，特制定本制度。
第二章出差流程1.出差申请与报告1.1并1.2否1.3还应1.41.51.61.71.8目的达成情况、费用支出情况等内容）做详细说明，同时该报告也是出差费用报销的依据之一。
?1.9《出差报告》的审核及审批流程同《出差申请单》。
?1.10出差结束后，应于3日之内提交出差报告，并在5日内到财务部费用报销。
未按以上手续办理出差手续或未经审批所发生的费用，公司将不予报销。
1.11为强化出差费用管控及提升远途出差（本市以外）成本效益，远途出差人员在填具《差旅费报销单》时，必须与相对应的《出差申请表》上所载明的预算金额相接近，如高于预算金额10%或超过300元者，则必须提出说明并经部门经理核准后超出部分才可报销。
?1.12当日可往返的出差，《出差报告》可不填写，相关内容合并至员工每日的工作报告内。
2.出差的审核决定权限如下：2.1?当日出差?出差当日可能往返，由直接主管核准。
?2.2远途出差?由部门经理核准，报主管副总审批，部门经理以上人员一律由总裁核准。
?3.3.1?3.2超过3.3由公司指定账户产生的返点、赠品或其他优惠福利均属公司所有。
3.4自驾出差规定3.4.1自驾车出差范围应小于500公里，超过500公里则不允许自己驾车出差，若遇重大或紧急事件需自驾车超过500公里，必须由主管副总审批。
3.4.2燃油费补助：汽油价格以公司所在地现行市价为准，自驾车里程数按照列车时刻表上所列里程数计算，往返路程按列车时刻表中里程数2倍计算。
报销燃油费补助应填写差旅费报销单，写明报销出差起止地点及相应里程附报销单相应金额的正规燃油发票。
油耗标准表：即：燃油费补助=往返里程数×油耗标准×当地汽油价1.1.11.2250元/人/400元/间/1.31.41.51.62.差旅补助2.1公司按每人每天100元的统一标准向出差员工提供差旅补助，其中包含餐费、非公务交通费及杂费。
出差及差旅费管理制度汇总1_1
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公司出差及差旅费管理制度为掌握费用，提高效率，规范出差人员的审批及报销程序，结合本厂的实际状况，特制定本制度。
本细则适用于因工作需要出差报销的人员。
1、出差申请程序：因工作需要出差，无论是否借款，出差前均应填写“出差申请单”明确出差任务、出行路线、逗留时间及随行人员等相关事宜，出差申请单应由部门负责人、分管领导审核签字。
若同次出差任务涉及多部门员工的，应按部门分别填制出差申请单。
未经过审批的，不予借支和报销差旅费。
出差申请单由财务部留存，并作为部门费用考核依据。
如要借款，应填写“领款单”，依据出差申请单确定借款金额。
领款单凭出差申请单经厂长审核批准方可执行。
同时财务部实行“前帐不清、后帐不借”的原则。
2、差旅费报销程序：经批准出差办事人员，应照实填写“差旅费报销单”，并列明事由、时间、线路后交厂长审核签字，再交财务部审核签字，按《差旅费费用报销程序》予以报销，按规定可报出租车费的人员外的其他人员如要乘座出租车，应事前向厂长请示同意，报帐时由厂长签字认可。
(1)市区内出差不论时间长短，均不发给出差补助费。
由于工作缘由不能回家或公司食堂就餐的，可发给误餐补助费，超出市区范围的，发出差补助费六十元每天。
(2)住宿费报销条件：按出差的'实际天数凭正式发票计算报销，没有正式发票的均不给报销。
(3)车费报销条件：超出市区范围的凭正式发票赐予报销，没有正式发票均不给报销。
(4)出差人员应在回公司后15天内报帐，需延期报销的应有书面申请并有部门领导和分管领导审批。
(5)差人出员随车(包括因工作需要随货车)乘坐到目的地，未发生车船票;只按规定报销出差各项补贴。
(6)出差人员一般不得乘坐飞机，经批准才能乘坐飞机，其乘坐来回机场的专线客车费用可凭票报销，不在市内交通费包干的范围。
出差及差旅费管理制度
出差及差旅费管理制度第一条出差管理1.1 出差的定义出差是指员工因工作需要，离开工作地方前往其他地方执行工作任务或参加会议、研讨等工作活动。
1.2 出差审批1.出差申请应提前至少三个工作日提交给部门负责人，并通过电子邮件和企业内部系统进行备案。
2.部门负责人审批通过后，将出差申请提交给上级部门负责人审批。
3.上级部门负责人审批通过后，将出差申请提交给行政部门备案，并布置相关出差事宜。
1.3 出差行程布置1.出差行程应合理布置，确保出差任务能够高效完成。
2.出差行程应提前确定交通工具、留宿和会议布置等相关事宜，并通过行政部门预订及确认。
1.4 出差费用报销1.出差期间的差旅费用报销应符合相关规定，并依照企业订立的报销流程进行申报。
2.员工应妥当保管出差期间的相关费用凭证，如交通票据、留宿发票等，并按要求提交给行政部门。
1.5 出差期间的安全与纪律1.出差期间，员工应严格遵守企业的各项纪律和规章制度。
2.员工应注意个人和资产安全，并妥当保管个人财物。
3.若显现紧急情况或突发事件，员工应及时报告上级领导或联系企业安保部门。
第二条差旅费管理2.1 差旅费用报销范围1.差旅费用报销范围包含交通费、留宿费、餐饮费等与出差相关的合理费用支出。
2.差旅费用报销不包含娱乐、购物等个人消费支出。
2.2 差旅费用标准1.交通费用标准：–飞机：经济舱公务票价标准，加签证费用（假如需要）。
–高铁/动车：二等座票价标准。
–公交/出租车：合理使用，按实际费用报销，需供应交通票据。
2.留宿费用标准：–酒店留宿费用以标准间单人房价格为准，需供应留宿发票。
3.餐饮费用标准：–差旅期间的餐饮费用标准按本地市场合理价格为准，需供应餐饮发票。
2.3 差旅费报销流程1.差旅费报销应依照规定流程和时间节点进行申报。
2.员工应将差旅费用报销申请表和相关凭证如交通票据、留宿发票、餐饮发票等，以电子方式提交给行政部门。
3.行政部门审核差旅费用报销申请，并在三个工作日内完成审核。
出差管理与差旅费用报销制度
出差管理与差旅费用报销制度1. 简介本制度旨在规范企业员工的出差行为，合理掌控差旅费用，并供应相关费用的报销政策，确保出差行为符合企业的利益和规范要求，同时保障员工的权益。
2. 出差申请2.1 员工在需要进行出差的情况下，应提前向所在部门提交出差申请。
申请内容应包含出差目的、地方、时间、估计费用等。
2.2 部门经理在收到出差申请后，应依据公司的需求和经费情形进行审核和批准。
批准后，通知员工可以进行出差准备。
2.3 若出差目的地为国外或需要较长时间的出差，员工还需供应相关的签证、证件等料子，并向人力资源部门进行报备。
2.4 若出差期间有多个目的地，员工应在申请时明确说明各个目的地的行程布置。
3. 出差行为规范3.1 员工在出差期间应保持良好的工作形象，遵守企业的行为准则和道德规范。
3.2 出差期间应严格遵守本地的法律法规，并敬重本地的风俗习惯。
3.3 出差期间，员工应自动与所在单位保持联系，及时汇报工作进展和问题。
3.4 员工在出差期间应注意个人和企业的安全，保管好本身的财务、物品等。
如遇紧急情况，请及时向所在单位汇报。
3.5 员工在出差期间应节省用水、用电、用纸等资源，遵守环保要求。
3.6 出差期间的交通方式应依据具体情况合理布置，提倡公共交通工具的使用。
4. 差旅费用报销4.1 员工在出差期间发生的费用，如交通费、食宿费、通讯费等，均可以申请报销。
4.2 员工在出差期间的餐费报销标准为实报实销，但应注意节省开支，避开超出合理范围。
4.3 员工的交通费报销标准依照公司规定的标准执行，具体标准应依据出差目的地和交通方式进行调整。
4.4 员工的留宿费报销标准为合理的标准间房费用，超出标准间房费用的部分需由员工自行承当。
4.5 员工的通讯费报销标准为实际发生费用，但应合理掌控开支，避开挥霍。
4.6 员工在出差期间显现的其他费用，如会议费、礼品费等，应提前向所在部门进行申请，并供应合理解释，由部门依据实际情况进行审核和批准。
出差及差旅费报销管理制度
出差及差旅费报销管理制度一、背景和目的公司为了规范和管理出差及差旅费报销流程，提高工作效率和资源利用率，特制定本制度。
二、适用范围本制度适用于公司全体员工的出差及差旅费报销，包括但不限于市内、国内和国际差旅。
三、报销范围1.差旅费报销范围包括交通费、食宿费、通讯费、业务招待费等相关费用。
2.报销人员必须提供真实有效的费用凭证，如发票、票据等。
四、出差申请与审批1.员工在出差前必须向上级提出出差申请，注明出差的目的、时间、地点、预计费用等，上级审批通过后方可出差。
2.出差期间如有费用超出预算或需要临时支出的情况，员工必须及时向上级报备和申请批准。
五、费用结算1.员工出差结束后需提交完整的报销申请，包括费用明细和相关凭证。
2.报销申请需在出差结束后的5个工作日内提交至财务部门。
3.财务部门在收到报销申请后应尽快审核，并在7个工作日内完成报销款项的转账。
六、费用标准和限额1.公司规定差旅费用的标准和限额，员工在出差前需了解并遵守相关规定。
2.如有特殊情况，超出标准和限额的费用需事先申请和批准，否则不予报销。
七、费用凭证要求1.所有费用凭证必须是真实、有效的原始文件，能够体现费用明细和发生时间。
2.凭证上必须注明购买物品或服务的名称、数量和金额等关键信息。
3.凭证中的发票必须是正式发票，不能使用抄录、复印件等非正式发票。
4.凭证必须与报销申请一一对应，不允许出现重复使用或重复报销的情况。
八、违规处理1.如发现员工出差及差旅费报销违反相关规定，将按公司规章制度进行相应处理，包括但不限于警告、罚款、停职、解雇等。
2.对于故意违规行为，公司有权向相关部门报告并保留追回相关费用的权利。
九、附则本制度自颁布之日起生效，并适用于全体员工。
任何人员不得以任何理由或方法擅自更改制度内容，如有需要修改，应由公司管理人员进行审批和签署，并及时通知全体员工。
以上为出差及差旅费报销管理制度，希望全体员工严格遵守，将会提高公司的管理效率和资源利用率，同时确保差旅费用的合理使用和报销流程的透明化。
出差和差旅费用报销制度
出差和差旅费用报销制度一、背景和目的为了规范企业员工出差和差旅费用报销的流程，保证费用的合理性和公平性，提高企业管理的效率，订立本规章制度。
二、适用范围本制度适用于全体企业员工在公务出差和差旅期间发生的费用报销。
三、出差的定义与权限1.出差是指在业务需要的情况下，员工被授权离开工作地方，前往其他地区或国家进行工作任务。
2.出差需要得到上级主管的书面批准，并依照公司规定的程序进行申请和审批。
四、差旅费用报销的范围1.差旅费用包含交通费、留宿费、餐饮费、通信费、购买办公用品等与出差任务相关的合理支出。
2.全体员工在出差期间均可依据实际需要申请差旅费用报销。
五、差旅费用报销的申请和审批流程1.出差前，员工需提前向上级主管提交出差申请，并说明估计出差天数、地方、任务和预算费用等信息。
2.上级主管在收到申请后，依据出差任务的需要和预算合理性进行审批。
3.出差期间发生的费用，员工应妥当保存相关发票、凭证，并按规定的格式填写差旅费用报销申请表。
4.出差结束后，员工需将填写完整的差旅费用报销申请表及相关凭证交给财务部门进行审核。
5.财务部门审核合格后，将报销款项直接支出给员工或者依照员工指定的方式进行报销。
六、差旅费用报销的限定和标准1.交通费：凭有效发票或行程票据报销，以经济合理的方式为原则，公务出差可选择飞机、火车、汽车或其他交通工具。
2.留宿费：凭有效发票报销，依照企业规定的标准进行报销，超出标准的部分需员工自行承当。
3.餐饮费：凭有效发票报销，依照企业规定的标准进行报销，超出标准的部分需员工自行承当。
4.通信费：凭有效发票或通信详单报销，包含移动电话话费、互联网费用等，报销金额不得超出实际发生费用。
5.办公用品费：凭有效发票报销，依据实际需要进行购买，但需符合合理使用原则。
七、差旅费用报销的申请要求和注意事项1.差旅费用报销申请表应真实、完整、准确填写，包含出差事由、费用明细、金额、日期等信息，同时附上相关凭证。
出差差旅费报销标准
出差差旅费报销标准出差差旅费报销标准差旅费是为有效控制和压缩差旅费用的支出，提高各类业务人员的办事效率，特制定的制度。
下面是店铺整理的差旅费报销标准，欢迎阅读参考。
差旅费报销标准一、办理程序1、出差人员必须事先填写“出差申请单”，注明出差地点、事由、天数、所需资金，经部门负责人签署意见、分管领导批准后方可出差。
2、出差人员借款需持批准后的“出差申请单”，填写“用款申请单”，列明用款计划，由部门负责人签字担保后，经财务负责人审核，分管领导审批后方可借款。
3、出差人员回公司后，应形成出差完成情况书面报告，并向分管领导汇报，由分管领导考核结果，签署考核意见。
4、审核人员根据签有分管领导考核意见的“出差申请单”和有效出差单据，按费用包干标准规定，经审核后方可报销差旅费。
5、凡与原出差申请单规定的地点、天数、人数、交通工具不符的差旅费不予报销，因特殊原因或情况变化需改变路线、天数、人数、交通工具的，需经分管领导签署意见后方可报销。
6、出差回公司应在一星期内报账，超过一星期报销差费，每一天按30元罚款，若迟报时间超过一个月以上，每一张单据按每月30元累积加罚(发票日期)，并追究其部门担保人责任。
7、出差时借款，本着“前账不清、后账不借”的原则，延误工作责任自负，特殊情况由总经理特批，对各部门违反规定给予借款而造成账务混乱的，追究财务经办人及负责人的责任。
二、费用标准总体原则：对出差人员的补助费、住宿费和市内交通费实行“包干使用，节约归己，超支不补”。
(1)住宿标准(金额单位：元。
下同)：地区/人员特区直辖市省会城市省辖市县级市及以下总经理实报实销(含副总经理，下同)经理180、130、120、100、80其余人员150、110、100、80、60(2)伙食补助费：地区/人员特区直辖市省会城市省辖市县级市及以下总经理实报实销经理60、40、40、40、40其余人员60、40、40、40、40(3)市内交通费：地区/人员特区直辖市省会城市省辖市县级市及以下总经理实报实销经理108、553其余人员108、553(4)交通工具标准：工具/人员飞机火车轮船长途汽车出租车总经理普通舱软卧软座二等舱实报实报经理预申请硬卧硬座三等舱可乘实报其余人员——硬卧硬座三等舱可乘预申请三、报销办法(一)住宿费报销办法1、出差人员的住宿费实行限额凭据报销的办法，按实际住宿的天数计算报销。
外出公务与差旅费报销规定
外出公务与差旅费报销规定一、目的本规定旨在规范外出公务与差旅费的报销程序，确保公务活动的合理性和经济效益，提高单位财务管理的规范性和透明度。
二、适用范围本规定适用于单位内所有外出公务人员的差旅费报销。
三、报销标准1. 交通费(1) 公共交通工具：按照实际使用的交通工具票价核算。
(2) 自驾车：按照单位规定的车辆公里数费用标准报销，包括燃油费、过路费等。
(3) 租车：按照租车合同金额报销，若无租车合同，按照行程核定标准计算。
2. 住宿费(1) 住宿费按照相关政府部门公布的标准报销，超出标准的部分由个人自行承担。
(2) 在旅馆、酒店等住宿场所停留超过规定时间的，超出部分费用应由个人支付。
3. 餐费(1) 餐费按照每餐不超过单位规定金额报销。
(2) 若公务期间在外就餐，需提供餐饮发票或票据，否则费用不予报销。
4. 其他费用其他费用包括交通补助、电话费、会务费等，按照实际发生金额报销，需提供相关费用票据。
四、报销流程1. 出差人员应提前向单位所属部门提出外出公务申请，并附上出差计划和预计费用明细。
2. 单位所属部门根据申请审核情况，审批外出公务，并出具批准文件。
3. 外出公务结束后，出差人员需及时准备报销材料，包括票据、报销清单等。
4. 出差人员将报销材料提交给财务部门进行审核。
5. 财务部门对报销材料进行核对和审批，确保报销符合规定标准。
6. 报销审批通过后，财务部门将费用直接支付给出差人员或通过银行转账方式进行支付。
7. 财务部门需保留相关报销材料备查，以备日后审计或财务核对需要。
五、注意事项1. 在外出公务期间，出差人员需严格按照公务安排进行活动，不得超出预定行程和活动范围。
2. 出差期间如有特殊费用发生或变动，需及时与单位所属部门协商并获得书面批准后，方可报销。
3. 出差人员应合理安排行程，尽量选择经济实惠的交通工具和住宿场所，以充分利用单位资源，提高财务效益。
4. 报销材料必须真实、准确地记录费用发生的时间、地点和金额，不得伪造或篡改以追求不当经济利益。
外出出差与差旅费用报销规程
外出出差与差旅费用报销规程一、背景介绍在企业发展过程中，外出出差是不可避免的。
为了规范差旅费用的报销流程，提高报销效率，制定了本差旅费用报销规程。
二、申请出差1. 出差申请员工在需要外出出差时，需提前向上级主管提交出差申请，并注明出差目的、地点、时间等基本信息。
2. 出差审批上级主管收到出差申请后，需在X小时内进行审批。
若出差目的紧急且时间紧迫，可采取电话或邮件审批的方式，并及时告知申请人。
三、差旅费用1. 差旅费用范围差旅费用包括交通费、住宿费、餐费、通讯费、市内交通费、会议费等与出差相关的费用。
所有费用必须与出差任务相关，并符合公司费用政策。
2. 交通费交通费包括车票、机票、出租车费等费用。
出差人员需提供交通费用发票或报销凭证，并在报销单上注明出发地、目的地、交通工具、出发时间和到达时间等信息。
3. 住宿费住宿费包括酒店费用或公寓费用。
出差人员需提供住宿费用发票，并在报销单上注明酒店名称、住宿时间等信息。
4. 餐费餐费是指出差期间的伙食费用。
出差人员必须提供餐费发票，并在报销单上注明就餐地点、时间等信息。
每餐费用不得超过X元。
5. 通讯费通讯费包括电话费、网络费等。
出差期间产生的通讯费用需提供相关凭证，并在报销单上注明通讯方式和费用用途等信息。
6. 市内交通费市内交通费包括出租车费、地铁费等费用。
出差人员在市内出行所产生的费用需提供相应凭证，并在报销单上注明出行起始地点、目的地点以及费用明细等信息。
7. 会议费若出差期间需要参加会议，会议费用需提前向财务处申请，并在报销单上注明会议名称、时间、地点、费用明细等信息。
四、差旅费用报销流程1. 收集费用凭证出差人员需妥善保管出差期间产生的所有费用凭证，包括发票、票据等。
2. 填写报销单出差人员在完成出差之后，需按照公司统一的报销单格式填写差旅费用报销单，详细列明各项费用及金额，并附上相关凭证。
3. 主管审批出差人员将填好的报销单提交给上级主管审批，主管审查报销单中的费用是否合理并与出差任务相符。
外出出差与差旅费报销管理制度
外出出差与差旅费报销管理制度一、目的和适用范围目的：本制度的目的是为了规范和统一公司员工外出出差及差旅费报销的管理，确保费用使用合规、合理、透亮，并严格掌控费用开支，提高企业管理效率和资金利用率。
适用范围：本制度适用于公司全部员工的外出出差和差旅费报销管理，涵盖全部出差形式，包含公务出差、项目出差、培训出差等。
二、出差申请和审批流程1. 出差申请（1）员工在开始计划外出出差前，必需向所在部门提出书面出差申请。
（2）出差申请内容必需包含：出差目的、时间、地方、估计费用等认真信息。
（3）员工应提前至少三个工作日提交出差申请，并获得直接上级的书面审批同意。
2. 出差预算和掌控（1）出差申请获得批准后，员工和所在部门负责人应共同订立认真的出差预算，并明确费用掌控原则。
（2）出差预算包含交通费、留宿费、餐饮费、通讯费、日常费用等各项明细，并应依据不同出差目的和地方进行合理估量和调配。
（3）员工在出差过程中应依照预算执行，严格掌控费用开支，避开超支情况的发生。
3. 出差审批（1）所在部门负责人在收到员工出差申请后，应在三个工作日内进行审批，并书面通知员工审批结果。
（2）假如出差费用超出公司规定的审批权限，需由所在部门负责人报公司管理层进行审批。
（3）拟出差目的地属于高风险地区或存在特殊风险的出差需由安全管理部门评估并报批。
4. 出差计划和报备（1）员工在出差前应依照公司规定填写认真的出差计划，包含行程、任务、估计费用等内容，并报备所在部门负责人和行政人员。
（2）员工需供应出差行程布置、相关证件复印件、联系方式等信息，以备紧急情况发生时使用。
三、差旅费报销1. 报销申请（1）出差结束回公司后，员工需要及时填写并提交差旅费报销申请，同时供应相关票据和发票。
（2）报销申请应包含认真的费用明细、费用合计、实际发生日期等必需信息，并加盖所在部门负责人的审批章。
2. 报销范围和标准（1）差旅费报销范围包含交通费、留宿费、餐饮费、通讯费、日常费用等与出差有关的费用支出。
员工出差和差旅费报销管理制度
员工出差和差旅费报销管理制度第一条：目的和适用范围1.1 目的：为了规范员工出差和差旅费报销行为，提高企业资金使用效率，加强本钱掌控，保证企业的正常运转和员工权益的保障。
1.2 适用范围：本制度适用于本企业的全部员工，包含全职员工、兼职员工、外聘人员等。
第二条：出差申请和审批流程2.1 出差申请：员工在需要出差的情况下，应提前向所属部门或直接上级领导提交出差申请，内容应包含出差目的、时间、地方、费用预算等。
2.2 审批流程：所属部门或直接上级领导应依照企业规定的审批流程对出差申请进行审核和批准，并将批准结果及时通知员工。
出差申请需依照公司要求进行书面备案。
2.3 长时间出差：若员工需要长时间出差（超出一个月），须经公司高层管理层批准。
第三条：差旅费用预算和报销标准3.1 费用预算：员工在出差前应依照企业规定的差旅费用预算标准订立认真的费用预算表，包含交通、留宿、伙食、交际等各项费用。
3.2 报销标准：员工在出差期间发生的费用应依照企业规定的差旅费用报销标准进行报销，标准包含交通、留宿、伙食、交际等各项费用，并需供应相应的发票、票据等证明料子。
3.3 餐费限额：企业规定不同地区的餐费限额，员工在差旅期间餐费超出限额的部分应自行承当。
3.4 公务接待费：企业规定员工在差旅期间公务接待费用的标准，员工应按规定进行合理掌控和开支，并供应相应的报销料子。
3.5 业务接待费：企业规定员工在差旅期间进行业务接待的费用标准，员工应按规定进行合理掌控和开支，并供应相应的报销料子。
第四条：费用报销流程和要求4.1 报销申请：员工在出差结束后，应在规定时间内向所属部门或直接上级领导提交费用报销申请，包含差旅费用明细、发票、票据等相关证明料子。
4.2 审批流程：所属部门或直接上级领导应依照企业规定的审批流程对报销申请进行审核和批准，并将批准结果及时通知员工。
4.3 报销方式：员工可选择将差旅费用报销至个人账户或者公司指定的报销账户。
员工出差与差旅费报销规定
员工出差与差旅费报销规定在现代企业管理中，员工的出差是非常常见和必要的。
出差不仅能够促进企业的发展，还可以扩展员工的眼界和经验。
然而，出差需要企业为员工提供相应的差旅费报销制度，以确保公平、合理、规范的报销流程。
本文将对员工出差与差旅费报销的规定进行详细探讨。
一、出差范围和期限规定在确定差旅费报销规定之前，企业首先需要明确员工的出差范围和期限。
出差范围可以根据企业的具体情况和需求进行划定，可以是国内也可以是国际。
期限可以根据出差任务的紧急程度和本职岗位的特殊性来确定。
企业可以将出差期限分为短期出差和长期出差，短期出差通常为1至7天，长期出差则是指超过7天的出差。
二、差旅费报销标准规定差旅费报销标准是确定员工出差期间所需费用的一项关键规定。
企业可以根据所在地区的经济情况以及员工出差地区的消费水平来确定差旅费报销标准。
通常，差旅费报销标准包括交通费、住宿费、餐饮费、通讯费和其他必要费用。
1. 交通费：交通费包括往返机票、火车票、汽车租赁费以及出租车费等。
企业可以根据出差距离和预算情况来确定交通费的报销标准。
2. 住宿费：住宿费是员工出差期间最常见的费用之一。
企业可以选择提供统一的住宿安排，也可以给予员工一定的自主选择权。
不同地区的住宿费用存在差异，企业应该结合预算和员工的需求来确定住宿费的标准。
3. 餐饮费：餐饮费是员工出差期间必不可少的费用。
企业可以根据出差地区的就餐水平以及员工的职务等级来确定餐饮费的标准。
同时，企业可以考虑提供一定的餐饮补贴，让员工能够根据个人喜好和需求自主选择餐饮方式。
4. 通讯费：通讯费主要包括电话费、上网费以及其他通讯工具的费用。
企业可以根据员工的通讯需求和预算情况来确定通讯费的标准。
5. 其他必要费用：除了上述费用之外，员工在出差期间可能还会产生其他必要费用，如会务费、办公用品费用等。
企业可以根据具体情况来确定这些费用的报销标准。
三、报销流程和要求为了确保差旅费的报销流程规范和便捷，企业需要制定相应的报销流程和要求。
员工手册出差与差旅费用报销
员工手册出差与差旅费用报销一、概述本手册旨在规范公司员工出差与差旅费用的报销流程，确保费用的合理性、合规性，并提供便捷的报销服务，以提高员工工作效率和满意度。
二、出差申请1. 出差前的准备在出差前，员工应提前向上级领导提交出差申请，包括出差地点、出差目的、出差日期、预计出差天数等信息，并获得批准后方可出差。
2. 行程安排员工应合理安排出差行程，选择合适的交通工具和住宿地点。
在选择住宿时，员工应尽量选择公司指定的合作酒店，以确保费用可以得到充分报销。
三、差旅费用报销1. 报销政策公司将按照以下标准对员工的差旅费用进行报销：- 交通费：员工使用公共交通工具的车费、机票、火车票等交通费用，在提供票据和有效行程证明的前提下，全额报销。
- 住宿费：员工在出差期间的住宿费用，在选择公司指定酒店的情况下，将全额报销。
如员工自行选择其他住宿酒店，将按照公司规定的限额进行报销。
- 餐费：员工的出差餐费将按照公司规定的标准进行报销。
员工需在报销时提供有效的用餐票据。
- 通讯费：员工在出差中因公务需求产生的通讯费，包括电话费、短信费等，在提供有效票据的情况下，将全额报销。
- 其他费用：员工因公产生的其他费用，如会议费、礼品费等，在提供有效票据和明细清单后，将按照相关政策进行报销。
2. 报销流程员工在完成出差后，应尽快向财务部门提交差旅费用报销申请。
申请材料应包括但不限于以下内容：- 出差单据：出差申请表、出差报告等相关材料；- 各类票据：交通、住宿、餐饮、通讯等费用的发票、凭证；- 行程证明：机票、火车票等有效行程证明。
财务部门将对报销材料进行审核，并在合规的情况下尽快办理报销手续。
若有任何问题或需要补充材料，财务部门将及时与员工沟通。
3. 报销时效员工应在出差结束后的一周内办理差旅费用的报销手续，以保证费用得到及时报销。
逾期报销的费用将不再受理。
四、合规要求员工在办理差旅费用报销时，应严格遵守以下合规要求：1. 凭证要求员工所提供的票据和发票应真实、准确、清晰可辨识，且未被涂改或作假。
出差及差旅费报销制度
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董事长
60元/餐
总监
40元/餐
中层管理人员
30元/餐
其余人员
20元/餐
3.在上述地区工作时，可以乘坐火车（硬座）、汽车、公交车等公共交通工具。
车费实报。原则上少乘坐高铁，不乘坐出租车，特殊情况需请示批准后方可。报销单据必须使用《公司差旅费用报销清单》，并按第十一条规定填写。
三、出差费指：本公司员工因公事出差所发生的合理费用。
六、关于发票的真实性：
1.出差人员必须取得真实、合法的发票。如有问题，由经手人负责更换，
产生的费用由自己承担。如经手人当时无法确认发票的真实性，经财务人员证实是假票的，能换则换，不能换的经手人须向总监和财务经理说明原因，并经总监在发票上签“属实”签字后方可报销。
2.为保护本公司的根本利益，任何人不得弄虚作假，多开发票或以其他手段非法取得发票到公司报销。这种行为在本公司被视为偷窃行为，一旦发现，并被有关部门证明属实，公司将做出开除处理，金额较大的将移交司法机关法办。
员工出差与差旅费用报销规定
员工出差与差旅费用报销规定在企业管理中，员工可能会因工作需要而需要外出出差。
出差不仅是为了推动业务发展，还可以增强员工的工作经验和个人能力。
然而，在员工出差的过程中，所产生的差旅费用也需要得到合理的报销和管理。
为了规范员工出差与差旅费用报销的流程，本文将介绍一套适用于企业的规定。
一、出差申请与审批1. 出差申请员工在确定需要出差时，应提前向上级主管或出差管理部门提交书面出差申请。
申请中应包括出差原因、地点、时间、预计费用预算等信息，并附上相关支持文件（如会议邀请函、商务洽谈资料等）。
2. 出差审批上级主管或出差管理部门会对员工的出差申请进行审批。
审批时会综合考虑相关因素，如业务需求、预算控制等。
审批通过后，员工方可正式安排出差事宜。
二、差旅费用报销1. 费用范围差旅费用主要包括交通费、住宿费、餐费和其他相关费用（如邮电费、会议费等）。
员工出差期间产生的相关费用属于差旅费用范围，可以进行报销。
2. 报销要求员工出差结束后，需准备完整的差旅费用报销单。
报销单应包括以下内容：- 出差人员姓名、部门、职称等基本信息；- 出差时间段及地点；- 各项费用明细及金额；- 相关支持文件的复印件（如交通票据、住宿发票等）。
3. 报销审核报销单提交后，财务部门会对其进行审核。
审核内容主要包括以下几个方面：- 费用明细是否与出差期间的实际行程相符；- 相关票据是否真实有效；- 费用是否符合公司规定的报销标准。
4. 报销审批审核通过后，报销单会被提交给相应的审批人员进行最终审批。
审批通过后，财务部门会将费用报销款项及时支付给员工。
三、费用标准与限制1. 费用标准公司会规定出差的各项费用标准，并根据实际情况进行调整。
费用标准主要包括：- 交通费：以公共交通工具（如飞机、高铁、公交车等）的票价为准；- 住宿费：以合理、经济的标准为限；- 餐费：以合理、适量的标准为限。
2. 费用限制公司可能针对特定的项目、地区或情况，对差旅费用进行限制。
出差及差旅费报销管理规定
出差管理及差旅费报销规定第一条差旅费开支范围：集团所有单位工作人员出差期间的住宿费、伙食补助费、长途交通费、市内交通费，根据实际情况，特制定本规定。
第二条应严格控制出差的次数、人数及借款和费用支出，确因工作需要出差，应办理申报批准手续。
出差人员按出差的任务、时间、地点、路线等填写《出差申请单》，经部门负责人签署意见后，报领导审批。
因工作需要，聘请非本人员为办理业务而出差，需负担差旅费用的，由相关部门提出申请，报总经理批准后，按员工出差办理，其标准按管理人员执行。
第三条出差路途较远的应乘火车，乘长途汽车者，汽车票价超过火车票价（硬卧票）部分不予报销。
乘坐飞机要从严控制，出差路途远或任务紧急的，应报经总经理批准。
凡事前未经批准乘坐飞机的，报销时按同等线路的火车票价报销(按相应的级别标准)，超支部分自理。
第四条随同高级管理人员出差的人员，其乘坐交通工具和住宿标准可以享受高级管理人员标准，但最多限2人。
第五条严格控制订票费用，一般工作人员出差订票费用自理。
若遇特殊情况，个人可写出书面申请，由总经理签批后方可报销，但一次最高不得超过20元。
副总以上领导干部和具有高级技术职称的人员可凭单据报销。
第六条外出参加上级主管部门召开的会议及订货会议的，经总经理批准，住宿费按会议通知标准报销，会议通知不明确的按本办法第十二条执行。
凡享受会议伙食补助的人员不得享受伙食补助费。
第七条一次出差到多个地点的人员，车票报销时应列明从某地到某地的票费数额清单。
工作人员趁出差之便办私事或绕道的各项费用自理，且不得享受伙食补助费。
第八条工作人员出差期间，因游览或非因工作需要的参观而开支的一切费用，均由个人自理。
第九条差旅费的开支范围为：员工出差期间的住宿费、长途交通费、伙食补助费、市内交通费。
第十条出差人员所取得的票据不符合规定，不能报销的，经办人必须换取合格票据，因此而支付的差旅费均由个人自理，不予报销。
第十一条出差人员住宿费实行限额凭据报销，按出差的实际天数计算；伙食补助费和市内交通费按出差的自然(日历)天数实行包干办法计算。
公司员工旅行与差旅费用规定
公司员工旅行与差旅费用规定为了有效管理公司员工的出差与差旅费用，并且提高出差旅游的效率和体验，本公司特制定如下规定：一、适用范围本规定适用于公司所有员工的差旅费用报销，包括但不限于国内出差、国际出差以及员工旅游等活动。
二、出差的限制1.出差目的必须与工作相关。
2.出差必须提前报备，获得部门主管或上级的批准。
3.出差目的必须明确，并且需要在出差前对行程计划、地点、路线、住宿等做出详细的规划，并报备公司。
三、差旅费用报销标准1.交通费用（1）飞机：公司补助经济舱机票费用，如果员工需要乘坐商务舱或头等舱，需要员工自己承担超出经济舱机票费用部分。
（2）火车：公司补助硬座票价，坐软卧或硬卧需自行承担额外差旅费用。
（3）出租车：只能报销到市区的出租车费用，大型的公共交通工具优先使用。
2.住宿费用公司对员工差旅住宿费用报销做出如下标准：（1）国内住宿：宾馆价格不得超过300元/晚。
（2）国际住宿：宾馆价格不得超过500元/晚。
3.餐饮费用（1）员工在国内餐饮可以报销不超过50元/顿的费用。
（2）员工在国际出差餐饮费用统一按照员工每日出差天数乘以150元，超出部分需员工自行承担。
四、特殊情况下的报销对于因特殊原因导致的报销额度超标的情况，公司将根据具体情况进行审批，并做出相应的处理。
五、差旅费用报销流程员工出差归来后，需要及时将相关的票据和报销申请打印出来，由所在部门统一审核，再提交至财务部进行审核报销。
财务会在核对完所有报销材料之后，在三个工作日内进行报销。
六、规定的监督与执行公司对本差旅费用规定有监督执行权力，并设立相应的专人进行监管，一旦发现问题将立即进行处理。
本规定由人力资源部负责解释和实施，并在公司内部进行公示和宣传。
出差与差旅费报销
出差与差旅费报销合同书甲方：（公司名称）地址：（公司地址）联系人：（联系人姓名）电话：（联系人电话）乙方：（员工姓名）身份证号码：（身份证号码）住址：（住址）电话：（电话）根据双方的协商，甲乙双方就乙方出差与差旅费报销事宜达成如下协议：一、出差安排1.1 乙方将根据甲方的工作安排，按时出差至指定地点，完成指定的工作任务。
1.2 乙方出差期间，将全力以赴完成工作任务，并保护甲方的利益。
二、差旅费用报销2.1 甲方将按照国家和公司相关规定，报销乙方出差期间所发生的差旅费用。
2.2 差旅费用包括但不限于：交通费、住宿费、餐饮费、通讯费等。
三、费用报销标准3.1 乙方在出差期间的差旅费用应合理、有效、节约，并符合相关政府和公司要求。
3.2 乙方在出差期间的差旅费用应及时提交相关票据和报销申请，以便甲方审核和报销。
3.3 乙方应按照甲方的要求，提供真实、准确的差旅费用票据，如有虚假行为，乙方应承担相应的法律责任。
四、费用报销流程4.1 乙方应在出差结束后的五个工作日内，提交完整的差旅费用报销申请，并附上相关票据。
4.2 甲方应在收到乙方的报销申请后的五个工作日内，进行审核并报销符合要求的费用。
4.3 乙方应及时确认收到差旅费用报销款项，并签字确认。
五、保密责任5.1 甲乙双方保证对对方所提供的商业信息、技术信息和保密信息等保密，并不得向第三方透露。
5.2 乙方在出差期间，须严格遵守甲方的保密制度和相关规定，不得将甲方的商业机密泄露给任何人。
六、合同变更和解除6.1 若任何一方违反本协议的任何条款，对另一方造成损失，应承担相应的经济和法律责任。
6.2 乙方提前告知甲方有关差旅费用的真实情况，并经甲方同意，可以对本协议进行适当的调整。
七、其他7.1 本协议自甲乙双方签字盖章之日起生效，有效期为一年。
7.2 本协议的任何修改或补充均须经甲乙双方书面确认并签字盖章，方能生效。
7.3 本协议一式两份，甲乙双方各持一份，具有同等法律效力。
出差与差旅费报销
出差与差旅费报销合同书甲方：（公司名称）地址：电话：传真：法定代表人：身份证号码：乙方：（员工姓名）住址：电话：身份证号码：鉴于甲方需要乙方出差，并报销差旅费用，双方就相关事项达成如下合同：一、出差事由甲方根据业务需要，要求乙方出差至（出差地点）从（出差起始时间）至（出差结束时间）执行任务（任务描述）。
乙方应按照甲方的安排和要求，认真履行工作职责。
二、差旅费用报销标准1. 交通费用：甲方将根据实际出差情况，报销乙方的交通费用，包括航班/火车票、出租车费等。
2. 住宿费用：乙方在出差期间所需的住宿费用，甲方将按照合理费用范围内报销。
3. 餐费补贴：甲方将根据出差期间的日常饮食情况，按照公司规定的补贴标准报销乙方的餐费。
4. 其他费用：如有其他必要的费用（如通讯费用、会议费用等），乙方应提供相应的支出凭证，甲方将按照实际发生费用予以报销。
三、报销流程1. 乙方应在出差结束后的五个工作日内向甲方提交差旅费用报销申请。
2. 乙方须提供完整的报销凭证，包括但不限于交通票据、住宿发票、餐费发票等，以便于甲方审核。
3. 甲方将在收到乙方的报销申请后的十个工作日内进行审核，并将审核结果以书面形式通知乙方。
4. 甲方批准的差旅费用将在下个工资发放周期内支付给乙方。
四、保密条款乙方在执行任务期间，应严守商业秘密，不得泄露甲方的商业机密和其他保密信息。
五、违约责任1. 如果乙方未按照本合同规定出差并履行任务，甲方有权暂停差旅费用的支付。
2. 如果乙方向甲方提供虚假的差旅费用报销申请或提供伪造凭证，甲方有权要求乙方返还已支付的差旅费用，并保留追究法律责任的权利。
六、其他事项1. 本合同自双方签署之日起生效，有效期至任务结束并完成差旅费用报销。
2. 本合同未尽事宜，双方应另行协商解决，并可通过书面形式签订补充协议。
3. 本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。
甲方：乙方：日期：日期：。
出差及差旅费报销
公司文件文件编号：出差及差旅费报销1、业务人员要合理安排出差时间及路线,节约费用,提高效率。
出差前要通知公司上级领导出差路线及大概时间。
2、所有差旅费报销必须由总经理亲笔签字批准后方可支取。
3、返回公司后，一周内填报差旅费用，整理后由财务审核后方可报销。
4、差旅费补助标准：公司员工出差，补助标准为200元/天（包含住宿、市内交通、餐费）。
5、出差人员需认真填写差旅费报销单，并做到真实准确。
6、出差借款时，需将上次的差旅费结清后方可借款，否则不予办理。
7、公司对业务人员出差时的长途汽车、火车票给予报销。
8、出差补助减去住宿费的金额由业务人员填写补助申请单报销。
9 、出差时尽可能索要打印发票，每次报销时需附带详细的路线，说明起止路线、城市和在同一城市的活动路线。
审核人员根据此线路说明对票据进行审核。
所有票据需全部在背面写清起止地点，包括出租车、公交车及其他所有票据。
10、每日200元的补助包括出差人员的食宿费用。
超额部分由个人承担，依据住宿日期来确定补助的天数。
对于夜间在乘车的情况不计算补助。
零点过去12小时之内的不计算差旅补助。
对于不能提供住宿发票的，不给予出差补助。
出差补助必须与差旅费同时报销。
11、差旅费的审核制度：经财务审核后由总经理签字，审核人员需对申报人的票据仔细核对，计算报销金额与申报金额的真实性，并严格按照报销制度进行逐一审核。
12、与总经理出差或展览会、交流会等集体活动，出差人员享有食宿报销的待遇，但是不再享有出差补助。
13、关于招待费的报销，必须经总经理同意，申报人还需在发票背面注明情况，注明时间及人数，招待对象。
汽油费发票需注明起止公里数，差额，出现过桥费需注明事由。
所有报销票据需逐张签字。
14、对于若干人一同出差，可由一人报销费用，但是需要在申报人一处填写所有出差人的名字，并在字据后面注明不同的业务人签字。
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出差手续与差旅费
本办法旨在确定公司管理人员和员工因公司业务出差的手续及 差旅费支付标准。 一、标准 （1）本公司的员工 ①工作人员借出差之便绕道探亲或办私事，公司只向其支付用于公务 出差部分的差旅费。 ②出差补贴用于出差者的饮食和杂费支出，按出差日报定额支付。每 人每天 80 元， ③出差中的电话、传真、信函、汇款费及邮费等通讯费依报销凭证支 付。 （6）因不得已原因而客户随行，出差者差旅费超出规定时，经公司 总监、总经理、财务总监批准后，按实际费用报销。 （7）近距离外地出差，当日往返仅对交通费实报实销，并支付餐费 补贴 40 元。 （8）差旅费预算原则上应在一周前，通过“出差申请表”提出，经 批复后实施。 出席研讨会时，火车、船舶、飞机票费，住宿费及其他必要的费用， 原则上实行实报实销。 （9）因招待客户出差时，预算范围内的接待费，火车、船舶、飞机
ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ
领款人签收:
日期: 装订要求:
页码:1
付款申请表
说明:指本公司所有对外支付费用.
发生金额为 500 元以上均需填写此表
凡发生金额为 1000 元以上费用不以现金方式支付
6
所有款项需附明细清单，包括名称、单价、数量、金额等内容
付款方式
□支票
□划款
□电汇
□现金
申请人
项目
部门
日期
收款人全称
2
票费，住宿费、其他杂费，原则上实行实报实销。 （10）在出差地招待客户，原则上应事先在“出差申请表”中提出具 体预算，并经上级主管批准。如突发情况也应电话告知其上级，口头 获准方可实施。 （11）交通费据个人申报，按实际费用支付。
三、报销程序
出差申请单
公司:
说明:出差指离开本地至外省市并至少居留一天以上 当地交通费用:根据车票实报实销
3
出差回公司 3 日内必须填出差费用报销单到财务部结清费用
部门：
项目：
出差目的地：
人数：
出差日期： 出差内容：
申请人:
部门主管意见:
公司总监意见:
行政总监意见：
总经理意见:
备注:
签字(日期): 签字(日期): 签字(日期): 签字(日期): 签字(日期):
装订要求: 页码:1
领款人签收:
日期:
装订要求: 页码:1
7
收款人银行/帐号
本次付款依据
发票号码
合同总价
累计已付款
计划支付日期
本次请款金额
小写金额
万 仟 佰 拾 元整
￥:
请款用途及说明：
申请人:
部门主管意见:
公司总监意见:
财务总监意见:
总经理意见:
备注:
签字（日期）:
签字(日期):
签字（日期）：
签字(日期):
签字(日期):
出差现金预支金额: 申请人:
日
期
期
总 ￥
事
由
计 报销金额: ￥ 签字(日期):
原始单据: （张） 报销日 期：
金额
参与单位及人员
归还: ￥
部门主管意见:
签字(日期):
公司总监意见:
签字(日期):
财务总监意见:
签字(日期):
总经理意见:
备注:
出差费用报销单
公司:
说明:出差指离开本地至外省市工作 当地交通费用:根据车票实报实销 出差回公司 3 日内必须填写此表格到财务部结清费用
4
出差目的地：
部门/项目： 报销人：
人数:
飞机/火车/汽车 住宿费用 餐饮费用
当地应酬费用
当地交通费用
其他费用
去: 回:
日
暂支单
申请人
签字(日期):
领款人签收: 日期: 装订要求:
部门
日期
大写金额
小写金额 5
万仟佰拾元
￥
借款用途：
借款方式： 现金/支票 预计还款日期 申请人意见:
合同号 签字(日期):
部门主管意见:
签字(日期):
公司总监意见:
签字(日期):
财务总监意见:
签字(日期):
总经理意见:
签字(日期):
备注: