供方管理办法B版
IATF 16949供方管理程序
IATF 16949供方管理程序ABC有限公司供方管理程序文件编号：修订版次：生效日期：目的：本程序的目的在于对供方的开发、选择和评价进行管理，以确保供方能够长期、稳定、及时地提供品质优良、价格合理的产品与服务。
范围：本程序适用于为本公司提供与产品质量直接相关的物资供方（原材料、辅料的制造商或经销商等）与外购产品供方的评价和管理。
职责：采购部负责组织对原辅材料供方的开发、考察评价和日常管理。
技术部、质量部等有关部门按各自职能参与考察和管理工作，包括执行规定的第二方审核。
总工程师负责对合格供方的批准，汽车产品用原材料供方必须经总经理同时批准。
程序：采购物料的分类：技术部根据采购物资对最终产品质量的影响程度，将采购物料分为关键物料和非关键物料，以便采取不同的控制方式。
评价方法：1.根据供方的供货能力，包括产品与服务的质量、价格、交付期及质量管理体系运行情况，采购部预选待评定的供方。
2.采购部要求供方填写《供方调查表》，并提供营业执照及必要的资质证书复印件。
此为供方关键项目评价的否决项。
详细了解供方的各类情况。
3.供方提供样品，质量部负责对样品的测试和验证，并出具样品检测报告。
4.采购部组织技术、质量、生产等有关人员到供方处进行综合评价，填写《供应商评价表》。
评价应考虑到采购的产品、材料或服务的复杂性，考察项目包括交货产品的质量绩效、准时交付绩效、质量管理体系的评价、汽车业务量、基础设施、生产设备的充分性、检测仪器能力和状况、品保人员能力、工艺技术管理状况、作业流程控制及更改管理、财务稳定性、服务质量和投诉处理。
以上是ABC有限公司供方管理程序的相关内容，旨在确保供方能够长期稳定地提供优质的产品和服务。
在评价供方时，我们将综合考虑各方面因素，以确保选择的供方符合公司的需求和标准。
1.物流过程应保证交货期，业务连续性规划（如防灾准备、应急计划）、设计和开发能力（包括项目管理，如果涉及时）、文件和资料的管理也是重要的供方管理方面。
合格供方管理制度
合格供方管理制度一、管理目标和原则二、供方入库管理1.供方注册：组织应建立供方注册制度，并对供方进行注册管理。
供方须提供相关资质证书和监管部门的合法准入文件，定期更新。
2.供方评估：组织应对供方进行评估，主要评估供方的质量管理体系、技术能力、可靠性、服务水平等方面的要求。
评估结果将作为供方是否合格的重要依据。
3.供方分类管理：根据供方评估的结果，将供方分为优秀、合格和不合格三类，并采取不同的管理措施。
优秀供方将享受优先选用和长期合作的优惠待遇。
4.供方动态管理：组织应定期对供方进行动态管理和评估，及时掌握供方的经营情况和质量表现。
对于供方的不良行为，及时采取相应的纠正和处理措施。
三、采购流程管理1.采购需求确认：组织应建立健全的采购需求确认制度，确保采购需求的合理性和准确性。
2.供方选择和招标：对于重要物品和服务的采购，应采取公开招标的方式，并在严格执行招标程序的基础上选择供方。
同时，应建立供方招标管理制度，确保公正、公平的招标过程。
3.合同签订和履约：组织应建立合同管理制度，明确合同的签订程序和内容要求，并严格履行签订合同后的各项义务。
四、供方质量管理1.采购质量控制：组织应对采购品质量进行抽检或检测，确保采购品符合国家标准和组织的要求。
2.异常品处理：对于采购到的不合格品，应建立相应的不合格品处理流程，及时通知供方进行处理和改进。
3.投诉处理：组织应建立供方质量投诉处理制度，对于供方质量问题的投诉进行跟踪和处理。
五、供方绩效评估1.绩效评估指标：组织应建立供方绩效评估指标体系，包括供方交货的时间、质量合格率、售后服务等方面的考核内容。
2.绩效评估周期：绩效评估应按照一定的周期进行，根据实际情况可以是每季度、半年度或年度。
3.绩效评估结果的处理：绩效评估的结果将作为供方分级和管理的依据，出色表现的供方将得到奖励和激励措施，而绩效不佳的供方将采取相应的限制和纠正措施。
六、持续改进组织应建立持续改进的机制和流程，不断完善供方管理制度，并及时采纳供方的意见和建议，以提高整体的供方管理水平。
供方管理办法
贵州森瑞新材料有限公司供方管理办法编制：审核:批准：生效日期：年月日供方管理办法1、目的制定和实施本方法，以保证供方具有满足本公司产品质量要求的能力，并实施动态管理。
2、适用范围适用于向本公司提供原材料、外协件、外购件等供方的评定、选择与管理。
3、职责3.1、采购部负责组织对供方质量保证能力的调查与评定以及合格供方的档案管理，质量部，技术部参加对供方的评定。
3.2、质量部负责对供方产品质量进行评定，对提供的样品进行鉴定。
3.3、生产部负责对供方提供产品质量使用情况进行评价。
3.4、质量保证工程师负责对合格供方名单审核批准。
4 评定原则4.1 供方评定，原则上以供方提供的实物质量为主，即质量部提供该供方实物质量检验报告和各车间提供产品质量使用报告为依据。
4.2 供方必须提供营业执照副本、税务登记证（复印件）。
4.3 供方提供的有关资料如：企业概况（包括人员情况及设备情况）、体系或产品认证证书、生产能力水平、质量检验水平等作为参考。
4.4 对于重点或特殊生产用物资，必要时经质量保证工程师批准由办公室组织有关单位对供方进行现场调查评定。
5 评定办法5.1 供方质量保证能力调查5.1.1 采购部组织各有关单位参加调查评定工作，并成立调查评定小组。
5.1.3 调查的内容应包括企业概况、质量管理水平、制造能力、检测能力和服务等。
5.1.4 评定小组根据调查内容，填写供方质量保证能力评定调查表，调查后认可的供方可开始提供样品。
5.2 产品质量的评定5.2.1 质量部依据本公司的产品图样、验收标准及合同协议对供方提供的样品进行鉴定，并形成供方样品检验报告。
5.2.2 对一种样品连续三次鉴定不合格者即为不合格供方，不建立相关产品的协作关系。
5.2.3 样品鉴定合格后，可通知供方进行小批量试产并供货，质量按《原材料采购及验收标准》进行验收。
5.2.4 使用单位负责对供方提供样品的使用质量和服务质量进行评价，将使用情况及时反馈到质量部和采购部。
供方管理方案
供方管理方案在现代商业运作中，供方管理是企业成功的关键之一。
供方管理指的是企业与其供应商之间的关系管理，旨在实现双方的共赢。
本文将探讨供方管理方案的重要性，并提出几种有效的供方管理策略。
一、供方管理的重要性供方管理对企业的成功至关重要。
有效的供方管理可以帮助企业实现以下几个方面的目标。
首先，供方管理可以确保供应链的稳定和高效。
通过建立良好的供方关系，企业可以获得稳定、可靠的供应。
供方管理可以加强供应商与企业的合作，提高供应链的透明度和协同性，确保物资能够准时到达，减少物流成本和时间浪费。
其次，供方管理可以提高产品和服务的质量。
通过与供应商建立紧密的合作关系，企业可以共同研发和改进产品，提高产品的性能和质量。
供方管理可以帮助企业在市场上与竞争对手区别开来，提供优质的产品和服务，满足客户的需求。
最后，供方管理可以降低采购成本。
良好的供方管理可以通过与供应商进行有效的谈判和合作，取得更有利的采购条件。
有效的供方管理可以帮助企业降低采购成本，提高利润率。
二、供方管理的策略以下是几种有效的供方管理策略，可供企业参考和借鉴。
1.建立长期合作关系与供应商建立长期合作关系是供方管理的基础。
长期合作关系可以打造彼此间的信任和互相理解，同时减少交易成本和风险。
通过长期合作，企业可以与供应商共同探索和开拓市场机会，实现双方的共赢。
2.供应商绩效评估对供应商的绩效进行评估是供方管理中的重要环节。
企业应建立科学的绩效评估体系，并定期对供应商的绩效进行评估和反馈。
供应商绩效评估可以帮助企业识别和解决潜在问题，提高供方管理的效果。
3.供应链风险管理供应链风险是企业供方管理中不可忽视的问题。
企业应制定供应链风险管理策略，监测供应链的关键节点，及时预警并应对潜在风险。
供应链风险管理可以帮助企业降低潜在的生产中断风险，保障供应链的稳定和可靠。
4.合理的供应商选择与供应商之间的关系管理始于选择合适的供应商。
企业应在供应商选择过程中，根据自身的需求和要求，综合考虑供应商的实力、信誉、成本和交货能力等因素进行评估，并选择最合适的供应商合作。
供方考核管理办法
为贯彻落实区委常委会关于城市环境品质提升工作部署，进一步加强环卫服务监管，提高社区参与市容环境积极主动性，解决环卫行业管理宽松散漫问题，针对环卫服务合同条款、社区履约考核评价机制、合同履约监管及不良行为记录管理进行完善和明确，制定工作指引如下：一、合同签定及管理根据中标供方提供的公司概况及相关信息资料，由公司采购部组织专业人员对供方项目进行现场实地考察，确认无问题后正式签定“合作合同”。
二、安全生产及文明施工管理（一）中标供方应严格执行国家及地方政府有关法律、法规，严格执行公司有关安全生产的规章制度，制订安全生产目标。
（二）坚持“预防为主，安全第一”的方针，落实安全生产责任制度，成立安全管理领导小组，责任到人。
（三）抓好安全教育，坚持安全例会制度，落实安全培训。
（四）严格执行安全操作规程，落实安全技术措施，抓好安全设施、设备等防护工作，做好施工现场的防火、防盗等消防保卫工作。
（五）现场主要部位应明示警示牌、指示牌和宣传牌。
（六）执行统一工人着装、特殊工种和施工管理管理人员必须持证上岗。
（七）保持施工现场清洁卫生，做好各项文明施工的具体工作。
（八）如发现安全、文明不达标情况，每查处一次，当即给予1000元以上罚款，累计查处三次，我方除加重处罚外，有权停止合同及合作，所有损失及责任由中标供方负责赔偿。
三、供方项目质量管理（一）中标供方严格执行国家有关规范和标准，严格执行公司的质量管理制度及施工质量规范、标准。
并应严格按公司系统执行。
（二）按合同约定配合当地行政主管部门的质量检查，等现场监督和指导；配合我公司有关职能部门的检查、监督。
（三）根据后续合同条款要求，制定质量目标计划，成立质量管理领导小组，落实质量管理责任制度。
（四）严格按需求书，抓好需求配置、质量标准，确保项目质量达到合同要求。
（五）做好项目进场前的各项准备工作，确保项目进场验收一次通过。
（六）如发现质量不达标情况，每查处一次，当即给予1000元以上罚款，累计查处三次，我方除加重处罚外，有权停止合同及合作，所有损失及责任由劳务供方单位（人）负责赔偿。
外协供应商分级分类管理办法
1 供方分类按供方提供的产品对我公司产品安全性能影响的重要程度，将其分为A、B、C三类，分类管理。
A类供方——指提供对我公司最终产品的可靠性能、安全性能有重大影响以及价值较高的零部件的供方，即提供关键件的供方。
B类供方——指提供对我公司最终产品结构和功能有较大影响或价值较高产品的供方，即提供重要件的供方。
C类供方——指A、B类供应商以外的供方，提供对我公司最终产品性能或质量无直接影响的产品的供方，即提供一般件的供方。
2 供方选择2.1 新供方选择2.1.1 选择原则：应遵循高质量、低价格、重合同、守信用、管理好、就近选点的原则。
2.1.2 选择要求：a、 A、B、C类供方首先应具备企业相关规定所要求的条件。
b、对A类供方基本要求必须是专业生产厂家，具备相应的产品安全认证及ISO9001:2000质量体系认证资格，生产同类或类似产品一年及以上，营业执照注册资本必须达到或超过200万元人民币。
c、对B、C类供方的基本要求是在必须具备该产品的质量保证能力和供应能力。
2.1.3 选择程序a、由生产计划部根据公司安排和实际需求及选择要求向候选供方发出《供方调查表》。
b、候选供方填写《供方调查表》完毕，附上以下证书复印件（加盖企业公章）：设备台账、营业执照、组织机构代码证、税务登记证、质量管理体系认证证书、特种设备设计或制造许可证、国家规定的必须纳入强制认证的产品的认证证书、其它有关资质或证书一并交制造中心采购部。
c、制造中心对候选供方返回的《供方调查表》及提供的有关资料进行初选。
d、初选合格的，制造中心组织技术、工艺、质检、财务等相关部门按以下方式进行供方评价：a) 组织人员实地考察；b) 进行样品试制和小批量生产并进行质量工期价格评价；c) 建议评定为合格供方（对于C类供方可直接评定为合格供方）；其中A、B类供方必须按a)、b)、c)程序进行选择。
e、现场实地考察、评审时，由生产计划部组织相关技术、工艺、质检、财务人员进行评分并填写《供方现场评审表》。
合格供方管理制度
合格供方管理制度
为加强公司物资采购管理，创造良好的采购环境，保障采购物资价格合理，质量稳定，服务一流，资源整合更加轻松，物资信息更加方便快捷，特制订本制度。
1.合格供方管理要符合：质量保证、价格合理、交货及时、服务周到、先近后远，以：“厂家为主，贸易商为辅”的原则。
2.原则上同一品种的物资不少于三家（唯一供方除外）。
3.供销科协同相关部门及时淘汰信用低，不具备准时供货能力、售后服务较差的供方。
4.大宗物资供方由供销科组织，协同相关使用部门和监察审计室对供方主要考察产品的产量、质量体系的运行状况、生产环境、合格供方的运输能力和设备状况等进行考察；同时，同时对近几年的销售业绩和服务能力，包括在服务方面的具体措施，和对服务的响应时间进行考察，对考察中出现综合能力相对较差的供货商及时淘汰。
5.潜在供货方必须提供营业执照（三证合一），特种设备提供特种设备生产许可证、安全生产许可证、质量体系认证证书、开户许可证、近2年的业绩汇总，销售商除上述文件外，必须提供生产厂家与销售商签订的代理销售协议。
6.危化产品必须提供危化品生产经营许可证和相应危化品运输证及其他相应资质。
7.合格供方基本信息变更，由供方提供的基本信息和联系人、联系方式变化，供销科信息库必须及时更新，确保合格供货商基本信息准确无误，联系畅通。
8.本制度自2018年1月1日试行。
合格供方管理办法
合格供方管理办法1. 目的通过对供方的管理，使采购产品稳定受控，并使存在问题不断得到改进。
2．适用范围适用于所有正式批量供货的合格供方。
3 职责3.1 采购部3.1.1负责供方产品质量信息统计分析，编制《供方月度质量评价报告》和《合格供方年度评价报告》；3.1.2组织供方的质量保证能力评审。
3.1.3组织供方的年度评价并出具评价报告。
3.2 质量部3.2.1 负责对采购部门的《供方月度质量评价报告》的确认和《合格供方年度评价报告》确认、审核；3.1.2参与供方的质量保证能力评审。
3.3 技术部参与供方的质量保证能力评审。
4．工作程序工作流程图如图一所示。
4.1 供方质量档案的建立采购部门应建立供方质量记录档案，按供方进行分类保存相应的质量记录。
质量记录包括如下内容：1）《到位验收检验报告单》；2）《不合格品报告、评审处理单》、《纠正和预防措施处理单》及整改效果验证报告；3）《新供方调查表》、《供方质量保证能力调查报告》、《供方评定记录表》；4）质量信息反馈单。
图一：工作流程图5）客户装配故障反馈情况。
4.2 评价4.2.1 月度评价采购部门应根据所保持的质量记录，每月30日前，对供方供货验收情况、装配故障等进行统计，根据完成情况进行打分，计算方法如下：1) 进货合格率: 标准分100分, 进货合格率每低于指标的10%扣10分。
2) 装试配合格率: 标准分100分，装试配合格率每低于指标的10%扣20分。
采购部门进行上述统计后，还要结合质量整改效果、质量事故等情况，进行综合评价，按表一的评价标准编制《供方月度质量评价报告》及《供方月度质量评价汇总表》，经部门经理审核后，应交质量部经理确认。
表一:4.2.2 年度评价年度评价只对A、B类供方进行。
合格供方的年度评价标准见表二。
表二：合格供方的年度评价标准4.2.2.1 年度供方产品质量评价采购部门根据每月的《供方月度质量评价报告》进行汇总，按表二对供方的产品质量进行打分。
分包 供方管理制度
分包供方管理制度一、总则为规范和管理分包供方行为，提高工程施工质量和安全生产水平，有效保障项目顺利进行，经研究，特制定本管理制度。
二、管理要求1. 供方选择在与分包供方签订合同前，应对其进行审查，包括但不限于资质、信誉、技术实力等方面，确保其具备相应的能力承担工程分包任务。
2. 合同管理与分包供方签订合同时，应明确双方权责，包括工程内容、质量标准、工期要求、款项支付等，确保双方明确各自责任，合同履行顺利。
3. 施工管理在分包供方施工过程中，应对其进行监督和检查，确保其按照合同要求和相关规定进行施工，保障工程质量和安全。
4. 安全管理分包供方在施工过程中应遵守各项安全规定，严格执行安全操作规程，确保安全施工。
5. 质量管理分包供方应按照工程质量标准进行施工，确保工程质量符合要求，不得影响项目进度与工程质量。
6. 资金管理与分包供方签订合同后，按照约定支付款项，确保其正常施工，同时做好财务监督，防止发生资金风险。
7. 沟通协调在施工过程中，与分包供方要保持密切沟通，及时解决工程中遇到的问题和困难，确保项目顺利进行。
8. 效果评估在分包供方完成工程后，应进行质量验收和效果评估，审查其施工成果，确保工程达到预期效果。
三、管理措施1. 设立管理团队项目管理团队应设立负责分包供方管理的专职人员，负责监督与分包供方的合作情况，及时解决问题。
2. 建立档案管理系统建立完整的分包供方档案管理系统，包括资质证书、合同文件、施工记录等，确保有据可查。
3. 定期检查定期对分包供方进行检查、评估，发现问题及时处理，确保施工质量和安全。
4. 实施奖惩措施对于表现优秀的分包供方进行奖励，激励其继续保持良好表现；对于存在质量问题或安全隐患的供方进行惩罚，促使其改进。
5. 加强培训定期对分包供方进行技术和安全培训，提升其专业技能和安全意识，确保施工工作顺利进行。
6. 记录备查对与分包供方的合作过程进行详细记录，包括沟通内容、问题处理过程等，方便日后溯源和解决纠纷。
供方管理制度
安全生产供方管理制度1 目的为了规范安全生产活动涉及的供方管理，避免不合格物料的采购，依据《危险化学品安全管理条例》（国务院令第344号发布，国务院令第645号修正）、《山东省生产经营单位安全生产主体责任规定》（省政府令第260号，省政府令第311号修订）制订本制度。
2 适用范围本制度适用于公司安全生产活动涉及的供应商管理。
3 职责3.1采购部3.1.1负责负责对供应商进行先期调查、初选，组织各部门对供方进行评审。
3.1.2负责对供应商资格的审查及鉴定。
3.1.3负责牵头每年一次对合格供方的会审或考察式的复审验证。
3.2质检部：负责对供应商提供货物品质及质量保证能力的评价。
4 工作要求4.1收集资料4.1.1采购人员应根据工作需要从各种渠道了解市场情况、行业情况，收集相关的供应商情况，以备新产品开发所需。
4.1.2因产品开发、生产需要、供货渠道调整等原因需要从非现有供应商处采购产品时，则由提出部门或采购人员了解供应商情况.4.1.3采购部或生产部提出申请，报领导批准。
4.2供方调查采购部发放《供应商调查问卷》。
主要调查内容：主要负责人资料；生产能力；质保能力；服务能力。
4.3产品样品试用4.3.1供方按要求提供样品；4.3.2样品收到后，试用部门报质检部检验；4.3.3必要时，通知供方送小批或中批试样；4.4供方综合评价4.4.1采购部组织相关部门用《供方评定记录表》对供方评价；4.4.2生产部负责对供方产品的使用情况进行评价；采购部对供方的供货能力进行评价。
4.4.3建立合格供方名录：采购部根据供方综合评价结果建立《合格供方名单录》。
4.4.4签订采购合同：采购部依据《采购管理程序》签订采购合同实施采购。
4.4.5供方管理：采购部及时通知供方对存在的问题采取纠正和预防措施。
4.5年度评定4.5.1采购部收集供方年供货业绩每年定期组织相关部门用《供应商评价表》对供方持续评价；生产部负责对供方产品的使用情况进行评价。
物资供应部供方管理办法
物资供应部供方管理办法1、目标为进一步加强供方治理，稳固供给商部队，建立经久互惠供求关系。
经由过程对供给商的供货才能进行评估与选择，包管供给商之间，公平有序竞争，鼓舞先辈、镌汰落后。
2、有用范畴；有用于物质供给部焦炭、废钢、生铁、铁合金、设备及备件、材料等物质的供给商治理。
3、职责负责焦炭、废钢、生铁、铁合金、设备及备件、材料等物质供给商的治理。
4、供方治理4.1供方天资认定包含内容:4.1.1营业执照。
4.1.2税务挂号证。
4.1.3组织机构代码证。
4.1.4临盆许可证、专营、专卖证。
4.1.5能证实其质量包管才能、供货才能等天资的其他包管材料、设备程度、技巧实力、检测才能、各类证书、供货事迹等。
4.1.6中心商应供给所供产品的相干材料及托付代理天资。
4．2潜在供方的治理由综合筹划科牵头，组织筹划员、采购员经常深刻未开创或未接触区域（潜在区域），也可经由过程互联网，广泛进行市场调研，行情分析。
赓续收集各方面的供方信息和材料，建立潜在供方档案，以备参考。
4．3供方考察筹划员、采购员依照供方考察收集的供方信息以及营业实际须要，提出考察申请主管部长赞成后对供方进行考察，考察停止后，依照考察成果填写《供方查询拜望表》。
须要时，可写出考察申报，交评审小组参考。
若评审人员对考察成果有贰言或疑问，可实施反复考察，或委派其他相干人员考察。
4．4新供方的引进4．4．1.筹划员、采购员经由过程各类渠道（网上明白得、实地考察、其他单位证实、其他供方介绍）收集的供方信息，拟提新供方，由采购员签写《供给商评判表》，解决相干会签手续。
4．4.2.新供方必须天资齐备，且在质量、价格、技巧前提、资金、售后办事等方面应有优势。
4．4.3.新供方必须签订试用合同，并交纳应用费200～2000元，用于临盆单位实验费50%，岁尾一次性嘉奖兑现。
试用合格后，由临盆单位出具相干试用申报，签写《新供给商试用评判表》，经评审合格进入合格供方名录。
供方管理规定(3篇)
第1篇第一章总则第一条为加强供方管理，确保公司供应链的稳定性和产品质量，提高公司整体运营效率，特制定本规定。
第二条本规定适用于公司所有供应商，包括原材料供应商、设备供应商、服务供应商等。
第三条供方管理应遵循以下原则：1. 依法合规：遵守国家法律法规和行业标准。
2. 质量优先：确保所供产品或服务的质量符合公司要求。
3. 诚信经营：建立诚信合作关系，共同维护市场秩序。
4. 效率提升：提高供应链效率，降低成本，提升公司竞争力。
第二章供应商选择与评估第四条供应商选择应遵循以下程序：1. 需求分析：根据公司生产、研发等部门的实际需求，确定所需产品或服务的种类、规格、数量和质量标准。
2. 市场调研：对市场现有供应商进行调研，收集相关信息，包括供应商资质、生产能力、产品质量、价格、服务等方面。
3. 供应商评估：根据调研结果，对供应商进行综合评估，包括以下方面：- 资质审查：审查供应商的营业执照、税务登记证、组织机构代码证等证件，确保其合法经营。
- 生产能力：评估供应商的生产设备、技术水平、生产能力等，确保其能满足公司需求。
- 质量控制：考察供应商的质量管理体系、质量认证情况、产品检验报告等，确保产品质量。
- 价格竞争力：比较不同供应商的价格，选择性价比高的供应商。
- 服务水平：评估供应商的服务态度、响应速度、售后服务等，确保服务优质。
第五条供应商评估采用以下方法：1. 文件审查：审查供应商的资质证明、质量管理体系文件、产品检验报告等。
2. 实地考察：对供应商的生产现场、仓库等进行实地考察，了解其生产能力、设备状况、质量管理体系等。
3. 产品抽检：对供应商的产品进行抽样检验，评估其质量水平。
4. 用户评价：收集用户对供应商的评价信息，了解其服务质量。
第三章供应商合同管理第六条供应商合同应包括以下内容：1. 供应商名称、地址、联系方式等基本信息。
2. 产品或服务名称、规格、数量、质量标准、交付时间、价格等。
3. 付款方式、结算期限、违约责任等。
合格供方管理办法
合格供方管理办法第一章总则第一条根据公司制度化管理的需要，按照廉洁高效管理要求，为进一步加强对合格分供方开发、选择、考核评价进行规范管理，切实发挥优胜劣汰竞争机制作用，保证合格分供方队伍持续不断健康发展，按照相关法律法规及公司的相关管理办法和规定，特制定本管理办法。
第二条本办法适用于山东省烟台地质工程公司、山东省烟台地质工程勘察院、烟台天元实业公司。
第三条材料（设备）供应（出租）单位简称为供应方，专业或分部分项工程分包单位、劳务分包单位简称工程分包方，供应方、工程分包方统称为分供方。
第二章合格分供方基本要求第四条由公司职工的亲属及其特定关系人担任股东或高级管理职务的公司，不得列入公司合格分供方名单，不得参与公司的招标采购活动。
第五条凡是进入公司《合格分供方名录》的分供方必须遵守公司的相关管理办法和规章制度，按照公司的相关规定要求进行服务，接受公司的监督检查和指导培训，保守公司的商业机密，不断提高自身的素质满足公司发展的需要。
第六条合格分供方至少应符合以下要求：（一）证照齐全、守法经营、管理规范；（二）具有相应要求的技术力量、资金实力和经营业绩；（三）重合同、守信用，信誉良好；（四）与公司及各部门无诉讼事项。
第三章合格分供方的开发第七条合格分供方的开发分多种形式，自荐、推荐、邀请等，都必须按照考察程序，经评估审查合格才能进入合格分供方名录。
第八条公司分供方由各生产部门负责开发、考察、评价。
综合办负责过程监督。
第九条供应方的评价包括：经营资格和信誉、材料（设备）的质量、供应能力、资金状况、财务报表、纳税情况、售后服务等；分包方的评价包括：经营许可和资质证明、专业能力、人员结构和素质、机具装备、施工保证能力（含技术、质量、安全、施工管理）、资金能力、财务报表、纳税情况、工程业绩和信誉等。
考察须按《工程分包方考察评价表》《劳务分包方（班组）考察评价表》《材料（设备）供应方考察评价表》内容进行，如有其它内容可自行补充，考察资料及分供方提交的资料由各生产部门收集保存。
物业公司供方管理制度
物业公司供方管理制度一、制度目的与适用范围本制度旨在规范物业公司对供方的选择、评估、合作及监督管理等各个环节，确保供方服务的质量和效率，降低运营风险，提升客户满意度。
适用于所有参与物业管理服务的供应商，包括但不限于清洁、保安、维修、绿化等服务领域。
二、供方选择与评估物业公司应建立一套公正、透明的供方选择机制。
在选择供方时，需考虑供方的资质、信誉、服务质量、价格竞争力等多个因素。
同时，建立供方评估体系，定期对供方的服务进行评价，确保其满足合同约定的服务标准。
三、合同管理物业公司应与供方签订明确、具有法律效力的合同，详细规定服务内容、标准、期限、费用及违约责任等条款。
合同执行过程中，应定期检查供方的履约情况，发现问题及时沟通并采取措施解决。
四、质量监控与改进设立专门的质量监控部门，对供方提供的服务进行监督检查，确保服务质量符合要求。
对于服务中出现的问题，应及时反馈给供方，并要求其在规定时间内整改。
同时，鼓励供方提出改进意见和创新方案，不断提升服务水平。
五、风险管理与应急预案物业公司应识别与供方合作过程中可能出现的风险，并制定相应的风险管理措施和应急预案。
在发生突发事件时，能够迅速响应，最大限度减少损失。
六、信息交流与沟通建立有效的信息交流机制，确保物业公司与供方之间的信息流通畅通无阻。
通过定期会议、工作报告等方式，加强双方的沟通与协作，共同解决问题，提高服务效率。
七、持续改进与发展物业公司应不断总结供方管理的经验，根据市场变化和服务需求，适时调整管理制度和流程。
同时，鼓励供方进行技术和管理创新，共同推动物业服务行业的发展。
合格供货方管理制度
合格供货方管理制度第一章总则第一条为加强公司对供货方的管理，提高供货物流效率，保障采购质量，规范采购流程，特制定本管理制度。
第二条供货方管理制度适用于公司所有采购行为及与供货方之间的合作关系，具有法律约束力。
第三条公司采购部门负责供货方的管理工作，制定并实施相关制度，并对供货方进行评估、监督和管理。
第四条供货方须严格按照公司制定的管理规定和要求履行合同义务，保证供货品质符合公司标准。
第五条公司对供货方的管理原则：公平、公正、透明、合作，加强双方的沟通和信任，建立长期合作的伙伴关系。
第六条供货方管理制度的内容包括：供货方选择、合同签订、供货过程监督、质量管理、价格管理、信用评价、服务评估等方面。
第二章供货方选择第七条公司根据采购的具体需要，结合供货方的实际情况，采用招标、询价、协商等方式选择供货方。
第八条供货方的选择应当符合以下条件：具备合法经营资格，有稳定的供货能力和供货渠道，产品质量符合公司要求，价格具有竞争力。
第九条公司与供货方签订合同前，应进行供货方的资质审查和信用评估，并签订《供货方管理协议书》。
第十条公司可以根据实际情况变更或终止与供货方的合作关系，但应提前通知供货方，并按照协议中的约定进行处理。
第三章合同签订第十一条公司与供货方签订合同应明确合同双方的权利义务、供货品质量、数量、价格、交付时间、结算方式等内容。
第十二条合同签订后，供货方应按照合同约定履行义务，保证供货品质量符合公司标准。
第十三条公司应加强对合同的执行监督，定期检查供货方的履约情况，及时提出建议和改进建议。
第四章供货过程监督第十四条公司应加强对供货过程的监督，确保供货方按时交货、保质保量。
第十五条供货过程中如有异常情况发生，供货方应及时通知公司，双方共同协商解决方案。
第十六条公司可根据实际情况要求供货方提供供货过程的有关记录和证明文件。
第五章质量管理第十七条供货方应保证供货品质符合公司的要求，不得采用伪劣产品或者不合格产品进行供货。
供方管理办法
• 1.4 供方撤销 • 1.4.1 供方在日常供货时未能按本公司原先约定的 事项，出现下列情况时将撤消合格供方： a.发生重大质量事故; b.经常不能按计划及时交付产品; c.生产能力跟不上本公司需求； d.供应的产品价格无法与市场竞争，失去优势。 • 1.4.2 撤销不合格供方，由本公司采购部填写“供 方撤销审批表”，经质量部、技术部会签后报总经 理审批。
• 1.3.12 审批 被推荐的合格供方，由本公司采购 部填写“合格供方评定表”，经质量部、 技术部、采购部、财务部会签后报总经 理审批。 • 1.3.13 供方归类 • 1.3.13.1 推荐的合格供方经总经理审批 通过后，即由本公司采购部将之列入合 格供方名册，同时纳入正常管理范畴。 • 1.3.13.2根据供方供货业绩、财务状况、 价格优势以及该供方的发展潜力是否符 合本公司的战略规划等方面对供方进行 分类。
• 1.1 供方选择时机 • 1.1.1 因本公司新产品开发、产品更改需 增加新的供方时。 • 1.1.2 原有供方因出现以下情况，产品供 应发生困难或存在潜在危机时。 a.发生重大产品质量事故; b.多次不能及时交付产品; c.生产能力已无法满足本公司的需求； d.其供货价格已明显失去竞争优势。 • 1.1.3 因本公司内部自制加工能力受限， 需委外加工或采购时。
• 最后，本公司在此承诺：原则上每 年度集中派员到供方处考察，同时 本公司各相关职能单位到访人员将 严格按照本办法的规定对供方产品 各阶段的相关工作进行检查和认可。 决不允许本公司人员随意到访，也 不允许供方业务人员到本公司随意 宴请相关人员。请各供方能予配合 并相互监督。
1. 供方选点、定点、撤 点管理
序 言
• 本办法为本公司与各供方之间紧密合作的 规范性管理文件，也是双方携手并进的行 动指南。供方必须严格遵照执行。 • 为保证各方能及时提供具有质量稳定、价 格适宜的产品，并能周到地服务，以而不 断满足本公司的期望和要求，本着双方能 建立长期合作的、互惠互利的、共同发展 的战略伙伴关系，本办法主要说明了本公 司各外协、外购件从产品开发初期至批量 合格交付及后续的用户服务整个过程中各 供方必须完成的各项工作。
供方管理制度范文
供方管理制度范文供方管理制度范第一章总则第一条为了加强对供方的管理，提高供方的绩效和服务质量，确保采购工作的顺利进行，制定本制度。
第二条本制度适用于所有与本单位有业务联系的供方。
第三条供方应遵守国家法律法规、行业规范及本单位的相关规定。
第四条本单位应建立健全的供方管理制度，明确责任，确保供方合法经营、良好服务、合理合规。
第二章供方的准入与退出第五条供方的准入应符合以下条件：（一）具有独立法人资格或合法经营的个体工商户。
（二）具有良好的信誉和声誉，无违法记录。
（三）具有适当的生产或经营能力和设施。
（四）能够提供符合质量、规格和数量要求的产品或服务。
（五）具有合理的价格和优质的售后服务。
第六条供方退出的情况包括：（一）供方自行申请退出。
（二）供方不符合准入条件的。
（三）供方出现欺诈、违法行为或重大失职的。
（四）其他严重影响采购工作的情况。
第三章供方的评价与分类第七条本单位应对供方的表现进行评价，以便根据供方的绩效进行分类和优胜劣汰。
第八条供方的评价内容包括但不限于以下方面：（一）产品或服务的质量与性能。
（二）交货和服务的及时性。
（三）售后服务的质量和效果。
（四）价格的合理性。
（五）与本单位间的合作和沟通效果。
第九条供方的评价结果将按照以下等级进行分类：优秀供方、合格供方、待提供方、不合格供方。
第十条供方的分类结果将影响其在本单位的业务合作机会和优先级。
第四章供方的管理与合作第十一条本单位应建立供方信息档案，记录供方的基本情况、资质证书、合作记录等。
第十二条供方与本单位应签订合同或协议明确双方的权利义务，规定供方的服务要求和本单位的付款方式。
第十三条供方应及时提供产品或服务，并遵守合同或协议的约定。
第十四条供方应按时向本单位提供相应的财务报表和经营状况，以便本单位对供方的经营情况进行监督和评估。
第十五条供方应及时解决与本单位业务合作相关的问题和纠纷，确保业务的顺利进行。
第十六条本单位应定期与供方进行沟通和交流，共同解决业务中的问题和难题，提高合作效果。
供方管理办法B版
供方管理办法1.目的1.1.加强供应商（简称供方）管理，建立长期稳定、互利互惠的供方群体，提高采购物料质量, 不断降低采购成本，确保公司生产所需物料的及时供应。
2.适用范围2.1.公司质量保证体系控制范围内的，向洛阳麦达斯铝业公司生产提供各种物资的所有供方。
3.供方的管理原则3.1.符合供应链管理要求原则3.1.1.供方作为麦达斯铝业的上游供应资源，应保证能与麦达斯公司密切合作，并配合麦达斯公司对产品质量的管理。
供方应保证所提供物资的的质量，遵守准时交货的要求，保证对麦达斯公司和麦达斯公司用户的及时服务，并根据自身具体情况严格控制成本。
3.2.绩效指标管理与分类分级管理原则3.2.1.采购职责部门对供方相关的质量及供货的能力指标进行调查，结合本公司年度质量及经营指标的计划，分解成为供方的质量及供货的能力（关键绩效指标）指标，按这个绩效指标对供方进行书面要求，得到供方的认可会签后，本年度按这个绩效指标执行。
完成预定绩效指标给与积分奖励，作为供方年度考核评价的主要依据。
3.2.2.采购职能部门根据分类供方的年度考核评价情况及供方的现场质量审核情况对供方实施分级管理。
3.3.为客户服务、生产现场服务的原则3.3.1.供方处理发生在麦达斯公司生产现场和麦达斯客户处的有关的质量问题要积极配合，处理结束后按程序确定责任。
3.4.区别对待的原则3.4.1.麦达斯公司实行对不同等级供方区别对待的原则；同时对供方因不可抗拒的外因造成的发交延误具体对待。
3.5.责任的追溯原则3.5.1.采购部门根据各种事实依据及具体的合同规定，向导致供货有问题或质量有问题的供方直接提出索赔要求或执行相应处罚。
3.6.供方管理必须符合《公司物料采购管理制度》中对供方管理基本要求的相关条款。
4.供方管理实施细则4.1.供方的分类、选择与确定4.1.1.供方的最低资质应满足《公司物料采购管理制度》中4.2.1-4.2.4条款的要求。
4.1.2.满足上述要求并且能对所提供的物料提供完整的产品合格证或检验/试验报告、出厂手续的，同时所提供物料属于其法律规定的营业范围的可直接列为该类物资的C类物资供方。
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供方管理办法1.目的1.1.加强供应商（简称供方）管理，建立长期稳定、互利互惠的供方群体，提高采购物料质量, 不断降低采购成本，确保公司生产所需物料的及时供应。
2.适用范围2.1.公司质量保证体系控制范围内的，向洛阳麦达斯铝业公司生产提供各种物资的所有供方。
3.供方的管理原则3.1.符合供应链管理要求原则3.1.1.供方作为麦达斯铝业的上游供应资源，应保证能与麦达斯公司密切合作，并配合麦达斯公司对产品质量的管理。
供方应保证所提供物资的的质量，遵守准时交货的要求，保证对麦达斯公司和麦达斯公司用户的及时服务，并根据自身具体情况严格控制成本。
3.2.绩效指标管理与分类分级管理原则3.2.1.采购职责部门对供方相关的质量及供货的能力指标进行调查，结合本公司年度质量及经营指标的计划，分解成为供方的质量及供货的能力（关键绩效指标）指标，按这个绩效指标对供方进行书面要求，得到供方的认可会签后，本年度按这个绩效指标执行。
完成预定绩效指标给与积分奖励，作为供方年度考核评价的主要依据。
3.2.2.采购职能部门根据分类供方的年度考核评价情况及供方的现场质量审核情况对供方实施分级管理。
3.3.为客户服务、生产现场服务的原则3.3.1.供方处理发生在麦达斯公司生产现场和麦达斯客户处的有关的质量问题要积极配合，处理结束后按程序确定责任。
3.4.区别对待的原则3.4.1.麦达斯公司实行对不同等级供方区别对待的原则；同时对供方因不可抗拒的外因造成的发交延误具体对待。
3.5.责任的追溯原则3.5.1.采购部门根据各种事实依据及具体的合同规定，向导致供货有问题或质量有问题的供方直接提出索赔要求或执行相应处罚。
3.6.供方管理必须符合《公司物料采购管理制度》中对供方管理基本要求的相关条款。
4.供方管理实施细则4.1.供方的分类、选择与确定4.1.1.供方的最低资质应满足《公司物料采购管理制度》中4.2.1-4.2.4条款的要求。
4.1.2.满足上述要求并且能对所提供的物料提供完整的产品合格证或检验/试验报告、出厂手续的，同时所提供物料属于其法律规定的营业范围的可直接列为该类物资的C类物资供方。
4.1.3.满足上述内容要求，且能够具有最终检验和试验系统的可列为该类物资的B类物资供方。
4.1.4.对A类物资供方除上述要求外还必须要有完善的质量保证体系，具有产品生产过程的质量控制能力。
4.1.5.对供方的选择还应遵循同质、同价就近优先，同地、同质价格优先，同地、同价质量优先的原则。
4.1.6.对待选供方的确定可采取对样品评价和现场审核两种形式进行，特别重要的A类物资必要时可两种形式同时进行。
4.1.7.评价和审核的内容参照公司质量保证体系中《采购控制程序》和质量文件的相关要求进行。
4.1.8.对A类物资供方，在样品评价及现场审核合格后，仍需通过半年或至少三个批次使用评价合格后方可列为合格供方。
4.1.9.对供方的选择、评价和确定过程由采购职能部门发起实施，由公司技术开发部门、品控部门参与进行，A类物资的供方确定由公司总经理批准，B、C类物资的供方确定由采购部门经理批准。
4.2.供货管理4.2.1.供方在同麦达斯公司签定了供货合同（协议）后，成为麦达斯公司的合格供方，应遵守供货合同（协议）中的相关条款，根据其中的规定按时保质供货。
4.2.1.1.供方须严格按麦达斯公司供货合同或订单中明确的时间、数量、交货地点向麦达斯公司供货。
4.2.1.2.如果实际供货数量或因为质量验证不通过同意让步接受的部分数量低于供货计划数量的情况，记为短交。
如果验证合格的数量大于供货计划数量的记为超交，不能按时交货的记为迟交。
4.2.1.3.数据资料统计员根据年度绩效指标中的到货及时率等指标，对供方交货情况进行记录，每月向主管领导及品控部传递数据统计分析信息，以便备案对供方进行管理。
4.2.1.4.采购员对供方在一个月内出现迟交及短交现象两次或者单次短交数量比较大即低于实际要货数量的，采购员应根据本管理细则的相应条款执行考核，并将此信息及时传递到数据资料统计员备案。
4.2.1.5.数据资料统计员收集供货管理信息对连续三个月中出现迟交及短交现象，提交部门经理，部门经理根据具体情况发整改通知要求整改、视情况考察供方实际供应能力，并做供方资格调整，进行亮牌直至开除供方资格。
4.2.1.6.采购员应对供方的交货数量进行监控，避免超交的情况发生。
4.2.1.7.采购职能部门对合格供方二个月连续出现超交现象或拒绝收回超交货物，占据公司存放地一周以上的情况。
采购部门须对其进行扣款处理，或处罚性降低供货比例直至暂停供货。
4.3.供货质量管理4.3.1.供货的质量管理依据公司质量管理体系要求及品控部具体规定执行。
对供方的供货质量由品控部根据双方约定认可的检验标准进行检验，采购部门进行统计分析。
4.3.2.采购部门的数据资料统计员根据年度绩效指标的一次入厂复验合格率，对供方质量情况进行记录，每月向部门经理、品控部及供方通报数据统计分析信息，以便备案对供方进行考核。
4.3.2.1.数据资料统计员收集供货质量信息对连续两个月中出现低于规定的一次入厂复验合格率现象的供方，提交部门经理，部门经理根据具体情况发整改通知要求整改、视情况考察供方实际供应能力，并做供方资格调整，进行亮牌直至开除供方资格。
4.3.3.供方产品质量出现较大问题，采购部门可以召集供方主要负责人或主要质量管理人员到麦达斯公司说明情况，了解具体整改措施和落实执行情况。
召集不到、迟延或没有作明确答复的依据本细则的相关条款作相应处理。
4.3.4.销售市场部和品控部接到用户抱怨、索赔和投诉等反馈信息后，确认与供方有关的，可以直接通知主管采购员及采购部门经理，紧急情况可直接通知供方相关人员，供方接到信息后应及时处理，或会同麦达斯相关部门和人员分析处理，作出结论后反馈销售市场部，如果接到销售市场部等部门对信息处理情况不满的消息，采购部门应将分析该信息作为考核供方的依据。
4.3.5.品控部负责麦达斯公司的供方质量指导工作，对供方重大的质量问题，有权作出处理意见。
4.3.6.麦达斯公司各相关部门对采购物料出现质量不合格后供方服务的态度、及时性、服务效果和质量改进效果的综合评价，应及时通知采购部门，作为对供方给以奖励和考核的依据。
4.4.标识管理4.4.1.标识要求：供方为我公司提供的所有A、B类物料原则上必须带有可追溯性的供方标识，标识必须在采购部门备案。
对C类物资可不作要求。
采购部门向麦达斯公司各职能部门提供标识档案。
4.4.2.标识包括：1、供方标志；2、我公司图纸或订单规定的规格型号；3、炉号或生产批号；4、供方的合同或订单号。
4.4.2.1.属于委托第三方生产带有其标识的A类物资供方将给予处罚并停止该物资的供应，并要求暂停供货进行问题整改，采购部门须停止付款。
4.4.3.必须使用钢字打印、铣蚀或其他不会长期磨损的标识。
标识的位置和形式不应对产品的内在及外在质量产生影响。
4.4.4.对具有多个零部件需成套交货的产品，供方应在每个主要零件上打印规定的详细标识。
4.4.4.1.标识作为质量复验以及质量问题处理的重要依据，在使用过程中将纳入日常考核。
5.供方的积分与评级制度5.1.麦达斯公司对供方实行积分评级制度。
5.2.对年均供货总值低于20万元的C类物资供方不参与积分评级制度。
5.3.积分制度5.3.1.1.公司采购部门负责对积分进行管理；执行依据为相关评分和考核结果。
5.3.2.所有合格供方每季度最多可以得到100分的积分（包含季度业绩积分）。
5.3.3.供方的季度业绩积分，共15分，共分三部分：5.3.4.第一部分：供方等级积分3分，采购部门对供方规模实力评定供方设定A、B、C三个等级（详见供方等级制度），分别赋予3-1分；5.3.5.第二部分：供方行业质量风险积分7分，供方所处的行业不同导致的质量保证情况不同，麦达斯对供方交货产品的行业风险类别进行划分，按主要供应品种进行确定，每年核对一次。
对行业质量风险进行划分为3类：模具类生产质量风险积分为7分；铸造类毛坯生产加工质量风险积分为3分；成品、标准件类（原铝、钢材、包装材料、低值易耗品等）风险积分0分；5.3.6.第三部分：供方供货金额发生积分5分，统计季度业务发生金额未发生的，不计分；连续二个季度不发生业务，调整供方等级积分为零，并停止积分排名；月度发生额10万以下计1分，30万以下计2分，100万以下计3分，500万以下计4分，500万以上计5分；对我方带料采购的铸棒类原材料应扣除基价按实际加工费计算业务金额。
5.3.6.1.供方根据麦达斯的要求及时办理结算手续，如果结算不及时或结算错误未在麦达斯财务登记发生额导致无供货业绩积分的，后果自负。
5.3.6.2.采购部门可按照每季度供方积分对供方原供货量进行适当调整。
5.3.7.年末汇总统计各供方季度平均积分，同类供货种类进行排名的最后一名供方列为问题供方，限期整改或整合开除。
参与积分的相同供货物资类别的供方总数超过四名时启动年度优秀供方评选。
5.3.8.公司对优秀供方在产能能够保证的前提下，提高采购比例；战略伙伴在优秀供方中选择开发，根据战略合作伙伴的相关条款给以相应优惠待遇。
5.3.9.供方的年度积分的计算方法是在当年的每季积分类计后，除以参与评分的季度数。
供方的年度积分是供方评级及年度考核的重要依据。
5.4.评级制度5.4.1.列为合格供方后，参与积分考核时间不满3个月的不参与评级。
5.4.2.供方评分分级标准：按上述要求，年度积分总评分在80分（含80分）以上为A级供方；在60~79分之间为B级供方；低于60分的供方为C级供方，C级供方为不合格供方。
A类物资的不合格供方将暂停供货并令其进行整改，经整改现场审核验收合格后方可继续供货，否则，取消其合格供方资格，停止采购。
对B、C类物资的不合格供方可直接取消其供货资格。
5.4.3.对A级供方，麦达斯公司可在采购量、采购价格、付款等多方面给予适当优惠。
5.4.4.连续三年被列为A级供方的，麦达斯公司视具体情况可与其确定战略合作伙伴关系。
5.4.5.对A级供方，除非在日常供货中出现重大交货质量事故外，可在三年内免于对其进行供方现场的年度质量体系审核。
对B级供方，麦达斯将对其每12个月进行一次现场质量体系审核直至其成为A级供方。
本条款只适用于A类物资供方。
6.管理与考核6.1.管理与考核文件6.1.1.供方问题整改通知书6.1.1.1.采购部门通过公司内部信息系统传递获得供方问题信息，并根据具体情况，决定需要对问题进行整改或修正的发出《供方问题整改通知书》。
供方必须按照通知书要求，使用我公司提供的报告格式，逐条整改纠正，并提供照片或记录证实纠正措施的效果及实施情况。