合格供方管理办法

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合格供应商管理办法

文件制修订记录1. 目的按本程序规定的要求对供方进行选择、评价和管理，确保所选择的供方和采购的产品符合要求。

2．适用范围适用于公司所有原辅材料和器件供应商的选择和评价。

3.术语和定义供应商：又称供方，指提供产品和服务的组织和个人。

新供应商：首次向我方供货，或曾向我方供货，但供货类别变化的供应商。

4.职责4.1 采购部负责按相关部门要求或生产需求在选择供应商时对其进行评价，并出具评价报告。

4.2 采购部负责将评价合格的供应商纳入合格供应商名册中，根据商务谈判最终确定供应商。

4.3 采购部负责保存《合格供应商名册》、供应商各种资质证明、各种评定表，并负责将评定结果上报公司管理层。

4.4 质量部负责采购物资产品的检验和相关产品质量的评估活动。

5.主体内容5.1供方的选择由采购部根据公司实际需求寻找潜在适合的供应商，同时收集多方面的资料，如质量、服务、交货期、价格及付款方式作为筛选的依据。

5.2新供应商的评定5.2.1 对于初评合格的生产型供应商，则要求以试用的方式进一步确定供方资格，对于初评合格的贸易型供应商，产品为原品牌产品，需提供与生产企业的贸易合同或代理证，进行评估，并填写《供方调查表》。

5.2.2采购部将合格供应商列入《合格供应商名册》，《合格供应商名册》由采购部编制，交由技术总监和总经理审批。

《合格供应商名册》一年更新一次。

5.2.3 采购部于新供应商（新材料）引入后半年对其进行引入能效综合分析，对于评估结果为不合格的供应商，应立即通知其整改，整改无结果的，取消其合格供应商资格。

能效评估主要包括以下几方面：成本降低、产品替代、工艺改进、质量提高、服务提升等，并存入供应商档案中。

5.2.4 对供应商尽可能进行实地考察，并要求提供样品进行试验或试用。

供应商提供的试验或试用品到货后，由质量部根据产品技术要求或临时制定的标准进行检测。

5.2.5 试验或试用新原辅材料或器件生产的产品，由质量部进行隔离。

合格供应商管理制度DOC

合格供应商管理制度DOC一、背景与目的为管理和保证企业的供应商质量，规范供应商的选择、评估和持续改进，确保供应链的稳定性和产品的质量，特制定本合格供应商管理制度。

二、适用范围本制度适用于所有与企业有供应合作关系的供应商。

三、管理要求1.供应商选择（1）企业在选择供应商时应参考供应商的信誉、经验、技术能力、生产能力等因素进行评估。

（2）优先选择具备国家质量认证等必要认证的供应商。

（3）通过合同明确供应商的责任和义务，并约定双方的合作方式。

（4）供应商应遵守国家相关法律法规和行业标准，确保产品的合法合规。

2.供应商评估（1）建立供应商评估体系，对供应商进行定期评估。

（2）评估指标包括但不限于供货及时性、产品质量、售后服务、价格合理性等。

（3）评估结果将作为供应商绩效考核的重要依据，不合格供应商将被纳入不良供应商管理。

3.供应商质量管理（1）供应商应按照企业制定的质量标准进行生产和交付，确保产品的质量符合要求。

（2）供应商应建立自己的质量管理体系，并保证产品质量的稳定和持续改进。

（3）供应商应配合企业的质量管理活动，提供相关数据和文件，包括但不限于生产过程文件、检测报告等。

4.供应商持续改进（1）企业与供应商应建立良好的沟通渠道，及时反馈供应商的问题和需求。

（2）供应商应积极响应企业的改进要求，不断改进产品质量和服务水平。

（3）供应商应及时处理因质量问题造成的客诉和退货，并采取措施防止类似问题的再次发生。

5.供应商退出机制（1）如果供应商的质量问题频发或严重影响企业的生产和产品质量，企业有权终止与该供应商的合作。

（2）供应商也可以主动申请退出合作，应提前书面通知企业，并协商处理尚未交付的订单和货物。

四、责任及依据1.企业质量部门负责全面执行本制度，对供应商进行管理和监督。

2.本制度须与国家相关法律法规和行业标准保持一致。

3.供应商合作合同、有关质量标准和管理制度等文件作为执行本制度的依据。

五、引用文件1.供应商合作合同2.企业质量标准和管理制度六、附则本制度的解释权归企业质量部门所有，如有需要，可根据实际情况进行修改和补充。

合格供方考察评价管理办法

合格供方考察评价管理办法供方考察评价管理办法一、导言供方考察评价是指对供应商的综合实力进行评估，以确定是否满足采购需求的一种管理措施。

本文旨在制定一份合格的供方考察评价管理办法，以便达到精准的供方选择和较低的风险。

二、考察评价内容供方考察评价内容包括但不限于以下几个方面：1. 经营状况：评估供应商的经济实力、企业规模、资金状况等。

2. 资质认证：评估供应商的资质认证及合规性，包括营业执照、质量管理体系认证等。

3. 产品质量：评估供应商的产品质量、技术水平、生产工艺等。

4. 交货能力：评估供应商的交货能力、生产能力、供货保证等。

5. 政府合规：评估供应商在政府相关职能部门的合规性，是否存在违规行为等。

6. 客户满意度：评估供应商的客户满意度、售后服务等。

三、考察评价指标根据考察评价内容，制定相应的考察评价指标，以实现对供应商的科学评估。

1. 经营状况指标：- 资产总额和年销售收入- 经营面积和员工人数- 财务报表和信用记录2. 资质认证指标：- 营业执照和税务登记证- 应急预案和环保许可证- 有关质量管理体系的认证，如ISO 9001等3. 产品质量指标：- 产品质量测试报告和合格证书- 技术人员的资质和研发能力- 生产工艺和设备的现代化程度4. 交货能力指标：- 生产能力和产能利用率- 供应商的生产进度和交货时间- 供应商的货物运输方式和保证金制度5. 政府合规指标：- 税务登记和执照有效期- 良好的企业信用记录- 无违规行为的政府部门评级6. 客户满意度指标：- 客户参观和实地考察评估- 客户评价调查和满意度调查- 售后服务和产品质量问题解决记录四、考察评价方法1. 录像或录音记录法：通过现场考察，记录供方与考察人员之间的会谈、讲解等关键信息。

2. 文件查阅法：查阅供方的相关文件，如企业资质证书、财务报表、税务登记证等。

3. 现场考察法：考察人员实地考察供方的生产车间、设备情况、库房管理等，以真实了解供方的实力。

国有企业合格供方管理办法模版

1总则1.1为维护公司的合法权益，加强对供方的控制，规范对供方的选择，确保交付产品和服务的质量达到规定的要求，保证项目建设质量及进度，为选择稳定可靠的供方，特制订本办法。

1.2 本办法适用于工程项目采购过程中的供方选择，包括设计、勘察、施工、监理、劳务、材料及设备等供方的考察、评价和选择；同时适用于公司本部物资采购和设计分包的供方选择，包括设计分包合作方、劳务合作单位、通用及专业软件、IT 类设备等供方。

2职责2.1公司生产经营部是合格供方的归口管理部门。

2.2各业务部门负责供方相关资料的提交、初评价；生产经营部负责组织相关职能和生产部门对各类供方的评价审定，并编制公司的合格供方名录。

3供方的分类管理3.1关键供应商(简称A类）：3.1.1原则上采购额度大于5000万及以上的供方需纳入A类供应商管理。

3.1.2土建、安装、桩基、土方工程等施工单位；3.1.3重大关键设备指长周期设备或制造工艺复杂的设备、以及关键路径上或对项目有重要影响的设备，包括高温高压的压力容器、汽轮机、发电机、脱硫脱硝等设备厂家；3.1.4物流运输单位、大额关键材料供应商等。

3.2 重点供应商(简称B类）：3.2.1原则上采购额度大于500万及以上的供方需纳入B类供应商管理。

3.2.2重要机械设备制造厂家，包括常规容器、工业炉、锅炉及汽机辅机、大型空压机、锅炉风机、锅炉给水泵、物料输送系统、水处理系统、起重机械等设备厂家；3.2.3各类控制及电气产品供应商，包括控制系统集成商、变压器、高压开关柜、电力电缆、控制电缆等厂家；3.2.4各类管道及特殊阀门供应商，包括高温高压管道、进口阀门、高压阀门等厂家；3.2.5工程项目的钢构、暖通、消防、电梯、弱电、绿化、幕墙、装饰等分承包商；3.2.6工程项目的调试运行、监理、监造、咨询等服务分承包商；3.3 常规供应商(简称C类）：3.3.1除关键供应商和重点供应商外的其它供应商纳入C类供应商管理。

7.4.2合格供方评定管理办法

江苏华菱锡钢特钢有限公司质量管理体系管理办法合格供方评定管理办法QMM/HLXG-7.4-2(2010)编制：审核：批准：版本号：第五版修改次：第1次受控状态：发放编号：2010—12—30发布 2010—12—30实施共2页第1页1、目的为确保物资采购满足产品质量需求，对采购的供方进行评定，择优采购。

2、适用范围本公司各类物资、重要工艺备件供方以及包括管体加工、运输、设备日常维护、检修、抢修、大中修外包供方的选择、评价和审批。

3、职责3.1采购部负责按公司的要求组织对供方（包括管体加工、运输、设备日常维护、检修、抢修、大中修外包供方）进行评价，编制《合格供方名单》，并组织对供方的供货业绩定期进行评价，建立合格供方档案。

3.2技术中心按合格供方评定准则对供方质量保证能力进行调查和评价。

3.3验收人员对各类物资的进货、化验、验收、到货等资料详细记录和及时如实反映情况。

3.4主管副总经理负责批准《合格供方名单》。

4 工作内容4.1采购部应对供应原辅材料中的A类B类物资、重要工艺备件、公司服务供方——运输、管体调质处理至P110钢级外包、公司设备大、中修外包项目的供方，每年进行一次调查。

对其生产能力、企业现状、检测手段和产品质量等进行调查，结合我公司进货检验和实际使用效果对其产品质量进行综合评价，建立合格供方档案。

4.2对新增的辅料供应商，应进行生产和质保能力考实，由提出部门填写《原辅材料试用审批表》，经技术中心、归口管理部门和采购部同意并经分管领导批准后，交采购部存档，才可小批量试用，由使用部门和技术中心跟踪其质量、使用情况并作好记录，并对小批量试用情况进行总结评价，出具报告。

能满足本公司质量要求的，由采购部负责牵头，使用部门、归口管理部门和技术部门参加，按合格供方评定准则，对供方进行评定、审核，对评定合格的供方上报公司主管领导，经批准后，列入合格供方名单。

新增的生铁、铁合金供应商，应先对其质量保证和生产能力进行了解、考察，认为符合，提出申请，按合格供应商评审程序进行评审合格后，列入合格供方名单。

合格供方管理办法

4年度考核项目及比重
文件名称
合格供方管理办法
文件编号
ZB-ZD-002
版本
Байду номын сангаасA/0
页码
2
项目
比重
考核单位
质量
60%
工艺品质部、制造部
交期
20%
采购
价格
10%
采购
配合度
10%
采购、工艺品质部
⑤考核成绩
a)：质量得分：X=[1-（进料不合格批数/总进料批数）]×60
b)：交期得分：Y=[1-（逾期批数/总进料批数）]×20
调查的结果记录在“供方调查表”中。
2.1.2供方的评审
根据物资对公司生产的产品质量影响程度及所购物资的价格等因素，可采取下面一种或几种方法进行评审。
（1）资质评审
公司向供方提出采购物资的要求，请供方提供公司的经营资质,如营业执照特种行业生产经营许可证、代理授权委托书、产品检测报告、国家强制规定的检验记录等。一般适用与初次评审及新加入的供方的评审。
2.2.2合格供应商名录”经总经理批准后以受控文件的形式下发工艺品质部、采购等有关部门。合格供应商名录”应根据各供方的动态及时进行修订。
2.3合格供方的控制
2.3.1年度考核
①年度考核由采购主持，工艺品质部、制造部协助。
②年度考核主要由四个方面构成：质量、交期、价格、配合度。
3年度考核时机：以一年为单位做考核，在每年12月份进行考核。
合格供方管理办法
一、目的：
对供方进行评审，以保证供方能长期、稳定地提供优质、价格合理的物料，且符合本公司质量的要求。
二、使用范围：佛山市南海众邦合富新材料有限公司
三、主要内容:
1.职责

合格供方管理办法

合格供方管理办法1. 目的通过对供方的管理，使采购产品稳定受控，并使存在问题不断得到改进。

2．适用范围适用于所有正式批量供货的合格供方。

3 职责3.1 采购部3.1.1负责供方产品质量信息统计分析，编制《供方月度质量评价报告》和《合格供方年度评价报告》；3.1.2组织供方的质量保证能力评审。

3.1.3组织供方的年度评价并出具评价报告。

3.2 质量部3.2.1 负责对采购部门的《供方月度质量评价报告》的确认和《合格供方年度评价报告》确认、审核；3.1.2参与供方的质量保证能力评审。

3.3 技术部参与供方的质量保证能力评审。

4．工作程序工作流程图如图一所示。

4.1 供方质量档案的建立采购部门应建立供方质量记录档案，按供方进行分类保存相应的质量记录。

质量记录包括如下内容：1）《到位验收检验报告单》；2）《不合格品报告、评审处理单》、《纠正和预防措施处理单》及整改效果验证报告；3）《新供方调查表》、《供方质量保证能力调查报告》、《供方评定记录表》；4）质量信息反馈单。

图一：工作流程图5）客户装配故障反馈情况。

4.2 评价4.2.1 月度评价采购部门应根据所保持的质量记录，每月30日前，对供方供货验收情况、装配故障等进行统计，根据完成情况进行打分，计算方法如下：1) 进货合格率: 标准分100分, 进货合格率每低于指标的10%扣10分。

2) 装试配合格率: 标准分100分，装试配合格率每低于指标的10%扣20分。

采购部门进行上述统计后，还要结合质量整改效果、质量事故等情况，进行综合评价，按表一的评价标准编制《供方月度质量评价报告》及《供方月度质量评价汇总表》，经部门经理审核后，应交质量部经理确认。

表一:4.2.2 年度评价年度评价只对A、B类供方进行。

合格供方的年度评价标准见表二。

表二：合格供方的年度评价标准4.2.2.1 年度供方产品质量评价采购部门根据每月的《供方月度质量评价报告》进行汇总，按表二对供方的产品质量进行打分。

合格供方绩效评价管理办法

合格供方绩效评价管理办法1、目的：为达成最终顾客对品质、成本、交期、服务之需求，促进双方之成长与发展，建立本公司与供方之共识与信赖，特定本办法。

2、范围：凡本公司之合格供方，均可纳入本办法。

3、权责:3.1供应商的产品质量、问题整改、售后服务、提交文件等，由质量部为统筹评价单位。

3.2国内供应商的交货类、成本类部分由国内物流采购部评价。

3.3国外供应商的交货类、成本类部分由国际物流采购部评价。

4、定义及要求：4.1主要物料供应商：直接影响最终产品主要性能的原材料、外协件，如钢材、化工、塑料原料、皮革织物等的供应商。

4.2一般物料供应商：影响最终产品的一般性能的原料、外协件，如标准件、缝纫线等的供应商。

4.3辅助物料供应商：起辅助作用的物资供应商，如包装箱。

4.4对月度评定业绩C，D级供供应商对其不足部分进行整改，并将整改结果以书面形式提交，SQE组织供应商评价小组对其提交的纠正措施和结果进行确认。

5、绩效考核5.1评核标准注：1、以上各项每月评价一次。

2、提交文件包含材质证明、质保单、出厂检验报告、年度型式试验报告等。

5.2等级分数：注：总分以整数计算，小数点以下第一位四舍五入。

5.3计算方式：5.3.1品质分数A.产品质量：配分25分ａ.入库前不良件数ｂ.入库后不良件数ｃ.交货总件数*进料不良率=(ａ+ｂ)/ｃ×1,000,000单位:PPM*入库前不良件数：指进料检验判定不良之件数。

*入库后不良件数：指继峰生产线发现不良而返库之不良件数，并计入不良（若为我司责任者则不计）d.得分对照表：注：不分供应类别，均以此表计分。

*产品质量得分求法：计算出进料不良率后对照品质配分表得之扣除入库前不良-1分/次，入库后不良-2分/次。

B、问题整改：配分20分（含服务态度与反应速度）ａ.问题解决报告/8D开立时机：*客户退货、客户抱怨案件：由质量部决定是否开（不定期）。

*上月进料品质状况：由质量部开立之，且必须于每月7日前开出上月统计资料。

合格供应商名录管理办法

公司“合格供应商名录”使用与管理办法（草案）第一章总则第一条目的：充分运用公司规模优势，规范对供应商的统一管理，降低成本，提高效率，加强核心竞争力，提高公司外包工程、供应材料质量，做好“合格供应商名录”的使用、管理、更新，特制定本办法。

第二条适用范围：本公司范围内，已建立“合格供应商名录”（详见附表）的各类材料采购工作中，对供应商的选择、使用和管理。

本办法作为公司对材料采购供应商管理的规定和要求，所属各单位应遵照执行。

供应商是指：公司以合同或协议形式，与外部其他单位或个人签订契约，将公司负责的业务（材料采购等）外包给专业、高效的服务提供商的经营形式。

第三条本规定主要内容包括：总则、基本原则、评价、管理、调整与更新。

第二章基本原则第四条：本办法和公司“合格供应商名录”颁布后，所属各单位签订新的工程供货合同或购买物资材料时，原则上必须从“合格供应商名录”中选取，特殊情况按第五条办理。

第五条：“临时物资供应商”的选取与授权；当遇到特殊情况，“合格供方名录”无法满足项目部、分子公司需求，需临时使用非合格供方名录内的供应商时，必须经过评价审批后方可使用（一次购买物资金额小于0.2万元除外）。

（1）项目部、分子公司必须严格评审不在合格供方名录中的供应商，组织专业人员对供应商的资质情况、经营情况、物资供应保障能力、物资质量保障体系、供应商服务水平、物资价格水平、物资款结算支付等情况（包括但不限于上述内容）对其进行全面的评估.（2）项目部需将评审结果形成书面文件上报公司备案后，方可使用（见附表《临时使用非合格供方名录供应商申请表》、附表《供应商评审表》）。

（3）申请通过的供应商仅限于该次招标采购临时使用。

第六条：如所属各单位未按照本办法规定，自行选取供应商，公司将不予认可，且不予供应商签订任何合同、协议等法律文件。

第三章供应商的评价第七条：“合格供应商名录”中的单位由公司各使用单位进行定期评价；项目部、分子公司在一次物资采购执行完成后（含：季度物资采购和大宗物资采购），应及时组织对供应商的履约情况进行综合评价（见附表《供应商履约评价表》，后附：样表）。

合格供方评定管理办法

合格供方评定管理办法1目的为了使工厂的所有外购、外协供方处于受控状态，促进供方提高为工厂提供符合要求产品的能力，达到外购、外协供方能长期、稳定为工厂提供符合要求的产品。

本办法适应为工厂提供产品的所有外购、外包的供方。

2引用文件质量手册采购控制程序3职责3.1供应部3.1.1制定合格供方评定标准；3.1.2新选供方申请；3.1.3提供供方初选名单；3.1.4收集供方有关资质证明；3.1.5供方资质审查；3.1.6组织供方现场评定；3.1.7现场评定时有关供方资质、组织机构、管理体系、管理制度、质量管理和质量保证能力、过程控制、员工资质和技能、质量改进活动、质量信息收集和处理、文件资料控制等方面审查；3.1.8供方综合评价和确定；3.1.9组织合格供方年度评价和动态管理。

质管部3.2.1 现场确认是否有独立的质量检验部门和相关的检验及考核制度；3.2.2 现场评价时对有关检测设备、检验规程、检验人员、过程监控点的设置和检验记录等情况审查。

3.2.3 协助供方现场评价；3.2.4 协助合格供方年度评价。

3.2技术部3.2.1现场评定时对有关供方技术、工艺等方面文件制定、审签、分发、执行和归档、三按生产、特殊过程、关键过程等方面的制度制定和执行情况审查。

3.3生产部3.3.1现场评价时对有关生产设备、人员能力、计划管理、安全管理、生产能力和现场管理等方面情况审查。

4合格供方评定具体要求4.1供方基本情况审查4.1.1供方资质a)供方应具有合法经营地位，应提供营业执照、组织机构代码证和税务登记证且按要求进行年检年查；b)供方应具有固定的生产或经营场所，应提供房产证明或租凭合同证明；c)供方提供的产品是否具有特殊资质要求，如“3C”论证、生产许可证、特种经营许可证。

4.1.2供方能力a)组织机构及职责：供方应建立与其管理相适应的组织机构，并明确其职责；b)质量管理和质量保证能力：供方应建立质量管理体系，如通过了三方认证，应提供三方认证证书；具备生产能力的供方应设置专职的质量管理员和质量检验人员岗位，并配备从事该岗位能力人员，制定了现场质量管理和考核办法；c)技术/工艺能力：供方应配备专业的技术/工艺人员，并应开展技术/工艺工作；（适应生产性供方）d)生产/经营能力：生产性供方应具备营业范围的生产设备，并提供生产设备清单，同时应建立生产组织管理模式，并制定了生产计划管理办法；经营性供方有经营范围内的产品的稳定的供货渠道，且应对其货源方进行评价，并提供其供方清单，清单中应包括生产厂家、产品名称、规格型号、产品供应方式等；e)检测能力：供方应具备与其提供产品相适应的检测能力，并应提供其检测设备清单，检测过程中应对其加工产品的质量特性进行记录；f)供方供应业绩：提供产品的主要顾客及其业绩，并提供相应的顾客清单。

合格供方管理制度(4篇)

合格供方管理制度第一章：总则第一条为规范和管理供方的质量，保证产品和服务的提供，特制订本合同。

第二条本合同适用范围包括但不限于供方供应的产品和服务。

第三条本合同包括合格供方的申请、评审、认定、管理、监督等各个环节。

第四条凡供方必须执行国家有关法律、法规、标准和条例等要求。

第二章：合格供方的申请第五条供方向需求方提供申请材料，包括但不限于供方的基本信息、产品和服务的技术资料、质量管理体系等相关资料。

第六条需求方根据申请材料，对合格供方进行初步评审。

第七条初步评审合格的供方，需求方在规定的时间内向其发放“合格供方”的申请表。

第八条供方需按照规定的时间和要求，将申请表填写完整并提交给需求方。

第九条申请表提交后，需求方展开综合评审。

评审主要包括但不限于对供方的产品和服务的质量、技术能力、质量管理体系等方面进行评价。

第十条综合评审通过后，需求方将合格供方的认定结果通知供方，并签署《合格供方管理协议》。

第三章：合格供方的评审第十一条需求方可自行评审或委托第三方评审机构对供方进行评审。

第十二条评审内容包括但不限于供方的产品和服务的质量、技术能力、质量管理体系等方面的评估。

第十三条评审结果根据评审标准进行评分。

第十四条评审结果及评分将根据评审标准以书面形式向供方通报。

第十五条供方可对评审结果进行申诉。

申诉将由需求方或第三方评审机构进行重新评审。

第四章：合格供方的认定第十六条综合评审通过后，供方将被认定为合格供方，需求方将发放《合格供方证书》。

第十七条供方需按照《合格供方管理协议》的要求提供相关产品和服务。

第十八条需求方将对合格供方进行定期或不定期的监督检查，确保其质量管理体系符合要求。

第五章：合格供方的管理第十九条需求方将合格供方的信息纳入供方管理系统，包括但不限于供应商基本信息、产品和服务的质量情况、质量管理体系的运作情况等。

第二十条需求方将合格供方的评审、认定、管理等相关信息进行备案，并定期进行更新。

第二十一条需求方将合格供方的评价结果，以Email、信函等形式通知供方，并定期和不定期开展评估和监督工作。

供方选择、评价和复评管理办法

供方选择、评价和复评管理办法1范围1.1目的本标准规定了对供方进行选择、评价和动态管理的基本要求、工作程序和职责，以确保供方具有稳定地提供符合要求的产品的能力。

1.2适应范围本标准适用于本企业供方的管理。

2职责2.1副总经理负责批准合格供方名单。

2.3采购部是本标准的归口管理部门，负责组织合格供方的评定，编制合格供方名录，监督实施本标准。

提供合格供方评定资料，填写《现场考察评价表》，建立合格供方档案，确定《合格供方名单》。

2.5技术部和质保部参与合格供方的选择与评定，提供相关的技术标准和采购品验收信息。

2.6其它相关职能部门在其职责范围内协助本标准的执行。

3工作程序3.1合格供方选择3.1.1采购部依据《采购品清单》、采购品技术标准和顾客提供的信息，开展市场调研，每类采购品初选2个以上供方单位作为评定对象，入选供方单位应满足下列基本条件：a)具有合法供货资格；b)按标准生产；c)能稳定供货。

3.1.2在满足3.1.1条的前提下，优先选择符合下列条件之一的供货单位：a)军工产品定点生产单位；b)通过质量管理体系认证的单位；c)具备完善的生产条件、检测能力和良好的质量信誉；d)顾客指定的供方单位。

3.1.3下列供方单位不得入选评定对象：a)不满足3.1.1条规定；b)在以往供货中发生过重大质量事故受到企业顾客的投诉；c)一年内发生2次以上退货；d)供方产品经国家质量监督部门判定为不合格产品。

3.1.4采购部应书面提供合格供方评定对象的必要资料，包括：a)供方概况，包括：全称、法定地址、联系方法、生产能力；b)质量保证能力、计量等级、设计技术能力；c)同行业内产品质量信誉、售后服务水平；d)产品执行标准；e)与本企业合作情况。

3.1.5收集供方信息一般采用函调、上网查询或查询交货记录方式进行，需进行实地调查时，由采购部填写《现场考察评价表》，经副总经理批准后可派员到供方单位现场调查。

采购部依据调查结果填写《现场考察评价表》。

商品混凝土供应商管理办法

商品混凝土供应商管理办法第一章总则第一条为规范和加强商品混凝土供应商的管理，有效控制混凝土质量，特制定本管理办法。

第二条本办法适用于公司所建设工程。

第三条为保证工程所用商品混凝土质量可靠、价格合理，公司采取择优选择一定数量的供应商作为合格供方，并根据工程现场的需求适当增减供应商数量。

第四条公司将根据满意度调查反馈意见和随机抽查结果，进行年终综合评价。

第五条为促进商品混凝土合格供方在质量、供应、服务等方面不断加强和提高，公司将根据年度综合评价结果，实行末位淘汰制，取消合格供应商资格。

第六条一年内未在工程中供应混凝土的供应商，自动取消下一年度供应资格。

第七条凡参与工程建设的建设、施工、监理、商品混凝土供应商等各方责任主体均应认真执行本办法。

第二章商品混凝土合格供方条件及审查程序第八条公司质量安全部（以下简称：质安部）负责组织商品混凝土合格供方的审核和批准工作。

第九条公司项目管理部负责对拟参建商品混凝土供应商的推荐工作。

第十条质安部联合质量监督部门与项目管理部及有关专家组成检查组，对参建及拟参建工程的商品混凝土供应商进行资质预审、现场检查和批准。

第十一条商品混凝土合格供方应具备的条件1、供应商资质等级为预拌商品混凝土专业贰级，注册资金在1000万元以上（含1000万元）。

2、通过质量管理体系（ISO9000）认证、环境管理体系（ISO14000）认证和职业健康安全管理体系(OHSAS18001)认证。

3、通过计量管理体系认证。

4、生产能力：具有至少两条120m3/h生产线，且单站年生产能力在30万m3以上；具有冬施混凝土供应能力。

5、运输能力：单站配备商品混凝土运输车25台以上，泵车3台以上（臂长36m以上）。

6、调度能力：供应商应具有一定的综合调度能力，应保证工程混凝土连续浇筑，因故间断的，其间隔时间一般情况下宜在20分钟之内，极端特殊情况不得超过1小时。

7、具有拌合站级的独立试验室，且试验设备必须满足商品混凝土试验要求。

合格供方管理办法

合格供方管理办法第一章总则第一条根据公司制度化管理的需要，按照廉洁高效管理要求，为进一步加强对合格分供方开发、选择、考核评价进行规范管理，切实发挥优胜劣汰竞争机制作用，保证合格分供方队伍持续不断健康发展，按照相关法律法规及公司的相关管理办法和规定，特制定本管理办法。

第二条本办法适用于山东省烟台地质工程公司、山东省烟台地质工程勘察院、烟台天元实业公司。

第三条材料（设备）供应（出租）单位简称为供应方，专业或分部分项工程分包单位、劳务分包单位简称工程分包方，供应方、工程分包方统称为分供方。

第二章合格分供方基本要求第四条由公司职工的亲属及其特定关系人担任股东或高级管理职务的公司，不得列入公司合格分供方名单，不得参与公司的招标采购活动。

第五条凡是进入公司《合格分供方名录》的分供方必须遵守公司的相关管理办法和规章制度，按照公司的相关规定要求进行服务，接受公司的监督检查和指导培训，保守公司的商业机密，不断提高自身的素质满足公司发展的需要。

第六条合格分供方至少应符合以下要求：（一）证照齐全、守法经营、管理规范；（二）具有相应要求的技术力量、资金实力和经营业绩；（三）重合同、守信用，信誉良好；（四）与公司及各部门无诉讼事项。

第三章合格分供方的开发第七条合格分供方的开发分多种形式，自荐、推荐、邀请等，都必须按照考察程序，经评估审查合格才能进入合格分供方名录。

第八条公司分供方由各生产部门负责开发、考察、评价。

综合办负责过程监督。

第九条供应方的评价包括：经营资格和信誉、材料（设备）的质量、供应能力、资金状况、财务报表、纳税情况、售后服务等；分包方的评价包括：经营许可和资质证明、专业能力、人员结构和素质、机具装备、施工保证能力（含技术、质量、安全、施工管理）、资金能力、财务报表、纳税情况、工程业绩和信誉等。

考察须按《工程分包方考察评价表》《劳务分包方（班组）考察评价表》《材料（设备）供应方考察评价表》内容进行，如有其它内容可自行补充，考察资料及分供方提交的资料由各生产部门收集保存。

合格供方管理制度范文

合格供方管理制度范文一、引言供应商是企业生产经营活动中非常重要的一环，供方的质量、价格以及交货期等成为企业能否按时保质保量完成生产任务的关键因素。

因此，建立合格供方管理制度，对于提高供应商的质量水平，保障企业生产运营的正常进行具有重要意义。

本文将从制度的目的、适用范围、主要要求和运行机制等方面，对合格供方管理制度进行详细阐述。

二、制度的目的合格供方管理制度的目的是建立一个完整的供应商管理体系，以确保供方能够按时提供符合要求的产品或服务，为企业的生产经营活动提供稳定的供应。

通过制度的规范管理，能够最大限度地提高供方的质量水平，降低企业的采购成本，并有效控制供应风险，提高企业的市场竞争力。

三、适用范围本制度适用于企业的供应商管理工作，涵盖供应商的选择、评价、合作、监督以及管理等方面的内容。

并适用于所有从事供应商管理工作的相关人员，包括采购人员、质量管理人员、生产计划人员等。

四、主要要求1.供方的选择与评价（1）根据企业的实际需求，制定供方选择的标准和程序。

将拟合作供方的能力、资质、信誉、质量、价格等方面考虑进去，确保选择到合适的供方。

（2）建立供方评价体系，对供方进行综合评价。

评价指标包括质量稳定性、价格水平、交货期、售后服务等。

（3）对供方进行分类管理，根据其评价结果划分为A类、B类、C类供方，不同类别的供方享受不同的管理方式和优惠政策。

2.供方合作管理（1）与供方签订明确的合作协议或合同。

协议或合同应明确规定供方提供的产品或服务的规格、数量、价格、交货期以及双方的权利和义务等内容。

（2）加强对供方的沟通与协调。

定期召开供方会议，对供方的工作进行沟通和协调，及时解决存在的问题。

（3）建立供方信息管理系统，对供方的相关信息进行记录和管理。

包括供方的基本信息、合作情况、评价结果等。

3.供方监督管理（1）建立供方的质量管理制度和质量检验要求。

明确供方的质量标准，对供方提供的产品或服务进行质量检验。

（2）建立供方的质量问题反馈机制。

合格供货方管理制度

合格供货方管理制度第一章总则第一条为加强公司对供货方的管理，提高供货物流效率，保障采购质量，规范采购流程，特制定本管理制度。

第二条供货方管理制度适用于公司所有采购行为及与供货方之间的合作关系，具有法律约束力。

第三条公司采购部门负责供货方的管理工作，制定并实施相关制度，并对供货方进行评估、监督和管理。

第四条供货方须严格按照公司制定的管理规定和要求履行合同义务，保证供货品质符合公司标准。

第五条公司对供货方的管理原则：公平、公正、透明、合作，加强双方的沟通和信任，建立长期合作的伙伴关系。

第六条供货方管理制度的内容包括：供货方选择、合同签订、供货过程监督、质量管理、价格管理、信用评价、服务评估等方面。

第二章供货方选择第七条公司根据采购的具体需要，结合供货方的实际情况，采用招标、询价、协商等方式选择供货方。

第八条供货方的选择应当符合以下条件：具备合法经营资格，有稳定的供货能力和供货渠道，产品质量符合公司要求，价格具有竞争力。

第九条公司与供货方签订合同前，应进行供货方的资质审查和信用评估，并签订《供货方管理协议书》。

第十条公司可以根据实际情况变更或终止与供货方的合作关系，但应提前通知供货方，并按照协议中的约定进行处理。

第三章合同签订第十一条公司与供货方签订合同应明确合同双方的权利义务、供货品质量、数量、价格、交付时间、结算方式等内容。

第十二条合同签订后，供货方应按照合同约定履行义务，保证供货品质量符合公司标准。

第十三条公司应加强对合同的执行监督，定期检查供货方的履约情况，及时提出建议和改进建议。

第四章供货过程监督第十四条公司应加强对供货过程的监督，确保供货方按时交货、保质保量。

第十五条供货过程中如有异常情况发生，供货方应及时通知公司，双方共同协商解决方案。

第十六条公司可根据实际情况要求供货方提供供货过程的有关记录和证明文件。

第五章质量管理第十七条供货方应保证供货品质符合公司的要求，不得采用伪劣产品或者不合格产品进行供货。

合格供方库管理办法

第五章合格供方的控制
1. 各专业合格供方由相关职能部门组织进行动态管理，于每年 12 月 15 日
前及合同执行完毕各进行一次考核，考核内容见附件 2《供方履约评估表》，
评估总分高于或等于 70 分者为合格供方，予以保留并参与年终供方评级；
60 分以上，70 分以下的供方，予以降级，已经为 BBB 级的，直接淘汰；不
附件 1
施工单位名称
资质等级
资信情况 2010 年业务额主要项目所在
目前行业排名
工程主要业绩（哪些项目获得过省级或国家奖项）拟定推荐的项目经理、资质及社会保险号
拟推项目经理业绩及奖项
技术力量（主要技术骨干和持证人员）
各工种人员配置情况
供方质量保证能力调查表(施工安装)
注册资金其他资质业务人保险号 2011 年业务额
合格供方管理办法
第一章总则为加强集团公司及项目部对各供方单位的管理，提高采购招标工作水平，加强公司和项目部对项目各参建单位的管理效率，特制定本办法。本办法适用于公司建设项目中规划、设计、勘察、施工、监理、策划广告、拆迁安置、物业管理、材料和设备等供方的考察、评价和选择。各类供方选择须经专业考察、综合评价、选择推荐、领导批准，并实施保优汰劣的动态控制。集团公司所有的采购业务（含工程、材料、咨询、营销广告、物业管理等）发标，由相关部门从《合格供方名录》中随机抽取，名录中未能收录的，面向社会招标，事后入库，但响应单位的尽职调查工作，仍然执行本办法的标准及流程。
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主要生产设备、工艺装备明细表
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主要检测仪器、设备明细表
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合格供方考察评价管理条例

合格供方考察评价管理条例一、合格供方考察评价管理的目的和意义1.降低采购成本：通过对供应商的考察评价，可以筛选出性价比高的供应商，从而降低采购成本。

2.提高采购效率：有了合格供方考察评价管理条例，企业可以按照一定的标准和程序进行供应商的考察评价，减少了不必要的重复工作，提高了采购效率。

3.确保供应质量：通过考察评价，企业可以了解供应商的质量管理水平，确保供应的产品和服务达到企业的要求和标准。

4.稳定供应链：通过对供应商的评价，可以选择到稳定的供应链合作伙伴，减少了供货的不确定性和风险。

二、合格供方考察评价管理条例的内容1.考察评价的标准：明确对供应商进行考察评价的标准，包括供应商的质量管理体系、生产能力、交货能力、售后服务等方面的要求。

同时，根据不同的采购类别和采购风险，可以设置相应的考察评价的重点和指标。

2.考察评价的程序：规定供应商考察评价的具体程序，包括信息收集、供应商资格初评、现场考察、供应商评审、供应商筛选等环节。

同时，明确考察评价的时间节点和责任人。

3.考察评价的结果及使用：规定对供应商考察评价结果的处理方式，包括优选合格供应商、列入黑名单或限制采购的供应商、提供改进建议等。

并明确合格供方库的建立和管理的具体办法。

4.考察评价的监督和改进：明确考察评价工作的监督责任和监督方式，包括内部审计、定期评估等。

同时，规定根据实际情况对合格供方考察评价管理条例进行修订和完善的要求。

三、合格供方考察评价管理的实施步骤1.明确目标和需求：明确采购的需求和目标，确定考察评价的标准和要求。

2.信息收集：收集供应商的基本信息，包括企业的注册资料、质量管理体系、生产能力、资信状况等。

3.供应商资格初评：根据收集到的供应商信息，进行初步筛选，确定具备参加考察评价的供应商。

4.现场考察：对初评通过的供应商进行现场考察，了解其实际情况和管理水平。

5.供应商评审：根据考察评价的结果，对供应商进行评审，确定合格供应商。

合格供方管理制度模版(3篇)

合格供方管理制度模版一、总则1.1目的为维护公司合法权益，保证项目开发建设质量，而选择到能长期、稳定提供质优价廉的物资和服务的供方，特制定本办法。

1.2适用范围本办法适用于集团建设项目中规划、设计、勘察、施工、监理、策划广告、拆迁安置、物业管理、工程总承包、专业承包、劳务承包、材料和设备等供方的考察、评价和选择特制定本办法。

1.3供方控制各类供方选择须经专业考察、综合评价、选择推荐、领导批准，并实施保优汰劣的动态控制。

二、职责2.1各职能部门参与供方评价的职责(项目部、工程管理部、供应部、合约部)：三、供方考察、评价和选择3.1考察分为书面调查和现场考察书面调查主要了解供方的基本情况，包括：1a.企业质量管理现状、生产、服务设施、检测手段、现场管理水平、人员结构情况；b.有无从事、完成某项工程、项目的成套技术和管理经验。

3.2评价方法根据对工程质量的影响程度及价格等因素，可采取下列一种或几种方法对供方进行考察评价：根据书面调查情况对供方施工能力、供货能力、业绩、信誉等作出评价。

根据供方已完成项目对其技术装备、成套技术、管理经验、服务能力等作出评价；请供货商提供样品，检验部门检验并出具样品认可书，必要时由项目部进行批量试用后出具使用报告。

由合约部____相关专业人员到供方生产、施工、工作现场考察，并进行现场评价。

对有业务往来或合作经历的供方，可根据其以往提供施工、物资或服务的质量状况和信誉，如交付及时性、质量可靠性、价格合理性、后续服务支持能力等进行评价。

3.3各职能部门将各专业的供方考察评价情况，逐一填写《合格供方考察评价表》，分类集中，一般每类服务或物资不得少于____家。

3.4合约部____相关部门对各专业《合格供方考察评价表》进行审核，根据项目类别、规模、技术复杂程度、供方能力、信誉等进行选择，并分别编制《合格供方____》。

3.5经批准的各专业《合格供方____》以受控文件形式下发相关部门使用，各职能部门建立相应《合格供方档案》。