物资采购周期管理规定
采购周期
茉莉花国际酒店前厅部政策与程序JASMINE INTERNATIONAL HOTELFRONT OFFICE POLICY & PROCEDURE 程序：采购周期管理与协调机制制度Procedure:procurementcycle and coordination mechanism 执行职位：采购部Position Responsible：Purchasing department编制日期：2010-8-10 Date: 2010-8-10 文件编号：采购/制度/003 REF.NO: Pur/system/003所属部门：采购公司Department: Purchasing department 涉及部门：各部门Dept Concerned：All departments采购周期管理与协调机制1、目的为增强酒店物资购买的时效性，特制定本制度，以供酒店内部管理之协调。
2、此政策由采购公司拟定，经制度管理委员会审核，经总经理批准后实施，之前相关政策自动废止，凡有涉及与此政策相悖之规定，均以此政策为准。
3、3、此政策程序之修改、废止均需经制度管理委员会审核，经总经理签字批准后方可生效。
此流程制度的审核、修改及废除需执行总经理审批方能申效。
一、采购周期管理采购周期操作标准备注日常采购周期常规物品采购时间为三天至七天1、月计划补仓物品到货时间为三天至七天（办公用品、电脑耗材、洗涤用品、日常工程用品）2、零星采购物品为2-3天，根据部门要求，前往市场选购。
定制品采购周期使用部门须提前45天下单采购需定制物品、资本性物资品、印刷品、客房一次性用品、布草等。
紧急采购周期当天必须采购到位1、客人临时要求2、工程紧急维修用物品3、至少提前三个小时通知到采购4、一般紧急采购物品时间不得超过晚上七点二、协调机制制度：1、采购公司未收到总经理签字确认的物品采购申购单，不予购买。
2、紧急采购未接到总办通知，不予购买。
2024年物资采购管理制度
2024年物资采购管理制度____年物资采购管理制度第一章总则第一条【目的与依据】本制度的目的是为了规范和优化____年物资采购管理工作，确保物资采购的合理性、规范性和高效性。
本制度依据国家法律法规和相关政策文件，结合本企业实际情况制定。
第二条【适用范围】本制度适用于____年全年的物资采购管理工作。
第三条【主要任务】本制度要求全体相关人员按照国家法律法规和企业制定的相关规定，认真、负责地履行物资采购过程中的各项职责，确保物资的合理采购和有效管理。
第二章采购计划编制第四条【编制依据】物资采购计划的编制应当依据企业发展战略、生产经营计划、预算计划、库存情况等相关依据。
第五条【编制原则】物资采购计划的编制应当遵循以下原则：（一）合理性原则：根据企业实际情况和市场需求，科学合理地确定物资采购数量和品种。
（二）稳定性原则：物资采购计划的编制应当保持稳定性，避免频繁变动。
（三）灵活性原则：物资采购计划的编制应当考虑市场变化，进行灵活调整。
（四）公开透明原则：物资采购计划的编制应当公开透明，确保公平竞争和防止腐败。
第六条【编制程序】物资采购计划的编制程序包括以下环节：（一）收集信息：收集市场信息、供应商信息、库存信息等相关信息。
（二）制定计划方案：根据收集到的信息，制定物资采购计划的初步方案。
（三）核实计划方案：组织相关部门对计划方案进行核实和确认。
（四）上报审批：将核实确认后的计划方案上报到上级主管部门进行审批。
第三章供应商准入管理第七条【供应商选择】物资采购应当优先选择具备以下条件的供应商：（一）具有相关的经营许可证件和合法经营资质。
（二）有一定规模和实力，能够按时按质供应物资。
（三）具备良好的信誉和口碑。
（四）能够提供合理的价格和优质的服务。
第八条【供应商评估】对于已经选择的供应商，应当定期进行评估，评估内容包括：（一）供应商的资质是否合法有效。
（二）供应商是否按时按质供应物资。
（三）供应商的信誉和服务是否得到市场认可。
物资采购管理制度
物资采购管理规章制度第一章总则1.1 为了规范公司的物资采购行为，降低物资采购成本，确保公司各项物资供应，加强企业物资采购的监督管理，特制定本规定。
1.2本制度对工程施工所需的物资、材料、设备、机具等物品的采购主体及原则、采购分类及周期、采购申请及流程、入账及领取等内容做了具体规定，适用于项目部所有物资设备采购行为。
1.3 公司的物资部门或具体采购人员应当根据市场信息做到比质、比价采购。
大宗的物资采购，具备招标采购条件的，应实行招标采购。
1.4 公司采购遵循“公开、公正、公平”和确保公司利益最大化的原则。
第二章物资管理部的职责（一）、物资管理部2.1.1、负责项目部物资材料的采购、清关、验收、盘点、结算及物资材料方面与财务部门的对接工作。
2.1.2、负责物资管理制度的制订和完善，保持物资管理体系有效运行。
2.1.3、负责本地供应商的信息收集及物资材料的及时供应。
2.1.4、负责各作业队的物资需求计划审核。
2.1.5、负责物资材料的收货、发货及统一调配。
2.1.6、负责物资材料消耗量的跟踪和监控工作。
2.1.7、负责物资材料的盘点，及时更新掌握库存情况，统计记录单项工程材料消耗情况。
2.1.8、完成领导交办的其他工作。
（二）、物资岗位职责物资部部长职责2.2.1、负责建立物资管理规章制度和流程，并监督执行。
2.2.2、负责现场物资的进场和消耗控制，既满足施工进度需要，又不超出定额范围。
2.2.3、负责指导和监督各作业队施工现场的材料使用、存放管理。
2.2.4、负责月度、季度、年度资金计划编制及上报。
2.2.5、负责各材料库点的巡查、指导和监督。
2.2.6、负责项目废旧物资处理工作。
2.2.7、负责各作业队之间物资的调配工作。
材料管理员2.2.8、按照经审批的计划进行所有零星物资的本地采购及采购过程中问题的沟通和解决。
2.2.9、负责所有零星物资采购合同，订单的编制及合同的审批，建立相应的台账。
2.2.10、负责供应商合规方面的工作及建立相应的台账。
物资采购计划管理办法
物资采购计划管理办法第一章总则第一条为了规范物资采购计划的编制、报批和执行，提高物资采购工作效率和质量，制定本管理办法。
第二条本办法适用于各单位编制和实施物资采购计划的工作。
第三条物资采购计划是单位按照物资需求、采购计划预算和采购计划周期等，合理安排和组织采购工作的工作文件。
物资采购计划包括预算、年度计划、季度计划、月度计划等。
第四条采购计划编制工作是一个循环过程，应根据实际情况不断总结经验，改进工作方法，提高计划的科学性和准确性。
第五条物资采购计划应符合国家相关法规和政策，坚持公开、公平、公正的原则，做到合理安排、按需采购、高效执行。
第二章编制程序第六条编制物资采购计划应从年度计划开始，按季度、月度划分，并与预算编制相衔接。
第七条编制物资采购计划应征求有关部门和人员的意见，并通过部门会议等形式进行讨论。
第八条编制物资采购计划时应充分考虑前一阶段采购情况，及时调整计划。
第九条编制物资采购计划时应综合考虑供需情况、存货情况、资金情况及其他可行的因素。
第十条编制物资采购计划时应合理确定采购数量、品种和质量要求，并确保预算安排合理。
第三章报批程序第十一条物资采购计划报批程序应按照审批权限执行。
第十二条物资采购计划由单位相关部门编制后，应提交单位领导审批。
第十三条预算编制部门应审核物资采购计划的合理性和可行性，确保预算安排的正确性。
第十四条物资采购计划报批应及时，未报批前不得组织实施。
第四章执行程序第十五条物资采购计划执行应按照有关规定和程序进行，确保采购工作的顺利进行。
第十六条执行物资采购计划时应注重采购环节的各项管理要求，遵循采购程序和采购文化。
第十七条物资采购计划的执行应及时、准确，及时调整计划和执行措施，以适应实际需要。
第十八条采购人员对物资采购计划执行过程中的问题，应及时报告并采取相应措施，确保计划的顺利执行。
第五章审计与评估第十九条物资采购计划执行后，应进行审计和评估工作，总结经验，改进工作。
物资采购制度和管理办法
物资采购制度和管理办法（经典版）编制人：__________________审核人：__________________审批人：__________________编制单位：__________________编制时间：____年____月____日序言下载提示：该文档是本店铺精心编制而成的，希望大家下载后，能够帮助大家解决实际问题。
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物资采购管理制度(全新经典版)
物资采购管理制度第一章目的第一条为规范（以下简称“公司”）采购管理工作，掌握各类物资市场行情，有效控制采购成本，确保公司运营所需物品的正常持续供应，现根据《中华人民共和国招投标法》及XX公司采购管理相关要求，特制订本制度。
第二章适用范围第二条本办法适用于公司物资物品采购，包括但不限于固定资产、办公用品、劳保卫生用品、工程维修用品、防疫物资、应急物资等。
第三章采购原则第三条接到采购计划首先平衡库存，然后依据采购计划中需求物资（一个或若干部门）的种类、需求数量、规格型号和需求时间及库存数量，汇总物资相关信息，并初步确定若干有供应资格和供应能力的供应商。
第四条严格执行询比价制度，依据询价方案确定的相关信息向初步确定的供应商发出传真或网上询价方案，在限定的期限内（一般五个工作日内）完成报价，按期不能回传报价或完成网上报价者按放弃处理。
询比价过程中必须坚持货比三家及以上的询价原则，并填写《询价记录表》及相关询价资料与合同一并存档。
第五条属下列情况者，无须进行比价、议价，但仍需留下报价记录：独家代理、独家制造、专卖品、原厂零配件无代用品。
第六条权衡质量、价格、交货时间、售后服务、资信、客户群等因1素的基础上进行综合评估，并与供应商进一步议定最终价格，临时性应急购买的物品除外。
第七条采购人员定购的物品必须与采购申请单中所列要求、规格、型号、数量一致。
在市场条件不能满足请购部门要求或成本过高的情况下，采购人员须及时向申请部门反馈信息，更改采购申请单或参与谈判。
第八条经常性使用，且使用量较稳定的物资，采购人员需进行市场调研后，建立供应商信息档案库，并从供应商库中选定并签订定长期供货协议。
第九条公司所需的各类大宗物资（金额在10万元以上），由综合办公室、财务管理部、纪检监察专员共同参与，通过招标采购的形式购买。
第十条原则上供应商应先提供发票再执行结算手续，若遇物资采购先付款再发货的情况，须严格执行公司财务管理制度，并事后补齐费用报销手续。
物资采购质量管理办法
物资采购管理办法第一章总则第一条为加强和规范公司物资采购管理，建立统一、规范的物资采购管理体系，保质保量、高效经济地为公司生产建设提供所需物资，依据《总部物资采购管理办法》、《总部一级采购物资授权集中采购实施办法》等相关规定，结合公司物资采购管理工作实际，制定本办法。
第二条本办法适用于公司及其所属分公司、全资子公司、控股法人公司的物资采购管理。
第三条本办法所称物资是指公司基建工程项目、固定资产投资和生产维修消耗所需采购的原材料、辅助材料、设备、配件、工具、信息化设备产品等。
第四条本办法所称物资采购管理包括计划、采购、供应商、质量、价格、仓储、合同、结算、基础工作等全过程的管理、控制和监督。
第五条公司物资实行统一管理、集中采购、分级负责的管理体制。
第六条本办法所称采办单位专指经公司授权承担公司集中采购任务的二级单位。
第七条公司物资采购管理遵循以下原则：（一）服务生产经营，保障物资供给；（二）坚持集中采购，发挥规模优势；（三）实现降本增效，维护公司利益；（四）实施全面管理，确保集约受控。
第二章机构与职责第八条物资材料采购部是公司物资采购归口管理部门，履行以下主要职责：（一）贯彻落实集团公司物资采购与电子商务发展战略、管理规定和工作任务；（二）负责制定公司物资管理工作的发展规划、规章制度，并监督实施；（三）负责拟定公司各项物资管理指标，并对实施情况进行检查与考核；（四）负责转发集团公司一级采购物资管理目录，并动态发布公司统管二级采购物资管理目录；（五）负责采办单位集中采购方案和采购结果的审核与报批；（六）负责对二级单位物资计划、采购、供应商、质量、价格、仓储、合同、结算、基础工作等环节实施管理、监督、检查、指导和服务；（七）负责公司供应商及供应服务网络的管理；（八）负责集团公司物资采购管理信息系统的业务实施和推广应用；（九）负责收集、协调、处理公司物资集中采购实施过程中的有关问题。
第九条公司授权采办单位按业务分工承担一级采购物资（以下简称一级物资）、统管二级采购物资（以下简称统管二级物资）的集中采购和供应保障任务，接受物资材料采购部的业务指导、监督和管理。
公司当地采购周期控制办法 采购精细管理制度
公司当地采购周期控制办法第1章总则第1条目的为了加强当地采购周期控制，提高采购配送效率，降低运营成本，特制定本办法。
第2条适用范围本办法适用于本地区采购物资的采购周期控制。
第3条主要负责人执行采购的采购专员负责控制当地采购的周期，采购经理予以监督指导。
第4条当地采购物资范围1.以下物资必须在当地采购。
（1）日常办公用品。
（2）生产劳保用品。
（3）本地区具有竞争优势的物资。
2.在成本、质量合理的条件下，物资应尽量在当地采购。
第2章采购周期控制程序第5条确定采购周期1.关系到生产计划、销售计划的物资采购，采购专员应综合企业使用物资时间以及供应商必要的生产订单时间，确定供应商交期。
2.不关系到生产计划、销售计划的物资采购，在不影响请购部门使用的前提下，采购周期可由采购专员自行决定。
（1）日常办公用品采购一般在请购后一周内办理完成。
（2）生产劳保用品采购一般在生产劳保用品发放周期内完成。
第6条采购订单跟踪1.当地采购订单不需生产可直接交货的，采购专员需记录交货时间以及物资基本信息。
2.当地采购订单需要生产后交货的，采购专员需要跟踪记录采购物资的备料、生产以及运输交货的过程。
第7条供应商交货时间控制1.不影响生产、销售的采购物资，交货截止时间为请购部门使用的前一天，允许提前交货。
2.关系到企业生产、销售的采购物资，交货时间必须严格控制。
第3章供应商交期内交货控制第8条挑战JIT管理订单1.本制度所称“JIT管理订单”，是指严格按照生产或销售计划采购的、供应商可以随时在合适的期限交货的订单。
2.将从当地供应商采购的生产销售物资纳入JIT管理范畴，可以在确保最大限度的降低库存的同时，保证生产计划或其他经营计划的按期执行。
3.采购专员将JIT管理订单挑选出来，单独存放。
第9条当地采购订单分类采购专员整理采购订单后，按照以下标准对订单进行分类。
具体分类结果如下表所示。
采购订单分类表第10条选择交货控制策略1.A类订单应分批交货。
公司物资采购管理制度及工作流程
公司物资采购管理制度及工作流程一、制度概述为规范公司物资采购管理行为，提高采购效率，减少采购成本，避免采购风险，制定了公司的物资采购管理制度。
本制度适用于公司内部各部门的物资采购活动，所有员工必须严格遵守。
二、采购管理工作流程1.提出采购需求各部门根据业务需求提出物资采购需求，并填写《物资采购需求申请表》，明确物资名称、规格、数量、用途等信息。
2.采购计划编制采购部门根据各部门的采购需求，编制物资采购计划，包括拟采购物资清单、预算金额、采购周期等信息，并报批经理审批。
3.采购招标/询价采购部门根据采购计划，选择符合条件的供应商，并发出招标或询价通知，要求供应商提供报价方案或报价单。
4.报价评审采购部门组织评审小组对供应商的报价方案进行评审，综合考虑价格、质量、服务等因素，确定中标供应商。
5.签订合同中标供应商与公司签订采购合同，明确物资的品种、数量、价格、交付时间、服务要求等内容，并及时报批审核。
6.采购执行中标供应商按合同约定的时间和方式供货，采购部门对物资进行验收，确保物资质量符合合同要求。
7.收付款结算采购部门核对物资数量、质量和发票金额，完成结算手续，安排财务部门及时支付供应商的货款。
8.形成采购档案采购部门对采购过程中的相关文件进行整理和归档，形成完整的采购档案，便于管理和查阅。
9.采购评估采购部门对采购过程进行评估分析，总结经验教训，提出改进建议，不断优化采购管理工作流程。
三、注意事项1.严格执行公司采购管理制度，不得擅自变更采购计划、招标结果等，确保采购行为合法合规。
2.采购部门负责与供应商的沟通和协调工作，确保供货周期、质量、价格等符合合同约定。
3.各部门提出采购需求时，应根据实际业务需求明确物资规格、数量等要求，以便采购部门准确执行。
4.采购过程中如出现物资质量问题或合同纠纷，应及时与供应商协商解决，避免给公司造成经济损失和声誉受损。
5.采购部门应定期对采购过程进行监督和检查，及时发现和纠正问题，确保采购工作的顺利进行。
物资周期管理制度
物资周期管理制度一、物资周期管理制度的概念物资周期管理制度是指企业为了保证物资的安全、准确、经济地运转，对从物资采购到进入企业，再到生产、运输、销售、使用直至废弃的全过程进行控制与管理。
其目的是合理分配物资，加快物资的周转速度，降低物资储存成本，提高资金周转率，以最低的成本实现企业运营的最大价值。
二、物资周期管理制度的建立与完善（一）流程设计：企业需要根据自身的特点和需求，设计适合自己的物资周期管理流程。
在设计流程时，需要考虑到从物资采购、入库、储存、配送、出库、使用到废弃的全过程，全面考虑每一个环节。
（二）内部协调：流程设计完成后，企业需要着重强调各个环节之间的协调配合。
特别是物资采购部门、仓储部门和生产部门之间的协调，保证了物资的供应和使用之间的衔接。
（三）信息系统支持：现代企业离不开信息化的支持，物资周期管理制度也需要依托于信息系统。
通过建立ERP、WMS等信息系统，实现物资的全程可视化管理，提高效率和准确性。
（四）绩效考核：建立相应的绩效考核体系，以确定物资周期管理制度是否有效，以及能否达到企业目标。
例如，通过物资周转率、物资存储成本占比等指标，对实施效果进行评估。
三、物资周期管理制度的主要内容（一）物资采购管理：包括对供应商的选择与评估、采购定价与议价、合同管理等内容。
保证物资能够及时、准确、合理地进入企业。
（二）物资入库管理：对进入企业的物资进行验收、编码、分配储位等管理，保证物资的准确性和安全性。
（三）物资储存管理：包括对存储条件、库存水平、库存成本等进行管理，以确保物资始终处于可以满足需要的状态。
（四）物资配送管理：按照库存情况和需求，对物资进行合理分配和配送，保证了生产和运营的顺利进行。
（五）物资出库管理：根据企业需求，对物资进行合理的出库安排，保证了物资的使用和销售。
（六）物资废弃管理：对废弃物资进行分类、采取相应的处置措施，确保对环境的保护和资源的最大化利用。
四、物资周期管理制度的意义（一）提高资金周转率：通过优化物资周期管理，减少物资库存，加快资金周转速度，提高企业资金使用效率。
公司物资采购管理制度13篇
公司物资采购管理制度13篇公司物资采购管理制度1第一章总则第一条为规范公司的采购行为和程序，降低采购成本，确保各项原材料、货品等物资的供应，加强公司的物资采购的监督管理，特制定本规定。
第二条本规定是公司物资采购管理行为的基本规范。
第三条采购人员应当根据市场信息做到比质、比价采购；大宗物资的采购，具备招标条件的，应实行招标采购。
第二章采购人员职责第四条采购人员具体职责有：（一）负责采购的制定，采购的签订；（二）负责物资采购的的询价、议价、比价、比质和采购招标工作；（三）负责按时、按质、按量地采购公司所需各种物资。
（四）负责管辖范围内的卫生、安全工作。
第五条采购原则（一）审核批准。
原则上，未经审批的物资不予采购。
（二）先进先出原则。
监督仓库管理和使用人员按照先进先出原则使用物资。
（三）本地采购。
在价格与质量相当条件下，以本地采购为主以降低运输成本。
（四）银行结算原则。
对长期与大额度的货品，应通过签订合同与银行结算的方式。
（五）比质比价原则，在采购过程中，严格执行同类的供应商比质量，同质量的货品比价格，同样的价格比信誉，择优确定供应商。
（六）索取证件原则，要索取三证：食品生产许可证；食品合格证；食品检测化验单等。
（七）试用原则。
采购物资应尽量在使用后采购。
第三章物资采购管理第六条采购方式（一）对于用量大、消耗快、周转频繁的原材料，选择供货商送货的方式。
（二）对于使用频率低，不容易集中采购的.货品可由采购人员自购。
（三）对于一些特殊的原材料需由外地发货，按计划定期申购。
第七条供货商的确定（一）初选供货商。
要深入细致的进行市场考察，要从所在城市找出三家以上有代表性的供货商，进行综合考察，在考察中要重点了解供货商的实力、专业化程度、货物来源、价格、质量及其目前的供货状况。
（二）试用供货商。
对于同类商品找出两家同时供货，重点从质量、价格、服务三方面来进行比较尝试。
（三）确定供货商。
在使用两个月的基础上，由公司进行审查，以民主表决的方式集来确定。
集团物资采购管理制度
集团物资采购管理制度第一章总则第一条为了规范集团内物资采购活动，确保采购活动的合规性、公平性和透明度，维护公司利益，保障集团财产安全，特制订本制度。
第二条本制度适用于集团公司的所有部门、分支机构、子公司和相关员工，在物资采购活动中必须严格遵守本制度的规定。
第三条集团物资采购活动必须遵守国家相关法律法规，并尊重市场规律，确保购买的物资具有合法性、合规性和合理性。
第四条集团物资采购应当秉承公开、公平、公正、诚实原则，维护供应商的合法权益，强化监督和管理，实行有序运作。
第五条集团物资采购应当注重成本控制，提高采购效率，降低采购风险，确保物资采购活动的经济合理性和效益最大化。
第二章采购组织与领导第六条集团物资采购由公司设立专门的采购部门负责具体的采购活动，采购部门应当设立专门的采购人员负责各项采购事务。
第七条集团物资采购部门应当建立健全的采购组织架构，明确各级职责，分工明确，协调一致，形成有机的工作体系。
第八条集团物资采购部门应当设立采购领导小组，由领导小组负责指导和监督采购工作，及时解决采购中出现的问题。
第九条集团物资采购领导小组负责确定采购政策、制定采购计划、审核和批准采购合同、监督采购执行情况、评估采购绩效等工作。
第十条集团物资采购领导小组负责进行采购管理规章制度的修订、审定和发布工作，确保采购工作按照规章制度开展。
第三章采购流程管理第十一条集团物资采购流程分为需求申请、招标采购、谈判采购、单一来源采购等环节，各环节之间应当相互衔接，流程清晰，步骤明确。
第十二条集团物资采购需求由各部门报送采购部门，采购部门收到需求后应当及时确认需求，并开展采购立项工作。
第十三条集团物资采购部门应当根据需求的具体情况，确定采购方式和采购周期，制定采购计划，并报领导小组审核批准。
第十四条集团物资采购部门应当根据采购计划开展招标、谈判或单一来源等采购方式，确保采购活动的公开、公平、公正。
第十五条集团物资采购部门应当建立供应商数据库，并按照相关政策要求对供应商进行资质审核，确保供应商的合法性和信誉度。
物资采购周期管理制度
物资采购周期管理制度一、总则为了规范和科学管理企业物资采购活动，提高采购效率和质量，特制定本制度。
二、制度适用范围适用于公司内部所有物资的采购活动，不涉及公司战略性物资的采购。
三、采购计划编制1.根据公司业务发展需要和各部门需求，制定物资采购计划。
2.采购计划由各部门负责人提出，经总经理审批后执行。
3.采购计划包括物资名称、数量、金额、采购时间、采购方式等内容。
四、供应商资质审核1.对拟和公司签订长期供货合同的供应商，要进行资质审核。
2.供应商资质包括：注册资金、生产能力、质量管理体系、售后服务等。
3.审核结果由公司采购部门负责人审核并上报总经理审批。
五、报价比较与谈判1.采购部门应向多家供应商询价，比较报价后选定合作对象。
2.如有必要，可与供应商进行谈判，力争争取更优惠的价格和条件。
3.最终签订合同前，必须经总经理审批。
六、合同签订与履行1.供应商经过审核且谈判成功后，双方需签订正式采购合同。
2.合同内容包括：物资名称、规格、数量、价格、交付期限、付款方式、违约责任等。
3.双方必须严格按合同执行，确保物资的及时供货和质量要求。
七、资金支付与结算1.采购部门应根据合同约定的付款方式和时间，及时向供应商支付货款。
2.供应商交货后，应及时确认收货并按合同要求结算。
3.如有争议，双方应通过友好协商解决，不得影响正常的采购交易。
八、采购档案管理1.采购部门应建立完整的档案管理制度，对每一次采购活动进行归档保存。
2.档案包括：采购计划、合同、发票、验收记录、付款凭证等。
3.档案应按年度管理，确保资料的完整性和可查性。
九、制度执行与考核1.公司各部门应严格执行本制度，确保采购活动的合规性和效率性。
2.采购部门应定期对各部门的采购活动进行考核，并提出改进建议。
3.对违反本制度规定的行为，公司将按公司相关规定予以处理。
十、附则本制度自颁布之日起生效，如有需要修改，应经总经理审批并报公司董事会备案。
采购周期暂行办法(初稿)
采购周期暂行办法(初稿)一、目的为了提高集中采购效率降低采购成本，增强公司各项采购工作计划特指定本办法。
二、适用范围本规定适用于公司各所需物料的申购部门。
三、物资分类：采购物资分为以下类别：原材料：电熔镁、中档球、高纯镁砂、石墨、棕刚玉系列、板状刚玉系列、高温沥青、碳化硅、铝石、硅微粉、氧化铝粉、树脂粉、高强度水泥系列等其他生产用常用材料。
大型配件：压力机配件(含模具)、各种破磨碾机配件、行吊配件、车床配件、减速机、电机等设备配件。
常用小型物资：螺丝、轴承、五金水暖、电料和各种工具。
钢材：钢板、镀锌板、圆钢、钢管等。
包装材料：纸箱板、打包带、铁角、托架、木箱、吨包、编织袋等。
劳保物资：工作衣、口罩、手套、劳保鞋、安全帽等。
车辆配件：叉车配件、铲车配件、扫地车配件、洒水车配件、观光车配件等。
办公用品：指各类办公文具、印刷品。
工程材料：施工所需材料水泥、沙子、石子等。
特采物品：由董事会直接下达任务或相关紧急物资未经过申购程序的采购。
四、采购周期原材料：各种生产用原材料的采购，要根据有市场形势和回款资金盘算等原因总结。
以技术部提供原材料需求计划为准，以不影响生产需求为基本要求。
采购周期为每周一次。
大型配件：所申购配件为市场流通通用型号，采购周期为5天，有特殊情况，如定做、加工、维修，由加工单位生产周期和路途时间为准。
常用小型物资：此分类下的工具、配件，采购周期为5天。
钢材：采购周期为7天。
包装材料：采购周期为15天。
劳保物资：采购周期为10天。
车辆配件：采购周期为7天，有特殊型号，如定做、加工、维修，由加工单位生产周期和路途时间为准。
办公用品：办公文具，采购周期为3天；印刷品，采购周期为10天。
工程材料：以申购要求为准。
特采物品：以董事会要求为准。
五、特殊情况，如所购物品内在质量不合格、申购错误、购买错误等此类情况，调换货时间不在采购周期范围周期之内。
六、请各部门根据自身实际情况，提出合理意见，建议以书面形式提报采购部，如没有异议，请各部门领导按各物品采购周期申报计划。
物资采购申报规定、入库验质、采购周期等规定
物资采购申报的规定为了规范采购程序，增强申报计划，保证采购周期，减少采购成本，特制定此规定：一、所有物资的申请一律先用手工填写《物资采购申请单》到仓库经库管员平衡签字后，按照平衡后的实际数量自制请购单。
采购部按照请购单上数量购买。
二、一般性通用物资（劳保类，五金、电料，易损配件，等低值易耗品）药品疫苗、内销食品辅料、通讯器材：实行月采购申报计划，每月25-28日为申报时间；办公用品每季度末25-28日报下一季度的计划。
其他时间不予接收。
在申报时应注意分类制定请购单，采购员根据请购单与仓库结合，分批采购。
三、外销辅料不执行月申报计划，可按所接订单制定需求计划（但须保证大宗辅料的采购周期在10—20天）四、药品疫苗的申报，须经检测中心经理确认签字后给予采购。
五、通讯器材的申报（如电脑及配件、打印机及配件、打印纸等）须经信息部经理确认签字后给予采购。
六、包装类须做手工的月计划、周计划。
在NC软件上做出日请购单。
周计划上没做的，但在日计划上需用的品种，必须以手工订单的形式，下给采购部。
采购部紧急采购业务办理的规定为了贯彻落实公司的关于集中采购的指示精神，进一步加强采购计划的管理，规范采购行为，减少采购成本，提高管理水平，特对紧急采购申报计划做出明确规定，望各部门认真执行：一、凡在《物资采购申请的规定》以外的计划，一律视为紧急采购申报计划。
二、紧急采购计划，申报部门应以签呈的形式申报，须有事业部部门经理或副经理签字后，再在NC上做出请购单，送采购部紧急采购。
采购部关于入库办理时验质业务的规定为了规范物资入库程序，严格按照规定要求办理物资入库手续，减少公司损失，特制定本规定。
一、货物到厂后，采购员打印出“到货通知单”交给仓库保管员处，保管员见到“到货通知单”后，按照不同类别的原料验收规定办理入库。
若不能及时提供“到货通知单”的，采购员必须通知保管员到货的详细情况（供应商、物品名称、数量等），给予暂存。
二、一般性通用物资的入库时质量的检验（办公、劳保类，常用的五金、电料配件，低值易耗品等），由仓库保管员采取感官检验，如：物资的名称、数量、规格型号、品牌、生产厂家、等信息与“到货通知单”是否相符，是否完好无损。
物资采购管理规定（精选13篇）
物资采购管理规定（精选13篇）物资采购管理规定一、什么是管理制度管理制度是组织、机构、单位管理的工具，对一定的管理机制、管理原则、管理方法以及管理机构设置的规范。
它是实施一定的管理行为的依据，是社会再生产过程顺利进行的保证。
合理的管理制度可以简化管理过程，提高管理效率。
二、物资采购管理规定（精选13篇）物品采购管理制度如何制定?下面请看小编给大家整理收集的物资采购管理规定（精选13篇），希望对大家有帮助。
物资采购管理规定1为了进一步规范学校物资采购工作程序，严肃采购工作纪律，提高采购工作效益，经校长办公会研究决定，特制定本规定。
一、加强领导1、设立物资采购工作领导小组，由校长任组长，班子其他成员任副组长，负责物资采购工作的领导和监管。
2、成立物资采购工作小组，由后勤副校长任组长，成员包括总务部门负责人、纪检部门负责人、固定资产管理人员等。
物资采购小组是学校物资采购的实施部门，办公室设在总务处。
二、采购原则、方式及核对报销1、学校各种办公用品和劳保用品由总务处组织统一采购。
2、物资采购须先填写《黄石四中经费使用申请报告单》，经申请部门分管副校长和后勤副校长审核，校长审批同意后，由总务处组织采购（两人以上参与）。
采购金额伍仟元以上，按照“三重一大”事项决策制度，进行民主决策，并在采购过程中做好市场询价或内部招投标等相关工作。
3、教学设备及其它专业设备，由申请部门会同总务处一起组织采购。
4、物资采购后，采购人员须将物资和税务发票交学校财产保管员验收、签字，并由财产保管员记账入库。
5、物资采购人员应认真把好物品质量关，尽量做到所购物资物美价廉。
特殊性专业技术物资，申请部门在型号、规格、品牌及性能等方面严把质量关。
6、特殊情况，申请部门确需要自行采购的，须事先向学校负责采购工作的领导申请，经同意后方可购买；否则所购物品，一律不予验收入账，不予报销。
7、总务处采购人员应按照学校批准的采购计划进行物资采购，未经批准，不得采购。
物资采购周期管理规定
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word编辑文档物资采购周期管理规定
为了提高集团公司物资采购的时效性，提升部门整体服务质量，特制订本规定。
一、采购周期管理
序
号
物资类别采购周期备注
1 日常物资常规物品采购时间
为5天
月计划仓库备货物资到货时间为3-5天；
零星采购物资为5天，根据部门要求，前往市场
选购；特殊情况除外
2 定制品须提前半个月下单
采购
需定制物资确认清楚规格型号，如有样品须附样品
3 设备类15-20天需确认规格型号，经公司领导批准后予以采购
4 紧急采购当天采购到位公司紧急要求或车间设备紧急维修用物资，至少提前三个小时通知到采购部
二、协调机制制度
1、采购部每周一收取物资采购申请单，其余时间，不予收取。
2、采购部收到未经领导审批的物资采购申请单，不予购买。
3、紧急采购未接到公司领导（或生产经理）通知，不予购买。
4、物资申请单或报告上未注明所需物品详细名称、规格型号、功能等特殊要
求，采购部将根据性价比自行采购或安排供货商送货，造成采购周期延长的由申请部门负责。
5、因申购部门人为原因造成物资型号不符、库存较多的，由申购部门负责。
6、申购部门对物品有特殊要求，需主动联系采购部，共同前往市场进行购买。
7、对于采购回来的物资，仓库通知领取，如一周内未领取者，对项目第一
责任人进行处罚。
8、对于出库物资如申购部门由于未亲自参与购买或者未对所需物资作要求，
如无质量问题，采购部不接受退货处理。
9、日常零星采购物资未能及时到货，采购部将于采购物资未到位当天，与仓
库及使用部门沟通、反馈。
物资管理制度的周期与流程
物资管理制度的周期与流程物资管理制度是组织和企业进行物资采购、存储、分配和使用的重要组成部分。
通过制定科学的物资管理制度，可以有效地提高物资的利用率，节约成本，提升组织运营效率。
物资管理制度的周期与流程是指在物资管理过程中所需经历的一系列环节和步骤。
物资管理制度的周期通常包括物资需求、采购、验收、存储、分配和使用等阶段。
下面将详细介绍每个阶段的具体流程。
1. 物资需求阶段：物资需求是物资管理的起点，组织和企业根据业务需要，通过内部部门提出物资需求计划。
该计划应详细包含物资的类型、数量和使用时间等信息，并经过相关部门的审批，确定后作为采购的基础。
在物资需求阶段，需要制定具体的物资需求征集方式和流程，确保信息的准确性和完整性。
2. 采购阶段：在确定物资需求之后，组织和企业需要进行物资采购。
采购流程通常包括编制采购计划、发布采购公告、征集供应商、评标和签订合同等步骤。
采购计划应根据需求计划确定物资的种类和数量，同时考虑价格、质量、供货周期等因素。
在征集供应商和评标过程中，需要严格按照公开、公平、公正的原则进行，确保选取到合适的供应商。
最后，在签订合同时，需要明确供应商的责任和义务，确保双方的权益。
3. 验收阶段：物资的验收是保证物资质量和数量的重要环节。
在物资到达组织或企业之后，需要对物资进行验收。
验收流程通常包括对物资的外观、数量、规格等进行检查，并与采购合同中的要求进行对比。
如果发现问题，应及时与供应商联系解决。
验收合格的物资可以进入下一个阶段，否则需要进行退回或重新采购。
4. 存储阶段：验收合格的物资需要进行存储，确保其安全、整齐和高效。
在存储阶段，需要制定合理的仓储布局、库房管理规范和物资分类等。
同时，还需要建立物资管理系统，对物资进行编码、标识和记录，以便于追溯和管理。
在存储过程中，需要注意物资的保管条件，确保不受损坏和变质。
5. 分配阶段：根据业务需求，组织和企业需要将物资进行分配，确保物资能够按时到达需要的地点和部门。
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物资采购周期管理规定
为了提高集团公司物资采购的时效性，提升部门整体服务质量，特制订本规定。
二、（
三、协调机制制度
1、采购部每周一收取物资采购申请单，其余时间，不予收取。
2、采购部收到未经领导审批的物资采购申请单，不予购买。
3、紧急采购未接到公司领导（或生产经理）通知，不予购买。
4、物资申请单或报告上未注明所需物品详细名称、规格型号、功能等特殊要
求，采购部将根据性价比自行采购或安排供货商送货，造成采购周期延长的由申请部门负责。
5、因申购部门人为原因造成物资型号不符、库存较多的，由申购部门负责。
6、申购部门对物品有特殊要求，需主动联系采购部，共同前往市场进行购买。
7、对于采购回来的物资，仓库通知领取，如一周内未领取者，对项目第一
责任人进行处罚。
8、！
9、对于出库物资如申购部门由于未亲自参与购买或者未对所需物资作要求，
如无质量问题，采购部不接受退货处理。
10、日常零星采购物资未能及时到货，采购部将于采购物资未到位当天，与仓
库及使用部门沟通、反馈。