风险点辨识管控清单通用资料整理
安全风险辨识与分级管控清单(全套)
物体打击
C级/黄色
1.从事起重机械的指挥、司机等操作人员必须经过培训，并取得资质证书。实习人员必须要在指导人员的陪同下才能操作。
2.吊运前应确认起吊载荷的质量和质心，并确定起升系挂位置，经试吊后方能正式作业。
3.吊运载荷时，不得从人员和安全通道上方通过。
4.工作结束后，应将被吊载荷放到地面，吊钩起升到规定位置，切断电源或脱开主离合器。
容器爆炸
简单压力容器，容器介质为空气
C级/黄色
使用前要检查各管路泄漏情况及压力表情况。
在不使用的情况下，要求泄压。
钳工车间
XXX
4
板焊车间机床作业（烘干机）
烘干机未及时关闭，导致局部温度过高容易引发火灾。
火灾
灼伤
C级/黄色
每次作业前必须检查电器保护装置是否正常。
要在规定区域内进行烘干作业，不得随意移动机器。
C级/黄色
每次作业前必须空载运行良好后再使用，使用时要按照操作规程作业。
如有问题立即停止作业联系维修人员检修后再用。
板焊车间
XXX
13
钳工车间3t起重机1
起吊载荷质量不确定，系挂位置不当，导致被吊物体失稳坠落。
机械伤害
物体打击
C级/黄色
1.从事起重机械的指挥、司机等操作人员必须经过培训，并取得资质证书。实习人员必须要在指导人员的陪同下才能操作。
3.吊运载荷时，不得从人员和安全通道上方通过。
4.工作结束后，应将被吊载荷放到地面，吊钩起升到规定位置，切断电源或脱开主离合器。
5.大件或外形复杂件的吊装要编制施工方案，并组织专家论证；现场要设置专人监护和检查、专人指挥，并要设置安全警示标识和警戒带。
板焊车间
XXX
风险点辨识管控清单(样本)
附件4风险点辨识管控清单（样本）注：该表供风险点信息采集及制定清单使用，通过信息系统上报。
信息系统建成前，按此格式报送电子版和纸质版。
《风险点辨识管控清单》填表说明1．【序号】按照“一源一号”方式，顺序填写。
2．【上报单位】县级数据（或报告）填写县级行业主管单位名称，市级报告填写市级行业主管单位名称。
3．【填报日期】市级报告填写递交省有关部门的日期，县级报告填报日期由市级规定。
4．【类别】参考附件1的分类参考目录填写。
5．【分类名称】参考附件1的分类参考目录填写。
6．【具体名称】填写具体风险点名称，如：“**渣土受纳场”，注意名称的唯一性。
7．【风险特征简述】参考《企业职工伤亡事故分类标准》（GB6441-1986）填写。
8．【潜在风险】填写：（1）风险点的具体参数。
（2）发生事故时可能的影响范围、影响人员数量、可能的财产损失、环境影响、社会影响等关键数据。
9．【市】填写市（州）的名称，如“成都市”、“凉山州”，请勿填写“成都”、“凉山”不带市、州的名称和“崇州市”、“都江堰市”等县级市名称。
10．【县/区】填写县、县级市、县级区的名称。
如“新津县”、“都江堰市”、“锦江区”等。
11．【乡镇/街道】填写乡、镇、街道的名称。
如“大河乡”、“西河镇”、“春熙路街道”等。
12．【详细地址】填写详细的地址到门牌号，如“**市**区**镇**村南侧的大眼山北坡”、“**经济技术开发区南河路189号”。
13．【坐标】填写风险点中心的1980西安坐标系数据，例如：“X=2744223.22，Y=38361410.71”；不得填写坐标范围，例如“X=2744223.22～2744672.05；Y=38361410.71～38361316.18”；不得填写极坐标、北京1954坐标系的数据。
14．【单位名称】填写风险点的主体责任单位营业执照名称或法定名称。
15．【负责人】法定代表人或企业实际控制人。
16．【联系电话】法定代表人或企业实际控制人的联系电话。
安全风险辨识分级管控清单及告知卡
XXXX新型建材厂安全风险辨识分级管控清单XXXX新型建材厂安全风险辨识分级管控告知卡风险点名称装载机风险等级低/D级易发生的事故类型车辆伤害编号QQJC-02主要防范措施1、挖掘机移动时，应注意前后环境状况，以防碰到电线或其它设施。
2、严禁在铲斗内载人、载物行驶。
3、严禁铲斗回转半径范围内有人员停留。
4、铲斗落地和升起操作不得过猛；平台的起动、回转、停止等5、操作应缓慢平稳；卸料时，铲斗不得经越或停留在运输车辆驾驶室的上方，铲斗不得与车辆的任何部位接触。
第一责任人XXX应急处置措施1、设备运转时，发生事故或出现故障及时停车。
2、立即疏散周边人群，对事故现场实施隔离和警戒。
3、对受伤人员进行及时抢救，必要时拨打120电话求救。
警示标志XXXX新型建材厂安全风险辨识分级管控告知卡风险点名称全自动切坯机风险等级低/D级易发生的事故类型机械伤害、触电编号QQJC-03主要防范措施1、非本机人员不得操作。
2、给员工配发相应劳保用品。
3、加强安全教育，张贴警示标志，提高安全意识。
4、更换钢线时必须停机，严禁开机挂钢线，以免碰手、挤手，同时脚应离开脚踏开关。
第一责任人XXX应急处置措施1、设备运转时，发生事故或出现故障及时停车。
2、对受伤人员进行及时抢救，必要时拨打120电话求救。
警示标志XXXX新型建材厂安全风险辨识分级管控告知卡风险点名称自动码坯机风险等级低/D级易发生的事故类型机械伤害、触电编号QQJC-05主要防范措施1、非本机人员不得操作。
2、给员工配发相应劳保用品。
3、加强安全教育，张贴警示标志，提高安全意识。
4、机器运行时，操作人员不得离开岗位，以免发生应急情况，遇到突发危险应按急停按钮。
5、码坯机断电顺序应遵循先按下停止按钮，再进行关机，再切断电源的原则。
第一责任人XXX应急处置措施1、设备运转时，发生事故或出现故障及时停车。
2、立即疏散周边人群，对事故现场实施隔离和警戒。
3、对受伤人员进行及时抢救，必要时拨打120电话求救。
危险源辨识风险评价控制清单
危险源辨识风险评价控制清单危险源辨识是指通过识别和确定可能对员工和工作环境安全健康产生潜在危害的因素。
风险评价是对辨识出的危险源进行综合评估，确定其可能带来的风险等级和程度。
控制清单是针对辨识出的危险源，制定相应控制措施来降低或消除这些危险源的潜在威胁。
以下是一份危险源辨识、风险评价和控制清单：1.物理危险源：-电气设备：确保电气设备的接地良好，减少触电危险的可能。
-机械设备：确保机械设备的安全操作，防止意外伤害和事故发生。
-高温和低温环境：针对高温和低温环境，提供适当的防护措施，防止热伤害和冻伤。
-引火和爆炸危险：确保易燃和易爆物品的储存和使用符合安全标准，防止火灾和爆炸事故。
2.化学危险源：-危险化学品：确保危险化学品的储存和使用符合安全标准，防止泄露和接触造成损害。
-毒性物质：限制毒性物质的使用，并提供适当的个人防护装备，降低中毒风险。
-可燃物质：确保可燃物质的储存和使用符合安全标准，防止火灾和爆炸事故。
3.生物危险源：-有害微生物：提供适当的个人防护装备，防止接触有害微生物造成感染。
-传染病：采取适当的卫生措施，如手部卫生和定期清洁工作场所，防止传染病的传播。
4.人类因素：-工作负荷：合理分配工作量，避免过度劳累和工作压力过大。
-人机界面：确保设备和工作环境与人的互动符合人体工程学原理，减少人为因素造成的错误和事故。
-职业培训：提供必要的职业培训和安全教育，增强员工对风险的认识和应对能力。
5.环境因素：-噪声：提供适当的个人防护装备，减少噪音对员工听力的损害。
-空气质量：确保工作场所通风良好，防止有害气体和粉尘的积聚。
-光照：提供适当的照明设备，确保工作场所光线充足，防止视觉疲劳和事故的发生。
以上只是一份简要的危险源辨识、风险评价和控制清单，具体应根据不同行业和工作环境的实际情况进行调整和完善。
在制定清单的同时，要结合法律法规和安全管理要求，确保清单的可操作性和有效性。
此外，清单的执行需要有专人负责，并建立相应的检查、监督和改进机制，以保证危险源的持续控制和管理。
安全风险辨识与分级管控清单(全套)
企业应通过培训、宣传等多种方式，强化全员风险管理意识，形成全员参与风险管理的 企业文化。
XXX
THANKS
感谢观看
REPORTING
产经营过程中的潜在危险。
利用安全检查表、危险与可操作性分 析（HAZOP）等工具，对设备设施、 工艺流程等进行系统排查。
危险源识别技巧
关注非常规作业活动，如临时性作业 、检维修作业等，这些活动容易引发 事故。
重视员工的不安全行为，如违章操作 、违反劳动纪律等，这些行为往往是 事故的直接原因。
评估方法介绍及选择依据
生的可能性。
较大风险
采取常规级别的管控措施，如定 期开展安全检查、加强设备维护 保养、规范操作流程等，确保风 险不扩大。
一般风险
采取基础级别的管控措施，如加 强日常巡查、做好安全记录、提 高员工安全操作技能等，防范潜 在风险。
实例分析：某企业分级管控策略执行情况
企业概况
某化工企业，生产过程中涉及多种危险化学品，安全风险较高。
针对不同等级的风险，结合实际 情况制定具体的管控措施，如加 强巡检、定期维护、操作培训等 。
提高清单编制质量方法分享
充分调研与沟通
在编制前进行充分调研，与相关部门和人员充分 沟通，确保信息的准确性和完整性。
定期评审与更新
定期对清单进行评审和更新，确保其与实际业务 发展和安全状况相符。
ABCD
借鉴行业经验
全面性原则
辨识应覆盖所有可能的风险源和风险点。
科学性原则
采用科学的方法和手段进行辨识。
辨识原则与策略
辨识原则与策略
定性与定量相结合
综合运用定性和定量方法进行风险辨识。
历史数据与专家经验相结合
风险辨识清单与分级管控清单
风险辨识清单与分级管控清单一、风险辨识清单风险辨识清单是指在项目或工作中，对可能存在的风险进行全面的、系统的辨识和记录，以便及时采取相应的措施进行管控。
以下是风险辨识清单的一些常见内容：1. 项目目标和范围风险：- 项目目标不明确或不可实现- 项目范围变更频繁或无法控制2. 技术风险：- 技术难题无法解决- 技术设备故障频繁3. 资源风险：- 人力资源不足或能力不匹配- 资金不足或预算超支4. 时间风险：- 进度延误或无法按时交付- 项目时间计划不合理或冲突5. 市场风险：- 市场需求变化或产品竞争激烈- 市场营销策略不当或无法推广6. 法律风险：- 法律法规变化或政策调整- 合同纠纷或知识产权问题7. 沟通风险：- 团队沟通不畅或信息传递不及时- 利益相关方期望不一致或冲突8. 管理风险：- 项目管理方法不当或缺乏管理经验- 决策失误或风险管理措施不完善二、分级管控清单分级管控清单是指根据风险的严重程度和优先级，对风险进行分类和分级，并采取相应的管控措施。
以下是分级管控清单的一些常见内容：1. 高风险级别：- 风险严重、影响范围广泛、概率高- 立即采取应急措施，迅速制定应对方案并实施- 由高级管理层负责监控和决策2. 中风险级别：- 风险程度适中，可能影响项目进展和目标达成- 优先采取相应的风险控制措施，及时跟踪和监控- 由项目经理或相关负责人负责管控3. 低风险级别：- 风险程度较低，可能对项目产生轻微影响- 适当关注，但不需要立即采取大规模措施- 由项目团队成员负责跟踪和处理4. 无风险级别：- 不存在实际风险，或风险程度可以忽略- 不需要额外的风险管理和控制措施- 可以进行常规的项目管理和运营通过分级管控清单，可以使项目或工作团队更加有针对性地进行风险管理，有效避免或降低风险对项目目标的影响。
总结：风险辨识清单与分级管控清单是项目管理中非常重要的工具。
通过风险辨识清单，可以全面地识别和记录可能存在的风险，为后续的风险管理提供依据；而分级管控清单则可以根据风险的严重程度和优先级，采取不同级别的管控措施，以确保项目或工作的顺利进行。
安全风险辨识与分级管控清单(全套)
6.已开启瓶盖的易燃易爆气瓶不用时必须及时盖好瓶盖，防止易燃易爆气体挥发生火灾和爆炸。
7.禁止在易燃易爆品使用车间内吃东西、饮水，禁止饮用水瓶与化学气瓶混放在一起。
机加工车间
XXX
板焊车间
XXX
（二）C级风险
序号
场所/环节/部位
风险辨识
可能导致的事故类型
风险分级/
风险标识
主要防范措施
责任部门/
责任人
1
板焊车间西墙外液氧存放区
坑边和坑底未设置防止水流入的措施，或坑内超市、给水，导致溶液（熔渣）遇水爆炸
其它爆炸
C级/黄色
贮存坑周边应设置栅栏及加盖保护。
存放区内应无积水、积油。
及时消除周边杂物。
板焊车间
XXX
2
板焊车间压力容器
安全附件失效导致容器内压力增加、空压机产生的高温气体引燃易燃易爆物资而引起爆炸，或管道内积碳在高温高压条件下引起爆炸
5.大件或外形复杂件的吊装要编制施工方案，并组织专家论证；现场要设置专人监护和检查、专人指挥，并要设置安全警示标识和警戒带。
钳工车间
XXX
16
钳工车间3t起重机4
起吊载荷质量不确定，系挂位置不当，导致被吊物体失稳坠落。
机械伤害
物体打击
C级/黄色
1.从事起重机械的指挥、司机等操作人员必须经过培训，并取得资质证书。实习人员必须要在指导人员的陪同下才能操作。
2.吊运前应确认起吊载荷的质量和质心，并确定起升系挂位置，经试吊后方能正式作业。
3.吊运载荷时，不得从人员和安全通道上方通过。
4.工作结束后，应将被吊载荷放到地面，吊钩起升到规定位置，切断电源或脱开主离合器。
小学安全风险辨识分级管控清单资料整理
不及时锁门
财物失窃
书架、书橱陈旧， 不稳定 消防措施不到位
门窗防盗性能差 电路、插座等电器 功率不匹配
倒塌，砸伤学生 发生火灾 失窃事件
火灾事故
Ⅰ级
Ⅰ级 Ⅰ级 Ⅰ级
按消防部门要求在重点部位配齐配足灭火器、疏散指示标志、应急照明 灯，及时修复损坏的消防器材等
定期检查，补充配件，更换水带
体育运动前准备活 动不足
学生容易拉伤、扭伤
体育设施、器械周 边堆放杂物
碰伤学生
体
篮球、足球等项目
育
对抗性强
课
活动场地面积小， 发生碰伤、摔伤等事
上课学生多，拥挤 故
学生不按老师要
求，私自攀爬设备
Ⅰ级 Ⅰ级
加强管理，督促教师尽职尽责，加强教师对课堂安全问题处置的培训
教务处
认真落实家校信息沟通制度
加强任课教师的责任心
学生 管理
没有执行领导带班 和24小时值班制 度，没有安排教师 在岗值班
失管失控，遇到突发 事件时不能及时处 置，不能及时对上级 部门布置的工作进行 上传下达
10 与安 假期值班管理
全教 育
值班人员没有定期 对微机室、财务室 失管失控，发生安全
、实验室等重点部 责任事故
位进行巡查
假期安全管理
安全教育不到位， 家庭监管不到位， 学生失管失控
政教处 查找原因整改，保持总阀门处于打开状态
按规定送检，保证灭火器始终处于良好状态
加强演练培训，提升消防安全四个能力建设 安装稳压电源 严禁使用大功率电器
总务处 明确要求，人走电断，相互监督，经常检查，责任人签字
清理线路，核定负载，满足要求
落实责任，及时锁门Fra bibliotek政教处
危险源辨识、风险评价及风险分级管控清单(办公室、食堂资料整理
廊
湿滑
摔伤
1
1
4
4
五
1.针对生产及办公区域的湿滑地面 进行修改重建，降低安全隐患
部室
办公室
责任人
6
办公车辆
办公区
保养、检测 突发交通事故造成办公人员伤亡
1
10
10 100
二
1.办公车辆定期4S店保养、检测 2.使用车俩前进行车辆检查
公司
办公室
危险源辨识、风险评价及风险分级管控清单（办公室、食堂）
序号 1
填报单位：xxx水务有限公司
填表人：xxx
填表时间：
风险点名称/类别 所在位置 主要危险源
可能导致的事故
作业条件危险性评价 危险 M E S R 级别
典型控制措施
燃气管
后勤厨房 老化损坏 燃气泄漏.引发火灾爆炸等伤亡事故 3 10 8 240 一 定期检测、更换燃气管
4
40
1.定期检查消防器材正常是否使用 四 2.提高员工消防意识.定期举办企 部室
业消防活动演习
办公室
4
树木
企业内部及周 树枝触及电
围
线及建筑物
损坏电线及房屋造成短路火灾；引 发
雷电自然灾害
1
1
2
2
五
1.定期修剪树木，确保树木在允许 区域生长
部室
办公室
蓄水池周围及
5
地面
办公室门口走 地面顺坏、 地面湿滑落水、溺水（蓄水池）及
管控 层级
部室
责任单位 办公室
2
电线线路
办公室
超过使用年 限.出现老化 线路老化引起火灾、漏电伤人事故 3 损坏现象
6
1.定期检查各办公器材及其出厂日
风险源辨识及管控措施清单
序号
区域单元
风险点（设备/ 设施/活动）
风险描述
事故风险类 型
管控措施
风险评估
管控责任
风险 等级
标识颜色
责任部门
责任人
1
后勤管理环节 --厂区交通设
施
厂内车辆使用 场所
车辆本身故障或驾驶员误操作 出现碰撞、碾压、刮擦等引起 人员伤害。
1、设置限速标识牌，司机转弯鸣笛查看； 车辆伤害 2、行人走人流通道，注意与车辆保持安全
风险源辨识及管控措施清单
序号 48 49
区域单元
风险点（设备/ 设施/活动）
风险描述
事故风险类 型
管控措施
风险评估
风险 等级
标识颜色
灌装充气作业
进行相关操作时气体意外泄漏 释放。
1、严格按照操作规程操作；2、加强岗位 冻伤 操作技能；3、学习针对性的使用知识，提 4
高安全意识。
管控责任
责任部门
责任人
序号
区域单元
风险点（设备/ 设施/活动）
风险描述
事故风险类 型
管控措施
物料保障环节 --原辅料库 21
垫板放置
垫板码放货物过高，货架超载 或垛板摆放不规整致使倾斜砸 到人员。
物品摆放高度符合标准要求，垛板规整放 物体打击 置，使用垛板时两人协助完成，物品装卸
过程中进行有效巡查。
风险评估
风险 等级
标识颜色
灌装车间 车间主任
码垛作业
成品打垛及使用垛板时出现垛 板砸伤手指情况。
1、两人配合抬垛板小心轻放，手指不能放 砸伤 在垛板支腿处避免挤压；2、垛板摆放高度 4
不能超过10个。
包装车间 车间主任
危险源辨识、风险评价及风险分级管控清单(办公室、食堂资料整理
1
4
4
1.针对生产及办公区域的湿滑地 五
湿滑
摔伤
面进行修改重建 ，降低安全隐患
廊
管控 层级 部室
部室
部室 部室 部室
责任单位 办公室 办公室
办公室 办公室 办公室
6
办公车辆
办公区
保养、检测 突发交通事故造成办公人员伤亡
1.办公车辆定期 4S店保养 、检测
1 10 10 100 二
公司 办公室
2.使用车俩前进行车辆检查
超过使用年 限.出现老化 线路老化引起火灾 、漏电伤人事故 3 6 4 72 损坏现象
危险 级别
典型控制措施
一 定期检测、更换燃气管
1.定期检查各办公器材及其出厂 日期，保障正常使用 三 2.长期使用的电器器材要定期检 查及更换
办公室
1.定期检查消防器材正常是否使
不能及时控制火源.造成火灾损失
超过保质期
责任人
1 10 4 40 四 用2.提高员工消防意识 .定期举办
及人员伤亡事故
企业消防活动演习
损坏电线及房屋造成短路火灾 ；引
企业内部及周 树枝触及电
发
1 1 2 2 五 1.定期修剪树木，确保树木在允
围
线及建筑物ຫໍສະໝຸດ 许区域生长雷电自然灾害
蓄水池周围及
办公室门口走 地面顺坏、 地面湿滑落水、溺水（蓄水池）及 1
危险源辨识、风险评价及风险分级管控清单 （办公室、食堂）
填报单位：xxx水务有限公司
填表人：xxx
填表时间：
序号 1 2
3 4 5
风险点名称/类别 燃气管
电线线路
灭火器材 树木 地面
所在位置 后勤厨房
项目部安全风险点识别管控清单
《建筑施工高处作业安全技术规范》JGJ80第5节
19
折梯未使用拉撑装置
高处坠落
C/黄色
进行安全交底，遵守专项 方案或操作规程，检查
《建筑施工高处作业安全技术规范》JGJ80第5节
20 高处作业
悬空作业未设置防护栏杆
悬空作
高处坠落
业
21
悬空作业使用的索具、吊具不 合格
高处坠落
C/黄色 D/蓝色
进行安全交底，检查 进行安全交底，检查
执行平台设计文件或产品
26
操作平台材质不合格
坍塌
C/黄色 说明书，遵守专项方案或 《建筑施工高处作业安全技术规范》JGJ80第6节
操作规程，进场验收
27
操作平台四周未设置防护栏杆 高处坠落 D/蓝色 进行安全交底，检查
《建筑施工高处作业安全技术规范》JGJ80第6节
28
操作平台脚手板铺设不严密 高处坠落 D/蓝色 进行安全交底，检查
9
楼梯口无防护栏杆
高处坠落
C/黄色
进行安全交底，遵守专项 方案或操作规程，检查
《建筑施工高处作业安全技术规范》JGJ80第4节
10
电梯口无定型化、工具化的防 护门
高处坠落
C/黄色
进行安全交底，检查
《建筑施工高处作业安全技术规范》JGJ80第4节
11
通道口 电梯井内无防护平网
高处坠落 C/黄色 进行安全交底，检查
查，验收
术规程》JGJ215第4节
执行产品说明书和技术规 《吊笼有垂直导向的人货两用施工升降机》GB26557
64
SC型施工升降机未安装安全钩 起重伤害 C/黄色 范规定，安全交底，检 第5节；《建筑施工升降机安装、使用、拆卸安全技
危险源辨识风险评价控制清单
危险源辨识风险评价控制清单危险源辨识是指对工作场所、车间和部分作业现场中的潜在危险源进行识别，并采取必要措施进行风险评价和控制的过程。
在进行危险源辨识时，可以根据公司、车间和作业现场的实际情况制定一份详细的控制清单，以确保危险源得到有效控制，从而保障人员的安全和健康。
以下是一个较为全面的危险源辨识、风险评价和控制清单，供参考：1.物理危险源-机械设备：检查设备的安全防护装置是否完好，是否存在缺陷或磨损等情况。
-电气设备：检查电气设备的接地情况、绝缘性能是否符合标准要求，是否存在漏电现象。
-可燃物质：检查存放和使用可燃物质的场所是否符合安全要求，是否存在泄漏和燃爆隐患。
-潜在爆炸源：针对易燃易爆的气体、液体和固体，评估爆炸风险，并采取防爆措施。
2.化学危险源-危险品存储：检查危险品的存放和标识是否符合相关法规要求，是否存在混存和泄漏风险。
-有害化学品：评估有害化学品的风险级别，并采取必要的防护措施，如通风、个人防护装备等。
-废物处理：确保废物的正确分类和妥善处理，避免对环境和人体健康造成危害。
3.生物危险源-有害生物体：识别和评估存在于公司、车间和作业现场的有害生物体，并采取必要的防护措施，如隔离、灭菌等。
-传染病防控：针对疫情和传染病风险，制定相应的防控措施，如加强卫生管理、提供个人防护用品等。
4.人为因素-职业健康：检查职工工作环境是否符合人体工程学要求，是否存在职业病危害。
-人员行为：对员工的行为进行评估，制定培训计划和安全操作规程，提高员工的安全意识和行为规范。
5.环境因素-噪音和振动：评估工作场所的噪音和振动水平，采取控制措施，如隔音、降噪设备等。
-照明和通风：评估工作场所的照明和通风状况，确保工作环境满足人体需求和安全要求。
-温湿度和气体浓度：评估工作场所的温湿度和气体浓度，采取相应的控制措施，确保员工的舒适和安全。
6.灾害风险-火灾风险：评估火灾风险，并制定必要的防火措施，如安装消防设备、制定应急预案等。
小学安全风险辨识分级管控清单资料整理
社会闲杂人员多，秩
学校门口存在流动 序混乱，易发生治安
周边环境 饮食摊点
、饮食卫生及交通事
Ⅰ级
3
周边
故
环境
机动车不按规定地
校内机动车辆停 点停放、规定线路 容易发生校内交通事 Ⅰ级 放行驶管理 行驶，与学生争道 故
行驶，车速过快
器械安装不牢固 倒塌伤害学生
体育场地设施 教学楼等外墙
器械老化、锈蚀
体育器械缺少防护 设施 出现裂缝，墙皮、 瓷砖脱落
难以有效处置
度
际
制度贯彻落实不到 位
ห้องสมุดไป่ตู้安全档案
档案管理不规范， 无法真实再现学校日 缺少各种记录、登 常安全工作 记
1.正常教育教学活
动期间，未及时关
闭校门；
1.对师生人身及学校
2.人员车辆出入检 财产安全构成威胁。
查登记制度执行不 2.外来车辆进入学
防范
严格；
校， 易引发校内交
2
门卫管理
体系
3.上下学期间校门 通事故。
空调外机等悬挂物 时间久，锈蚀严重
锻炼受伤
Ⅰ级
从体育设施上摔下受
伤 坠落、断裂、倒塌、
伤害师生
Ⅰ级
坠落伤害师生
设立时间久，锈蚀
不牢固：支架轻， 倾倒砸伤学生
校园 4
重心高
安全 板报栏、宣传栏 玻璃易碎，金属件 张贴时会划伤学生
有尖锐棱角
高空悬挂物安装时 坠落砸伤学生 间久，锈蚀严重易
旗杆
设立时间久，锈蚀 倾倒，砸伤学生 不牢固
底座老化，破损 划伤或绊倒师生
Ⅰ级 Ⅰ级
其他 建筑结构
下水道排水不通畅
下水道等井盖破损 确实；排污渠道盖 板破损 楼顶（屋顶）瓦片 松动
安全风险辨识分级管控清单
安全员
序号
风险因素
风险描述
风险可能性（L）
风险后果（S）
风险等级（R）
主要防范措施
管控责任人
环
境
因
素
道
路
因
素
车辆因为连续上下坡、频繁制动，容易导致制动因温度过高而失效，可能发生追尾、翻车等事故。
2
4
8
四级
1、车辆进入该路段，驾驶员应提前观察好路段情况，注意力要保持高度集中。
2、利用发动机阻力减缓车速，避免长时间使用制动减速。
2
5
10
三级
1、根据相关法律法规、制度要求，合理驾驶人员。
2、了解驾驶人员的身体状况、思想状态和生活情况，出车前对驾驶员进行询问和安全提示，达不到出车要求的人员，及时进行调换。
3、“五一”、“十一”、“春运”等客流高峰期，合理安排班次、驾驶员，保证驾驶员员休息时间，避免疲劳驾驶等情况的发生。
驾驶员
安全员
3、按照公司制度对公司其他人员安全违规行为进行考核。
4、制定公司安全生产经费投入计划和安全技术措施计划，组织实施或监督相关部门实施。
驾驶员
序号
风险因素
风险描述
风险可能性（L）
风险后果（S）
风险等级（R）
主要防范措施
管控责任人
人的因素
调度员的行为因素
对驾驶员运行班次安排不合理；驾驶员出车前询问身体状况和心理状态、安全提示不到位等可能间接引发事故。
驾驶员
序号
风险因素
风险描述
风险可能性（L）
风险后果（S）
风险等级（R）
主要防范措施
管控责任人
环
境
因
素
风险辨识管控清单
风险辨识管控清单风险辨识和管控清单是帮助团队识别和管理项目或任务中潜在风险的工具。
以下是一个简要的风险辨识和管控清单的示例：风险辨识和管控清单项目/任务名称：[填写项目或任务的名称]日期：[填写日期]风险辨识：1.范围风险：•未明确定义项目或任务的边界和范围。
•解决方案：明确项目或任务的目标、交付物和范围。
2.进度风险：•无法按计划完成关键任务。
•解决方案：建立详细的项目计划，包括任务和里程碑，预留适当的缓冲时间。
3.成本风险：•预算不足或未能控制项目或任务的成本。
•解决方案：制定详细的预算计划，进行费用估算，定期进行预算审查。
4.人员资源风险：•关键团队成员离职或无法按时参与项目。
•解决方案：建立团队多样性，进行培训以提高团队的可替5.技术风险：•技术难题可能导致项目失败。
•解决方案：评估技术可行性，制定备份计划，确保团队具备必要的技术技能。
6.沟通风险：•信息传递不畅导致误解或决策错误。
•解决方案：建立有效的沟通计划，确保信息传递清晰明了。
7.外部依赖风险：•项目依赖外部因素，如供应商或政府批准。
•解决方案：识别并追踪外部依赖，与相关方建立有效的合作关系。
风险管控：1.风险评估：•定期对已识别的风险进行评估，确保了解风险状态的变化。
2.风险计划：•为每个重要风险制定详细的风险应对计划，包括责任人和执行时间表。
3.监控与反馈：•设立监控机制，实时跟踪风险的变化，并向团队提供及时4.风险应对：•当风险发生时，立即采取预先制定的应对措施，以最小化影响。
5.沟通和透明度：•保持与团队和相关方的有效沟通，及时分享风险信息和计划。
6.风险文档更新：•定期更新风险清单和应对计划，以反映项目或任务当前的风险状态。
风险评估报告：•风险清单：•列出所有已识别的风险，包括描述、可能性、影响和状态。
•风险应对计划：•详细说明每个风险的应对措施、责任人和执行时间表。
•风险趋势分析：•分析风险的变化趋势，指导未来的风险管理决策。
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房**栋，宿舍楼**栋，私宅**栋）、**家企业生
滑 坡
产。②影响人员：受纳场下游影响区内共有各 类人员、员工**人，易造成重、特大事故。③ 可能的财产损失：如发生事故预计下游**栋建
** 市
筑财产损失超过**亿元人民币。④环境影响：
发生事故将对局部区域环境了带来灾难性的影
ห้องสมุดไป่ตู้** 区
** 办 事 处
**市 **区 **镇 **村 南侧 的** 山坡
其余**层和**层，**层地下室。基坑底面积约
建
**平方米，基坑开挖深度**米。（2）事故后果
设
** 预测：①影响范围：本栋建筑物和周边建筑物。
工 程 项
建筑 工程
大 厦 工
坍 塌
②影响人员：基坑日常施工**人，易造成较大 以上事故。③可能的财产损失：如发生事故预 计本栋及周边建筑倒塌，财产损失超过**百万
** 市
目
程。 元人民币。④环境影响：发生事故将对局部环
类
境了带来灾难性的影响，恢复期超过**年。⑤
社会影响：如发生事故对：如发生事故在业内
和周边地区造成较大的社会影响。
** 区
** 镇
**区 **镇 **** **路 **村
X=27** ***.**
； Y=383* ****.*
*
**** 内衣 集团 有限 公司
**
属 工位**个。抛光铝粉主要成分为**%的铝和**%
3
市
制
经 20
品
济 16 单 生产 有
和 .1 位 经营 限
信 0. 类 单位 公
息 29
司
化
抛
的硅，粒径**微米，引燃温度为 500℃。（2）事
其 它 爆 炸
故后果预测：①影响范围：本栋建筑物（面积 **平方米）及本场周边厂房。②影响人员：本 车间生产员工**人，易造成重、特大事故。③ 可能的财产损失：如发生事故预计财产损失估 算超过**千万元人民币。④环境影响：发生事
火 灾
①影响范围：本栋建筑物及本建筑周边房屋** 间。②影响人员：营业区核定营业人数**人， 员工**人，易造成重、特大事故。③可能的财
** 市
产损失：如发生事故预计本栋建筑、设备施设
财产损失估算超过**百万元人民币。④环境影
** 县
** 办 事 处
**县 **大 道与 **路 交叉 口东 南角
X=2*** ***.**
； Y=38** ****.*
*
**县 皇冠 歌厅
孔 维 凯
***
***
县消 防大
红色
队
响：发生事故将对局部区域环境了带来较大的
影响，恢复期超过**年。⑤社会影响：如发生
事故在业内和周边地区造成较大的社会影响。
5
** 市 住 房 和 城 乡 建 设 管 理 局
20 16 .1 0. 29
（1）风险点参数：工程分**栋楼，最高**层，
** 市
故将对局部区域缓解了带来较大的影响，恢复
** 区
** 办 事 处
**经 济技 术开 发区 **路 189 号
X=2*** ***.**
； Y=38** ****.*
*
**金 属制 品有 限公 司
***
***
*** 区经 济和 信息 化局
红色
委
光 期超过**年。⑤社会影响：如发生事故在业内
车 和周边地区造成较大的社会影响。
X=2*** ***.**
； Y=38** ****.*
*
**区 旅游 局
***
***
**市 公安 局
红色
施较小损失。④环境影响：发生事故将对局部
室
环境了带来较小的影响，恢复期不超过超过**
月。⑤社会影响：如发生事故对：如发生事故
对**市形象、政府公信力和党的领导造成巨大
负面影响。
**
金 （1）风险点参数：车间共计**层，生产线**条，
***
***
**住 房和 城乡 建设 管理 局
橙色
（1）风险点参数：液化天然气采用深冷储存，
***
液
6
市 安 全 监 管
20 16 .1 1. 12
单 位 类
易燃 易爆 性物 质
化 天 然 气 储
局
罐
最大储存量 4000 吨，构成一级重大危险源。（2）
火 灾 爆 炸
事故后果预测：①影响范围：1010m（厂房 24 栋②员，影、员宿 响工舍人楼员10：030栋受人，纳，私场易宅下造游6成栋影重）响、、区特90内大家共事企有故业各。生类③产人可。 *市* 能的财产损失：如发生灾难性事故预计先关财
风险点辨识管控清单（样本）
上填
序报 报
具
号 单 日 类 分类 体
位 期 别 名称 名
称
1
*** 城 市 管 理 局
20 16 .1 0. 29
部 位 类
余泥 渣土 （建 筑垃 圾） 受纳 场
** 渣 土 受 纳 场
风险点名称和类别
风险点所在位置
风险点所属 单位
风
主管
险 特 征 简
潜在风险
市/ 州
县/ 市/ 区
X=27** ***.**
； Y=383* ****.*
*
**市
**物
***
业管 理有
***
***
区城 市管
红色
限公
理局
司
响，恢复期超过**年。⑤社会影响：如发生事
故对**市形象、政府公信力和党的领导造成巨
大负面影响。
（1）风险点参数：**广场位于风景区中部（与
**东一路**号至**号段隔路相望）、与**东路东
间
（1）风险点参数：建筑为**层砖混结构，耐火
等级二级，主体高度**米，局部高度**米，总
建筑面积**平方米，1 至 3 层建筑面积**平方米
4
** 市 消 防 支 队
20 16 .1 0. 29
**
场 所 类
公共 娱乐 场所
县 皇 冠 歌
厅
为歌厅，4、5 层为员工宿舍和杂物间，防火设
施，未经消防验收合格。（2）事故后果预测：
端相邻、与**东一路相连，公共活动面积约**
平方米。倒计时广场东南角通往**浦江观景平
台的上下人行通道阶梯处。阶梯自上而下分为
***
2
** 市 公 安 局
20 16 .1 0. 29
活 动 类
大型 群众 性活 动 （现 场）
新 年 倒 计 时 活 动
两组共**级，两组阶梯间距**米，阶梯两侧有
不锈钢条状扶手。阶梯宽度**米，最高处距地
踩 踏
面高度**米，纵深**米。（2）事故后果预测： ①影响范围：陈毅广场、观景平台和外滩风景 区。②影响人员：新年倒计时活动高峰人流量
**万人。易造成较大以上事故。③可能的财产
损失：如发生事故预计造成栏杆等道路辅助设
** 市
** 区
*风 景 区 管 理 办 公
**市 **区 外滩 **广 场及 观景 台
乡 镇/ 街 道
详细 地址
坐标 （西安 80 坐标 系）
单位 名称
负 责 人
联 （监 风险 管控 系 管） 等级 措施 电 单位
话
述
（1）风险点参数：规划库容**万立方米，封场
标高 95 米。实际堆填量**万立方米，实际标高
已达**米，严重超库容、超高堆填。（2）事故
后果预测：①影响范围：下游**栋建筑物（厂