五、采购(外协)价格管理制度
外协件采购价格管理办法
外协件采购价格管理办法1. 引言外协件采购是企业为满足自身生产需求而从外部采购零部件或成品的一种常见方式。
为了确保采购活动的顺利进行，管理企业应制定相应的外协件采购价格管理办法，以合理规范采购活动中的价格控制和管理。
2. 价格核定原则在外协件采购价格管理过程中，应遵循以下价格核定原则：2.1 公平原则外协件采购价格应公平合理，不得存在任何形式的倾斜或歧视行为，确保供应商的利益得到平等对待。
2.2 合理原则价格核定应基于合理的成本计算，同时考虑市场行情和供需关系等因素，确保采购价格与市场价格相符合。
2.3 透明原则采购商应向供应商公布采购价格的计算方法和依据，并确保所有涉及价格的信息对供应商透明可见。
3. 价格核定流程外协件采购价格核定的流程包括以下几个步骤：3.1 采购需求确定采购部门根据生产计划和物料需求，确定外协件的采购需求，并明确技术规格及质量要求。
3.2 供应商选择采购部门根据供应商的信誉、价格、交货能力等因素，选择合适的供应商，并与供应商进行洽谈。
3.3 价格谈判采购部门与供应商就价格进行谈判，根据供应商的成本计算、市场行情等因素，确定最终的采购价格。
3.4 价格审批采购部门将确定的采购价格提交给相关部门进行审批，确保价格的合理性和合规性。
3.5 价格公布采购部门将最终确定的采购价格公布给供应商，确保透明度和公平性。
4. 价格变动管理在外协件采购过程中，价格可能会受到多种因素的影响而发生变动。
为了有效管理价格变动，应建立以下机制：4.1 价格监控建立价格监控机制，定期跟踪和监测市场行情和供应商的价格变化情况。
4.2 变动通知及时将价格变动信息通知给供应商，确保供应商对价格变动有所准备，避免不必要的纠纷和误解。
4.3 价格调整在价格发生变动时，采购部门应与供应商重新进行谈判，根据变动情况决定是否对采购价格进行调整。
5. 价格风险管理在外协件采购过程中，可能会面临各种价格风险，如市场价格波动、货币汇率变动等。
外购、外协管理制度
外购、外协管理制度外购、外协管理制度一、目的为规范公司外购、外协业务，保障公司资源的有效利用和质量稳定性，制定此管理制度。
二、适用范围本制度适用于公司的外购、外协业务。
三、主要内容1. 外购流程（1）采购计划制定：需要部门负责人提出本部门的采购需求，填写采购计划，明确采购的物品数量、品种、型号、规格、质量要求、交货期等信息，经公司领导审批后下发采购部门。
（2）询价：采购部门汇总计划后完成询价工作，包括不同的供应商，询价内容应与采购计划一致。
（3）比价：根据采购计划，比较所询价目的物品不同供应商的价格，选择性价比最高的供应商，通过中标审批程序提交公司领导审批。
（4）合同签订：选定供应商后，采购部门向供应商签订合同，具体包含供应商名称、合同金额、合同期限、质量标准、执行方式等相关信息。
（5）验货：供应商交货后，采购和物资管理部门协作，对该批产品进行质量验收，如合格方可支付货款。
2. 外协流程（1）合同签订：外协业务由业务拟定外协合同草案并与制造部确认，领导审批后由法务部门审核、修订正式签订。
（2）外协项目管理：外协项目由制造部门对接外协加工厂进行管理，制定生产计划、进度管理等具体流程。
（3）验货：外协加工完成后，制造部门与质量部负责对产品出厂前的最终质检，检验合格方可接受产品并支付货款。
四、管理要求1. 采购、外协业务，均需遵循国家法律、法规以及公司相关规定。
2. 需要部门负责人应密切关注市场和供应商情况，开展供应商质量评估、优选供应商，优化采购、外协流程。
3. 采购、外协过程中，善于把握市场环境和信息，灵活运用采购、外协阶段，实现公司成本控制和效益提升。
4. 加强对外购、外协过程中的质量管理，始终坚持质量第一，坚决杜绝质量问题。
5. 采购、外协过程，必须建立贡献评价机制，认真考核员工W绩效，强化业绩激励，提高工作积极性。
五、责任制度1. 各部门负责人需严格遵守各种规定，保证业务的顺利完成，并对自己管理的人员的工作质量承担责任。
公司外协价格管理制度
第一章总则第一条为规范公司外协价格管理，提高外协采购效益，降低成本，确保外协产品质量，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司所有外协采购活动。
第三条本制度遵循公开、公平、公正、效益的原则。
第二章外协价格管理职责第四条公司采购部门负责外协价格管理的组织、协调和监督工作。
第五条各部门负责提出外协需求，配合采购部门进行价格谈判。
第六条财务部门负责对外协价格进行审核，确保价格合理。
第三章外协价格管理流程第七条外协需求提出各部门根据生产、研发等需要，提出外协需求，填写《外协需求申请表》，经部门负责人审批后，提交采购部门。
第八条外协价格调查采购部门根据《外协需求申请表》中的内容，进行市场调研，收集相关外协产品的价格信息，包括市场价格、供应商报价等。
第九条外协价格谈判采购部门根据价格调查结果，选择合适的供应商进行价格谈判，争取获得最优的价格。
第十条外协价格审核财务部门对外协价格进行审核，确保价格合理、合规。
第十一条外协价格确定采购部门根据谈判结果和财务部门的审核意见，确定最终外协价格。
第十二条外协合同签订采购部门与供应商签订外协合同，明确双方的权利和义务。
第四章外协价格管理要求第十三条采购部门在价格谈判过程中，应充分了解供应商的生产能力、产品质量、售后服务等信息，确保供应商具备良好的信誉。
第十四条采购部门在价格谈判过程中，应尽量争取优惠的价格，降低采购成本。
第十五条采购部门应定期对外协价格进行统计分析，对价格波动较大的产品，应及时调整采购策略。
第十六条采购部门应加强与供应商的沟通，确保外协产品质量和交货时间。
第五章监督与考核第十七条公司定期对外协价格管理进行监督检查，对违反本制度的行为，依法进行处理。
第十八条公司对采购部门、各部门及财务部门在外协价格管理中的表现进行考核，考核结果纳入年度绩效评价。
第六章附则第十九条本制度由公司采购部门负责解释。
第二十条本制度自发布之日起施行。
采购 外协 管理制度
采购外协管理制度第一章绪论1.1 背景为了更好地管理和控制外协资源，提高外协质量和效率，制定本管理制度。
1.2 目的本制度的目的是明确外协管理的责任、程序和流程，规范外协采购活动，确保外协资源的合理利用和管理。
1.3 适用范围本管理制度适用于公司内部所有外协采购和管理活动，包括但不限于外协选型、合作协议签订、质量管理等。
第二章外协管理组织2.1 外协管理部门公司设立外协管理部门，负责制定和实施外协管理制度，监督和管理外协资源的使用。
2.2 外协管理人员外协管理部门设立外协管理人员，负责具体的外协资源管理工作，包括资源选型、合作谈判、合同签订等。
第三章外协资源选型3.1 供应商评估公司设立供应商评估制度，对潜在的外协资源进行评估，包括但不限于资质、技术实力、信誉等方面。
3.2 外协资源选择公司按照供应商评估结果，选择合适的外协资源，签订合作协议。
第四章外协合作协议4.1 合作协议约定公司与外协资源签订合作协议，明确协作内容、责任、权利、义务等内容，确保双方权益。
4.2 合同管理公司设立合同管理制度，对外协合作协议进行管理，包括合同起草、签订、履行等。
第五章外协质量管理5.1 质量验收外协资源交付后，公司进行质量验收，确保产品或服务的质量符合要求。
5.2 质量反馈公司定期对外协资源的质量进行评估和反馈，及时发现问题和改进措施。
第六章外协审计管理6.1 外协审计制度公司设立外协审计制度，对外协资源进行审计，确保合作资源的合规性和效益性。
6.2 外协审计程序公司设立外协审计程序，包括审计范围、审计标准、审计程序等，确保审计工作的有效开展。
第七章外协风险管理7.1 风险评估公司设立外协风险评估制度，对外协资源的风险进行评估和管理。
7.2 风险防范公司建立外协风险防范措施，定期对外协资源的风险进行分析和防范。
第八章外协绩效考核8.1 绩效指标公司设立外协绩效考核指标，评估外协资源的绩效表现。
8.2 绩效考核程序公司制定外协绩效考核程序，对外协资源的绩效进行评估和考核。
采购 仓库 外协管理制度
采购仓库外协管理制度第一章总则第一条为规范公司采购、仓库与外协管理工作，提高工作效率和管理水平，制定本制度。
第二条本制度适用于公司内部所有涉及采购、仓库与外协管理的工作。
第三条本制度的遵守是公司全体员工的责任，违反本制度的行为将受到相应的处理。
第二章采购管理第一条采购管理是公司的重要工作之一，必须严格遵守公司的采购流程和规定，确保采购活动的合法性和效率。
第二条采购流程包括需求申请、采购计划、供应商选择、合同签订、验收入库等环节。
第三条采购人员必须具有较高的职业操守和责任心，严格遵守公司的采购规定，不得私自调整采购方案和合同。
第四条采购过程中，采购人员需与供应商建立良好的合作关系，确保供应商提供的产品和服务符合公司的需求和标准。
第五条采购人员应定期对采购合同履行情况进行评估和考核，确保合同的执行达到预期效果。
第三章仓库管理第一条仓库是公司的重要组成部分，是保障生产和销售顺利进行的重要环节，必须严格管理和保护。
第二条仓库管理员必须具备一定的专业知识和技能，负责仓库的日常管理和运作。
第三条仓库管理员应做好入库、出库、盘点等工作，保证仓库存货的安全和准确无误。
第四条仓库管理员应做好库存管理，合理分配存货位置，确保仓库区域干净整洁。
第五条仓库管理员应定期对仓库的设备和设施进行检查和维护，确保仓库设施的正常使用。
第四章外协管理第一条公司在工作过程中可能需要外协的服务，外协管理是保障外协服务质量和公司利益的重要环节。
第二条外协服务必须经过严格的评估和比选，选择合适的外协服务商进行合作。
第三条外协服务合同必须明确服务内容、价格、时限等重要条款，避免发生争议和纠纷。
第四条外协服务的质量和效果必须进行监督和评估，如发现问题及时采取相应措施。
第五条外协服务商应严格遵守公司的规定和要求，确保服务质量和效果。
第五章监督与考核第一条公司应设立专门部门对采购、仓库和外协管理工作进行监督和考核，确保工作的顺利进行。
第二条监督部门应每季度对采购、仓库和外协管理工作进行全面检查和评估，及时发现问题并提出改进建议。
外协件及外购件采购管理制度
外协件及外购件采购管理制度外购件,外协件是公司生产制造过程中的重要一环。
按照时间要求,质量要求采购产品,保证生产环节顺利进行,是采购部门的重要工作之一。
一、外协件指需要外协加工的设备零件,如大齿轮,磨头,衬板等。
以铸件为主。
外购件是指直接采购产品作为机器配套件的设备,如电机,皮带,减速机等设备。
二、外协件及外购件采购均需签订采购合同(单次采购金额1000元以下可以不签),经董事长签字同意后执行采购。
三、对于铸件,轴承等定点常年合作的供应商,定点商由董事长审定后,可签订年度供货协议,协议中须包含质量保证条款及保证金条款。
四、对于外协件,入厂前需由质检员进行检验,合格后方可签字入库,对于外购件,需将保修卡,合格证等证明资料提交技术部保管,由质检员验收签字入库。
五、办理外购件及外协件入库的程序:1、符合下列条件者仓库保管员可直接办理入库手续,质检员,仓库保管员在入库单上签字(1)已签订供货合同,合同中已明确货物价格。
(2)定点供应商货物价格已经董事长审批,如铸铁件,铸钢件,轴承,螺栓。
2、董事长未审批价格的货物到厂后,质检员验收合格,仓库保管员先开收货凭证,价格报董事长审批后再办理入库单。
质检员,仓库保管员在入库单上签字。
入库单必须经董事长审批后方可转财务结算。
六、对于大额采购,又需付款提货的外购件,外协件,如有必要可采取对方工厂检验方式进行验收。
七、除图纸外,技术质检部门还应对易出现图纸以外质量问题的外协件和外购件制定检验标准,依照标准和图纸进行检验。
以上制度自2011年2月10日起正式实施。
巩义兴农机械制造有限公司2011年2月10日。
采购外协管理制度
采购外协管理制度近年来，随着现代企业的发展和国际经济的日益全球化，外协采购已经成为很多企业不可或缺的一部分。
在外协采购中，采购外协管理制度是企业中不可或缺的一个重要环节。
本文将从现状、问题、对策三个方面来阐述采购外协管理制度的重要性及其完善的必要性。
一、现状企业通常通过向外协企业采购较为相近的产品或服务来达成自身的经济或生产目的。
在此过程中，采购外协成为了企业的一个非常重要的环节。
在如今经济大环境下，大部分的公司都将采购外协看作了降低自身成本的一个有效手段。
同时，由于外协企业可以实现一些外延治理，从而帮助企业不断扩大其经营范围。
由于采购外协已经成为了企业中不可或缺的一部分，但因为它是由外部公司来提供服务和产品的，所以很多外部因素会对采购外协的管理制度造成一定影响。
企业必须加强对采购外协的管理，从监管、实施、落实等方面来确保采购外协的管理制度实施有效性。
二、问题随着时间的推移，采购外协制度的改进已经成为很多公司办公桌上不可缺少的议题。
针对采购外协制度，我们发现了如下问题：1. 采购员关注的主要是价格而非质量和服务2. 外协企业的管理不受企业直接约束3. 采购项目之间的往往缺乏沟通，导致采购效率低下4. 采购人员与供应商之间的沟通渠道不畅，而沟通质量差以上问题的存在会导致采购外协效率低下，降低采购质量，从而影响公司的经济效益。
企业必须采取措施来解决这些问题。
三、对策为了解决采购外协制度存在的问题，企业可以从以下方面入手：1. 采取新的采购模式在采购时，企业应该更加重视产品或服务的质量和服务质量等方面的考虑，而非仅仅关注价格。
企业要尽量避免在采购过程中盲目地追求价格优势，而牺牲了产品和服务的质量，以免影响公司运营效益。
2. 加强对外协企业的管理为了弥补外协企业管理不受企业直接约束的不足，企业可以建立多渠道监控、质量管理等机制。
同时通过外协企业的定期评估，不断提高其管理、服务质量，保证产品或服务的可靠性和信息的安全性。
外购外协管理制度
外购外协管理制度外购外协管理制度一、制度目的为规范和加强公司外购、外协业务管理，确保采购和外协实施的高效性和经济效益，根据公司相关制度和法律法规，制定本制度。
二、适用范围本制度适用于公司所有外购和外协的业务。
三、制度内容（一）采购管理1. 采购需要根据公司采购管理的相关要求，需提供采购计划，明确采购物料、设备的类型、规格、数量、质量、交货期、价格等各项要求。
2. 采购需有询价及招投标程序，严格依据采购计划、价格指导目录、质量标准、技术要求等制定采购方案。
3. 采购订单的审批必须由相应的部门领导审核批准，并经总经理审定。
采购订单的变更需经过相关部门领导的批准，并作出记录。
4. 对于重要的、关键的采购，需要对供应商的资信、财务状况与质量管理能力等进行考核，同时审核其质量保证体系文件和质量控制手段的合理性与可行性。
5. 对于经营状况恶劣或存在严重质量问题的供应商，或价格显著高于市场价格的采购订单，需经相关部门领导审批批准后进行。
（二）外协管理1. 外协计划必须依据公司生产计划及客户需求量而制订，并明确外协的物料、设备、规格、数量、质量、交货期等各项要求。
2. 对外协单位的审核和评价，应根据供应商的资信、技术战略优势、财务实力、产品质量水平、管理水平和服务质量，如有必要，进行现场考察。
3. 在外协合同中需对质量和物料供应进行约束性或协议性的明确，制订保证计划和严格的质量标准，并制定外协验收标准和检查项目。
4. 外协产品的验收应根据验收标准和检查项目全部实施，并对外协产品签注保持严格控制。
5. 关于外协业务的争议，应及时处理并妥善解决。
6. 如果外协产品在交付时未能满足质量标准，承包商必须立即采取措施以满足要求，并承担由此产生的责任和损失。
（三）文件保管1. 需要建立采购、外协等相关业务的档案，包括采购、外协计划、采购、外协合同、采购、外协验收记录等文件，应备案归档，遵循公司保密制度。
2. 保管采购、外协文件的主管部门必须严格保管，确保文件安全可靠，并坚决防止出现文件遗失和泄密的情况。
采购外协管理制度
采购外协管理制度第一章总则第一条为规范公司采购外协工作，提高外协工作的效率和质量，保障公司利益，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司采购外协所有工作。
第三条采购外协应遵循公平、公正、合法的原则，不得违反国家法律法规。
第四条采购外协管理制度要贯穿始终，实行全过程控制。
第二章采购外协的适用范围第五条公司日常的各项业务外协、外包项目需通过采购外协程序。
第六条公司所有部门发起的外协项目必须依据采购外协制度规范操作。
第七条外协项目的采购主体必须是公司指定的采购部门。
第八条所有外协项目都必须通过完整的合同签订程序。
第三章采购外协的流程第九条采购外协的工作流程应按照以下顺序进行：需求提出、供应商评估、供应商选择、合同签订、履行监控、验收结算。
第十条需求提出：外协项目需求由业务部门提出，需注明外协内容、数量、质量标准、交货期限、费用预算等。
第十一条供应商评估：采购部门应根据公司的供应商评估制度，对符合条件的供应商进行评估，并选定若干候选供应商。
第十二条供应商选择：采购部门应通过比价、招投标等方式，选择最合适的供应商。
第十三条合同签订：选定供应商后，采购部门应与供应商签订正式合同，明确外协内容、要求、价格、期限、违约责任等条款。
第十四条履行监控：采购部门应对合同内容进行监督，并跟进供应商履行合同的情况。
第十五条验收结算：外协项目完成后，需要进行验收，并按照合同规定进行结算。
第四章采购外协的管理和控制第十六条采购外协项目的管理和控制要求采购部门负责具体工作，确保项目按照合同要求进行。
第十七条采购部门应建立外协项目档案，记录项目的需求提出、供应商评估、供应商选择、合同签订、履行监控、验收结算等过程。
第十八条采购部门需建立外协项目监控机制，定期对外协项目进行评估，发现问题及时解决。
第十九条采购部门应设立专门的外协项目管理人员，负责外协项目的统筹管理。
第二十条采购部门应对外协项目的风险进行评估和控制，确保项目顺利完成。
第五章采购外协的绩效评估第二十一条采购外协项目应在完成后进行绩效评估，包括成本控制、质量满意度、交货期限等。
采购外协管理制度
采购外协管理制度采购外协管理是企业生产和经营的重要环节，外协采购的合理性、准确性和及时性，直接关系到企业的产品质量、生产周期和成本费用。
为了确保采购流程的正常开展和有效执行，企业需要建立完善的采购外协管理制度。
一、采购需求确认采购需求确认是采购外协管理的第一步。
这一步骤包含以下内容：1.1 了解生产计划和产能规划企业应该根据生产计划和产能规划，确定采购的物料种类、数量、质量要求和交货期限等细节信息。
同时，还应该对供应商的能力、信誉等方面进行告知。
这是采购预算的依据。
1.2 制定采购计划采购部门应该根据生产计划和产能规划，制定采购计划。
采购计划应该明确物料种类、数量、质量要求和采购周期等细节信息。
采购部门应该根据相关法规和制度，采用招标、竞争性谈判或询价等方式，挑选合适的供应商。
二、采购合同签署采购合同的签署是企业采购外协管理的重要环节。
采购合同的签署是双方利益关系的约束和保护。
采购合同应该包含以下内容：2.1 合同编号、签署日期、双方联系信息等信息。
2.2 物料种类、数量、质量要求、单位价格、总金额等详细信息。
2.3 供货周期、交货日期、交货方式、付款方式、发货地等细节信息。
2.4 应急情况处理方式和违约责任等条款。
2.5 立合同的合法性确认和保密条款等。
三、供应商供货管理供应商供货是采购外协管理中的关键环节。
为了确保供应商供货的及时性和准确性，企业需要采取以下措施：3.1 供应商评估和合作细则企业应该对供应商进行评估，并与供应商达成合作细则。
这些细则包括供应商质量管理体系、生产能力、交货周期、物料种类和合作期限等。
3.2 采购跟踪和更新采购部门应该对采购计划的落实情况进行跟踪和更新，及时调整采购计划和采购预算。
同时，还应该及时检查和审批供应商的供货单据和质量检测报告等。
3.3 逾期供货的处理当发生供货逾期时，企业应该及时与供应商联系，了解实际情况。
如果确实存在问题，企业应该与供应商协商解决方法，同时采取必要的行动，如重新安排生产计划和调整采购渠道等。
采购外协管理制度
采购外协管理制度1. 介绍采购外协管理制度是指企业与外部供应商建立合作关系，通过外协方式为企业提供产品或服务的管理规范。
本文旨在探讨采购外协管理制度的必要性、建立流程和遵循原则，以及其对企业运营的重要性。
2. 采购外协管理制度的必要性在现代商业环境中，企业往往无法独立完成所有业务需求，需要依赖外部供应商来提供特定产品或服务。
采购外协管理制度的建立可以确保企业与供应商之间的合作高效、顺畅。
同时，它还可以帮助企业降低采购成本、提高采购质量，并减少潜在风险。
3. 建立采购外协管理制度的流程（1）需求确定与评估：企业首先要明确自身的业务需求，并进行评估。
这包括确定采购外协的具体项目、确定采购商品或服务的规格和数量，以及制定相关评估指标。
（2）供应商筛选与评估：企业需要通过招标或邀请供应商来参与竞争。
对于合适的供应商，应该对其进行严格的筛选和评估，包括对其财务状况、经验、合规性等进行全面考察，以确保其能够满足企业的需求。
（3）合同谈判与签订：企业与供应商之间应进行合同谈判，明确双方的权责义务、付款方式、交付时间等合同条款。
一旦谈判结束并达成共识，双方应进行合同签订，并确保合同符合法律法规以及企业内部政策。
（4）供应商管理与绩效评估：企业在与供应商建立合作关系后，应建立供应商管理制度，与供应商进行沟通和协作，确保供应商按时交付符合质量和数量要求的产品或服务。
同时，企业还应按照一定的频率对供应商的绩效进行评估，以便及时发现和解决存在的问题。
4. 遵循采购外协管理制度的原则（1）公平竞争原则：企业在选择供应商时应遵循公平竞争原则，不得向个别供应商提供特殊待遇或歧视其他供应商。
（2）风险管理原则：企业应对采购过程中的相关风险进行有效管理，包括供应商风险、合同履约风险等，以减少潜在的经济和法律风险。
（3）透明度原则：企业应该确保采购外协的相关信息对内部员工和相关利益相关方是透明的，以提高信息共享和决策的准确性。
（4）合规性原则：企业应保证与供应商之间的合作和合同符合国家法律法规和企业内部制度，遵循商业道德和伦理。
采购价格管理制度
采购价格管理制度第1章总则第1条目的为了规范采购价格管理流程和采购价格审核管理，确保采购物料的高品质、低价格，从而达到降低成本费用的目的，特制定本制度。
第2条适用范围本制度适用于各项原材料、外购外协件采购时价格的审核、确认工作。
除另有规定外，均依本制度处理。
第3条管理职责1. 采购总监（1）采购总监负责成立价格谈判小组，进行议价工作。
（2）采购总监负责采购底价的审核、价格谈判结果的审批以及重要采购合同的签订工作。
2. 采购经理（1）采购经理负责价格调查结果、询价结果、成本分析结果、议价结果等审核工作。
（2）采购经理负责采购底价的确认工作。
（3）采购经理负责采购合同的签订与审核工作。
3. 采购主管（1）采购主管负责领导采购人员进行市场价格调查、询价等工作。
（2）采购主管负责确定合适的方法进行成本分析，确定合适的底价并报采购经理审核。
（3）采购主管负责协助价格谈判小组与供应商的议价工作，并及时上报议价结果。
（4）采购主管负责一般采购合同的审核与上报、小额采购合同的审核与签订等工作。
4. 采购专员（1）在采购主管的领导下，采购专员负责价格信息收集、询价等工作。
（2）采购专员负责协助采购主管进行成本分析工作。
（3）采购专员负责协助采购主管进行议价工作。
（4）采购专员负责起草采购合同，并及时将其送给采购主管审核。
第2章询价第4条了解价格种类1. 采购专员应及时了解价格种类，确定各类价格的构成要素，合理确定各类采购价格和范围。
2. 一般情况下，采购价格包含的类别主要有:送达价、出厂价、现金价、期票价、净价、毛价、现货价、合约价、实价。
第5条制定报价依据1. 请购部门需提供材料、外协零件的技术标准、图纸或样件等相关资料，作为供应商报价的依据。
2. 非通用物料的技术标准，一般由供应商先提供样品，请购部门确认可用后，供应商再报价。
第6条开展价格调查1. 在价格调查过程中，采购专员应详细记录各种数据，并填写采购价格调查汇总表。
采购外协工作管理制度
第一章总则第一条为规范公司采购外协工作，提高采购效率，确保采购质量，降低采购成本，加强采购管理，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司所有涉及外协采购的部门和个人。
第三条本制度遵循公平、公正、公开、高效的原则，确保采购活动合法、合规、合理。
第二章采购外协部门职责第四条采购部门负责公司外协采购的统筹规划、组织实施和监督管理。
第五条采购部门应建立完善的采购管理制度，明确采购流程、审批权限、责任分工等。
第六条采购部门应定期对采购外协工作进行总结和分析，不断提高采购工作效率和质量。
第七条采购部门应加强与供应商的沟通与合作，维护公司利益。
第八条采购部门应定期对采购人员进行培训，提高采购人员的业务素质和职业道德。
第三章采购外协流程第九条采购外协流程分为以下几个阶段：（一）需求分析1. 各部门根据生产、经营、研发等需求，提出外协采购申请。
2. 采购部门对申请进行初步审核，确定采购项目及预算。
（二）供应商选择1. 采购部门根据采购需求，制定供应商选择标准。
2. 采购部门通过市场调研、询价、比价等方式，筛选符合标准的供应商。
3. 采购部门对供应商进行综合评估，确定合格供应商名单。
（三）询价与谈判1. 采购部门向合格供应商发送询价单，收集报价。
2. 采购部门根据报价，进行谈判，确定采购价格、质量、交货期等条款。
（四）合同签订1. 采购部门与供应商签订采购合同，明确双方的权利和义务。
2. 采购部门将合同提交相关部门审批。
（五）采购实施1. 供应商按照合同约定，提供合格的产品和服务。
2. 采购部门对采购过程进行监督，确保采购质量。
（六）验收与付款1. 采购部门对供应商提供的产品和服务进行验收。
2. 验收合格后，采购部门按照合同约定支付货款。
（七）售后服务1. 采购部门与供应商保持良好沟通，及时解决售后服务问题。
2. 采购部门定期对供应商的售后服务进行评估。
第四章采购外协审批权限第十条采购外协审批权限如下：（一）一般采购项目，由采购部门负责人审批。
外协采购价格管理制度
外协采购价格管理制度1. 引言外协采购是一种常见的企业采购方式，通过委托外部供应商进行生产、加工或服务，以满足企业的特定需求。
外协采购价格管理制度是为了规范和控制外协采购过程中的价格管理，确保采购成本的控制和效益的最大化，以提高企业的竞争力和盈利能力。
2. 目的和范围本制度的目的在于明确外协采购价格的管理责任和要求，确保采购价格的合理性、透明性和公正性。
适用于所有实施外协采购的部门和人员。
3. 外协采购价格的确定原则1.价格公正原则：外协采购价格必须公正、合理、透明，并符合市场行情。
2.成本控制原则：在满足质量要求的前提下，应尽量控制采购价格，以降低企业成本。
3.供需平衡原则：外协采购价格应考虑供应商的供货能力和市场供需状况，以确保供应的可靠性和稳定性。
4.合同约定原则：外协采购价格应依据采购合同的约定执行，包括价格条款、付款方式等。
4. 外协采购价格管理流程4.1 采购需求确认在外协采购过程开始前，采购部门应与需求部门充分沟通，确认采购需求，明确采购物品或服务的具体要求和规格。
4.2 供应商选择和评价采购部门应通过公开招标、询价等方式，选择合适的供应商，对供应商进行评价，并建立供应商库。
4.3 报价和谈判采购部门应向供应商索取报价，并进行比较和分析。
在必要时，可以进行谈判，以争取获得更有利的价格条件。
4.4 合同签订和审批根据报价结果，采购部门应与供应商签订采购合同，并进行内部审批程序。
4.5 价格监控采购部门应进行价格监控，确保供应商按照合同约定的价格执行，并及时调整采购价格，以适应市场变化。
5. 外协采购价格管理的责任与制约机制5.1 采购部门责任采购部门负责执行本制度，包括采购价格的调查研究、谈判、合同签订、价格监控等管理工作。
5.2 监督与审核公司内部设立监督与审核机构，对外协采购价格的执行情况进行监督与审核，及时发现和纠正问题。
5.3 外部审计定期委托第三方机构进行外协采购价格的审计，对内部制度的合规性和采购价格的合理性进行评估。
采购外协管理制度
采购外协管理制度采购外协管理制度是指针对企业采购过程中对于外部供应商的协作与管理而建立的一套规范化制度。
通过制定并执行采购外协管理制度，企业可以有效地提高采购活动的效率和质量，同时降低潜在的风险。
一、制度的制定与适用范围采购外协管理制度的制定需要明确制度适用范围，以确保各部门在采购过程中遵循统一的规定。
制定该制度的目的是为了规范企业的采购行为，确保采购活动的公平、透明和合规性。
根据企业采购的特点和需求，可以将采购外协管理制度分为以下几个方面：1. 供应商评估与选择此部分包括对外部供应商进行评估和选择的具体程序。
其中包括对供应商的资质审核、生产能力评估、质量管理体系评估等。
同时，还需要明确评估结果的记录和信息的保密性要求。
2. 合同管理合同管理是采购过程中至关重要的环节，通过明确合同条款、履约要求和违约责任等内容，可以确保采购过程的合规性和顺利进行。
合同管理的具体内容应包括合同的签订、合同履行监督、异常情况处理等方面。
3. 供应商绩效评价供应商绩效评价是保证采购效果的重要手段，通过建立绩效评价体系，可以对供应商的服务、质量、交付能力等方面进行全面评估。
该部分内容应包括绩效评价指标的制定、评价方法的选择和评价结果的反馈等。
4. 风险管理在采购外协过程中，存在各种潜在的风险，如供应商无法及时交付、产品质量不符合要求等。
因此，风险管理是必不可少的一环。
在制定采购外协管理制度时，应明确对于潜在风险的识别、评估和应对措施。
二、制度的执行流程采购外协管理制度的执行流程需要明确各个环节的具体操作步骤和责任人。
在具体执行过程中，应确保各部门和相关人员按照制度要求进行操作，以确保采购活动的顺利进行和达到预期效果。
1. 供应商评估与选择流程该流程主要包括对供应商的资质审核、生产能力评估和质量管理体系评估等。
评估过程中需要明确评估标准和评估方法，并将结果进行记录和保密。
2. 合同管理流程合同管理流程主要包括合同的签订、执行和履约监督等环节。
采购价格管理制度
采购价格管理程序1 目的：为了规范采购价格的管理，对采购物资的定价、核价、审批、价格维护进行全过程的管理,特制订本程序。
2 适用范围：适用于外购、外协件的采购价格管理。
3 职责权限：采购部采购员负责根据市场价格的变动，组织采购价格的核价和审核工作。
采购部经理负责采购价格的审批。
财务部成本会计负责采购价格在系统维护。
工艺部负责采购物资中加工费的审核。
4、工作程序：采购价格监控分析：采购部应建立大宗物资市场价的日常监控，并形成《关键原材料价格趋势》日报表。
采购部价格调整机制：采购部应建立采购价格的跟踪及调价机制，在市场价发生变化时及时调价。
根据不同物料性质进行分类可分为：钢材类：根据钢材期货的价格变动随时与供应商议价调价。
、钢材类外购件（机加工、剪板、连接套、销轴、高强螺栓、地栓、插头、扁铁、钢网、标准件、折弯板、制动轮、法兰、滑轮、滚筒、传动板等）钢材的原材料占80%以上的应随钢材市场价格变化而变化，市场钢材价格浮动在4%此类货物的价格必须调动（市场价格依照市场分析表与网上询价等）、铜线类（焊丝、电机和电缆线）铜线原材料占80%以上的应随铜线市场价格变化而变化，市场铜线价格浮动在4%此类货物的价格必须调动。
（市场价格依照市场分析表与网上询价等）、不锈钢、铝材类（铝板、配电箱、升降机门把手等）不锈钢、铝材原材料占80%以上的应随不锈钢、铝材市场价格变化而变化，市场不锈钢、铝材价格浮动在4%此类货物的价格必须调动。
（市场价格依照市场分析表与网上询价等）、机构类（减速机、机构、支撑、司机室、制动器、连动台、GPS\PLC、顶升系统等）此类货物价格调动目前是根据其他公司调动而询价后调动的，没有具体的询价信息、齿条类，随市场钢材浮动经常询问，不定项调价。
采购外协管理制度
采购外协管理制度一、背景介绍随着企业规模的扩大和竞争加剧，越来越多的企业将采购外协作为一种有效的方式来提高生产效率和降低成本。
然而，采购外协也带来了管理上的挑战，因此制定一套完善的采购外协管理制度对企业的可持续发展至关重要。
二、制度目的采购外协管理制度的目的是规范和优化企业的采购外协流程，确保采购外协活动能够高效、安全地进行。
三、制度内容3.1 供应商选择企业应根据产品或服务的需求，通过招标、竞争性谈判等方式选择合适的供应商。
供应商的选择应遵循公平、公正、公开的原则，并充分考虑其资质、信誉和技术实力。
3.2 合同签订在与供应商进行外协合作之前，企业应与供应商签订合同。
合同内容应明确双方的权利和义务，包括产品规格、交付时间、合同期限、付款方式等。
合同签订前应对合同条款进行严格审查，确保合同的合法性和有效性。
3.3 履约管理企业应建立完善的履约管理机制，对外协供应商的履约情况进行监督和评估。
履约评估的指标可以包括交货准时率、产品质量、售后服务等。
对于履约不良的供应商应采取相应的处罚措施，并及时寻找替代供应商。
3.4 质量控制企业应对外协产品或服务进行严格的质量控制，确保满足企业的需求和标准。
可以通过抽样检验、质量验收等方式对外协产品进行检测，对于不合格产品应及时追溯责任并要求供应商进行整改。
3.5 成本控制企业应对采购外协活动的成本进行有效控制。
可以通过与供应商协商价格、提高采购效率、优化供应链等方式降低采购成本。
同时，企业还应建立成本核算和分析机制，对采购外协的成本进行监控和评估。
四、执行和监督为了确保采购外协管理制度的有效执行，企业应建立相应的执行和监督机制。
可以通过内部审核、外部评估等方式对采购外协管理制度进行评估，及时发现和解决问题。
管理人员应加强对采购外协流程的监督，确保各环节按照制度要求进行操作。
五、总结采购外协管理制度的建立和执行对于企业来说具有重要意义。
它可以帮助企业提高采购外协的效率和质量，降低采购成本，确保与供应商的合作顺利进行。
采购外协管理制度
采购外协管理制度一、总则为了规范公司的采购外协业务，提高采购效率，保证采购质量，降低采购成本，特制定本制度。
本制度适用于公司所有采购外协活动。
二、采购外协的定义及范围采购外协是指公司将部分生产任务或服务委托给外部供应商或协作单位完成，并支付相应费用的业务活动。
采购外协的范围包括但不限于原材料、零部件、半成品、成品的采购，以及加工、运输、仓储、技术服务等业务的外包。
三、采购外协的原则1、质量第一原则：采购的物资和服务应符合公司规定的质量标准，以确保公司产品的质量和性能。
2、成本效益原则：在保证质量的前提下，选择性价比最高的供应商和服务，降低采购成本。
3、公平公正原则：采购过程应遵循公平、公正、公开的原则，对待所有供应商一视同仁，不得有歧视和偏见。
4、诚信合作原则：与供应商建立长期稳定、诚信合作的关系，共同发展，实现双赢。
四、采购外协的流程1、需求提出使用部门根据生产计划、销售订单或其他业务需求，填写《采购外协申请表》，详细说明采购外协的物资或服务的名称、规格、数量、质量要求、交货期等信息，并提交给采购部门。
2、供应商选择采购部门根据《采购外协申请表》的要求，通过市场调研、供应商推荐、网络搜索等方式，收集潜在供应商的信息。
对潜在供应商进行资格审查，包括营业执照、生产能力、质量保证体系、信誉等方面的评估。
根据资格审查结果，选择符合要求的供应商，并向其发出《询价函》，要求其提供报价和相关资料。
3、询价与比价供应商收到《询价函》后，在规定的时间内回复报价和相关资料。
采购部门对供应商的报价进行分析和比较，综合考虑价格、质量、交货期、服务等因素，选择最优的供应商。
对于重大采购项目，应组织相关部门进行联合评审，确保选择的供应商符合公司的利益。
4、合同签订确定供应商后，采购部门与供应商签订《采购外协合同》，明确双方的权利和义务。
合同应包括采购的物资或服务的名称、规格、数量、质量标准、价格、交货期、付款方式、违约责任等条款。
采购外协管理制度
采购外协管理制度一、引言采购外协管理制度是为了确保公司在外部委托采购和外协合作过程中能够高效、合规地进行，保障企业的利益和声誉。
本制度旨在规范采购外协的流程和程序，明确责任和权限，以提高采购外协的效率和风险控制能力。
二、适用范围本制度适用于公司内部所有相关岗位，包括但不限于采购部门、外协管理部门、财务部门等。
三、相关定义1. 采购外协：指公司委托外部供应商或者合作伙伴进行采购或外协作业的行为。
2. 采购外协管理：指对采购外协过程中的各项环节进行计划、组织、协调和监督的管理活动。
四、采购外协管理流程1. 需求确认阶段a. 需求提出：内部相关部门提出采购外协需求，并填写采购外协申请表。
b. 需求评审：内部相关部门对采购外协需求进行评审，确认需求的合理性、紧急性和可行性。
2. 供应商或合作伙伴选择阶段a. 供应商或合作伙伴筛选：采购部门根据需求确定供应商或合作伙伴候选名单，并发出邀请函。
b. 评价与选拔：采购部门对候选供应商或合作伙伴进行评价与选拔，包括但不限于对其信誉、实力、质量管理体系等进行审核。
c. 合同谈判：采购部门与被选中的供应商或合作伙伴进行合同洽谈，明确双方的权益和义务。
3. 合同签订阶段a. 条款确认：采购部门与法务部门对合同条款进行确认和修订。
b. 签订合同：供应商或合作伙伴与公司签订正式合同，包括但不限于采购合同、外协合同等。
4. 采购外协执行阶段a. 采购执行：供应商或合作伙伴按照合同约定的内容和标准履行采购或外协任务。
b. 进度跟踪：外协管理部门对采购外协任务的进度进行跟踪，并及时与供应商或合作伙伴进行沟通和协调。
5. 结算与评估阶段a. 结算：财务部门依据合同约定和实际完成情况对采购外协款项进行结算。
b. 评估：外协管理部门对供应商或合作伙伴的履约情况进行评估，包括但不限于质量、时效、服务等。
五、责任与权限1. 采购部门负责起草和审核采购外协申请表，进行供应商或合作伙伴的筛选、评估和选取，并与法务部门进行合同的谈判与签订。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
采购（外协）价格管理制度
一、总则
1、目的
为使采购品或外协产品质量保证和价格合理，从而切实降低成本，规范价格审核管理，特制定本制度。
2、范围
各项原材料采购或产品外协一次单品金额200元以上或一次合计金额1000元以上或年度单品累计金额5000元以上的价格审核、确定。
二、价格审核规定
1、定价依据
采购或外协，负责部门必须广泛收集市场第一手价格动态信息，一般应选择三家以上供应商或外协商询价，以作比价、定价参考依据。
2、价格审核
⑴供应商或外协商根据本公司要求于规定期限内提出报价单。
⑵采购或外协的负责部门根据定价参考依据进行核价，认为合理的则报分管副总审核，再报总经理审批方可生效；认为不合理的则重新与之议价或另寻别家。
⑶分管副总、总经理均可视需要再进行议价或要求相关负责部门进一步议价。
3、价格调整
⑴已核定的价格，负责采购或外协部门必须经常收集市场信息进行分析，作为降低成本的依据。
⑵公司其他各部门，均有义务协助提供价格信息，以作比价参考。
⑶已核定采购或外协单价如需上涨或降低，应以书面形式重新报批，且附详实原因说明。
⑷单价调整的审核流程，按新价格审核流程执行。
⑸采购或外协数量频率有明显增加时，应要求供应商或外协商适当降低单价。
三、本制度由公司总经办制定，总经理办公会议通过，总经办负责解释。