采购单价管理制度

采购物资单价监督管理规定

第一条：目的

为进一步加强采购物资价格管理，建立内部价格管理制度，完善价格内控体系，建立公开透明、科学合理、监督制约的物资价格管理体系，特制定本管理规定。

第二条、范围

适用于本公司生产经营和专项工程的物资、工具、模具、设备及外协采购价格监督的管理。

第三条、监督审核

监督审核的组建，由以下人员组成。

组长：董事长

组员：副总、财务、总经办（指董秘等）、采购等部门的负责人组成。

第四条、采购原则：

4.1外购部分应低于社会价格或持平，自制部分一般应低于社会价格。

4.2技术部提供产品明细表、材料消耗定额、辅料定额、工艺要求及图纸等详细资料。

4.3物资采购管理其它原则：

（1）按计划采购；（2）货比三家，比质比价；（3）大宗物资从厂家直购，零星物资定点采购；

（4）采购物资的价格要按照“申报、核价、批准、执行、反馈”的程序进行；

（5）采购价格的审批要实行“分权”制的原则，避免都负责，都不负责；

（6）实行不相容职务相分离原则，即询价与确定供应商职务相分离；

（7）确定供应商、执行合同与签订合同职务相分离；采购与验收职务相分离等等。

4.4对公司所有非标物资（原材料、配套件、工具、备品备件、常规外协件、常规低值易耗品等）采购部必须有3家的报价单，3家报价单均应按物资名称、规格型号、数量、重量、要求报价单标注清单格式，采购部报价单情况分为A、B、C类别，报生产副总核定。

4.5对公司所有非标外购物资（一次性消耗物资、设备、非常规外协件等），采购部应三人同时询价，以比价合理结果作为采购人员的业绩评比，报生产副总核定。

4.6对车辆运输、修理修配等劳务协作价格参照市价，结合公司实际情况进行制订合理标准核定价目表。3家报价单均应按物资名称、规格型号、数量、重量、要求报价单标注清单格式，采购部报价单情况分为A、B、C类别，报卢副总核定。

第五条、作业内容：

5.1采购部门在物资采购合同订立后（如采购订单/合同、外协加工合同等）必需交财务部门一份。

5.2采购部门每月定期把采购的物资、设备采购情况，包括采购物资品种规格，每月每人所采购月报表统计出来交生产副总。

5.3实行供应商报价监督机制，采购人员每人每月制定本人所采购物资台账，制定各供应商标准核定价目表，由生产副总审核后，汇总后交财务一份、总经办一份，做到每人每月所做工作在价格是否按要求降低多少（注明）。便于财务部、总经办等对每人每月的降价明细账进行考核。

5.4采购人员必须按计划申请单对物资按时到库（按采购物资规定时间表），如果没有按时间表上规定把物资采购到库的，每延迟一天处罚当事人50元进行处罚。

5.5采购人员制定新产品或重大会议记录后的信息单，凡开会或商量后会议记录单写明完成时间落入任务，并在规定时间内解决，如没有解决又没有说明的，每延迟一天对本人进行考核中扣除50元进行处罚，（如特殊情况必须提前把情况以书面方式解说清楚）（1）办公用品实行网上购买；

（2）实行机修组对另库存制度；

（3）核实报价单应有文字记录备查。

5.6因市场波动较大，个别品种规格物资的市场价与计划价相比悬殊较大时，由物资采购部门提出调整申请，报董事长审核批准方可执行。

第六条、监督考核与奖惩

6.1采购部、总经办、财务部要利用各种价格信息渠道和手段，了解掌握各类物资的市场行情，每季度对公司的物资采购与供应价格进行一次检查。

6.2对于采购同质、同规格、同厂家物资，价格高于同期市场平均价格的，对采购人员按价格差异金额进行处罚，对部门经办人员和领导进行差异总金额各5%的罚款（从季度奖金中扣除），并对责任人进行相关处理，情节严重者辞退或调离工作岗位。

6.3采购物资价格涨浮，由采购单人核算每月结算一次，按原有的价格下降总额和高出市场或其他人员对于降价的总和给予考核。

6.4各部门采购相关人员及其他相关人员对所有需签字的必须按价目表和合同订单进行核对后给予签字。如之在审核签字后发现有重大错误和价格偏差，给公司造成损失的，以上情况按照6.2想关规定执行处罚。

6.5对于所有当事人虚报物资价格，从中谋取私利，吃回扣的，一经查实按实际发生的总金额3倍另进行对当事人进行处罚，并在当季度奖金中扣除，情结严重的，立即辞退并报司法机关处理。