产品要求和合同评审控制程序
合同评审控制程序
合同评审控制程序（ISO9001/ISO14001/ISO45001-2018）1目的投标书、合同或订单是否符合国家有关法律法规、规范。
明确供需双方合同、订单、投标书规定的内容，确保供需双方对合同规定内容理解一致。
确保本公司有能力满足合同规定的要求。
2范围适用于公司与顾客之间所有的合同、订单和投标书。
3职责3.1商务部负责对本公司所有合同、标书、订单（含口头订单）的评审工作；负责信息传递，以及同顾客的联络、协调，并保存合同评审记录。
3.2副总经理或其授权人负责合同审批以及组织特殊合同的评审，并检查合同履行情况。
3.3其它有关部门参与特殊合同评审活动。
4工作程序4.1合同分为两类：常规合同和特殊合同。
4.1.1常规合同指产品型号规格、质量要求符合本公司规定的技术性能、价格、数量、包装、交货期等要求的合同、订单、口头订单（电话、传真、电子邮件等方式的订单）。
4.1.2特殊合同：a）顾客对技术、产品性能、包装、追溯性、交货期、服务等有特殊的要求。
b）需进行产品设计开发的合同。
c）长期的供货协议。
d）首次合同。
e）货款额大于20万美元以上合同。
4.2合同的接收业务人员应熟悉各种产品的性能。
掌握市场需求和动态，采用各种渠道和方式（信函、电话、入网、交易会、博览会等）开拓市场。
当顾客有订购产品的意向时，抓住时机。
商务部业务员，通过提供产品样品、样本与报价，与顾客洽谈，在产品品种、产品外观工艺、数量、包装、运输方式、货期、价格、货款结算方式达到与顾客一致。
业务员对合同的签订及接收处理，采取分区负责制。
接到订单后，应转化为“生产任务书”。
4.3合同评审4.3.1合同评审在公司向顾客承诺提供产品之前进行（如：提交标书、接受合同或订单、接受合同或订单的变更）。
4.3.2常规合同由商务部业务员填写“生产任务书”，经商务部相关业务员审核后，再由制造部评审签字确认。
同时将合同登入数据库中。
注：常规合同评审内容：a）产品名称、型号规格、数量、价格、付款方式。
合同或工作指令评审控制程序【17.合同评审控制程序】
合同或工作指令评审控制程序【17.合同评审控制程序】1. 目的通过对合同评审的控制，明确顾客对产品的要求及公司具备满足这些要求的能力，确保合同得以顺利履行，满足顾客要求。
2. 范围本程序适用于公司合同的评审工作。
3. 职责 3.1 总经理工作部负责合同评审的综合管理工作，对合同的合法性、有效性进行评审； 3.2策划营销中心负责房屋销售、租赁、代建合同评审的组织、记录以及合同的签订、修改等工作； 3.3 财务与资产经营部对合同资金付款计划、履行合同的资金运作计划进行评审，负责融资合同评审的组织、记录以及签订和修改等工作，； 3.4工程部负责对合同的工程技术可行性、安全性进行评审； 3.5审计部负责对合同的条款的严密性、属实性进行评审。
4. 控制程序 4.1 房屋销售合同的评审 4.1.1 公司开发项目开盘前的销售方案以及集团购买、金额超过1000万元的房屋销售合同采取会议评审的方式进行，在开盘前或合同签订前，由公司经营副总经理主持，策划营销中心组织工程部、财务与资产经营部、总经理工作部、审计部召开评审会,对销售方案或合同草案进行评审: a)策划营销中心负责提供销售方案或销售合同草案，并对其中的销售方式、产权证书办理要求以及对方资信程度等进行评审； b)工程部对其中的销售面积、工程项目的使用功能和质量标准及工程保修等条款进行评审； c)财务与资产经营部对其中的销售价款、付款方式等经济条款进行评审； d)总经理工作部对合同的合法性、有效性进行评审； e)审计部对合同的严密性、属实性进行评审。
策划营销中心负责评审会议的记录,编制销售方案或填写“合同评审表”，由参加评审人员填写意见并签字,交分管领导、总经理审批。
4.1.2 零散房屋销售合同的评审对于散户购买或者集团购买、金额在1000万元以下的房屋销售合同作为零散房屋销售合同进行评审。
在合同签订前,由承办人负责对合同草案内容对照已经批准通过的销售方案进行评审,无异议时，办理合同签订前的巡签手续，执行Q/TZH-WI-005《合同管理制度》。
合同评审管理程序
3.3 生产部负责评审产品生产能力及交货期限。
3.4技术部负责对技术能力进行评审。
4、工作程序
4.1新产品询价
4.1.1 销售部接收顾客提出的产品询价，将客户提供的相关信息以邮件形式或口头方式传达至技术部、品控部、生产部、采购部判定是否符合加工要求及顾客相关要求,如符合要求,由销售部对顾客及时进行报价,报价需采用公司统一的格式并需由总经理或其授权人销售部经理确认；如不符合相关要求则与客户沟通是否可以更改,如可以更改则进行下一步报价.如不可更改则项目询价结束。
4.2.2 合同评审完成后，生产部负责安排生产日程，控制交付周期。
4.2.3 销售部将所有订单归档保存，并跟踪记录订单的执行情况。在评审和执行过中，如有交期问题或产品加工过程中产生的问题，需及时将变更情况反馈给顾客。
4.3 合同变更
4.3.1如有合同需要变更时，销售部应针对变更条款按上述程序进行评审。
4.3.2变更后被接受的合同，销售部应根据变更条款相应执行。
4.3.3如变更后条款需要调整出货计划等，应对相关部门提交书面通知或更新计划。
6、参考文件
6.1《文件化信息管理程序》
7、相关记录
7.1《合同评审表 》
4.2 合同评审过程
4.2.1 客户如确认订单,在签订合同前，需确保顾客各项要求合理、明确、书面化，双方协商一致，不误解合同条款，公司有能力满足顾客需求。包括加工需求,明示要求,隐含要求,法规要求和附加要求,销售部需召集公司各相关部门从客户信息接收完整度, 技术可行性，产能，交付能力，价格，付款条件等各方面进行评审，并在《合同评审表》的相应栏目签名确认，最后由总经理作评审结论并签字确认。
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产品要求评审控制程序
产品要求评审控制程序1目的为确定客户对产品的质量要求，并通过有关职能部门的承诺来保证及时提供必要的资源和质量控制以满足客户的要求，制定本程序。
2范围本程序适用于客户需求的识别及与客户确认合同/订单时的评审。
3相关程序和参考资料客户合同/订单的技术、工艺。
4职责4.1销售部门负责组织本公司有关部门对相应合同/订单进行评审，并且提供运输、调拨能力是否满足客户要求的评估报告，销售部负责按公司满足客户合同/订单要求的能力与客户的联络。
4.2技术部门负责提供评估客户合同/订单的技术、工艺要求满足要求的能力。
生产部根据生产范围负责评估生产能力和交货期满足客户要求的能力，以及评估设备能否满足生产的需要，满足客户产品要求进行评估的报告。
4.3质检部负责提供对自己的检测能力满足客户要求进行评估的报告。
4.4人力资源部对人员的能力是否满足客户要求进行评估的报告。
4.5仓库主管提供仓库储存的能力是否满足客户要求进行评估的报告。
4.6采购部提供原材料或成品供应能力的报告。
4.7财务部提供资金运转能力的报告。
4.8总经理负责对有争议的合同/订单的评审结果做最终决定。
5程序5.1产品有关要求的确定公司在于客户商务交往过程中，应明确以下几个与产品有关的要求。
5.1.1客户/客户订单关注或明确的要求：●产品款式●数量●单价●交货期●主要技术/工艺要求●结算/付款方式●交付方法5.1.2销售部及有关人员在订单评审时应识别客户订购要求，包括习惯上隐含的，无需明示的要求，公司必须履行的与产品有关的义务，相关法律法规、国家标准、产品的适用性要求及客户对产品的可靠性、运输、支撑性服务等。
5.2年度经营业务计划依据公司董事会决定的年度经营计划，公司销售部负责业务，寻求客户承接合同\订单。
5.3市场调研及推销5.3.1销售部应注意调查并广泛收集客户及市场信息，分析市场发展趋势，向公司汇报市场调查情况和建议开发项目。
5.3.2总经理应审定开发议案，决定的开发项目应及时通知研发部组织开发。
合同评审控制程序(含记录)
合同评审控制程序（ISO9001-2015）1.0目的：本程序订立对客户要求的评审、客户投诉及退货处理、客户满意度之监控，确保本公司有能力满足客户所有的要求。
2.0范围：对客户要求的评审、客户投诉/退货处理、客户满意度之监控均适用之。
3.0权责：3.1业务部：3.1.1负责接收客户采购单和客户环保要求,及审批公司报价单及统筹合同评审活动,并及时传达给相应部门。
3.1.2负责接收客户投诉或退货,并通知客户有关投诉或退货的处理结果。
3.1.3负责收集客户满意程度的文件及数据,并制定满意度计划。
3.2：3.2.1涂装/注塑部：负责评估生产可行性，生产能力，以及采购物料的交货期，订单完成日期等，及安排处理客户退货重工。
3.2.2质量中心：负责分析处理客户投诉及退货,资料记录于相关表单内,并监察其实施纠正行动的有效性。
4.0定义：4.1合同：是指由客户发出的正式采购文件。
5.0作业内容：5.1询价单接收与回复：5.1.1当业务部收到客户询价时，需确定是属于新产品/翻单产品或标准产品，并与客户联络，收集有关产品的要求及规格，包括图纸，品质及环保要求，并建立档案。
5.1.2业务人员依照客户需求查询并核算出产品的价格，并将其呈交给业务主管审核，如为新产品首次报价，则须将其详细规格或相关图纸提供于报价人员。
5.1.3业务人员开立出《报价单》并主管批准传给客户确认。
5.5.2合同评审：5.2.1评审方式:会签、会议5.2.2常规合同由业务部负责人直接进行评审，评审项目：PO,品名，规格，数量，交期，价格，其他要求等，评审要求：接到订单后24内评审完成，评审后在合同上签字确认并给客户回传，与订单内容不同的变更细节记录在合同反面或另用专门的记录记载，已确保公司能够满足客户要求。
5.2.3特殊合同（特殊材料，特殊要求）由业务部组织工程、品质，采购和生产相关人员共同进行评审。
评审经过充分讨论研究，取得共同意见后，填写“合同评审记录表”相应栏，报总经理批准。
合同评审流程
合同评审流程一、背景介绍合同评审是指对合同文件进行全面、系统和专业的审核和评估，以确保合同的合法性、合规性和风险可控性。
本协议旨在规范合同评审流程，确保评审工作的高效性和准确性。
二、评审范围1. 合同评审适用于公司内部签订的各类合同，包括但不限于销售合同、采购合同、服务合同等。
2. 合同评审还适用于涉及公司重要利益、风险较高或金额较大的合同。
三、评审程序1. 提交合同合同起草人将合同文件提交给合同评审小组，包括合同正本及所有附件和补充文件。
2. 初步评审合同评审小组成员对合同进行初步评审，主要包括以下内容：- 合同的完整性和准确性- 合同条款的合法性和合规性- 合同的风险点和风险控制措施- 合同的条款是否符合公司政策和法律法规要求3. 会议讨论合同评审小组召开会议，对初步评审结果进行讨论和确认。
会议应包括以下内容：- 合同的可接受性和可执行性- 合同的商业价值和利益保障- 合同的条款是否需要修改或补充- 合同的签署权限和流程4. 修改和完善根据会议讨论结果，合同起草人对合同文件进行修改和完善，确保合同的准确性和合规性。
5. 最终评审合同评审小组对修改后的合同进行最终评审，确保合同符合公司政策和法律法规要求，并满足商业需求和风险控制要求。
6. 签署和归档合同评审小组确认合同评审通过后，将合同交由相关签署人进行签署，并进行归档存档。
四、评审要点1. 合同完整性和准确性评审人员应仔细核对合同文件，确保所有条款、附件和补充文件的完整性和准确性。
2. 合同条款的合法性和合规性评审人员应对合同条款进行合法性和合规性评估，确保合同符合国家法律法规和公司政策要求。
3. 风险点和风险控制措施评审人员应识别合同中的风险点，并提出相应的风险控制措施，确保公司利益和风险可控。
4. 商业价值和利益保障评审人员应评估合同的商业价值和利益保障程度，确保公司能够获得合理的商业回报和利益保障。
5. 签署权限和流程评审人员应核实合同签署人的权限和签署流程，确保签署过程的合规性和有效性。
GJB9001合同评审控制程序
GJB9001合同评审控制程序1 范围本程序规定了合同的接受、评审、签订、修改及对合同评审记录的控制要求，通过评审明确合同要求，从而提高顾客满意度。
适用于公司范围内合同评审。
2 引用文件GB/T19000-2008 质量管理体系基础和术语GB/T19001-2008 质量管理体系要求GJB9001B-2009 质量管理体系要求GJB1405A-2006 装备质量管理术语3 职责3.1 公司主管销售经理负责主持重大合同的评审、审批工作。
3.2 销售部是合同评审活动的归口管理部门，负责合同评审的协调和管理，并负责与顾客联系，对合同的规范、准确负责。
3.3 设计研究所负责评审合同要求的新产品设计开发能力。
3.4 质量部负责评审满足合同要求的产品检测能力。
3.5 计划生产部负责评审合同要求的生产能力、交货期是否合理明确。
3.6 物资供应部负责评审满足合同要求的物资采购能力。
3.7 技术部负责评审满足合同要求的新产品生产的工艺能力。
4 控制要求4.1 工作流程4.2 合同分类4.2.1 根据合同的实际情况将合同分为三类：4.2.1.1 简单合同：产品已经生产定型，库存有现货的合同；4.2.1.2 一般合同：产品已经生产定型，库存无现货的合同；4.2.1.3 特殊合同：除简单、一般以外的合同。
包括新产品或有附加技术要求的已有的产品所订的合同、七专及军品合同等。
4.2.2 以口头形式接到的订单，应填写“电话、传真、来函处理登记表”，并按4.2.1执行。
4.3 合同评审的内容合同评审应在合同正式签订之前进行。
4.3.1 顾客的各项要求（产品型号、数量、性能、交货期、结算方式等）是否合理、明确并形成文件。
这些要求既有产品固有特性的要求，又有交付及交付后活动的要求。
4.3.2 各项要求是否有含糊不清之处或有关的特殊内容是否在合同中得到了说明（如要求同一批次的产品），前后不一致的要求是否得到解决。
若顾客的要求没有以书面形式提出，销售部应将其要求转化形成内部文件，并征得顾客同意、确认。
与产品有关要求的评审程序(完整版)
与产品有关要求的评审程序※※※※※※※※※此文件未经批准﹐不准复印※※※※※※※※※※1.0 目的通过与产品有关要求的确定与评审，并形成文件，以及与顾客沟通有效的有效安排，确保公司有能力满足顾客的要求，达到顾客满意。
2.0 范围适用于与顾客有关过程的控制。
3.0 职责3.1 业务部负责组织有关部门（研发部、品质部、生产中心）对与产品有关的要求的确定与评审并负责对采购能力和周期进行评审，以及与顾客沟通,制定生产任务单.3.2 品质部负责评审对新产品质量要求的检测能力。
3.3 研发部负责评审新客户产品的加工能力和技术要求。
3.4 生产中心负责评审产品的生产能力和交货期。
3.5 总经理负责审批特殊合同的产品有关的要求的评审。
4.0 工作程序4.1 本公司与顾客有关的过程按下列图1所示进行控制：4.2 产品要求分类4.2.1 常规合同：客户已定型产品、且交货要求正常的订货合同；4.2.2 重大合同：针对新开发客户或定型产品有重大改进所订的合同4.3 与产品有关要求的确定4.3.1 业务部应及时了解和掌握市场和顾客需求和期望，并定期对竞争对手进行水平对比分析，业务人员利用各种渠道与顾客洽谈征询顾客的需求和期望.与产品有关要求包括：a)顾客规定的要求。
如产品质量要求、产品功能、性能、交货期、价格和支持性服务（如运输、培训、保质期）等方面的要求；b)顾客虽然没有规定，但规定的用途或已知的预期用途所必须的要求（隐含的要求），对此，公司同样要作出承诺；c)与产品有关的法律法规要求；d)公司规定的任何附加要求。
4.3.2 业务部负责组织相关部门进行评审。
4.4 与产品有关要求的评审4.4.1 评审时间应在向顾客作出提供产品的承诺之前（即合同的签订之前）进行。
以确保产品要求得到规定，且本公司有能力满足规定要求。
4.4.2 评审时，应尽量满足顾客要求，同时充分考虑供、需双方的利益和义务。
4.4.3 参加评审的人员应是负责或从事生产或技术和管理人员，应熟悉本行业强制性标准、法律法规，以及本公司质量管理体系。
质量管理体系文件：合同评审控制程序
合同评审控制程序1目的通过评审与沟通，准确理解客户对产品质量和服务水平的需求，保证合同顺利执行，确保满足客户要求并争取超越客户期望。
特制定并执行本程序。
2范围本程序适用于对合同或订单的评审，对客户要求的确定、产品要求的评审及与客户的沟通。
3职责3.1营销中心负责与客户的沟通，确定客户的需求与期望，组织有关部门对产品要求进行评审，签订合同并负责产品的交付。
3.2技术部和制造部负责合同或订单中提出的技术要求、交付期限等实现过程能力与风险的评估。
3.3采购部负责与合同或订单有关采购、委外产品的实现能力与风险的评估。
3.4财务部负责与合同或订单实现有关的财务保证能力、成本、利润与风险的评估。
3.5 品质部负责实现过程质量保证与检测能力与风险的评估。
4 工作程序4.1产品要求的确定4.1.1客户要求的确定营销中心根据客户规定的订货要求，如合同草案、技术协议及口头订单等确定客户要求，并填写《合同评审表》，客户的要求包括：a) 客户明示的产品要求：包括客户规定的产品型号、依据的标准、价格、质量、交付、运输、货款支付等方面的要求；b) 客户没有明确要求，但预期的或规定用途所必要的产品要求；c）适用于产品的法律法规要求；d）组织认为必要的任何附加要求。
4.1.2法律法规和其他附加要求营销中心负责确定与产品有关的法律法规要求以及其他的附加要求，如违约处理、售后服务承诺及其他附加要求。
4.2产品要求的评审4.2.1合同分类：按合同的性质，复杂程度和标的额大小等因素将合同分为A、B两类：a) A类合同：所有技术要求高的非定型产品、标的额在1000万元以上；b) B类合同：A类合同以外的合同。
4.2.2 合同、协议、投标文件的评审，原则上A类以召开会议方式评审，B类以部门经理会签的方式进行。
4.2.3A类合同及首次签订的合同均由营销中心组织评审，组织技术、制造、品质、财务等部门对产品要求、客户要求、有关法律法规要求以及其他要求进行评审，最后由总经理批准。
GJB9001合同评审控制程序
GJB9001合同评审控制程序1 范围本程序规定了合同的接受、评审、签订、修改及对合同评审记录的控制要求，通过评审明确合同要求，从而提高顾客满意度。
适用于公司范围内合同评审。
2 引用文件GB/T19000-2008 质量管理体系基础和术语GB/T19001-2008 质量管理体系要求GJB9001B-2009 质量管理体系要求GJB1405A-2006 装备质量管理术语3 职责3.1 公司主管销售经理负责主持重大合同的评审、审批工作。
3.2 销售部是合同评审活动的归口管理部门，负责合同评审的协调和管理，并负责与顾客联系，对合同的规范、准确负责。
3.3 设计研究所负责评审合同要求的新产品设计开发能力。
3.4 质量部负责评审满足合同要求的产品检测能力。
3.5 计划生产部负责评审合同要求的生产能力、交货期是否合理明确。
3.6 物资供应部负责评审满足合同要求的物资采购能力。
3.7 技术部负责评审满足合同要求的新产品生产的工艺能力。
4 控制要求4.1 工作流程4.2合同分类4.2.1 根据合同的实际情况将合同分为三类：4.2.1.1 简单合同：产品已经生产定型，库存有现货的合同；4.2.1.2 一般合同：产品已经生产定型，库存无现货的合同；4.2.1.3 特殊合同：除简单、一般以外的合同。
包括新产品或有附加技术要求的已有的产品所订的合同、七专及军品合同等。
4.2.2 以口头形式接到的订单，应填写“电话、传真、来函处理登记表”，并按4.2.1执行。
4.3 合同评审的内容合同评审应在合同正式签订之前进行。
4.3.1 顾客的各项要求（产品型号、数量、性能、交货期、结算方式等）是否合理、明确并形成文件。
这些要求既有产品固有特性的要求，又有交付及交付合同评审评审方式 评审内容和要求 评审程序 记录归档后活动的要求。
4.3.2 各项要求是否有含糊不清之处或有关的特殊内容是否在合同中得到了说明（如要求同一批次的产品），前后不一致的要求是否得到解决。
产品要求识别和评审控制程序
修订记录1 目的明确鉴别客户之需求及需求更改，确保本公司与客户双方所认定的要求得到识别及评审。
2 X围本司与客户间书面交易3 定义产品要求包括：3.1顾客规定的要求，包括对交付及交付后活动的要求；3.2顾客要求的环保规定;3.3顾客虽然没有明示，但规定的用途或已知的预期用途所必需的要求；3.4与产品有关的法律法规要求；3.5组织确定的任何附加要求。
4 权责4.1 生管课：负责确认顾客的要求并主持订单评审及确认交期；4.2 工程课：负责对规格的评审，评估制程能力是否满足要求；4.3 品管课：负责评估检验能力及手段是否能满足需求；4.4 制造课：负责评估人力/设备是否满足需求；4.5 资材课：负责评估供应商/服务商的供应能力是否能够满足要求4.6 经理：负责顾客要求的确认及订单评审记录表的核准。
5 内容5.1 生管课接获客户快件、FAX或E-mail的订单，签收相关订单及顾客对产品的相关要求并组织进行订单评审。
5.2 生管课主持评审订单规格，产品品质及技术要求有关法规要求，以及物料供应情况、生产能力、确认交货期等。
评审方式：以订单评审记录表的方式进行。
经过核准之后的订单评审记录表分发至工程、资材、品管、制造，并依评审记录表中之要求展开作业。
有环保要求的订单需在记录中注明其具体要求.5.3 经过评审之后的订单，生管依客户需求以书面邮寄或，电子方式与客户确认订单但需注明下述项目：5.3.1 产品要求已定义明确5.3.2 当客户未提供书面要求时，接收且已确认客户要求5.3.3 合约或订单要求不同于先前的陈述（如单价、规格与交期）已得到解决。
5.3.4 组织有能力满足所定义之产品要求5.3.5 组织有能力满足客户环保要求5.4 顾客沟通生管课业务应对以下有关方面确定并实施与顾客沟通的有效安排:5.4.1产品信息5.4.2问询、合同或订单的处理，包括对其修改；5.4.3顾客反馈，包括顾客抱怨5.4.4环保要求5.5 生管将确认后订单转成“厂内制令单”，发给工程课、品管课、制造课，资材课。
食品公司合同评审控制程序
1.目的对确保顾客的需求和期望得到充分理解的过程做出规定，并加以实施和保持，以达到顾客满意。
2.范围适用于对顾客要求的识别、对产品要求的评审及与顾客的沟通。
3.职责3.1营销部负责识别顾客的需求与期望，组织有关部门对产品需求进行评审，并负责与顾客沟通。
3.2品管部负责评审产品质量要求的检测能力、控制能力。
3.3生产部负责评审产品的生产能力及交货期。
3.4供销部负责评审所需物料采购的供应能力。
3.5总经理负责审批特殊合同的评审记录。
4.名词定义（略）5.作业程序5.1顾客需求的识别供销部负责识别顾客对产品的需求与期望，根据顾客规定的产品要求，如合同草案、技术协议草案等相关要求：5.1.1顾客明示的产品要求，包括产品质量要求及涉及感官、交付、支持服务（如运输、等）、价格等方面的要求；5.1.2顾客没有明确要求，但预期或规定的用途所必要的产品要求。
这是一类习惯上隐含的潜在要求，公司为满足顾客要求应作出承诺；5.1.3顾客没有规定，但国家强制性标准及法律法规规定的要求；5.1.44本组织确定的任何附加的要求。
5.2对产品要求的评审5.2.1在接受合同或订单之前，供销部应对已识别的顾客要求及本公司确定的附加要求组织相关部门对合同、订单的产品要求实施评审。
6.2.2评审：5.2.2.1产品要求的评审应在合同签订之前进行，应确保：a.产品要求（包括顾客的要求和公司自行确定的附加要求）得到规定；b.顾客没有以文件形式提供要求时（如口头协议），顾客要求在接受前得到确认，并填写《订单确认表》；c.与以前表述不一致的合同或订单要求（如报价单）已予以解决;d.公司有能力满足规定的要求。
5.2.2.2供销部负责将《合同评审表》交相关部门进行评审。
5.2.2.3对有现货的常规合同的评审，由供销部人员确定产品的名称、规格、数量、交付地点，然后报仓库管理员，由仓库管理员做好相应发货的准备。
2.2.2.4对无现货常规合同或订单，由供销部负责组织相关部门进行评审，由供销部以传审方式进行评审，供销部负责价格、付款方式等商务方面的评审，生产部负责评审产品的生产能力，供销部采购员负责评审所需物料采购的能力，品管部负责评审产品质量要求检测能力，并在相应栏目签字确认，供销部经理应综合各部门的意见及建议，对合同的各项要求的完整性、明确性、合理、合法方面的综合评审，并签名确认。
iso900合同评审控制程序
iso900合同评审控制程序ISO 9000合同评审控制程序1. 引言ISO 9000系列标准是国际上公认的质量管理体系标准，在各个行业中得到广泛应用。
本文旨在描述ISO 9000合同评审控制程序，以确保组织在执行合同过程中遵循适用的质量管理要求，并提供可追溯及可验证的合同评审记录。
2. 定义2.1 合同评审：指对组织与客户之间确立或修订的合同进行综合性审查，以验证其中关键要求的一项流程。
2.2 合同评审控制程序：指为了确保合同评审过程的有效实施，组织建立的一套规范性文件，以定义评审的范围、参与人员、评审方法和评审记录等要素。
3. 评审范围合同评审的范围应包括以下方面：3.1 合同条款和条件：评审合同的法律效力、条款和条件是否明确，是否符合组织的能力和资源。
3.2 范围和要求定义：评审合同约定的产品或服务范围、性能指标、标准要求等是否清晰明确。
3.3 时间和交付要求：评审合同所规定的项目计划、交付日期和里程碑，是否与组织的能力相匹配。
3.4 资源分配：评审合同对人力、物力和财力资源的要求，是否可行并得到充分保障。
3.5 变更管理：评审合同变更管理的程序和要求，是否能够及时响应客户需求并进行有效控制。
4. 参与人员组织应确定适当的人员参与合同评审，包括但不限于以下角色：4.1 质量部门代表：负责核对合同评审的相关政策、程序和文件，确保评审符合质量管理体系的要求。
4.2 合同管理人员：负责组织合同评审，并依据评审结果对合同进行规划和控制。
4.3 技术人员：负责评审合同涉及的技术规范和性能要求，提供技术支持和专业意见。
4.4 销售人员：负责与客户沟通、交流并解释合同条款和条件，确保客户需求得到准确理解。
5. 评审方法5.1 文件评审：通过对合同文本的审核，确认合同内容是否准确、完整并与客户达成一致。
5.2 会议评审：在评审会议上讨论合同内容、约定和要求，以确保各个部门之间对合同的理解一致，并解决潜在问题。
IATF-16949合同评审管理程序
IATF-16949合同评审管理程序前言IATF-16949质量管理体系被广泛应用于各类企业的生产和管理活动中，它的实施和认证对于企业的发展和提升品质有着重要的意义。
在IATF-16949质量管理体系建设中，合同评审是一个重要的环节，合同评审质量的好坏直接关系到企业的利益和声誉。
因此，本文通过对IATF-16949合同评审管理程序的详细阐述，希望能够有助于企业更好地理解和实施这一管理程序。
一、管理程序IATF-16949合同评审管理程序是指对合同进行评审的一套规范化操作程序，包括操作方法、标准、流程和步骤等。
它是企业建设IATF-16949质量管理体系的重要组成部分，也是保证合同质量的关键手段。
IATF-16949合同评审管理程序的主要目的是：通过对合同的全面评审，实现对企业内部和外部因素的分析和识别，提高管理人员的着眼点和技能水平，从而更好地满足客户的需求，并在竞争中保持领先优势。
二、评审范围IATF-16949合同评审管理程序的评审范围主要包括以下几个方面：2.1 合同的特征合同的特征包括合同的种类、结构、内容、质量标准等。
通过评审这些特征，可以判断合同是否符合IATF-16949质量管理体系的规定，从而决定是否接受或进行更改。
2.2 合同的控制合同的控制主要包括合同的分配、合同的管理和监督等。
合同正确的分配和管理，能够避免因合同管理不当而影响到企业的利益。
2.3 合同的履行合同的履行主要包括合同的执行及满足客户的要求等。
本项评审的重点在于确认合同是否能够满足客户的需求，从而有效的提高管理质量。
三、评审程序IATF-16949合同评审管理程序的具体实施包括以下几个步骤：3.1 确认需求对于需要进行评审的合同，首先要进行确认，并明确评审的要求和目的。
3.2 编制评审计划在确定评审的要求和目的后，编制评审计划，即对评审所需求的人力、物力、时间等进行规划和安排。
3.3 组织评审小组依据评审计划，组织合适的评审小组。
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产品要求和合同评审控
制程序
集团文件版本号：（M928-T898-M248-WU2669-I2896-DQ586-M1988）
了解顾客的需求，充分满足顾客的要求。
2. 适用范围
适用于对本厂产品的合同评审。
3. 引用文件
ISO 9001：2000 7.2与顾客有关的过程
《质量手册》7.2章
4.定义
4.1常规产品：是指本厂“企业现有产品清单”中的已有产品。
4.2非常规产品：除常规产品外的产品均为非常规产品(包括针对新产品、新
工艺或附加新技术要求的已有产品)。
5. 职责
5.1销售科负责组织合同评审，并与顾客联络沟通。
5.2质检科协助销售科对顾客要求进行识别和对产品要求进行评审。
5.3销售科长负责常规产品合同的评审和确认。
5.4厂长负责非常规产品合同的评审和确认。
6. 程序内容
6.1 销售科与顾客沟通，了解顾客对产品要求。
顾客的书面需求应作为外
来文件予以保存。
6.2 在充分了解顾客要求的基础上，进行产品要求评审以确保产品质量和
生产能力满足顾客的要求。
6.3 本厂对外接受的合同、订单和口头形式订货都属产品评审范围。
6.4 产品要求评审的内容
A产品要求是否明确、合理；
B企业能否保证产品质量要求；
C能否确保在规定的期限内交货。
6.5 产品要求评审的方法
6.5.1 对顾客的产品要求，由供销科与生产办、质检科沟通确认后，填写
“产品质量确认表”。
6.5.2 常规产品合同由销售负责人评审和确认，非常规产品合同由厂长评审和确认。
6.5.3 若不能满足顾客要求，销售科应及时与顾客联系，说明情况，取得共识。
“生产计划”或“订货通知单”通知生产办组织生产。
“订货通知单”，附“产品质量确认表”通知生产办组织生产。
6.7 合同的修订
6.7.1 若因非顾客原因，需修改合同时，销售科应及时通知顾客和有关部
门。
6.7.2 顾客提出合同修改时，由原责任人重新评审和确认，并及时通知有关
部门。
“订货通知单”。
6.8 销售科下达生产计划，生产办与质检科负责实施，并进行生产统计，报
告于厂长。
6.9 产品要求的跟踪
销售科对顾客产品要求的实现情况《信息沟通控制程序》、《服务和顾客满意度调查控制程序》进行跟踪。
7. 质量记录
企业现有产品清单 HD-QT-70101
口头/电话订货记录 HD-QT-70102
销售合同（顾客档案） HD-QT-70103
产品质量要求确认表 HD-QT-70104
8.相关/支持性文件
《质量策划控制程序》 HD-QP-501
《生产和服务提供控制程序》 HD-QP-703
《信息沟通控制程序》 HD-QP-502。