标准化稽核、考核办法

标准化稽核、考核办法

1 目的和适应范围

为建立公平、公正、公开的标准化稽核、考核机制，检验标准化活动推行和实施成效，真正做到有规可依，有规必依，执规必严，违规必究，特制定本办法。

本办法适用于公司发布、实施的标准化文件对应条款的稽核、考核活动。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅所注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

Q/XXX GG001 企业标准化管理手册

Q/XXX GG007 标准化文件编制、发放、实施、修订标准

Q/XXX RG006 薪酬福利管理制度

工作责任追究管理规定

关于成立企业标准化技术委员会的通知

3 术语和定义

下列术语和定义适用于本办法。

3.1 标准化稽核

标准化稽核是指依据发布、实施的标准化文件中的规章制度、条款条例，通过稽查审核方式，发现标准化文件执行过程中的优秀或缺失，达到推动标准化活动良性循环的活动。3.2 标准化考核

标准化考核是指依据本办法奖惩标准化稽核过程中发现的优秀或缺失的活动。

3.3 标准表格

标准表格是指标准化文件附录中出现的规范性表格，通常作为标准化活动的记录依据。

标准表格共享资料夹：标准表格中。

标准表格属于动态资料，随标准化文件的增加（改版）而递增（改版）。

3.4 企业标准化技术委员会主任、各委员、监督委员、标准化部

企业标准化技术委员会主任、各委员、监督委员、标准化部依据XXXX【XXXX】XX号文件《关于成立企业标准化技术委员会的通知》任命。

4 原则

4.1 标准化稽核应采用“统一管理，分工负责”的原则。

4.2 标准化考核应采用“实事求是、公平、公开、公正”的原则。

5 权责

5.1 企业标准化技术委员会各委员（含线长、区域负责人）负责对本部门或区域内相关的标准化文件的实施开展稽核、考核活动。

5.2 公司员工之间负责对本岗位或工作范围内相关的标准化文件的实施开展稽核、考核活动。

5.3 企业标准化技术委员会监督委员负责对公司所有部门相关标准化文件的实施开展稽核、考核活动。

5.4 标准化部负责对标准化稽核、考核活动提供企业标准或规章制度依据。

5.5 企业标准化技术委员会各委员负责每周提交稽核、考核结果；标准化部负责每周审核各委员提交的稽核、考核结果，行政人事部负责每月汇总各委员提交的稽核、考核结果，最终形成奖惩报告。

5.6 财务部负责依据奖惩报告将稽核、考核奖惩结果记入《员工工资表》（见“Q/XXX RG006”中表单）。

6 标准化稽核

6.1 稽核周期

6.1.1 企业标准化技术委员会各委员（含线长、区域负责人）和公司员工间应在标准化日常实施过程中相互稽核，即做到“时时稽核”。

6.1.2 企业标准化技术委员会监督委员应在标准化日常实施过程中全程稽核，即做到“事事稽核”。

6.1.3 标准化部应每年执行标准化公司级稽核活动，即做到“全面稽核”。

6.2 稽核人员

6.2.1 企业标准化技术委员会各委员（含线长、区域负责人）和公司员工均为标准化稽核活动成员，均有权利和义务履行本项职责。

6.2.2 企业标准化技术委员会监督委员由XXXX【XXXX】XX号文件任命。

6.2.3 标准化部应指派标准化经理、标准化管理员组成稽核小组。

6.2.4 专业标准的稽核人员应经过专门培训，并经考核合格后方可执行稽核工作，如“内审员”。

6.3 稽核执行

6.3.1 为保证公司标准化日常稽核工作的正常、规范和持续开展，充分发挥应有作用，公