煤矿安全生产标准化持续改进工作制度

关于印发《安全生产标准化管理体系持续改进

工作制度》的通知

为持续提升我矿安全生产标准化工作，强化目标导向、问题导向和结果导向，不断调整完善安全生产标准化管理体系和运行机制，根据《煤矿安全生产标准化管理体系基本要求及评分方法（试行）》（煤安监行管〔2020〕16号）文件要求，结合矿井安全生产实际，特制定本工作制度。

一、成立安全生产标准化管理体系考核评价领导小组

组长：

副组长：

成员：

领导小组下设办公室，办公室设在工程部，工程部经理任办公室主任，任专干，负责安全生产标准化管理体系的考核评价、持续改进等工作落实。

二、责任分工

煤矿安全生产标准化管理体系包括：理念目标和矿长安全承诺、组织机构、安全生产责任制及安全管理制度、从业人员素质、安全风险分级管控、事故隐患排查治理、质量控制（通风、地质灾害防治与测量、采煤、掘进、机电、运输、调度和应急管理、职业病危害防治和地面设施）、持续改进等8个要素。具体分工如下：

（一）分管领导分工

***：负责从业人员素质（班组安全建设）。

***：负责组织机构（职责部门）、从业人员素质（人员配备及准入、安全培训）、质量控制（采煤、掘进、调度和应急管理、职业病危害防治）、持续

***：负责质量控制（通风、地质灾害防治与测量）。

***：负责质量控制（机电、运输）。

***：负责理念目标和矿长安全承诺、安全生产责任制及安全管理制度、安全风险分级管控、事故隐患排查治理、组织机构（安全办公会议机制）、从业人员素质（不安全行为管理）。

***：负责质量控制（地面设施）。

（二）各部室及区队职责分工

1.工程部：负责质量控制（采煤、掘进）、持续改进标准化工作；负责认真履行标准化办公室职责，负责牵头组织、监督、指导、考核安全生产标准化管理体系建设工作。

2.安全部：负责理念目标和矿长安全承诺、安全生产责任制及安全管理制度、安全风险分级管控、事故隐患排查治理、组织机构（安全办公会议机制）、从业人员素质（不安全行为管理）。

3.通风部：负责质量控制（通风、职业病危害防治中“职业病危害”）标准化工作。

4.机电部：负责质量控制（机电、运输）标准化工作。

5.地测部：负责质量控制（地质灾害防治与测量中“技术管理、地质、测量、防治水”）标准化工作。

6.人力资源部：负责组织机构（职责部门）、从业人员素质（人员配备及准入、安全培训）、质量控制（职业病危害防治中“职业病危害防治管理、职业健康监护、职业病病人保护”）标准化工作。

7.防冲部：负责质量控制（地质灾害防治与测量中冲击地压防治）标准化

8.调度室：负责质量控制（调度和应急管理）标准化工作。

9.综合部：负责质量控制（地面设施中“办公场所、两堂一舍、职工生活服务、工业广场、地面设备材料库”）标准化工作。

10.工会：负责从业人员素质中的班组安全建设标准化工作。

11.财务部：负责矿井标准化建设中资金保障工作。

12.党群部：负责矿井标准化工作的宣传、报道工作。

13.各基层区队：对本队所管辖范围内的安全生产标准化建设工作负责，积极配合各业务部门指导，做好安全生产标准化工作，接受各级检查组的检查验收工作。

（三）具体责任人分工

1.理念目标和矿长安全承诺

组长：***

副组长：***

专干：***

2.组织机构

组长：***

副组长：***

专干：***（安全办公会议机制）、***（职责部门）

3.安全生产责任制及安全管理制度

组长：***

副组长：***

专干：***

4.从业人员素质

组长：***

副组长：***、***

专干：***（人员配备及准入、安全培训）、***（班组安全建设）、***（不安全行为管理）

5.安全风险分级管控

组长：***

副组长：***

专干：***

6.事故隐患排查治理

组长：***

副组长：***

专干：***

7.质量控制

(1)通风

组长：***

副组长：***

专干：***

(2)地质灾害防治与测量

组长：***

副组长：***

专干：***（技术管理、地质、测量、防治水）、***（冲击地压防治）

(3)采煤

组长：***

副组长：***

专干：***

(4)掘进

组长：***

副组长：***

专干：***

(5)机电

组长：***

副组长：***

专干：***

(6)运输

组长：***

副组长：***

专干：***

(7)调度和应急管理

组长：***

副组长：***

专干：***（调度基础工作、调度管理、职工素质及岗位规范、应急管理）、***（调度信息化）

(8)职业病危害防治和地面设施

组长：***

副组长：***

专干：***（职业病危害防治管理、职业健康监护、职业病病人保护）、***（职业病危害）、***（办公场所、两堂一舍、职工生活服务、工业广场、地面设备材料库）

8.持续改进

组长：***

副组长：***

专干：***

三、安全生产标准化管理体系考核评价

（一）工作流程

每季度末月由工程部组织各业务部门及区队进行标准化管理体系运行情况全面自查自评。对照安全生产标准化管理体系的15项内容评分表，逐项逐条进行自查，认真排查出存在的各类问题，并进行自评打分。

（二）总结分析及整改落实

每季度工程部负责组织各业务部门对内部自查自评和外部检查考核的结果进行总结，归纳分析问题或隐患产生根源，制定改进措施并落实。

（三）绩效管理

每季度根据安全生产标准化管理体系内部自查自评和外部检查考核结果，分解落实责任，纳入有关部门、人员绩效考核。

1.每季度末月，***集团对矿井进行安全生产标准化管理体系检查验收。根据***集团对矿井的处罚金额，按照罚款金额等额对责任人进行处罚。（由安全部落实）

2.矿井经***集团月度检查验收，矿井安全生产标准化管理体系考核加权得分及各部分得分均不低于90分，给予安全生产标准化管理体系建设相关人员兑