ROHS不合格控制程序

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ROHS系统纠正预防措施控制程序

ROHS系统纠正预防措施控制程序ROHS系统纠正预防措施控制程序1. 目的：建立形成文件的程序，对ROHS系统发生的不符合项采取纠正预防措施，防止不符合事项再次发生。

2. 范围：适用于航升公司ROHS系统不符合项纠正预防措施控制。

3. 职责：3.1 ROHS管理者代表主导组织ROHS系统不符合项纠正预防措施的执行。

4. 程序：4.1 来料检测到ROHS系统限用物质含量不合格,则采购部应开“ROHS系统纠正预防措施报告”，要求供应商采取纠正预防措施并于24小时内回复,采购部或系统部组织对改善效果进行验收确认。

4.2生产过程监控发现没有按照ROHS系统程序执行，或生产制程中操作不当导致污染,致使限用物质含量不合格时,由品质部或系统部开“ROHS系统纠正预防措施报告”，要求注塑部或喷印部分析寻找原因、采取纠正预防措施并在3日内回复品质部。

4.3 生产制程检验及成品出货检验发现没有按照ROHS系统程序执行时，品质部开“ROHS系统纠正预防措施报告”，要求注塑部或喷印部分析寻找原因、采取纠正预防措施并在3日内回复品质部。

4.4在的产品交付后随机抽样测试时，发现ROHS系统限用物质含量不合格,则由系统部开“ROHS系统纠正预防措施报告”上报ROHS系统组长,由ROHS系统组长组织ROHS系统管理者代表ROHS小组成员分析原因,采取纠正预防措施并在24小时内回复客户。

4.5客户投诉/抱怨本公司产品环境关联物质含量不合格时,应由品质部接收,填写“客户投诉退货对策回馈书”，上报ROHS系统组长,由ROHS系统组长组织ROHS系统管理者代表ROHS小组成员分析原因,采取纠正预防措施并在24小时内回复客户。

4.5纠正预防措施的实施效果,原则上由发出部门组织进行验证, 产品交付后随机抽样测试、客户投诉与抱怨所采取的纠正预防措施的实施效果由ROHS系统管理者代表进行验证。

4.7采取的纠正与预防措施应与不符合事故的影响程度相适应，采取的纠正预防措施如果已经定为长期措施的，应修改相应的ROHS系统程序文件或操作规范。

ROHS管理控制程序文件

ROHS管理控制程序1. 目的1.1确立科晖公司的环保政策,确立保护地球,保护环境,提供绿色产品的环保理念; 1.2 向科晖提供零部件、原材料、包装材料、辅助材料等物品的所有合作公司，通过建立环保产品质量保证系统，来完全能够具有对应EU ROHS Directive等国际上产品环境限制法规的能力。

1.3 定义需加以控制的环境相关物质和公司的环保标准;2. 职责2.1 高层管理：督导推动并解决整个团队协作中遇到的困难及状态的跟进。

2.2 专案组长:负责整个环保体系的规划运行.2.3 体系维护: 责根据公司产品的特点解读EU相关法律法规，起草公司ROHS系统文件和培训文件。

2.4 品管部：负责厂商的物料的ROHS确认2.5 工程部: 主要是新产品在开发时，确保应用符合ROHS的材料，并在供应商开发时提供相关的建议。

2.6 采购部：负责搜寻符合ROHS的材料厂商，并在后续协助进行厂商稽查、追踪提供相关证明资料及资料更新。

2.7 财务部：负责所有物料的区分隔离.2.8 生产部：负责现场ROHS物料的标识和隔离.3.3.1 ROHS专案小组成员3.2 ROHS控制流程图4.1 ROHS指令要求2003年2月13日，欧盟议会及理事会通过了《关于在电子电气设备中限制使用某些有害物质指令》The Restriction of the Use of Certain Hazardous Substances in Electrical and Electronic Equipment，简称RoHS指令。

该指令规定2006年7月1日以后，在电子电气产品中禁止使用铅、汞、镉、六价铬、聚溴二苯醚和聚溴联苯等6种有害物质，各国凡含有上述6种有害物质的电子电器产品，一律不准进入欧盟，更不得在欧盟部销售。

RoHS指令限制使用以下六类有害物质水银（汞）：使用该物质的例子：温控器、传感器、开关和继电器、灯泡；铅：使用该物质的例子：焊料、玻璃、PVC稳定剂；镉：使用该物质的例子：开关、弹簧、连接器、外壳和PCB、触头、电池；铬（六价）：使用该物质的例子：金属附腐蚀涂层；多溴联苯（PBB）：使用该物质的例子：阻燃剂，PCB、连接器、塑料外壳；多溴二苯醚（PBDE）：使用该物质的例子：阻燃剂，PCB、连接器、塑料外壳。

RoHS体系纠正措施控制程序

RoHS体系纠正措施控制程序目的本糾正措施規程的目的是確保SGW客戶的投訴及SGW環境,質量,3C,Ethics与WEEE&RoHS體系(以下統稱為綜合管理体系)內的不合格點得到處理。

2. 範圍本規程適用於SGW接收的所有客戶投訴及SGW綜合管理体系的反饋。

3. 規程提要規程主要可概括為：3.1 記錄客戶的所有投訴，接收SGW綜合管理体系的反饋。

3.2 分析投訴的原因並推薦糾正措施。

3.3 執行和記錄糾正措施。

3.4 驗証糾正措施，回復客戶（必要時）。

3.5 管理評審已執行的糾正措施。

4.輸入有關資料4.1 客戶的投訴。

4.2 生產或物料控制報告。

4.3 改善行動要求(CAR)。

4.4 SGW綜合管理体系的反饋。

5. 輸出結果6. 職責6.1 QMQM負責審閱顧客的投訴、SGW綜合管理体系的不合格點及向管理層匯報。

QM負責識別顧客的投訴,指定QE工程師分析綜合管理体系不符合點的原因，界定相應的糾正措施及記錄跟進行動。

7. 技能要求7.1 QM7.1.1 熟悉SGW處理投訴的規程和糾正預防措施。

7.1.2 熟悉SGW環境,質量,3C,Ethics与WEEE&RoHS糾正措施的要求。

8. 流程圖本規程之操作任務順序及流程由下頁流程圖說明。

有關主程序內的執行要點及指引及補充資料詳見第9節工作指引。

9. 工作指引05-01 接收並記錄綜合管理体系投訴QMQM接收客戶投訴後，記錄於客戶投訴目錄中幷准備客戶投訴報告。

(STGW/05/F1)05-02 監察執行SGW綜合管理体系的反饋QMQM負責不斷監管SGW綜合管理体系執行過程，接收員工對體系的反饋，幷須確保體系得以順利運行。

QD負責監察生產中發生的問題，建議改善方法，跟進有關的執行情況，使環境和產品品質得到有效控制。

05-03 召開糾正措施會議相關人員有關部門按需要召開會議，跟進所收到的投訴、改善行動要求(CAR)及SGW綜合管理体系的反饋等。

ROHS不合格品管理程序

ROHS不合格品管理程序1.0 目的：确保不符合RoHS要求的原材料/辅助材料/零部件/产品得到识别和控制﹐特制定本管理程序。

2.0 范围：从物料进厂至客户退货之各个过程均适之。

3.0 定义：3.1 RoHS：《电气、电子设备中限制使用某些有害物质指令》即：Restrictionof the use of certain Hazardous Substances in electrical and electronic equipment Directive。

共包括下面六类物质：铅及化合物（Lead(Pb) and its Compound）镉及化合物（Cadmium(Cd) and its Compound）汞及化合物（Mercury(Hg) and its Compound）六价铬及化合物（Hexavalent Chromium(Cr6+) and its Compound）多溴联苯，PBBs（Polybrominated Biphenyls）多溴联苯醚，PBDEs（Polybrominated Dipenyl Ethers）3.2 HS：有害物质，即：Hazardous Substance：在IECQ-HSPM体系的定义中，凡是在欧盟“危害物质限用指令(Restriction of certain Hazardous Substance,RoHS)”及“废电机电子产品指令 (Waste Electrical and Electronic Equipment, WEEE) ”规范的物质，就是危害物质，包括铅、镉、汞、六价铬、PBB以及PBDE。

其它根据自己或客户的要求，或是不同地区、国家所订定的危害物质也包括在内。

但以RoHS 指令为基本项目。

HSF：无有害物质，即：Hazardous Substance Free是指如在WEEE或RoHS指令或其它适当的标准或法规中列出的任何减量或排除的材料。

异常、不合格处理程序(ROHS)

品保部工程部生产部
品保部
2Hr
1Hr
24Hr
1Hr / 如再需 ICP 測试 72HR 正常检验
拟制审核批准
异常、不合格处理程序
版本号修订码页码
2007 0 1/2
1、目的防止环境管理物质不合格品、已判定为不合格品的产品非预期的交付或使用。 2、范围进货检验、过程检验、出厂检验和客户抱怨以及各工序环境异常的情况。 3、内容 3．1 环境管理物质异常定义：
A、供应商未对供应品之环境管理物质进行管制。 B、供货商未能提供相关证明数据。 C、进料检验时产品含有环境管理物质违反禁止供货时期或禁用物质超标。 D、产品开发未遵循环保要求。 E、环境内部监察之异常结果。 F、成品中含有禁用供货时期之物质或环境管理物质超标。 G、关于环保之顾客抱怨。 3.2 环境管理物质异常的处理： 3.2.1 当发现环境管理物质异常时，其处理流程应按照《环保异常处理流程图》进行处理； 3.2.2 当发生环境异常时应立即向最高经营者汇报，请求处理意见。同时，应建立向客户
温州港源电子有限公司
异常处理流程图
顾客处发生超出基准值情报
处置流程
本公司内发生超出基准值情报
异常发生出荷停止
①向管理者代表报告 ②向管理经营者报告 ③本公司发生时，向客戶联络
担当部门
பைடு நூலகம்
时效
发现部门 1Hr
品管部
在库品处置隔离管制
原
原材料、部材
因含有
追
究发出《不合格纠正
在公司内部混入
发出《不合格纠正
（预防）改善报告》（预防）改善报告》
供应商
本公司发生部门
返回供应商全数报废处理

rohs控制管理程序

RoHS控制管理程序（QC080000-2012）1.0目的1.1定义产品环保管制作业流程及权责，使在对供应商评审、样品评估、采购进行检验，制程设计与管制及产品出货等过程得到有效管控，使出货产品危害物含量符合客户要求。

1.2本公司执行有毒物质含量标准：如客户有特别要求者依客户要求执行，无特别要求者依《有害物质管理基准》标准执行。

2.0范围适用于公司所有的原材料及直接用于产品加工之生产辅助材料、半成品、成品环境物质的供应商评审、样品评估、采购、进料检验、制程设计与管制及产品出货等环节的环保管制过程。

3.0定义WEEE:废弃电子电器设备指令RoHS:欧盟关于有害物质使用禁令,有害物质含量限制分别为：镉(Cd)为100ppm、铅(Pb)/汞（Hg）/六价铬（Cr6+）/多溴联苯（PBB）/多溴联苯醚（PBDE）五项均为1000ppm，本公司依此建立公司内部标准即为《有害物质管理基准》以要求所有配合供应商遵守之。

4.0职责4.1总经理/副总经理：负责环境相关物质的管理领导工作，过程重大事项的裁决。

4.2管理者代表：环境相关物质的管理相关文件的拟定，环境相关物质的法令法规了解及纳入，环境相关物质异常处理及回馈，负责主导公司环境相关物质管理系统之规划、推行、监督、信息沟通及环境相关物质会议的召开，并负责产品环保教育训练的推动。

4.3业务部：接获客户的环保要求及相关规格，并将其传递给工程部(新机种/新产品)或品质部(旧机种已交货之产品新增要求)4.4工程部:4.4.1在外购物料承认阶段，评估物料/零件各项物质成份含量是否符合客户环保规格要求，要求供应商提供相关产品环保证明数据。

4.4.2依客户环保要求在工程BOM中注明产品环保管制要求等进行管制。

4.5品质部:4.5.1稽核及评估供应商的危害物质管制标准及能力，对供应商进行产品环保要求等相关知识培训。

4.5.2督导供应商进行产品环保管制，并与供应商签订环保协议及提供相关环保数据，确保其管制标准及措施符合环保要求。

RoHS体系文件-COP8.3检验控制程序

RoHS体系文件-COP8.3检验控制程序中山高泰电器有限公司GOTECH ELECTRIC APPLIANCE CO.,LTD.1.0目的：1.1确保直接物料（原材料、外加工产品及自制件）受控，在未经检验或确认不符合质量标准前不被使用或加工，以保证生产用物料之应有质量。

1.2确保产品生产各阶段均能有效控制，并确保生产岀合格产品满足客户需要。

1.3确保入库/岀厂产品质量符合客户需求，杜绝不合格品岀厂。

2.0范围：2.1凡本公司自制件及由外协厂商供应之原材料、外协件（参《BOM）均属之。

2.2凡本公司生产的各类产品之生产过程均属此范围。

2.3适用于本公司所生产的成品的入库/岀厂阶段。

3.0职责：3.1工艺及质量要求提供：生产P巳3.2验收申报：仓库。

3.3进料质量验收：IQC。

3.4生产过程巡回检验控制：QC IPQC。

3.5生产过程的自检、专检质量控制：生产车间。

3.6入库/出厂请检与物品转运：生产车间或仓库3.7入库/岀厂质量验收：QA。

4.0参考文件：4.1质量手册.4.2不合格品控制程序.4.3纠正及预防措施控制程序5.0定义：直接物料：构成产品所需的材料.直接物料分三种：原材料、外加工材料及自制件6.0程序：6.1进料检验6.1.1资料提供与备检6.1.1.1生产用直接物料之规格与型号，研发部、销售应于订货前将相应资料（含技术规格、图纸要求及订购单中有关质量要求部分）分别提供给采购与品质部。

6.1.1.2品质部负责人将指派专人事先熟悉资料，作好接检的准备工作。

6.1.2报检6.1.2.1所有直接物料由仓库接收.仓库用“请检单”通知品质部IQC，并将供货方提供（如有时）的相关质量技术文件（含原材料质保书、合格证/或岀厂检测报告等）一份送交品质部。

6.1.3质量验收6.1.3.1品质部IQC在接到“请检单”后，按研发部提供的图纸和品质部《进料检验规范》进行验收作业。

6.1.4 检查结果和改善措施 6.141合格品：如果缺陷数量没有超过抽样计划的允收水平值，这批来料判为合格，在此批来料的外包装物料标识卡上盖上“ IQC PASS” 印.并在“进料检验报告”或“注塑车间塑胶件检验报表”上记录结果 .仓管凭经品质部经理签署的“进料检验报告”或“注塑车间塑胶件检验报表”，办理正式入库手续。

RoHS控制管理流程

一、目的1、定义产品环保管制作业流程及权责，使在对供货商评鉴、样品评估、采购进行检验，制程设计与管制及产品出货等过程得到有效管控，使出货产品危害物含量符合客户要求。

2、本公司执行有毒物质含量标准：如客户有特别要求者依客户要求执行，无特别要求者依《EHS接受判定基准》(伟思公司)标准执行.二、范围适用于公司所有原材料及直接用于产品加工用之生产辅助材料、半成品、成品环境物质的供货商评鉴、样品评估、采购、进料检验、制程设计与管制及产品出货等环节的环保管制过程.三、定义WEEE: 废弃电子电器设备指令ROHS: 欧盟关于有害物质使用禁令,有害物质含量限制分别为：镉(Cd)为100ppm、铅(Pb)/汞（Hg）/六价铬（Cr6+）/多溴联苯（PBB）/多溴联苯醚（PBDE）五项均为1000ppm.，本公司依此建立公司内部标准即为《EHS接受判定基准》以要求所有配合供货商遵守之。

四、权责4.1 总经理: 负责环境相关物质的管理领导工作,过程重大事项的裁决.4.2 管理代表: 环境相关物质的管理相关文件的拟定,环境相关物质的法令法规了解及纳入,环境相关物质异常处理及回馈,负责主导公司环境相关物质管理系统之规划、推行、监督、信息沟通及环境相关物质会议的召开,并负责产品环保教育训练的推动。

4.3 营销部:接获客户的环保要求及相关规格，并将其传递给工程部(新产品)或品质管理部(旧产品已交货之产品新要求)4.4 研发部:4.4.1在外购物料承认阶段，评估物料/零件各项物质成份含量是否符合客户环保规格要求，要求供货商提供相关产品环保证明数据。

4.4.2（依客户环保要求）在蓝图中规定伟思公司产品环保管制标准等进行管制。

4.5 品质管理部:4.5.1稽核及评估供货商的危害物质管制标准及能力，并对供货商进行产品环保要求等相关知识培训。

4.5.2督导供货商进行产品环保管制，并与供货商签定环保协议及提供相关环保数据，确保其管制标准及措施合乎环保要求.4.5.3依危害物质管制标准和相关检验标准制订公司ROHS管制标准。

ROHS环保控制程序

XX有限公司质量管理体系程序文件ROHS控制程序文件类别二级文件编号版本/状态A/1拟订时间生效时间拟制日期审核日期批准日期文件修订履历序号版本/状态修订内容修订日期修订人参与评审人员评审部门评审人员签名评审部门评审人员签名第1页共13页3503ROSH退货单5A02ROSH退货单5106ROSH工单5B02ROSH报价单5107ROSH委工单5C02ROSH挪料单5407ROHS退料补料单附件2RoHS产品的内部管控流程供应商交货并提供〈出货XRF检查报告〉，物料外箱必需有RoHS标签仓管员根据〈采购合同〉核对〈送货单〉，验证物料品名、数量、RoHS标识及相关包装是否达到要求反馈采购、供应商管理部，联络供应商仓管员录入ERP系统打印出〈进货验收单〉交IQC进行检验IQC进行来料检查非环保产品进行常规检查IQC正常检验确认供应商提供相关环保证明OK方可进行常规检验物料退回供应商，并开出〈纠正和预防措施要求表〉IQC填写〈产品检验报告（来料）〉，记录相应RoHS检测报告编号，并于外箱贴上标签（或在标签上盖章确认）仓管员对检验合格品办理入库手续，并严格按类别区分摆放，并维护到ERP系统计划部根据〈客户订单〉提前将生产计划输入ERP，制订〈生产任务单〉，系统打印出〈生产任务单〉或〈合并检料表〉交由生产部物料员到仓储科领料仓管员根据〈生产任务单〉或〈合并检料表〉发料，并记录物料相应RoHS检测报告编号、数量（非绿色部品除外），生产部物料员确认后领料，并签收成品检验员进行出货检验，并将检验结果填写于〈产品检验报告〉内生产部返工、返修、报废、特采成品检验员在成品上贴标签（与合格证在一起）生产部填写〈入库单〉交由成品检验员确认后将产品与〈入库单〉一起交给仓管员，搬运工根据仓库要求将产品摆放置相应的成品区12页共13页发货科按客户要求安排出货第。

ROHSHSPMCXA009不合格品控制程序

ROHSHSPMCXA009不合格品控制程序1．目的为确保不符合HSF要求的产品得到识别和控制，防止不合格品的非预期使用或交付。

2．范围本程序适用于本中心从原材料/辅料进厂到成品交付的全部生产和检验过程中发现的不合格品以及产品交付使用后发现的不合格品。

3．职责3.1管理者代表对HSF不合格品的评审和处理负有领导和组织责任。

3.2品保处负责原材料和成品不合格的标识、记录；生产处负责半成品不合格的标识和记录。

3.3生产处、品保处、生计处对不合格品进行评审，生产处按评审意见处置不合格品。

品保处对不合格品的处理实施过程进行监督。

4．工作程序4.1不合格品的标识、记录、隔离。

4.1.1当采购产品出现不合格时，品保处及时进行标识、隔离存放，并记录不合格品的状况。

未经允许，不合格的采购产品不允许投入使用。

4.1.2产品在生产过程中出现不合格时，生产车间及时上报品保处，作出相应的标识，并及时隔离，不合格品不得流入下道工序。

责任部门作好相应的记录。

4.1.3产品在最终检验时发现的不合格由质检员作好标识,隔离存放,并做好记录,不合格成品不得入库.4.1.4产品在交付使用后发现的不合格品，管理者代表协助销售处采取合理措施，消除不良后果或潜在的影响。

4.2不合格品的评审4.2.1对不合格品进行评审的目的是为了发现不合格品发生的原因，并作出正确的处理措施，防止不合格品的再发生。

4.2.2评审时要明确返工、返修、降级、回用或报废的处理结论，并作好评审记录。

4.2.3不合格品的控制1）原材料的不合格品不合格原材料标识后置于不合格区,品保处在《原材料进厂检验报告》单上作好记录，并上报生计处。

《原材料进厂检验报告》单一式两份，一份品保处留存，一份反馈供应处。

供应处接到《原材料进厂检验报告》单后，根据生计处意见发放原材料，对不合格的原料，生计处依据不合格项目对成品最终的影响程度判定是否让步接收，让步接收的原材料须经总工签字批准方可投入使用。

rohs不符合品控制程序-推荐下载

3.2生产车间应严格按技术图纸、工艺文件、作业指；3.3对已判定为不符合RoHS指令产品(包括原材；3.4不符合RoHS指令产品应做好不符合标识，放；3.5对已出现的不符合RoHS指令产品，应及时处；3.5.1拒收；对采购物品没有达到RoHS指令技术标准的作拒收处；3.5.2返工；更换不符合环保要求的材料；3.5.3改作他用；如改为非环保要求的产品；3.5.3.2 生产车间应严格按技术图纸、工艺文件、作业指导书组织生产，严格材料、零配件的领用、存放、使用管理，作好标识和相关不合格品的隔离，防止不符合RoHS指令要求的材料、零部件的非预期使用，以保证提供给有环保要求的客户的产品均符合RoHS指令要求。

3.3 对已判定为不符合RoHS指令产品(包括原材料、半成品、成品)，相关部门（生产车间、材料仓、成品仓、质检员）应对其进行识别和隔离控制，以防止其非预期使用和交付。

3.4 不符合RoHS指令产品应做好不符合标识，放置在规定区域隔离存放，同时作好记录，及时上报和反馈。

3.5 对已出现的不符合RoHS指令产品，应及时处理，可采用下列方法:3.5.1 拒收对采购物品没有达到RoHS指令技术标准的作拒收处理。

3.5.2 返工更换不符合环保要求的材料。

3.5.3 改作他用如改为非环保要求的产品。

3.5.5 报废对生产过程中产生的不合格半成品不能修复或改作他用的作报废处理。

3.6 不符合RoHS指令产品的评审与处置3.6.1 原材料、外购件不符合评审处置检验进货物品发现不符合RoHS指令（有毒有害物质超标）时，由外检员负责评定处置，并在相应检验报告中作好记录，及时向供应部门反馈，对不符合RoHS指令物品作拒收处理。

3.6.2 生产过程中发现不符合RoHS指令物品的评审处置生产人员从仓库领取物料时，应与仓管人员共同核对物料记录是否与实物相符。

如发现物料不符合RoHS指令要求，仓库应停止发货，立即通知外检组，外检组确认后，按进料不合格处理。

RoHS产品不合格品控制

华美电器企业标准QG/MH03.03-2009 电器RoHS产品不合格品控制2009-01-20发布 2009-01-20实施华美电器发布修订页1流程清单内所有文件审批发布必须按照清单规定的审批流程组织审批，并在此处写明审批流程。

编制部门（品质工艺部）→审核（品质工艺部部长）→审批（总经理）流程清单外的文件审批流程由品质工艺部和营运管理部确定。

华美电器企业标准电器RoHS产品不合格品控制QG/MH03.03-20091目的与适用范围1.1目的对RoHS产品的进货检验、生产过程、成品检验、定期监控发现的不合格品进行控制。

1.2适用范围本标准适用于广州冰箱工厂各部门。

2引用标准RoHS产品品质体系管理产品中限制使用有害物质的技术标准·（RoHS指令）不合格品控制程序《关于规范RoHS物料标识的操作指引》3定义本标准采用下列定义。

3.1RoHS合格品满足RoHS要求的产品（包括外购外协物料、自制零部件、生产过程产生的中间产品、成品）。

3.2RoHS不合格品未满足RoHS要求的产品（包括外购外协物料、自制零部件、生产过程产生的中间产品、成品）。

3.3RoHS返工为使RoHS不合格产品符合要求而对其采取的措施，返工结果为合格产品。

3.4RoHS退货责任由供方承担的RoHS不合格物料，采取退货处理。

4管理内容4.1进货检验发现RoHS不合格物料的控制a)进货检验员对进货材料判为不合格时，贴上不合格标签，并按附录A填写《不合格材料报告单》，经进货检验负责人审核后按不合格品控制程序流程处理。

b)仓管员根据检验结论，对进货批不合格物料进行标识和记录，对不合格品进行隔离。

并填写“退货报告单”，供应链管理部通知并督促供方前来办理退货手续。

c)恰时供货物料则直接就地封存，不得再上线使用。

1/4QG/MH03.03-20094.2生产、装配过程各工序及巡检发现的不合格品物料的控制4.2.1生产各工序操作员工发现的不合格品控制a)进货检验批合格物料或认可进货物料在生产、装配过程中发现不合格，由生产部操作员工对不合格物料进行标识和记录；b)品质控制组质检员对不合格品进行判定，判定为不合格时，由生产线进行隔离；c)品质控制组主管和现场工艺主管对该批不合格物料进行评审,由现场工艺制定处置方案并对不合格品进行处理；d)不合格品的处理过程由巡检全程跟进，并对处理后的不合格品再次进行确认，合格后下线。

RoHS不合格品管理程序(含表格)

RoHS不合格品管理程序（QC080000-2017）1.0目的对RoHS不合格品的提出﹑标识﹑隔离﹑评审﹑处置进行管制，以防止RoHS不合格品流入下道工序或出厂。

2.0范围适用于公司內部发生的生产及出货等过程发生RoHS材料、半成品、成品不合格的处理。

3.0权责3.1检查员在对成品做出货检查时，应站在消费者的立场上进行，不能受到周围环境的影响或有所偏见。

避免检查时的疏忽/无意识/习惯性/不关心等，要以认真勤奋的态度来进行检查。

3.2检查员可以向生产部及责任部门负责人要求提供不合格成品的发生原因及对策。

3.3检查过程中受到生产线或其它部门的影响时，检查员可以中断检查业务，并向品管部主管或经理报告。

4.0名词定义4.1RoHS不合格品：有害物质含量超过法规规定及客户要求（检测报告显示）、有害物质含量不明确(未提供检测报告)、错误投放或混入了有害物质含量不明确的原料的材料、半成品及成品。

5.0作业内容5.1不合格品的提出5.1.1零部件及原材料进厂检验不合格由IQC填写“进料检验报告”，并向采购部发出“品质异常联络单”,由采购部通知供应商改善。

(参见附件一“进料检验RoHS不合格品处理流程”)5.1.2各工序工程作业及巡回检查过程中发现的不合格品由发现单位填写“IPQA稽核报告”，并向生产部发出“品质异常联络单”。

5.1.3成品检验之不合格品由QA填写“最终品质检查报告”，并向生产部发出“品质异常通知单”。

5.1.4客户提出的抱怨由市场部填写“品质异常联络单”，并向品管部发出/提出。

5.2进料检验RoHS不合格处理5.2.1进料检验时首先检查部品外包装箱上是否有环保标签，如果没有，做退货处理，不能进行特采或返工。

5.2.2检查此部品是否有成份宣告表、检测报告，或者是否在“RoHS物料清单”中，如果不符合要求，则做退货处理，同时通知采购部。

5.3领料和生产中的过程RoHS不合格处理5.3.1生产人员从仓库领取物料时，核对仓管人员所记录的材料名称、材料编号、材料批号是否与实物一致。

RoHS不合格品控制程序

RoHS不合格品控制程序1.0 目的:1.1 防止进料限用有害物质不良品错误地使用或交货。

1.2 防止制程中发现的限用有害物质不良品及已判定为不合格品的产品被错误地使用或交货。

2.0 适用范围:适用于本公司从进货检验、过程检验和最终检验各检验流程发现的不合格品的标识、隔离、处理控制。

3.0 权责分工:3.1 不合格品的判定/记录---客服部3.2 不合格品的标识---工厂、仓库3.3 不合格品储存---工厂、各制造车间3.4 不合格品处置---各相关单位3.5 发现不合格向客户报告---市场部4.0 名词定义:不合格品：不能满足客户及公司RoHS要求的产品、材料、半成品。

5.0程序说明：5.1 发现不合格品时的对应处理:5.1.1采购产品：客服部按照检验规程以及《RoHS产品检验程序》进行检验或验证，发现有不合格品时,质检人员立即填写检验报告，通知采购部，要求供应商退货。

5.1.2半成品或成品：客服部按上述检验程序或规程检验或验证发现有不合格品时，应通知相关责任部门或仓库立即隔离，予以标识，防止在公司内部流通或交付给客户。

5.1.3交付产品：当发现交付产品有不合格时，应立即启动召回程序。

5.1.3.1由公司客服部填写“产品召回申请表”，写明该批产品存在的问题，公司拟采取的措施等，供销部与客户进行沟通，经客户同意后，将该批号产品从客户处全部召回。

召回后，仓库、客服部应共同核对批号、标识，清点数量无误。

若有出入，应及时向客户反馈。

5.1.3.2召回产品应单独放置，予以明确标识，注明客户名称、批号、不合格原因等。

5.1.3.3公司管理者代表组织RoHS管理委员会成员分析原因，客服部填写“不合格品评审报告”，将该批产品作为非RoHS产品出售或予以报废。

5.1.3.4客服部发出“纠正和预防措施处理单”，说明RoHS不符合的内容，相关部门制定并采取纠正措施，客服部进行验证。

具体参照《RoHS纠正预防措施程序》。

RoHS不合格品控制程序

IQC/工程/制造/研发/品质/相关部门
客退品
品保
品保
品保
FQC/成品仓
IQC/工程/制造/研发/品质/相关部门
5.流程图：(见附后)
6．作业内容：
6.1常规进料不合格品的管制：
6.1.1进料检验过程中所发现单个的不合格品, 由进料检验人员贴上：红色“不合格品标签”，
并于标签上注明不良内容，用单独的容器隔离放置，同时通知采购部及供应商处理；
B如不能返工或修复的产品有非环保客户使用则转为非环保产品处理，如无则报废处理。
6.6.3成品RoHS测试不合格，FQC立即贴“红色RoHS不合格品标签”于本体作标示，并注明不
良超标项目，立即隔离“RoHS不合格品区”上锁管控。并第一时间通知本公司的环境最高负责
人和客户，由品保部门组织相关部门进行紧急处置，原因分析，发出〈矫正/预防措施要求单〉
不合格，IPQC立即贴“红色ROHS不合格品标签”于本体作标示，并第一时间通知本公司的环
境最高负责人，隔离“RoHS不合格品区”上锁管控。并立即停止生产,由品保部门组织相关部门
进行紧急处置，并进行原因分析，发出〈矫正/预防措施要求单〉要求相关责任部门改善。
A如只是个别原件未达到环保要求时，工程分析可以重工更换的则依照《重工作业管理规范》执行。重工后的产品必须经过环保测试，合格后才能入库。
要求相关责任部门改善。并对同批成品流向进行调查，在库存立即标识隔离放置；如确认同批成
品已发至客户，需知会业务将相关信息通知客户，并与客户协商后续的处理。
A如只是个别原件未达到环保要求时，工程分析可以重工更换的则依照《重工作业管理规范》执行。重工后的产品必须经过环保测试，合格后才能入库。
B如不能返工或修复的产品有非环保客户使用则转为非环保产品处理，如无则报废处理。

ROHS管理程序

ROHS管理程序由欧盟在2003年2月立法制定的一项强制性环保标准，主要规范电子产品的材料及工艺标准，使之更加有利于人体健康及环境保护。

下面是店铺为你整理的ROHS管理规定，希望对你有用!ROHS管理规定1.0 目的为确保本公司产品的原材料、包装材料、耗材及成品达到符合ROHS要求，建立一个标准程序实现符合RoHS要求的控制过程。

(在试运行后将与《ISO9001质量管理体系文件》捆绑执行)2.0 范围2.1 适用于所有新的没有符合RoHS要求的型号及转换型号来实现符合ROHS要求;2.2 适用于所有新的材料引入及未符合RoHS要求的材料更新或者替代;2.3 符合ROHS要求的材料与非符合RoHS要求的材料两者需严格区分，有明显的标识;2.4 符合RoHS要求的材料控制需在以下位置来控制：2.4.1 进料控制，包括所有的原材料、化学药品、耗材、组装件、包装材料、锡丝以及组装的成品;2.4.2 制程控制，在线的符合RoHS要求的产品制程控制;2.4.3 贮藏控制，在仓库贮存或产线所有符合RoHS的物料控制，包括材料、半成品、成品等;2.4.4 生产控制;2.4.5 成品的包装控制;2.4.6 产品的运输控制。

3.0 定义3.1 RoHS：关于在电子、电气和设备中限制使用某些有害物质的指令3.2 WEEE：电子电器设备的废弃、回收指令3.3 SMT：表面贴装工艺3.4 PPM：每百万分之3.5 BOM：物料清单3.6 SGS: 有害物质检测机构3.7 ERP：物料需求计划系统3.8 R：符合RoHS要求，RoHS的缩写3.9 A类高风险物料：物料直接与产品有关系，是产品的组成部分，又分两类：a)直接物料，如：电子元器件和连接线;b)需参与生产成为产品的组成部分的非直接物料，如：胶水、锡丝、助焊剂等;3.10 B类中风险物料：与产品间接的有关系，但不是产品的组成部分，又分两类：a)化学品，如：甲苯、丙酮等稀释剂;b)需与产品一起交客户的包装材料，如托盘、纸箱、塑料袋、等;3.11 C类低风险物料：与产品有接触，不是产品的组成部分的工具、制具，如：镊子、烙铁、手套等。

ROHS管理控制程序

1、目的：为有效控制产品中有毒有害物质的含量，确保不对人体造成伤害、防止环境污染、满足ROHS标准及其他客户的环境要求，特制定本程序。

2、范围：适用于本厂全部产品，以及从原材料进仓，半成品加工到成品出货的整个过程。

3、职责：3.1 进料检验：负责控制和确认供应商的材料/客户提供的材料是否有禁止使用物质、测试报告以及报告的有效性，并视情况抽样交品管部判别是否要送检测机构测试确认，以监督供应商的落实情况。

3.2 制程检验：依据生产指令单及检验规范对整个制程进行监控。

3.3 成品检验：依据出货清单及检验规范，核对每批的外部测试报告的真实性，以及负责对成品进行确认，并在相应的外包装箱上加盖“ROHS”字样。

3.4 品管部:3.4.1负责判别成品是否要每年送样一次到SGS等检测测试机构检测,确保原材料、成品满足环保要求。

3.4.2负责传递环保方面的信息给供应商、客户与厂内各相关部门以及口头向环境管理负责人与经营负责人报告。

3.4.3 负责制作样品承认书时相关环保资料的提出。

3.5 业务部负责对产品管制的明细(客户、产品型号、物料号以及材料种类)的及时跟踪。

负责在环境管理发生变更时向客户提交《变更申请单》，在新产品量产开始第一次交货时向客提交《环境管理物质不使用声明函（量产用）》相关证明.3.6采购部3.6.1 负责联络本厂原材料采购,和本地供应商的选择确定。

3.6.2负责与各材料供应商签订原材料环保协议,并要求供应商提供SGS/ITS等检测机构测试报告、成份表。

3.6.3 负责追踪各材料供应商《环境管理物质不使用声明函（量产用）》.3.7 人事行政部负责拟定与监督所有人员的培训及考核.3.8 生产部负责制程中的污染防止、有害物质混入、泄漏防止，对产品的隔离、标识与追溯.3.9经营者的责任决定环境物质管理方针与目标,向公司内彻底宣传环境管理物质.3.10 环境管理负责人的责任、权限及作用3.10.1建立持续环境质量保证管理系统并进行管理.3.10.2 应对环境质量保证管理系统并进行管理.3.10.3 计划本厂内的“内部监察”并贯彻实施.3.10.4 有关环境资料更改的批准.4. 定义：4.1 一级物质：立即禁止使用或不得含有的环境有害物质。

不符合RoHS指令产品控制程序

文件制修订记录1.0目的与范围1.1目的：通过对不符合《环境禁限用物质管控标准》的材料、零件和产品的识别、标识、隔离、记录、评价和处置进行控制，以防止不合格品的非预期使用和交付。

1.2范围：本标准规定了从原材料到成品的不符合RoHS指令产品的控制内容和方法，本标准适用于对原材料、半成品、成品不符合RoHS指令的控制管理。

2.0职责2.1品管部负责对进料、生产过程、成品以及客户反馈出现的不符合RoHS指令产品进行判定和评审，评审判定标准为《环境禁限用物质管控标准》或已符合RoHS指令要求的检测结果，依据为第三方检测机构(CST，SGS，等)提供的有效的有害物质检测报告(报告有效期自报告发出日期起为一年)，判定其是否符合《环境禁限用物质管控标准》和RoHS指令中关于有害物质含量限制规定。

对生产过程导致的不符合RoHS指令产品应组织有关部门评审分析，落实纠正措施，消除不合格因素。

2.2生产部负责对产品生产过程进行控制，负责生产过程不符合RoHS指令材料、半成品、成品的处置。

2.3供应部门负责对供方提供的不符合RoHS指令的原材料、零配件的处置。

2.4相关部门（设计、销售）负责对分工范围内出现的不符合RoHS指令情况进行处置并采取纠正预防措施。

2.5由品管部、技术部、供应部、销售部、生产部等单位组成的专案小组，对客户投诉不合格品进行原因分析，制定对策，改善效果的确认。

3.0管理内容与方法3.1供应部门应严格按照要求选择合格供方，保证采购的物资符合公司技术标准。

3.2生产车间应严格按技术图纸、工艺文件、作业指导书组织生产，严格材料、零配件的领用、存放、使用管理，作好标识和相关不合格品的隔离，防止不符合RoHS指令要求的材料、零部件的非预期使用，以保证提供给有环保要求的客户的产品均符合RoHS指令要求。

3.3对已判定为不符合RoHS指令产品(包括原材料、半成品、成品)，相关部门（生产车间、材料仓、成品仓、质检员）应对其进行识别和隔离控制，以防止其非预期使用和交付。