方案执行情况检查记录
质量控制执行情况监督检查记录
质量控制执行情况监督检查记录1. 检查概述本次质量控制执行情况监督检查旨在评估质量控制措施的执行情况，并确保其符合相关标准和要求。
本次检查涵盖了以下方面：- 质量控制流程的制定和执行情况- 质量控制记录的完整性和准确性- 问题发现和处理的及时性和有效性2. 检查详情2.1 质量控制流程的制定和执行情况在本次检查中，对控制流程的制定和执行情况进行了评估。
以下是相关检查结果：- 流程制定：质量控制流程已经明确制定，并得到相关部门的认可和推行。
- 流程执行：在检查期间，质量控制流程得到了有效的执行，相关人员对流程的理解和遵守良好。
2.2 质量控制记录的完整性和准确性对质量控制记录的完整性和准确性进行了检查。
以下是检查结果：- 完整性：质量控制记录齐全，所有必要的信息都被准确记录并保留。
- 准确性：质量控制记录中的信息准确无误，未发现重大错误或遗漏。
2.3 问题发现和处理的及时性和有效性检查还涵盖了问题发现和处理的及时性和有效性。
以下是相关评估结果：- 问题发现：存在一些质量问题被发现并记录，问题内容包括材料不合格、工艺不严谨等。
- 问题处理：针对发现的问题，及时采取了合适的处理措施，包括材料更换、工艺调整等，问题得到了有效解决。
3. 结论通过本次质量控制执行情况监督检查，可以得出以下结论：- 质量控制流程的制定和执行情况良好，有助于保证产品质量的稳定性和可靠性。
- 质量控制记录的完整性和准确性高，符合相关要求。
- 问题发现和处理的及时性和有效性得到了肯定。
建议相关部门继续保持良好的质量控制执行情况，并根据问题发现的情况进行进一步改进和优化，以确保质量控制工作的持续改进和提升。
附注请注意，本文档仅为质量控制执行情况监督检查的结果记录，不包含任何法律或法规内容。
如有需要，请另行咨询相关法律专家。
质量管理制度执行情况检查与考评记录
质量管理制度执行情况检查与考评记录
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质量管理制度执行情况检查与考评记录
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质量管理制度执行情况检查与考评记录
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质量管理制度执行情况检查与考评记录
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质量管理制度执行情况检查与考评记录
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质量管理制度执行情况检查与考评记录
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质量管理制度执行情况检查与考评记录
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2014质量管理制度执行情况检查与考评记录
质量管理制度执行情况检查与考评记录
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专项方案落实检查记录
一、检查背景为贯彻落实国家相关政策，加强本单位的内部管理，提高工作效率，确保各项工作有序开展，我单位制定了专项方案。
为确保专项方案的有效实施，我单位成立专项检查小组，对专项方案落实情况进行检查。
二、检查时间2021年3月15日至2021年3月20日三、检查范围1. 专项方案制定及实施情况；2. 各部门、各岗位的执行情况；3. 专项方案中存在的问题及改进措施；4. 专项方案执行过程中的亮点及成效。
四、检查方法1. 文件查阅：查阅专项方案及相关文件，了解方案制定及实施情况；2. 询问了解：与各部门负责人、员工进行座谈，了解专项方案执行情况；3. 现场检查：对各部门、各岗位的执行情况进行实地查看；4. 数据分析：对专项方案执行过程中的数据进行分析，评估成效。
五、检查结果1. 专项方案制定及实施情况（1）我单位已制定专项方案，明确工作目标、任务、措施及时间节点；（2）各部门已根据专项方案制定具体实施计划，明确责任人；（3）专项方案已按计划实施，各项工作有序开展。
2. 各部门、各岗位的执行情况（1）各部门负责人对专项方案执行情况较为重视，积极推动工作落实；（2）各岗位员工能够按照专项方案要求，认真履行职责，确保各项工作顺利进行；（3）部分岗位存在执行力度不够、进度缓慢等问题。
3. 专项方案中存在的问题及改进措施（1）部分岗位对专项方案的理解不够深入，执行力度不够；（2）部分工作任务分工不明确，导致工作效率降低；（3）部分工作进度滞后，影响整体工作进度。
针对以上问题，我单位将采取以下改进措施：（1）加强专项方案宣传培训，提高员工对方案的理解和执行力度；（2）明确工作任务分工，确保各项工作责任到人；（3）加强进度监控，对滞后工作及时采取措施，确保整体工作进度。
4. 专项方案执行过程中的亮点及成效（1）通过专项方案的实施，我单位内部管理得到加强，工作效率得到提高；（2）员工对专项方案的认识和执行能力得到提升；（3）各项工作取得一定成效，为单位的持续发展奠定了基础。
土建结构工程建设强制性条文执行检查记录
土建结构工程建设强制性条文执行检查记录日期：XXXX年X月X日检查单位：XXXXX被检单位：XXXXX一、检查概况本次检查旨在对被检单位进行土建结构工程建设强制性条文执行情况的检查和评估，以确保施工过程中的安全性和合规性。
本次检查着重关注以下方面：1.基坑开挖和支护工作的执行情况；2.地基处理工程的执行情况；3.施工用电、施工材料、施工设备的使用情况；4.结构施工方案及施工细节的合规性；5.施工现场的安全、环保措施的落实情况。
二、检查结果1.基坑开挖和支护工作被检单位按照相关法律法规的要求，制定了基坑开挖和支护工作方案，方案详细论述了基坑开挖、地下排水、基坑支护等工作的施工方案。
施工现场设置了警示标识，并对进入施工区域的人员进行了必要的安全教育和培训，符合相关要求。
然而，现场扬尘治理不完善，工地周边出现明显的扬尘现象，需要加强控制。
2.地基处理工程被检单位在地基处理工程方面，做到了按照设计要求进行施工，土方开挖、填筑、夯实等操作按照规范操作，并确保填土的质量合格。
现场设置了围墙和安全警示标示，施工人员佩戴安全帽、反光背心等个人防护装备。
检查人员对填土进行了取样检测，结果合格。
3.施工用电、施工材料、施工设备的使用情况被检单位在施工用电、施工材料和施工设备的使用上，均符合相关法规和规范要求。
现场安装了漏电保护器、电缆桥架等设备，对电缆进行绝缘检测，确保施工用电的安全性。
施工材料和设备采购均具备合格证明，符合质量要求。
特别是危险化学品的存放、使用和处置符合相关要求，有专门的人员负责监管。
4.结构施工方案及施工细节被检单位针对结构施工方案制作了详细的施工图纸和工艺文件，经过专业团队评审后得到批准，并严格按照施工方案进行施工。
现场设置了必要的安全通道、护栏等，施工现场有专门的质量管理人员负责检查并记录施工过程中的关键节点。
5.施工现场的安全、环保措施被检单位采取了一系列的施工现场安全、环保措施，如安全通道、安全标示牌、灭火器等的设置，人员配备了合格的安全防护用品，对施工现场进行了垃圾分类工作。
专项方案执行检查记录
一、检查时间：2021年10月25日二、检查地点：XX项目现场三、检查对象：XX专项方案四、检查人员：张三、李四、王五五、检查目的：确保专项方案执行到位，提高项目质量与安全。
一、检查内容1. 专项方案编制情况（1）检查专项方案是否按照相关规定编制，内容是否完整、合理。
（2）检查专项方案是否经过相关部门审核、批准。
2. 专项方案实施情况（1）检查施工过程中是否严格按照专项方案执行，是否存在擅自更改方案现象。
（2）检查施工过程中是否按照专项方案进行资源配置，是否存在资源浪费现象。
（3）检查施工过程中是否按照专项方案进行质量控制，是否存在质量问题。
3. 专项方案变更情况（1）检查专项方案变更是否经过相关部门审批，变更内容是否符合实际需求。
（2）检查变更后的专项方案是否得到有效执行。
二、检查结果1. 专项方案编制情况（1）专项方案内容完整、合理，符合相关规定。
（2）专项方案已经过相关部门审核、批准。
2. 专项方案实施情况（1）施工过程中严格按照专项方案执行，未发现擅自更改方案现象。
（2）施工过程中资源配置合理，未发现资源浪费现象。
（3）施工过程中质量控制严格，未发现质量问题。
3. 专项方案变更情况（1）专项方案变更已经过相关部门审批，变更内容符合实际需求。
（2）变更后的专项方案已得到有效执行。
三、存在问题及整改措施1. 存在问题：（1）施工过程中，部分施工人员对专项方案理解不够深入，执行力度不足。
（2）施工过程中，部分施工材料使用不规范，存在安全隐患。
2. 整改措施：（1）加强对施工人员专项方案培训，提高其对专项方案的理解和执行力度。
（2）严格执行施工材料验收制度，确保施工材料质量，消除安全隐患。
四、总结本次专项方案执行检查，整体情况良好，专项方案执行到位，项目质量与安全得到有效保障。
但部分施工人员对专项方案理解不够深入，施工材料使用不规范等问题仍需进一步改进。
下一步，我们将继续加强对专项方案的培训和监督，确保项目顺利进行。
绿色施工、节能减排管理措施及实施执行情况检查记录
现场机具、设备、车辆冲洗用水设立循环用水装置
拌合站设车辆冲洗池，循环利用
养护用水应采用有效的节水措施，严禁无措施养护
养护用水就地利用隧洞渗水
五、节地
合理确定临时设施占地指标，临时设施的占地面积应按用地指标所需的最低面积设计
合理布置临时设施，减少占地
根据施工进度、库存情况等合理安排材料的采购、进场时间和批次，减少库存，避免因积存材料过多造成施工用地或库存空间紧张现象
绿色施工、节能减排的管理措施及实施执行情况检查记录
工程名称：编号：
施工单位：合同编号：
具体措施规定
实施执行情况
一、绿色施工管理体系
建立以项目经理为第一责任人的绿色施工管理体系，有健全的组织机构，明确绿色施工管理人员和监督人员
建立以项目经理为第一责任人的绿色施工管理体系
制定相应的绿色施工管理制度与目标，明确岗位职责
制定相应的绿色施工管理制度与目标，明确岗位职责
绿色施工专项方案应包括环境保护、节能、节材、节水、节地与施工用地保护等方面措施的内容，措施应具体，有针对性
绿色施工方案结合施工实际制定，包括“四节一环保”各方面内容
制定施工防尘、防毒、防辐射等职业危害的措施，保障施工人员长期职业健实情况：
检查人： 日期：
加大绿色施工宣传力度，营造绿色施工氛围
施工现场设有宣传设施
二、节能
照明设计以满足最低照度为原则，照度不应超过最低照度的20%
临时照明以满足使用要求为准
临时用电优先选用节能型灯具，临电线路合理设计，布置，临电设备宜采用自动控制装置，采用声控、光控等节能照明灯具
临时照明统一采用节能型灯具
露天及室内照明有专人管控，分时段开关电源
施工方案等实施情况检查记录表
基本按施组内容实施
工期保证措施
基本按施组内容实施
安全保证措施
基本按施组内容实施
文明施工保证措施
基本按施组内容实施
消防管理措施
基本按施组内容实施
冬季施工措施
基本按施组内容实施
环境保护措施
基本按施组内容实施
降低成本措施
基本按施组内容实施
第
二
部
分
附
加
内
容
四新技术应用
施工方法
钢筋直螺纹连接
应用部位
施工组织
与部署人员Fra bibliotek组织
项目管理组织机构
按施工组织设计成立了组织管理机构
项目管理人员配备
按施组配置，但有无证情况
劳务队（施工队）安排
按相应工种进行了配置
施
工
部
署
施工区段的划分
按施组进行了施工段划分
施工顺序
按施组顺序划分法
施工任务划分
按施工段配备了相应的班组人员
主要施工技术措施
基本按方案进行
施工
准备
施工准备工作组织及时间安排
按方案划分开挖
施工工艺流
按方案执行
施工方法
按方案执行
施工人员组织安排
按方案执行
施工保证措施
质量保证措施
土方分项技术交底及图纸会审
方案进行了交底
组织有关人员熟悉图纸、规范、标准、图集等技术资料
组织并交底
计量器具的送检和校正
测量仪器满足要求
施工样板
开挖样板
测量基准交底、复测及验收
交底并复测
安全保证措施
工作面施工准备
工期保证措施
基本按策划实施
幼儿园工作计划落实情况检查记录
幼儿园工作计划落实情况检查记录一、检查时间：XXXX年XX月XX日二、检查目的：1. 评估幼儿园工作计划执行情况，确保各项任务得到有效落实。
2. 发现问题与不足，提出改进措施，优化幼儿园管理。
三、检查内容：1. 教育教学计划检查是否按照教学计划进行每日教学活动。
观察教师的教学方法和手段是否符合幼儿园教育理念。
评估教学效果，了解幼儿的学习进步情况。
2. 安全管理检查幼儿园的消防、卫生、食品安全等方面的管理制度是否健全。
实地考察幼儿园的安全设施，如监控设备、门禁系统等是否正常运行。
询问教职工和幼儿家长对幼儿园安全管理的满意度。
3. 卫生保健检查幼儿园的卫生保健制度是否得到有效执行。
查看幼儿的健康档案，了解幼儿的健康状况。
观察幼儿园的环境卫生，包括教室、餐厅、卫生间等区域的清洁情况。
4. 家园共育检查幼儿园与家长的沟通渠道是否畅通，如家长会、微信群等。
了解家长对幼儿园工作的满意度和建议。
评估家园共育活动的效果，如亲子活动、家长进课堂等。
四、检查结果：1. 教育教学计划大部分教学活动按计划进行，但部分课程安排需调整以更好地适应幼儿的兴趣和需求。
教师教学方法基本符合教育理念，但部分教师需加强互动和启发式教学。
幼儿学习进步明显，但个别幼儿需加强个别辅导。
2. 安全管理安全管理制度健全，但部分教职工对安全管理制度的执行不够严格。
安全设施运行正常，但部分区域存在安全隐患，需及时整改。
家长对幼儿园的安全管理满意度较高，但仍需加强安全教育宣传。
3. 卫生保健卫生保健制度执行良好，但部分区域卫生清洁度有待提高。
幼儿健康状况良好，但个别幼儿存在过敏等特殊情况需重点关注。
4. 家园共育家园沟通渠道畅通，但部分家长参与度不高，需加强宣传引导。
家长对幼儿园工作满意度较高，但仍有改进空间。
家园共育活动取得一定效果，但活动形式和内容需进一步丰富和创新。
五、改进措施：1. 调整部分课程安排，以更好地适应幼儿的兴趣和需求。
2. 加强教师培训，提高教师的教学方法和互动能力。
安全管理制度执行情况检查和考核记录
安全管理制度执行情况检查和考核记录
安全管理制度执行情况检查和考核记录
安全管理制度执行情况检查和考核记录
安全管理制度执行情况检查和考核记录
安全管理制度执行情况检查和考核记录
安全管理制度执行情况检查和考核记录
安全管理制度执行情况检查和考核记录
安全管理制度执行情况检查和考核记录
安全管理制度执行情况检查和考核记录
安全管理制度执行情况检查和考核记录
安全管理制度执行情况检查和考核记录
安全管理制度执行情况检查和考核记录
安全管理制度执行情况检查和考核记录
安全管理制度执行情况检查和考核记录
安全管理制度执行情况检查和考核记录
安全管理制度执行情况检查和考核记录
安全管理制度执行情况检查和考核记录
安全管理制度执行情况检查和考核记录
安全管理制度执行情况检查和考核记录
安全管理制度执行情况检查和考核记录
安全管理制度执行情况检查和考核记录
安全管理制度执行情况检查和考核记录
安全管理制度执行情况检查和考核记录
安全管理制度执行情况检查和考核记录
安全管理制度执行情况检查和考核记录
安全管理制度执行情况检查和考核记录
安全管理制度执行情况检查和考核记录
安全管理制度执行情况检查和考核记录
安全管理制度执行情况检查和考核记录
安全管理制度执行情况检查和考核记录
安全管理制度执行情况检查和考核记录
安全管理制度执行情况检查和考核记录
安全管理制度执行情况检查和考核记录
安全管理制度执行情况检查和考核记录。
公司安全生产目标实施情况检查记录表
管理活动
制定安全管理目标、工作计划、并层层分解。
建立完善目标考核制度，并实施考核。
建立健全填写安全管理综合考评记录、台账、会议记录，安全资料完整齐全。
开展日常安全检查，有整改、奖惩记录。
抢修、维修、动火、高空作业等高危岗位作业管理制度细则。
安全技术管理
危险、重大项目组织设计应编制安全保障措施并审批。
化验室等特殊作业单位及岗位应符合国家《选煤厂安全规程》规定和公司相关规定要求。
说明：1、监测周期为每个季度。
2危险要害部位应设立警示及警戒标志；各工序生产安全措施及安全防护按要求设置。
岗位责任区内无烟蒂，文明整洁。工作后，应做到“工完料净场地清”。
生产设备设施装置等，应符合国家《选煤厂安全规程》规定要求。
生产作业车辆按生产要求和车辆安全操作规程要求进行作业。
夏季高温、汛期、防雷、冬季防冻等特殊季节生产等应有可靠的安全保障措施。
公司安全生产目标实施情况检查记录表
监测部门
安全生产部
监测部门负责人
曹永明
监测时间
监测记录人
监测组成员签字
被考核部门负责人
项目
要素
监测标准
执行情况
不符合项
生产条件
安全生产保证体系
建立健全安全生产责任制细则。
建立符合单位特点的各项安全生产管理制度细则。
制定各工种、工序安全技术操作规程。
建立健全安全生产管理组织机构及目标管理保证体系。
变配电室、仓库、食堂、宿舍等重点防火部位要落实责任人，要有可靠的安全保障措施，消防器材按要求配备、放置并保持完好状态，属地管理。
安全防护栏杆、安全通道、安全防护装置、消防设施器材、警示标志保持齐全完好有效。
工程施工强制性条文执行情况检查记录
工程项目 单位工程 施工单位
西藏山南市泽当城区防洪工程（二期）
西藏山南市泽当城区防洪工程（二 期）施工四标段
分部工程
堤身防护工程程项目管理有限公司
序号 检查内容
所在部位
1 混凝土工程
砼基础
强制性条文规定
标准编号 检查编号 执行情况 检查人及时间
不承重的侧面模板， 混凝土强度达到 2.5MPa以上，保证其 表面及棱角不因拆摸 而损毁时，房可拆除 。各种预埋件应待混凝 土达到设计要求的强 度，并经安全验收合 格后，方可启用
SL677-2014 3.6.1 SL677-2014 10.4.6
符合规范 符合规范
项目经理（签字）： 年月日
总监理工程师（签字）： 年月日
备注：1、按分部工程填写执行情况检查记录表。
2
、本表填写各分部工程施工直接涉及的强制性条文
方案执行情况检查记录
方案执行情况检查记录一早，我就坐在办公室里，泡了一杯热腾腾的咖啡，开始构思这份“方案执行情况检查记录”。
这些年，我写过的方案不计其数，但每一个都像自己的孩子，需要用心呵护。
下面，就让我用意识流的方式，把这份方案呈现出来。
一、项目概述得明确项目的背景、目标和意义。
这个项目是我们公司今年的重点工程，旨在提升产品竞争力，优化用户体验。
项目的成功实施，将对我们公司的长远发展产生深远影响。
二、执行情况1.任务分配：项目启动后，我们明确了各成员的职责和任务，确保每个人都知道自己要做什么，怎么做。
2.进度跟踪：我们采用了项目管理软件，实时监控项目进度，确保每个环节都能按时完成。
3.质量把控：项目执行过程中，我们注重质量把控，对每一个细节都进行了严格审查。
4.沟通协作：我们建立了项目沟通群，确保团队成员之间的信息畅通，遇到问题能及时解决。
三、问题与挑战1.人员配备：项目初期，我们遇到了人员配备不足的问题，影响了项目进度。
2.技术难题：在项目实施过程中，我们遇到了一些技术难题，需要不断调整和优化方案。
3.用户反馈：项目上线后，我们收到了一些用户反馈，需要及时调整产品功能。
四、解决方案1.增加人员：我们积极招聘，补充项目团队，确保项目进度不受影响。
2.技术支持：我们与外部技术团队合作，共同解决技术难题，优化项目方案。
3.用户反馈处理：我们建立了反馈机制，对用户反馈进行分类、整理，及时调整产品功能。
五、检查记录1.项目启动阶段：我们进行了项目动员大会，明确了项目目标和任务，确保团队成员对项目有清晰的认识。
3.项目验收阶段：我们对项目成果进行了验收，确保项目达到了预期目标。
六、后续工作1.项目推广：我们将对项目成果进行宣传推广，提高产品知名度和市场占有率。
2.持续优化：我们将根据用户反馈，持续优化产品功能，提升用户体验。
3.培训与交流：我们将组织团队成员进行培训，提高项目执行能力，同时加强与其他团队的交流，分享经验。
写着写着，咖啡已经喝完了，但我感觉这份方案还没有写完。
落实安全管理制度检查记录
落实安全管理制度检查记录一、检查背景为了确保员工及工作环境的安全，公司于2022年9月对安全管理制度进行了全面检查，并制定了相应的落实方案。
本次检查的目的是确保公司的安全管理制度得到有效执行，并对可能存在的安全隐患进行及时排查和整改。
二、检查范围本次检查的范围主要包括以下内容：1. 生产车间、办公区域等工作场所的安全管理制度执行情况；2. 设备、机械等安全设施的使用情况；3. 紧急事故应急预案的制定和执行情况；4. 员工的安全教育和培训情况；5. 安全生产记录的完整性和准确性。
三、检查过程和结果在检查过程中，我们发现了一些问题并进行了相应的处理和整改。
1. 工作场所的安全管理制度执行情况在生产车间和办公区域，我们对安全标识、安全出口、防火设施等进行了检查。
发现部分安全标识不清晰、安全出口被物品遮挡、防火设施存在损坏情况。
针对这些问题，我们立即通知相关部门进行整改，并加强对员工的安全教育，提高他们的安全意识。
2. 设备、机械等安全设施的使用情况我们对公司的设备和机械进行了检查，发现部分设备未按照规定进行定期检查和维护。
同时，个别员工在操作设备时未能正确使用安全设施。
对此，我们要求设备维护部门制定完善的设备维护计划，并对操作人员进行再次培训，确保他们了解安全设施的正确使用方法。
3. 紧急事故应急预案的制定和执行情况我们对公司的紧急事故应急预案进行了检查，发现部分预案内容已过时或缺乏可行性。
我们与安全管理部门一起制定了新的应急预案，并对员工进行了培训，确保他们在紧急情况下能够正确执行预案。
4. 员工的安全教育和培训情况我们对员工的安全培训记录进行了查看，发现员工的安全意识普遍较低。
我们决定加强员工的安全培训，包括定期组织安全知识培训和模拟应急演练，以提高员工的安全意识和自救能力。
5. 安全生产记录的完整性和准确性最后，我们对安全生产记录进行了核查，发现部分记录不够完整和准确。
我们对各部门进行了相关培训和指导，要求他们加强对安全生产记录的管理和填写，确保记录的完整性和准确性。
制度执行情况检查记录表(通用版)
建设项目“三同时”管理制度
被排查单位：
检查 检查 项目 内容
检查标准
项目部负责建设项目安全设施“三同时”的归口 管理，负责建设项目施工过程中安全措施的检查 和督促工作。
安环部协同各有关部门参加设计、审查和竣工验 收。凡不符合国家规定的，有权制止其施工和投 产。
建设项目在进行可行性研究时，应当按照国家规 定，进行安全预评价。 (一）矿山建设项目；(二) 生产、储存危险物品 的建设项目；(三) 使用危险物品为生产原料和 设施、设备构成重大危险源的建设项目；(四) 黑色及有色金属冶炼建设项目；(五) 化工、建 材、轻工、造船等行业的重大建设项目；(六) 国家规定的其他建设项目。
本制度规定的其他内容的执行情况
是否对该制度执行中有异议或建议
整改要求
安环部
排查人员（签字）：
排查时间：
备注（制度修 订的需求）
三 安全设施设计，由建设单位组织审查，形成书面
同 报告备查。
时 建设项目安全设施的施工应当由取得相应资质的 ” 施工单位进行，并与建设项目主体工程同时施工 管。
理
制 施工单位发现安全设施存在重大事故隐患时，应
度 当立即停止施工并报告建设单位进行整改。整改
合格后，方可恢复施工。
建设项目安全设施建成后，建设单位应当对安全 设施进行检查，对发现的问题及时整改。
安全预评价的建设项目竣工后，根据规定建设项 生产或者使用前进行试运行。试运 行时间应当不少于30日，最长不得超过180日。
备注（制度修 订的需求）
检查 检查 项目 内容
检查标准
安全设施竣工或者试运行完成后，建设单位应当 委托具有相应资质的安全评价机构对安全设施进 行验收评价，并编制建设项目安全验收评价报告 。
质量管理制度执行情况检查考核记录表全
质量管理制度执行情况检查考核记录表全质量管理制度执行情况检查考核记录表序号项目名称检查内容确认情况备注一、质量政策和质量目标1 质量政策已明确、公开、达到全体员工知晓率有无变更，如有变更是否告知员工2 质量目标已制定可行的目标，目标合理并达到预期要求目标是否通过定期听取意见、分析市场反馈和内外部评价而持续完善二、组织架构和职责1 组织架构已经完善，职责明确、岗位职责清楚其组织架构是否符合公司实际情况，是否反映每项工作的质量保证职责2 质量职能部门已有质量职能部门，其部门名称、职责、人数符合要求；职能部门存在质量体系的职能机构并与其它职能部门保持良好协同关系质量职能部门是否建立独立的质量检测实验室或与第三方检测机构建立合作关系三、制度和规范1 质量管理体系文件已形成严密的文件体系，文件充分反映公司质量管理要求和程序已分类、结构清楚、更新及时，文件充分保障了全体员工的执行规范2 质量目标计划文件已充分反映公司质量目标要求及达成方法部门是否设计了计划文件，是否明确目标达成的实施方案和时间表四、岗位职责和操作程序1 岗位职责人员岗位职责书规范、健全，各部门岗位职责与程序文件无重叠影响员工岗位职责清晰、责任明确，应对各项质量工作安排合理2 操作程序工作程序操作轻便易学，程序设计的步骤和指导方式清楚明确操作程序与实际工艺工作有合理的考量，能够把握工作人员的操作特点五、资源管理和生产过程控制1 设备管理质量保证部门有职能机构、分工明确，设备是否维护保养完整零部件清单、标准件清单是否登记齐全2 材料管理物料管理对生产运营及原材料质量起到严谨保证，是否有质量保证部门对材料及零部件进行检验零部件清单、标准件清单是否登记齐全3 订单管理是否整个生产过程都依据一定的流程逐步控制，每道工序都有要求规定售后服务培训是否有系统化条理的流程4 生产过程控制生产流程是否明确，产品质量是否得到监督和控制生产过程控制该如何改进和维护六、监测和改进1 检验记录是否建立检验记录，检验员是否按操作规程执行非预期事件是否有记录及追踪，非预期事件的纠正措施是否得到实施2 内审检查内审记录是否有严格的内审程序已确定的不合格记录有无纠正和预防措施，并能够持续改进3 测量数据分析量测数据，找出潜在问题发现不符合要求的数据是否处理，是否记录程序差异4 冠字号确保冠字号的实时监测，监测仪器是否定期日检，仪器准确性是否得到保障非标识品是否批准，并完成合格品证书的发放七、总结和意见1 现有问题列出存在的问题和缺陷问题列表和分类的准确性2 变更和改进基于现有的资源、策略和目标，提出变更和改进方案其他建议和改进措施总结：以上是质量管理制度执行情况检查考核记录表。
方案执行情况检查记录
施工组织设计（施工方案）执行情况检查记录
表MS11-02
施工组织设计（施工方案）执行情况检查记录
施工组织设计（施工方案）执行情况检查记录
施工组织设计（施工方案）执行情况检查记录
表MS11-02
施工组织设计（施工方案）执行情况检查记录
表MS11-02
施工组织设计（施工方案）执行情况检查记录
表MS11-02
施工组织设计（施工方案）执行情况检查记录
表MS11-02
施工组织设计（施工方案）执行情况检查记录
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施工组织设计（施工方案）执行情况检查记录
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施工组织设计（施工方案）执行情况检查记录
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施工组织设计（施工方案）执行情况检查记录
施工组织设计（施工方案）执行情况检查记录
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施工组织设计（施工方案）执行情况检查记录
施工组织设计（施工方案）执行情况检查记录
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施工组织设计（施工方案）执行情况检查记录
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施工组织设计（施工方案）执行情况检查记录
表MS11-02
施工组织设计（施工方案）执行情况检查记录
施工组织设计（施工方案）执行情况检查记录。
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施工组织设计（施工方案）执行情况检查记录表MS11-02
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