管理体系记录清单
IATF16949管理体系记录清单
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质检部 质检部 质检部 质检部 质检部 质检部 质检部 质检部 质检部 质检部 质检部 质检部 质检部 质检部 质检部 质检部 质检部 质检部 质检部 质检部 质检部 质检部 质检部 质检部 财务 财务 财务 销售部 销售部 销售部 销售部 销售部 销售部 销售部 销售部 销售部 销售部 销售部 销售部 销售部 销售部 销售部 销售部 技术部 技术部 技术部 技术部 技术部 技术部
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记录清单
序号
记录名称
148 原材料/外协件清单 149 潜在供应商名单 150 供应商基础信息表 151 样件/样品认可报告 152 合格供方名单 153 采购计划 154 采购订单 155 检验通知单 156 供应商质量、交付、服务情况记录 157 供应商质量问题通知 158 供应商业绩评价报告 159 样件/样品认可报告 160 供方过程审核报告 161 供方管理体系开发计划 162 顾客或外部供方财产登记表
JL-64
保存期
3年 3年 3年 3年 3年 3年 3年 3年 3年 3年 3年 3年 3年 3年 3年 3年 3年 3年 3年 3年 3年 3年 3年 3年 3年 3年 3年 3年 3年 3年 3年 3年 3年 3年 3年 3年 3年 3年 3年 3年 3年 3年 3年 3年 3年 3年 3年 3年 3年
JL-64
保存期
3年 3年 3年 3年 3年 3年 3年 3年 3年 3年 3年 3年 3年 3年 3年 3年 3年 3年 3年 3年 3年 3年 3年 3年 3年 3年 3年 3年 3年 3年 3年 3年 3年 3年 3年 3年 3年 3年 3年 3年 3年 3年 3年 3年 3年 3年 3年 3年 3年
记录编号
质量管理体系记录表格目录清单及表格大全
记录表格目录清单及表格大全
文件发放、回收记录
文件借阅、复制记录
部门受控文件清单
文件更改清单
文件销毁申请单
记录清单
质量策划实施情况检查表
管理评审计划
管理评审通知单
管理评审报告
年度培训计划
培训申请单
培训记录表
员工能力档案
生产设施配置申请单
设施验收单
设施管理卡
生产设施一览表
设施日常保养项目表
评审目的：
对公司QMS进行评审，以确保持续的适宜性，充分性和有效性。
评审组织：
主持：总经理
出席：管理者代表、副总经理、工程师、各部门负责人。
评审情况总结：
培训记录表
编号：GB-6.1-03
培训对象：（共 人）
培训内容：
培训时间：
结果：
记录人：日期：
培训申请单
编号：GB-6.1-02
申请部门
申请人
申请日期
设 施 检修单
设施使用部门：编号：SJ-6.2-07
设施名称
设施编号
型号规格
检修申请人
故障发生时间和现象：
检修记录：
检修人：日期：
验收记录：
验收人： 日期：
备注：
设施报废单
编号：SJ-6.2-08
设施使用部门：
设施名称
设施编号
起用时间
型号规格
原价格
报废申请人
报废原因：
审批意见：
批准人：日期：
备注：
合同评审记录
学历
身份证
号 码
联系
电话
户籍
所在地
现住址
联系
电话
管理体系记录清单
管理评审计划
管理评审控制程序
JN.LY/P-ZL-04 2018.11.01 质量部
3年
质量部
18 JN.LY/P-ZL-04-JL02
管理评审会议记录
管理评审控制程序
JN.LY/P-ZL-04 2018.11.01 质量部
3年
质量部
19 JN.LY/P-ZL-04-JL03
管理评审决议项回执单
管理评审控制程序
不合格品处理单
不合格品控制程序
JN.LY/P-ZL-05 2018.11.01 质量部
5年
质量部
25 JN.LY/P-ZL-05-JL04 返工（返修）/挑选申请单
不合格品控制程序
JN.LY/P-ZL-05 2018.11.01 质量部
5年
质量部
26 JN.LY/P-ZL-05-JL05
不合格品评审记录
3年
质量部
5 JN.LY/P-ZL-01-JL05
文件变更/作废通知单
文件控制程序
JN.LY/P-ZL-01 2018.11.01 质量部
3年
质量部
6 JN.LY/P-ZL-01-JL06 管理体系文件会签、处理意见表
文件控制程序
JN.LY/P-ZL-01 2018.11.01 质量部
3年
质量部
7 JN.LY/P-ZL-01-JL07
不合格品控制程序
JN.LY/P-ZL-05 2018.11.01 质量部
5年
质量部
27 JN.LY/P-ZL-05-JL06
封存/待判通知单
不合格品控制程序
JN.LY/P-ZL-05 2018.11.01 质量部
5年
GBT19001-2016质量管理体系认证文件和记录清单各部门的清单细则
ISO9001-2015质量管理体系认证文件和记录清单各部门的清单细则一、概述ISO9001-2015《质量管理体系要求》中用“保持形成文件的信息”替代了在ISO9001-2008中使用的特定术语如“文件”、“形成文件的程序”、“质量手册”等，弱化了“质量手册”的要求。
总的来说，申请ISO9001-2015《质量管理体系认证，需要准备的文件包括：质量手册、程序文件、工艺流程、来料/制造过程/成品检验规范、检验报告、组织架构图、部门职责、岗位职责、设计开发资料、内审资料、管理评审资料、目标指标统计、培训记录、采购供应商选择评价再评价记录、客户满意度调查及分析等。
二、要求解读1.关于文件和记录方面，ISO9001-2015《最大的变化就是，取消了文件和记录的说法，使用“成文信息”。
根据ISO9001-2015《《质量管理体系基础和术语》第3.8.6关于成文信息的解释：组织需要控制和保持的信息的及其载体。
同时，在注解中说明，成文信息可涉及：为组织运行产生的信息（一组文件）；结果实现的证据（记录）。
也就是说，成文信息包含文件和记录。
2.在新版ISO9001-2015《《质量管理体系要求》中提得最多的是“保持和保成文信息”。
注意，“保持”和“保留”是有区别的。
抛开“保留”文件的旧版本等过于极端的一些可能，“保持”和“保留”针对的对象完全不一样。
“保持”成文信息，即是指“文件”，保持XX过程的成文信息，也就是要形成该过程相关的文件，如计划、方案等。
“保留”成文信息，即是指“记录”，保留XX过程的成文信息，也就是要将该过程的记录留存，如焊接记录，测量数据等。
三、文件和记录清单1.方针类：质量方针、质量目标（含公司质量目标和部门分解目标）；2.体系类：质量管理手册、第二层次管理程序文件、第三层次操作规程清单；3.清单类：文件一览表、适用法律法规标准规范清单、风险清单、知识清单、基础设施台账等；4.人事管理类：人员的人事档案建立（人员花名册，身份证，学历证，健康证归档）、培训计划、培训实施情况和相关记录、关键岗位人员名册、上岗证等；。
能源管理体系记录表单
需整合的记录表单，此类记录表应依托在各相关程序下。
记录表格：CX01 文件控制程序《受控文件清单》《文件更改通知单》《收/发文记录》CX02 记录控制程序《记录清单》CX03 能源评审控制程序《生产工艺流程图》《能源使用及能源消耗特性排查》《能源消耗统计表》《主要能源使用区域表》《主要用能设施、设备、系统、过程清单》《主要用能岗位人员清单》《影响主要能源使用的相关变量清单》《能源绩效改进机会清单》《能源绩效改进机会排序表》《能源绩效改进机会追踪表》《能源评审报告》CX04 法律、法规及其他要求控制程序《能源管理体系适用的法律法规和其他要求清单》CX05 能源绩效参数、基准控制程序《能源基准》《能源绩效参数》CX06 能源目标、指标、管理实施方案控制程序《能源管理实施方案》《能源目标、指标监督检查记录》CX07 能力、培训和意识控制程序《培训计划》《培训记录》CX08收发文记录网络发文记录、邮箱记录等CX09《能源消耗统计表》《设备维护保养记录》CX10《可行性研究报告》《合理用能评价报告》CX11《供方调查表》《供方评审表》CX12重点用能设备运行记录合规性评价记录能源消耗统计表CX13《合规性评价表》《合规性评价报告》CX14《不符合纠正措施和预防措施报告》CX15《内部审核计划》《会议签到表》《内部审核检查表》《不符合项报告》《内部审核报告》CX16《管理评审报告》《管理评审计划》《会议签到表》。
诚信管理体系认证所需记录清单
企业实施诚信管理体系认证所需记录清单为了帮助企业有效落实GBT31950:2015标准，做好诚信管理体系管理工作，以便使企业诚信管理体系形成日常管理机制有效运行并顺利通过外部评价，根据笔者对GBT31950:2015标准的肤浅理解，现将该标准要求的主要诚信记录做一些启发性列举，以起到抛砖引玉的作用。
具体内容如下：一、企业社会责任记录：主要包括以下方面1、提供工程施工的记录。
如：生产车间的消毒记录∕关键控制点监控记录∕配料记录等重要记录；检验室的原辅料、过程产品、终产品检验记录等。
2、依法纳税的记录。
如：企业的纳税记录、按时年检记录等。
3、符合环保、节能、生态平衡要求的记录。
如：企业的环评报告、节能绩效记录等。
4、依法执行劳动合同、保险的记录。
如企业的员工档案记录、五险一金缴纳记录、劳动合同记录等5、合同履约的记录。
如：企业各部门按合同规定进行客观定价、按时付款付货等诚信履约记录。
6、公共安全记录：改善职工福利或劳动条件等记录7、惠农扶贫记录如企业扶持农户（供应商）壮大发展的无息借贷款记录或票据等8、慈善救助、公益捐赠记录。
如企业帮助困难职工记录等（企业内部的）、为灾区或贫困山区/学校捐赠记录或定点扶持乡村的公益记录等等（企业外部的）。
二、教育培训和能力记录：如企业对员工的日常培训记录。
（提示：教育培训的内容须涉及《食品安全法》及其实施条例、《食品工业企业建立诚信管理体系建设工作指导意见》等法律法规政策标准，企业诚信管理手册、程序/制度文件、作业文件、应急预案等培训内容。
）三、信息交流与控制记录：如企业部门之间的通知、信息联络单、报表等（企业内部的），企业接到外部相关部门的文件、通知等以及企业向相关部门进行信息交流方面的记录（企业外部的）四、运行控制记录：企业各科室部门针对本科室部门识别出的诚信因素及其控制措施、管理方案进行运行控制的所有记录，主要包括人、基、法、环、信五方面运行控制记录，现以乳制品企业为例列举所需记录：1、原奶科：两证一单查验记录、合格供方名录、有可控的原料基地或供应商记录、原料生乳供应商诚信评价记录、采购计划、采购记录、供应商合同记录、监管记录、不合格乳的处置记录、改进记录（纠正、预防、信用修复记录）、部门目标完成统计记录以及诚信考核记录等。
管理体系记录清单
管理体系记录清单1. 概述管理体系记录清单是指记录管理体系中各项要求、操作和过程的清单，包括了管理体系文件、记录、资料等。
本文将从管理体系记录清单的概念、作用、编制流程、更新和存档等方面进行介绍。
2. 意义管理体系记录清单是管理体系文件、记录、资料的汇总，具有如下作用：1.指导管理体系文件、记录、资料的编制和管理。
2.确保管理体系文件、记录、资料的完整性、正确性和更新性。
3.便于对管理体系文件、记录、资料的追踪和管理。
4.可作为对外部门及客户证明公司符合相关标准及法律法规的依据。
3. 编制流程编制管理体系记录清单，应按照以下步骤进行：3.1 确定需求首先，管理体系文件、记录、资料的类型和数量应该清晰明确，以确保包含所有必要内容。
3.2 制订编制方案按照管理员体系标准要求制订编制方案，明确清单的格式、内容、编制人、审核人以及批准人的职责和权限，确保清单的有效性和可执行性。
3.3 编制管理体系记录清单在确定了需求和编制方案后，根据实际情况列出管理体系记录清单，包括管理体系文件、记录与资料的名称、编号、版本、制订时间、制订人等信息。
3.4 审核和批准审核合格后，由相关管理人员进行审批。
4. 更新和存档清单应不定期地进行更新，以确保记录清单中的每个管理体系文件、记录或资料在存档室中保持准确和最新。
更新工作的负责人应记录更新日期、版本号、变更内容、审核人员、批准人员以及文档修改的原因等信息。
针对存档，公司应有统一的规范和标准，依据文件的不同特点和机密等级进行区分和存放的管理。
5. 结论管理体系记录清单是个性化文件，需要公司根据实际情况进行编制和管理。
但其作为管理体系要素之一，对公司日常管理具有重要的参考价值。
我们需要按照实际情况制订此文档，合理编排记录条目，做好清单的更新和存档工作，以便更好地保证管理体系文件、记录和资料的有效性和可持续性。
IATF16949管理体系记录清单
序号
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50
保存期
3年 3年 3年 3年 3年 3年 3年 3年 3年 3年 3年 3年 3年 3年 3年 3年 3年 3年 3年 3年 3年 3年 3年 3年 3年 3年 3年 3年 3年 3年 3年 3年 3年 3年 3年 3年 3年 3年 3年 3年 3年 3年 3年 3年 3年 3年 3年 3年 3年 3年
记录名称
战略发展规划 年度业务计划 会议/培训签到表 会议记录 工作联系单 电话/传真/邮件记录 培训需求申请表 年度培训计划 培训效果评价表 培训记录表 员工登记表、员工培训档案 员工素质矩阵表 顶岗计划 员工满意度调查问表 员工满意度评价报告 员工激励方案 员工激励方案实施效果验证报告 文件发放/回收记录 作废文件存档记录 文件销毁记录 目标考核表 目标实施方案 知识资产清单 风险和机遇评估及措施表 组织内外部环境要素识别表 相关方期望或要求识别表 质量月报 纠正预防措施计划 8D报告 年度内审计划 体系审核实施计划 体系审核检查表 不符合项报告 内审报告 过程审核实施计划 过程审核检查表 过程审核符合率 过程审核结果 过程审核报告 年度产品审核计划 产品审核检查表 产品审核报告 管理评审计划 管理评审报告 持续改进计划 持续改进项目实施效果验证报告 纠正预防措施汇总表 首件样品检验报告 首批样品检验报告 原材料/外协件试验(检验)报告
记录名称
首末件检验记录 过程检验记录 成品检验记录 缺陷收集卡 不合格品明细表 不合格品处置记录 不合格品让步接收申请单 原材料/外协件检验记录 成品检验报告 试验原始记录 试验报告 外委试验费用预算单 外委试验任务单 记录清单 文件清单 记录借阅登记 变更申请表 变更登记表 变更评估表 监视测量设备台帐 监视测量设备检定计划 监视测量设备自校准记录 过程识别和顾客特殊要求矩阵表 年月内部损失成本统计表 年月外部损失成本统计表 质量损失成本分析报告 交付统计表 顾客满意度调查表 顾客满意度评价报告 顾客电话要货记录 合同/订单评审记录 入库单 出库单 仓库环境监控记录 发货评审及交付记录 库房台账 顾客反馈信息单 顾客抱怨汇总表 合同/订单台账 顾客档案 销售计划（年） 销售计划（月） 顾客要求汇总表 顾客工程规范评审报告 特殊特性清单 设备清单（开发用） 工装模具清单（开发用） 工位器具清单（开发用） 工具清单（开发用） 原材料/外协件清单XC002 DXC003 DXC004 DXC005 DXC006 DXC007 DXC008 DXC009 DXC010 DXC011 DXC012 DXC013 DXC014 DXC015 DXC016 DXC017 DXC018 DXC019 DXC020 DXC021 DXC022 DXC023 DXC024 DXC025 DXC026 DXC027 DXC028 DXC029 DXC030 DXC031 DXC032 DXC033 DXC034 DXC035 DXC036 DXC037 DXC038 DXC039 DXC040 DXC041 DXC042 DXC043 DXC044 DXC045 DXC046 DXC047 DXC048 DXC049 DXC050
管理体系运行记录清单
管理体系运行记录清单版本：编制人：审核人：批准人：编制时间：项目部管理体系运行记录清单一、通用记录1) 受控文件收、发登记表………………………2) 受控文件修订状态表…………………………3）现行标准、规范台帐4) 现行标准、规范发放记录5) 行政文件收发记录5) 各类会议记录6) 工作检查记录7) 工作计划、工作安排8) 上报资料及相关信息9) 内部刊物、通报10）项目部收集的顾客、监理、相关方信息11) 环境因素识别评价表………………………12) 危害因素识别评价表………………………13) 年度职工培训计划（需求）表……………14）各类培训工作专项实施记录………………15）不合格、不符合信息台帐16）管理体系内部运行检查表17）管理体系内部检查问题整改通知单………18）管理体系纠正预防措施及实施验证记录二、技术员、质检员1) 受控文件评审表………………………………2）受控文件更改通知单…………………………3) 文件作废处置记录……………………………4）管理体系文件审批表……………5) 体系运行记录表格样式汇总6）记录销毁审批记录7）环境因素清单…………………………………8）重要环境因素清单……………………………9) 重大危害因素清单……………………………10) 施工期顾客满意度调查评价表………………11）保修期顾客满意度调查评价表………………12) 管理体系纠正和预防措施及实施验证记录…13) 管理评价报告发放记录14) 年度管理体系工作计划15) 管理体系检查计划16) 体系运行检查表17) 管理体系内部检查整改通知单18) 体系运行检查签到表19）体系运行检查情况通报20) 管理体系自我评价21）施工图纸、设计变更发放记录22）法律法规和其他要求评审记录23）法律法规和其他要求发放记录24）特殊过程鉴定记录……………………………25）特殊过程实施监控记录………………………26）各种标识及记录27) 各种质量报表28) 危险废弃物清单……………………………29) 废弃物运输、处理记录……………………30) 施工扬尘控制检查结果……………………31) 不符合项处置记录…………………………32) 应急情况（事故）处理记录………………33) 应急演练申请、评估表……………………34) 应急演练记录………………………………35）不合格品处置记录………………………… 36）质量问题整改通知单………………………37) 分部分项工程检查评定记录38) 单位工程质量《综合评定表》39) 各类检验检验报告和记录40）不合格品处置、验证记录41）工程质量验收记录42）其他检验实验报告和记录43) 计量器具管理台帐…………………………44) 计量器具周检计划…………………………45) 监视测量装置配置计划……………………46) 监视测量装置申请购置单…………………47) 监视测量装置维护保养记录………………48) C类监视测量装置校准申请表……………49) 计量设备使用跟踪记录……………………50) 监视测量设备报废审批表…………………51) 监视测量设备封存启用审批表……………52) 水准塔尺校准记录…………………………53) 钢卷尺校验记录……………………………54) 塞尺校验记录………………………………55) 水平尺校验验记录…………………………56) 靠尺校验记录………………………………57）工程质量回访维修实施记录………………三、安检员1）安全检查记录2）项目部监测记录3）不符合项处置记录4）不符合项评审、处置及验证记录……………5）安全健康与环境保护不符合统计表6）隐患整改通知单7）职工伤亡事故快报书………………………8）伤亡事故明细表9）轻重伤事故登记表10）职工伤亡事故统计台帐11）安全健康与环境保护绩效监测整改通知单12）安全健康与环境保护控制性、实施性检查通报13）各种安全报表四、预算员1）在建工程合同台帐………………………2）工程合同借阅台帐3）工程合同发放台帐4）经济责任状考核记录五、劳资员1) 管理人员持证上岗台帐………………………2）特殊工种持证上岗台帐………………………3) 职工个人培训考核登记表……………………4）管理人员技能年度考核评价表………………5）各类培训工作专项实施记录…………………6）年度培训工作安排计划1）劳务采购计划审批表……………………2) 劳务分包方评价表…………………………3) 合格劳务分包方台帐………………………4) 劳务分包合同登记表………………………5) 外来劳务人员花名册………………………6) 劳务分包方履约评价量化分析表…………7）劳务分包工程质量、安全、文明施工检查评定表8) 劳务合同履约中间（完工）评价表………9）需施加影响的相关方台帐…………………六、合同员1）工程分包计划……………………………2) 工程分包方评价表………………………3) 工程分包合同管理台帐…………………4) 分包方阶段性履约评价表………………5) 工程分包终结评定表……………………6) 专业工程分包管理台帐………………7) 分包单位资格报审表……………………8）需施加影响的相关方台帐………………9）需施加影响的相关方评价记录10）对相关方的检查记录七、材料员1) 物资采购授权书2) 物资需求计划……………………………3) 物资采购计划……………………………4) 合格供应商推荐评价表………………5) 合格供应商清单…………………………6) 合格供应商跟踪（终结）评价表………7) 物资进货验收记录………………………8）物资不合格品台帐……………………9）物资不合格品评审处置记录………………10物资搬运交接记录……………………11需施加影响的相关方台帐…………12需施加影响的相关方评价记录13对相关方的检查记录14）材料入库记录………………………15）材料定期（季度）检查记录…………16）材料出库记录……………………八、设备员1) 施工设备台帐……………………………2）施工设备维修保养记录…………………3) 施工设备操作人员台帐……………………4) 施工设备供应商评价记录…………………5）施工设备运转记录6）施工设备完好月检记录7）设备鉴定记录8）设备使用申请计划9）设备租赁合同10）设备到货验收记录11）设备退场申请表12）设备购置申请表13）设备大修理报告单14）设备租赁单15）设备退租单16）小型机具登记表17）设备润滑记录18）需施加影响的相关方台帐………………19）需施加影响的相关方评价记录20）对相关方的检查记录21）隐患整改通知单九、消防员1）消防器材台帐2）消防器材定期检查记录3）灭火器的定期保养、维修、更换记录4）消防器材监督检查记录5）防火安全教育宣传记录6）防火组织记录7）消防安全工作会议记录十、后勤工作人员8）食堂工作人员健康检查记录9）食堂工作人员持证登记表。
质量、环境和职业健康安全管理体系文件记录清单(完整版)
质量、环境和职业健康安全管理体系文件记录清单（完整版)发布****分公司新版《记录清单》的通知*＊**分公司新版ZJSEXN.MS302—2008《记录清单》正式发布，原ZJSEXN。
MS302-2007《记录清单》同时作废,请各项目及部门及时下载并将信息传递到所需要的场所。
二00八年七月十日中建*＊＊*＊＊**＊***分公司质量、环境和职业健康安全管理体系文件编号：批准人:＊＊＊＊2008-07—10发布 2008—07-10 实施中建＊*＊*＊***＊*＊＊分公司发布ZJSEXN.MS302-2008 记录清单表202—01质量、环境和职业健康安全管理体系文件序记录编号记录名称整理单位保管单位保存期限号文件、法律法规及其它要求控制记录ZJSE。
MS 201-01 1 法律法规及其它要求清单各级各部门文件换版 ZJSE。
MS 201—02 2 文件清单各级各部门文件换版项管部 ZJSE.MS 201—03 3 文件修改记录表文件换版安全部ZJSE。
MS 201-04 4 发文登记表各级各部门三年 ZJSE.MS 201—05 5 收文登记表各级各部门三年 ZJSE.MS 201-06 6 收文处理单办公室三年 ZJSE。
MS 201—07 7 文件借用登记表各级各部门三年项管部 ZJSE。
MS 201-08 8 管理体系文件登记表文件换版安全部ZJSE.MS 201—09 9 文件销毁处理单文件主管部门长期 ZJSE.MS 201—10 10 卷内目录各级各部门随文件保存 ZJSE。
MS 201-11 11 行文审批单办公室长期12 环境管理方案登记表各级安全部三年职业健康安全管理方案登 13 各级安全部三年记表记录控制记录 ZJSE.MS202—01 14 记录清单各级各部门文件换版 ZJSE。
MS202—02 15 查（借）阅单各级各部门三年 ZJSE.MS202—03 16 记录借阅登记表各级各部门三年 ZJSE。
质量管理体系过程清单
7.3.3设计和开发输出
7.3.4设计和开发评审
7.3.5设计和开发验证
7.5.1控制计划
7.6.1测量系统分析
8.1.1统计工具的确定
8.1.2基本统计概念知识
8.4数据分析
5.5.3内部沟通
C23
产品/过程更改
1、顾客更改要求
2、内部更改提出
3、供应商更改申请
1、更改后的符合要求的产品/过程
6.2.2.3岗位培训
5.5.3内部沟通
8.4数据分析
S23
员工激励与授权
1、公司和个人目标实现情况
2、合理化建议
1、奖励
2、改进措施
3、培训需求
4、员工积极性的提高
1、适宜的奖励经费
2、信息收集所需的资源
人力资管理控制程序
6.2.2.4员工激励与授权
5.5.3内部沟通
8.4数据分析
S24
员工满意度管理
8、过程流程图
图
10、管理者支持
1、多功能小组过程设计和开发团队
2、CAD
3、计算机
先期产品质量策划控制程序
PFMEA管理办法
6.2.2.1产品设计技能
6.3.1工厂设施和设备策划
6.4.1实现产品质量的员工安全性
7.1产品实现的策划
7.3.1多方论证方法
C42
顾客抱怨处理
1、顾客抱怨
2、顾客投诉
3、顾客对其抱怨与投诉的处理要求
1、顾客满意的处理
2、符合要求的处理记录
1、具备相应专业技能和技巧的人员
2、通信工具
顾客反馈管理办法
7.2.3与顾客沟通
8.4数据分析
生产项目管理体系清单
生产项目管理体系清单1、项目组织机构设置、部门及人员岗位分工文件。
2、项目质量、安全、环境、管理目标及管理方案（措施）；目标分解及目标完成情况；各级安全、质量责任书签订情况。
3、质量、安全、环境、设备物资等管理制度、设备操作规程、工艺参数、图纸等齐全，编审批手续符合要求；建立项目收、发文件记录。
4、产品设计资料（PCCP、电杆、压力钢管、顶管）包括输入：设计技术指标和功能性能要求、有关设计规范、技术标准和有关法律法规要求、以前类似设计提高的信息或其他单位提供的参考资料等；输出资料包括：编制相关的产品标准、工艺规程、生产控制参数、生产图纸、生产工艺流程图、作业指导书等文件。
新产品的开发还需要提供新产品（项目）开发建议书、调研报告、项目可行性研究报告、设计开发实施计划、建厂方案、施工组织设计、设计变更及变更评审、审批资料等。
5、建立项目内外部环境清单、风险识别清单及控制措施（可包含在生产组织设计或生产方案等文件中）、相关方需求和期望清单。
6、项目生产开工报告申报审批、生产组织设计或生产方案审批（新建大型生产项目），项目合同；图纸会审记录和设计变更交底记录。
技术方案、作业指导书交底记录。
产品生产工艺流程，确定关键过程和特殊过程，特殊过程进行确认和控制记录生产过程中形成原始记录，工序质量控制卡、生产日报、月报，月度生产计划等资料。
7、建立项目设备管理制度、设备台账，明确主要设备种类及数量租赁设备需提供租赁厂家选择评价记录、租赁合同进厂设备报验情况；建立特种设备台账检验证明及特种人员持证上岗情况；计量器具台账及检定证书；设备维护保养计划及设备维修保养记录、生产设备缺陷登记簿、设备检修计划及大修完成进度情况记录、设备的定期监测情况等相关记录。
定期对手持电动工具是行绝缘电阻检测，绝缘靴绝缘手套是进行耐压检测，保存相关记录。
8、特种作业、安全、试验、检验人员持证上岗情况（人员台账及证书）。
9、具有有效设备物资采购制度及分包管理制度，建立合格供方名录并有定期评审，物资需求计划、采购计划，审批齐全，采购过程符合要求并形成记录。
质量文件及记录清单
质量管理
29
《客户验货流程》
WXWJ/QM/PD16(09)
质量管理
30
《成品入库出货管理办法》
WXWJ/QM/PD16(10)
仓库
31
《停线管理规定》
WXWJ/QM/PD16(11)
质量管理
32
《客户退货机处理流程》
WXWJ/QM/PD17(01)
质量管理
质量管理体系记录清单
运营管理
6.2
5
《内部审核控制程序》
WXWJ/QM(EM)/PD05
质量管理
8.2.2
6
《纠正和预防措施控制程序》
WXWJ/QM(EM)/PD06
质量管理
8.5.2/8.5.3
7
《设备控制程序》
WXWJ/QM/PD07
基建设备
6.3
8
《工艺控制程序》
WXWJ/QM/PD08
制造技术
7.1
9
《与顾客有关的过程控制程序》
WXWJ/QM/PD09
制造技术
7.2
10
《采购控制程序》
WXWJ/QM/PD10
采 购
7.4
11
《关务运作控制程序》
WXWJ/QM/PD11
仓 库
7.4/7.5.1
12
《生产运作过程控制程序》
WXWJ/QM/PD12
配件、总装
7.5.1/7.5.2
13
《标识和可追溯性控制程序》
WXWJ/QM/PD13
基建设备
72
“设备点检保养月记录表”
WXWJ/QM/PD07-11
基建设备
73
质量管理体系记录清单
性。
整合的实施方法
制定整合计划，明确整合的目标 、步骤和时间表；加强培训，提 高员工对整合的认识和理解；确 保在整合过程中充分考虑利益相
关方的需求和期望。
与职业健康安全管理体系的整合
01
整合的益处
提高员工的安全意识，降低工伤事故率，增强组织的社会责任感。
除原因、验证措施效果等。
预防措施
针对潜在的不合格品或问题进行预 防和改进，以降低或消除不合格品 的风险。
记录和分析
对纠正和预防措施进行记录和分析 ，以便总结经验教训和改进质量管 理体系。
持续改进的策划与实施
01
目标设定
明确持续改进的目标，如降低不合 格品率、提高生产效率等。
实施与监控
按照计划实施改进措施，并对实施 过程进行监控和跟踪。
诚度。
为员工提供培训和发展机会，提 高员工的能力和素质。
建立和维护良好的沟通渠道，确 保信息的畅通和共享。
过程方法
通过识别、分析和控制关键过程 ，确保产品的质量和服务的提供
。
确定和支持过程的输入和输出， 确保过程的稳定性和可靠性。
监测和控制过程的结果，确保过 程的有效性和效率。
过程的有效性和效率。 实施纠正和预防措施，消除问题的根本原因。
认证的概念和类型
认证的概念：认证是 对某个组织或个人的 能力和资格进行认可 和证明的过程，以确 认其符合预定的标准 和要求。
认证的类型
产品认证：对产品的 性能和质量进行认证 ，以确认其符合相关 标准和要求。
服务认证：对服务的 质量和水平进行认证 ，以确认其符合相关 标准和要求。
一体化管理体系在用记录清单
一体化管理体系在用记录清单一体化管理体系是一种将组织各个体系整合并协同运作的管理方式。
它将质量管理体系、环境管理体系和职业健康安全管理体系等整合为一个体系，以实现资源优化、风险降低和效益提升。
为了确保一体化管理体系的有效运作，需要对其进行记录和清单的管理。
下面将详细介绍一体化管理体系在用记录清单的相关内容。
一体化管理体系在用记录清单是记录一体化管理体系运行过程中所产生的各种活动和结果的清单。
它包括了质量管理体系、环境管理体系和职业健康安全管理体系等各个方面的记录，以帮助组织全面了解和管理一体化管理体系的运行情况。
1.管理体系文件记录清单：记录了一体化管理体系所需的各项管理文件，包括质量手册、程序文件、工作指导书等。
该清单有助于组织了解管理体系文件的编制和更新情况，确保文件的准确性和有效性。
2.检查和校准记录清单：记录了一体化管理体系中所采取的检查和校准活动的清单。
包括对设备、测量仪器、标准物质等进行检查和校准的记录，以确保其准确性和可靠性。
该清单有助于组织了解检查和校准活动的完成情况，及时采取纠正措施。
3.内部审核和管理评审记录清单：记录了一体化管理体系中进行的内部审核和管理评审活动的清单。
包括内部审核的计划、审核报告和审核结果，管理评审的计划和评审结论等。
该清单有助于组织了解内部审核和管理评审的实施情况，及时发现问题并采取纠正和改进措施。
4.过程控制记录清单：记录了一体化管理体系中过程控制活动的清单。
包括对关键过程、关键设备和关键参数的控制记录，以确保组织在生产过程中达到质量、环境和职业健康安全要求。
该清单有助于组织了解过程控制活动的实施情况，及时发现问题并采取纠正和改进措施。
5.培训和培养记录清单：记录了一体化管理体系中人员培训和培养活动的清单。
包括对员工进行的岗位培训、技能培训和安全培训的记录，以确保员工具备必要的知识和技能，保证一体化管理体系的有效运行。
该清单有助于组织了解培训和培养活动的实施情况，及时发现问题并采取纠正和改进措施。
EHS管理体系梳理清单
整改措施完成时间责任人审核下发7.20杨海明EHS专题会会议纪要立即陈宝凤打印下发工段填写完成后返回安环部7.31陈宝凤明确安全设备分类，下发部门填写后上交整理7.20杨海明制作模板下发各部门执行7.22杨海明根据安全设备设施台账，制定检测记录清单7.22杨海明提供模板，梁晓霞负责收集整理，反馈安环部存档7.30陈宝凤指导车间装订成册，安环部存档7.30陈宝凤——杨海明陈宝凤杨海明陈宝凤——7.207.207.207.20全员培训后考核杨海明落实，安委会开会讨论实施方案陈宝凤负责记录和更新按照标准要求执行，部门级，班组级设计记录模板，监督执行指导工程部执行除动火作业外，其他作业安环部抽检，各部门安全员执行，安环部负责培训7.31杨海明确定缺项内容，补充齐全7.20杨海明1、采购提供合格供应商评审表7.20杨海明2、合格供应商名录7.20杨海明给相关人员培训执行陈宝凤杨海明7.207.151、劳保用品台账；2、劳保用品采购和发放计划；3、劳保用品采购合同；严格执行，真实检查，各部门配合一个季度一个7.20杨海明发起专项风险辨识活动7.31杨海明结合安全标准化，修订7.31杨海明陈宝凤负责落实7.20陈宝凤下半年启动二级安全标准化工作7.31杨海明制定告知卡，作为员工档案附件8.10陈宝凤制定行动计划表7.25杨海明修订并上报7.25杨海明杨海明杨海明杨海明7.157.317.25关键隐患下达隐患整改通知单，每周跟进整改回执情况制定应急演练计划，一季度至少一次完成有限空间作业安全操作规程，各工段根据各自有限空间作业要求补充完善该规杨海明7.25完善相应文件后培训需车间车间协助对法律法规进行更新，1人，两天。
管理体系记录清单
150
XX/QR150
过程检验记录表
A
XX/ QESP17
2年
151
XX/QR151
马达整机测试记录表
A
XX/ QESP17
3年
152
XX/QR152
马达转子测试记录表
A
XX/ QESP17
3年
153
A
XX/ QESP16
2年
114
XX/QR114
紧急放行申请单
A
XX/ QESP16
2年
115
XX/QR115
发料计划
A
XX/ QESP17
3年
116
XX/QR116
首次发料计划单
A
XX/ QESP17
3年
管理体系记录清单
共13页第5页（文件编号：XX/QR011-A）
序号
表单编号
表单名称
版本号
表单来源
A
XX/ QESP07
3年
管理体系记录清单
共13页第2页（文件编号：XX/QR011-A）
序号
表单编号
表单名称
版本号
表单来源
保存期限
备注
30
XX/QR030
设施日常保养项目记录表
A
XX/ QESP07
3年
31
XX/QR031
抛丸机日常点检记录表
A
XX/ QESP07
1年
32
XX/QR032
激光打标机日常点检保养记录表
A
XX/ QESP13
长期
65
XX/QR065
顾客满意度调查表(中英文)
A
XX/ QESP26