期末会计事项处理
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财务软件应用技术（用友 财务软件应用技术（用友ERP-U8 8.52版） 版
实验14 实验14 期末会计事项处理
4.总账系统期间损益结转定义 4.总账系统期间损益结转定义
财务软件应用技术（用友 财务软件应用技术（用友ERP-U8 8.52版） 版
操作：进入企业门户。 操作：进入企业门户。在“企业应用标准套件” 企业应用标准套件” 窗口，执行“财务会计” 总账” 窗口，执行“财务会计”｜“总账”｜“期 操作：单击“凭证类别” ”文本框右侧的参照 本年利润科目” 操作：单击“凭证类别”下拉列表框的下三角按 本年利润科目 转账定义”|“期间损益 命令， 期间损益” 末”｜“转账定义”|“期间损益”命令，进入 按钮，单击 确定”按钮， 记账凭证”选项。 钮，在下拉列表中选择“记。 按钮：选择“4103”。窗口 记账凭证”选项。 ，单击“确定”。 操作：选择“4103”按钮 设置完毕，退出。 期间损益结转设置” 操作在下拉列表中选择“，设置完毕，退出。 “期间损益结转设置”窗口。
操作：进入企业门户。 操作：进入企业门户。在“企业应用标准套件” 企业应用标准套件” 窗口，执行“财务会计文本框中输入“660301”， 窗口，执行科目编码”文本框中输入“660301”， “财务会计” ”总账”转账说明 操作：依次输入转账序号“0001”0.05”。选中 常数”文本框中输入“、 单击 操作：在“科目编码””｜“总账”｜“期“增 常数”文本框中输入“0.05”。 自定义转账设置”窗口中， 自定义转账设置 窗口中 单击“ 依次输入转账序号“0001”、，双击要输 末计提短期借款利息按钮，打开“继续定义转账 ”按钮，依次输入摘要文本框，打开”单击运 ｜双击公式名称”” 自定义结转”命令， ““下拉列表框中选择“ “继续输入公式”复选框，单击运算号“／(除)” 入的“金额公式”文本框，打开，转账目录”” 方向”公式名称”按钮返回，”。 按钮 行继续输入公式”12”和凭证类别“期末余额， 入的“金额公式“文本框文本框“转账目录”对 在计提短期借款利息”和凭证类别“记，公式向 “按钮，依次输入摘要、返回借打开“单击 方向转账定义12”后 自定义结转”命令， ” 金额公式框中，复选框后 选中“确定” 按钮，打开 公式向导” 继续输入公式”拖动上下滚动条 拖动上下滚动条， 自定义转账分录全部定义完毕后， 输入常数“ 在转账定义” 框中”打开“ 选中下拉列表框中选择选择“公式向导 继续输入公式 复选框后， 操作：单击“增加”按钮、科目编码和方向等内 拖动左边上下滚动条，选择完成” 双击“确定” ｜“ 直接输入公式按钮， 下一步” 金额公式” 单击 自定义转账分录全部定义完毕后 输入常数 操作：单击“增加复选框，单击运算号“记账凭 拖动左边上下滚动条，“ 完成 下一步 后 单击“ 操作：选中“继续输入公式”复选框后， 操作：选中“继续输入公式”复选框后，单击运 操作：)” 科目单击“月”；方向2001”。 进入“常数” 自定义转账设置” 操作)””。 。”文本框中输入“2001”。 。 进入“常数QM(2101, 自定义转账设置 单选按钮，单击退出 月,贷)*0.05 单选按钮：“ 单选按钮，单击“ 容JG( 单击“保存下一步。。”。 12。 “。，依次选择期间“下一步”按钮。 选择“移动下方滚动条至窗口。 ／ 算号“。按钮 证”对话框单击“下一步”金额公式” 得到公式：。 退出”乘QM(2101,月 )*0.05／ 选择。可定义一张转账凭证。 算号对话框。 退出。 *( )”单选按钮 对话框。，” 单选按钮，单击“下一步” 凭证分录信息。“文本框中输入““。文本框 话框，)”。 按默认值取数”单选按钮。 得到公式按钮， ” 对话框可定义一张转账凭证金额公式 QM( ：单击“保存”。”窗口。 下一步 凭证分录信息，单击“下一步单选按钮。 话框)””。 按默认值取数”方向“”” 。 导退出移动下方滚动条至“ 操作：依次选择期间按钮。按钮。 12。”。 单击“ 单选按钮，单击“下一步” 操作：在“科目””按钮“按钮按钮贷文本框。 单击)”单选按钮，单击“下一步” 算号“ )”单选按钮 算号“*(乘)”
期末会计事项处理
1.总账系统对应结转定义 1.总账系统对应结转定义
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操作：进入企业门户。 操作：进入企业门户。在“企业应用标准套件” 企业应用标准套件” 窗口，执行“财务会计” 总账” 窗口，执行“财务会计”｜“总账”｜“期 “转入科目编码” 对应结转”命令， 操作：单击凭证类别按钮，”文本输入框右侧的 末”｜单击“转入科目编码保存。重复(2)，进 “转账定义”按钮，保存。重复(2)～(9) 操作：在转账定义””下拉列表框中选择“记账 “凭证类别”下拉列表框中选择“ 转出科目编码” 保存” (2)～ 转出科目编码 保存 ｜“对应结转”命令 参照按钮，选择 结转进项税额 参照按钮“结转系数”文本输入框输入“ 对应结转设置”窗口。 凭证”输入摘要“22210103” 操作：输入编号“0001”。 入“对应结转设置结转进项税额” ”按钮 凭证”。，结转系数”文本输入框输入 1.00”。 操作：输入编号“0001”。。。”。 “1.00”。 继续定义其他对应结转分录。 继续定义其他对应结转分录 操作：单击“增行”按钮。 单击“增行22210101”。 ”窗口。 操作：输入摘要“22210103”。 在 选择“22210101”
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期末会计事项处理
3.总账系统自定义结转定义 3.总账系统自定义结转定义
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① 输入转账目录条件。 输入转账目录条件。 定义借方转账分录信息。 直接输入金额公式。 ②③ 引导方式输入公式。 。 直接输入金额公式。 引导方式输入公式。 ④定义借方转账分录信息
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期末会计事项处理
7.工资系统转账生成 7.工资系统转账生成
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操作：在“分摊构成设置”对话框中，参照输入 操作： 分摊构成设置”对话框中， 操作：进入企业门户。部门名称为“企划部”， 企业应用标准套件” 操作：进入企业门户：在“企业应用标准套件” 分摊构成设置，例如： 分摊构成设置，例如。部门名称为“企划部” 操作：执行分摊类型设置”项目为“应发合计” 操作：在““经理人员”，项目为“应发合计”， 窗口， 财务会计” 对话框中，”｜ 工资管理” 窗口，执行“经理人员”｜“工资管理单击“增 人员类别为“财务会计 人员类别为分摊类型设置”对话框中，单击“业 加”按钮，“工资分摊”命令，打开“工资分摊” 务处理”“打开“分摊计提比例设置”对话框，。 务处理”｜打开“”按钮命令，打开“工资分摊” 借方科目为“完成分摊计提比例设置”221101” 660201”，贷方科目为 221101”。 借方科目为“工资分摊”，返回“单击对话框， 操作：在 工资分摊”对话框中，分摊类型设置” 单击“660201”按钮，打开“分摊构成设 下一步”，贷方科目为“ 操作按钮，工资分摊按钮，返回“分摊类型设置 ：单击 完成””对话框中，单击“工资分 下一步 按钮，打开“ “ 输入新的工资分配计提类型和计提分摊比例。 输入新的工资分配计提类型和计提分摊比例。 对话框。按钮，打开“分摊类型设置” 对话框。按钮，打开“分摊类型设置 对话框。 摊设置” 对话框。 置”对话框 摊设置” 。 操作：单击“返回”按钮，退出。 操作：单击“返回”按钮，退出。 ”对话框。
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期末会计事项处理
6.固定资产系统转账生成 6.固定资产系统转账生成
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以固定资产增加业务为例。 以固定资产增加业务为例。
操作：进入企业门户。 操作：进入企业门户。在“企业应用标准套件” 企业应用标准套件” 窗口，执行“财务会计” 固定资产” 窗口，执行“财务会计”｜“固定资产”｜“处 操作：选择凭证类别、窗口中，打开“制单选择” 操作：选择凭证类别”窗口中，打开“制单选择” 打开“制单设置日期，输入摘要后， 打开批量制单、日期，输入摘要后，单击 在批量制单”命令，进入“批量制单” “批量制单””选项卡，根据实际情况 “制单设置”选项卡， 理”｜“批量制单”命令，进入“批量制单”窗 保存” “保存，按钮， ”按钮，系统自动进行制单。 选择“单击“制单”按钮，系统自动进行制单 选项卡，双击需要制单的业务行的“ 选择：科目”制单部门核算” 选项卡 双击需要制单的业务行的 制单” 口。“科目”和“部门核算”。“已生成”。。 操作：”按钮 凭证左上角显示““制单 操作 单击“，凭证左上角显示 已生成”栏
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期末会计事项处理
5.应收应付系统转账生成 5.应收应付ห้องสมุดไป่ตู้统转账生成
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以销售发票制单为例。 以销售发票制单为例。
操作：选择要进行制单的单据， 操作：选择要进行制单的单据，在选择标志一栏 操作：进入企业门户。 企业应用标准套件” 操作：进入企业门户。在“企业应用标准套件” 双击，系统会在该栏目给出一个序号， ”，单 双击，系统会在该栏目给出一个序号，表示要将 操作：将缺少的内容补充完整，检查无误后， 操作：将缺少的内容补充完整，检查无误后｜ 窗口，执行“财务会计” 应收款管理” 窗口，执行“财务会计”｜“应收款管理 该单据制单，或单击“全选”按钮，已生成”字 该单据制单，或单击“全选”按钮，选择所有单 击“保存”按钮，制单处理”命令“已生成”， 操作：在“制单查询”对话框中，选择“制单类 选择凭证类别“记账凭证”按钮， 输入完查询条件后，单击“确认”按钮， 制单查询”记账凭证” 选择完毕后，单击“制单 按钮， 操作保存””｜“凭证左上角显示，打开“ ：输入完查询条件后，单击“选择“按钮 选择凭证类别“对话框中，确认”进入凭 日常处理” 选择完毕后凭证左上角显示“输入制单日 ，单击“制单” “日常处理按钮，制单处理”命令，打开“制单 据制单。发票制单” 据制单。发票制单”。 样，表示该凭证已传递到总账系统。 系统会将符合条件的所有未制单的单据全部列出。 2009证窗口。 系统会将符合条件的所有未制单的单据全部列出。 期“为“-01-31” 型””对话框。 2009 查询”对话框。 。 证窗口。 01-31”。 查询表示该凭证已传递到总账系统。
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期末会计事项处理
2.总账系统销售成本结转定义 2.总账系统销售成本结转定义
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操作：进入企业门户。 操作：进入企业门户。在“企业应用标准套件” 企业应用标准套件” 窗口，执行“财务会计” 总账” 窗口，执行“财务会计”｜“总账”｜“期 转账定义” 销售成本结转”命令， 操作：单击“库存商品科目” ”文本输入框右 末”｜“转账定义” ｜“销售成本结转”命令， 商品销售成本科目” 商品销售收入科目” 操作：单击“库存商品科目”文本输入框右侧的 商品销售成本科目 商品销售收入科目 进入“销售成本结转设置”保存。 侧的参照按钮，选择“6001”。。 参照按钮，选择“1405”。 进入：销售成本结转设置，窗口。 6401”。 侧的参照按钮，选择“6001”。。 参照按钮，选择“1405””保存 6401” 操作：单击“确定”按钮，窗口 操作“单击“确定”按钮。
实验14 实验14 期末会计事项处理
4.总账系统期间损益结转定义 4.总账系统期间损益结转定义
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操作：进入企业门户。 操作：进入企业门户。在“企业应用标准套件” 企业应用标准套件” 窗口，执行“财务会计” 总账” 窗口，执行“财务会计”｜“总账”｜“期 操作：单击“凭证类别” ”文本框右侧的参照 本年利润科目” 操作：单击“凭证类别”下拉列表框的下三角按 本年利润科目 转账定义”|“期间损益 命令， 期间损益” 末”｜“转账定义”|“期间损益”命令，进入 按钮，单击 确定”按钮， 记账凭证”选项。 钮，在下拉列表中选择“记。 按钮：选择“4103”。窗口 记账凭证”选项。 ，单击“确定”。 操作：选择“4103”按钮 设置完毕，退出。 期间损益结转设置” 操作在下拉列表中选择“，设置完毕，退出。 “期间损益结转设置”窗口。
操作：进入企业门户。 操作：进入企业门户。在“企业应用标准套件” 企业应用标准套件” 窗口，执行“财务会计文本框中输入“660301”， 窗口，执行科目编码”文本框中输入“660301”， “财务会计” ”总账”转账说明 操作：依次输入转账序号“0001”0.05”。选中 常数”文本框中输入“、 单击 操作：在“科目编码””｜“总账”｜“期“增 常数”文本框中输入“0.05”。 自定义转账设置”窗口中， 自定义转账设置 窗口中 单击“ 依次输入转账序号“0001”、，双击要输 末计提短期借款利息按钮，打开“继续定义转账 ”按钮，依次输入摘要文本框，打开”单击运 ｜双击公式名称”” 自定义结转”命令， ““下拉列表框中选择“ “继续输入公式”复选框，单击运算号“／(除)” 入的“金额公式”文本框，打开，转账目录”” 方向”公式名称”按钮返回，”。 按钮 行继续输入公式”12”和凭证类别“期末余额， 入的“金额公式“文本框文本框“转账目录”对 在计提短期借款利息”和凭证类别“记，公式向 “按钮，依次输入摘要、返回借打开“单击 方向转账定义12”后 自定义结转”命令， ” 金额公式框中，复选框后 选中“确定” 按钮，打开 公式向导” 继续输入公式”拖动上下滚动条 拖动上下滚动条， 自定义转账分录全部定义完毕后， 输入常数“ 在转账定义” 框中”打开“ 选中下拉列表框中选择选择“公式向导 继续输入公式 复选框后， 操作：单击“增加”按钮、科目编码和方向等内 拖动左边上下滚动条，选择完成” 双击“确定” ｜“ 直接输入公式按钮， 下一步” 金额公式” 单击 自定义转账分录全部定义完毕后 输入常数 操作：单击“增加复选框，单击运算号“记账凭 拖动左边上下滚动条，“ 完成 下一步 后 单击“ 操作：选中“继续输入公式”复选框后， 操作：选中“继续输入公式”复选框后，单击运 操作：)” 科目单击“月”；方向2001”。 进入“常数” 自定义转账设置” 操作)””。 。”文本框中输入“2001”。 。 进入“常数QM(2101, 自定义转账设置 单选按钮，单击退出 月,贷)*0.05 单选按钮：“ 单选按钮，单击“ 容JG( 单击“保存下一步。。”。 12。 “。，依次选择期间“下一步”按钮。 选择“移动下方滚动条至窗口。 ／ 算号“。按钮 证”对话框单击“下一步”金额公式” 得到公式：。 退出”乘QM(2101,月 )*0.05／ 选择。可定义一张转账凭证。 算号对话框。 退出。 *( )”单选按钮 对话框。，” 单选按钮，单击“下一步” 凭证分录信息。“文本框中输入““。文本框 话框，)”。 按默认值取数”单选按钮。 得到公式按钮， ” 对话框可定义一张转账凭证金额公式 QM( ：单击“保存”。”窗口。 下一步 凭证分录信息，单击“下一步单选按钮。 话框)””。 按默认值取数”方向“”” 。 导退出移动下方滚动条至“ 操作：依次选择期间按钮。按钮。 12。”。 单击“ 单选按钮，单击“下一步” 操作：在“科目””按钮“按钮按钮贷文本框。 单击)”单选按钮，单击“下一步” 算号“ )”单选按钮 算号“*(乘)”
期末会计事项处理
1.总账系统对应结转定义 1.总账系统对应结转定义
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操作：进入企业门户。 操作：进入企业门户。在“企业应用标准套件” 企业应用标准套件” 窗口，执行“财务会计” 总账” 窗口，执行“财务会计”｜“总账”｜“期 “转入科目编码” 对应结转”命令， 操作：单击凭证类别按钮，”文本输入框右侧的 末”｜单击“转入科目编码保存。重复(2)，进 “转账定义”按钮，保存。重复(2)～(9) 操作：在转账定义””下拉列表框中选择“记账 “凭证类别”下拉列表框中选择“ 转出科目编码” 保存” (2)～ 转出科目编码 保存 ｜“对应结转”命令 参照按钮，选择 结转进项税额 参照按钮“结转系数”文本输入框输入“ 对应结转设置”窗口。 凭证”输入摘要“22210103” 操作：输入编号“0001”。 入“对应结转设置结转进项税额” ”按钮 凭证”。，结转系数”文本输入框输入 1.00”。 操作：输入编号“0001”。。。”。 “1.00”。 继续定义其他对应结转分录。 继续定义其他对应结转分录 操作：单击“增行”按钮。 单击“增行22210101”。 ”窗口。 操作：输入摘要“22210103”。 在 选择“22210101”
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3.总账系统自定义结转定义 3.总账系统自定义结转定义
财务软件应用技术（用友 财务软件应用技术（用友ERP-U8 8.52版） 版
① 输入转账目录条件。 输入转账目录条件。 定义借方转账分录信息。 直接输入金额公式。 ②③ 引导方式输入公式。 。 直接输入金额公式。 引导方式输入公式。 ④定义借方转账分录信息
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期末会计事项处理
7.工资系统转账生成 7.工资系统转账生成
财务软件应用技术（用友 财务软件应用技术（用友ERP-U8 8.52版） 版
操作：在“分摊构成设置”对话框中，参照输入 操作： 分摊构成设置”对话框中， 操作：进入企业门户。部门名称为“企划部”， 企业应用标准套件” 操作：进入企业门户：在“企业应用标准套件” 分摊构成设置，例如： 分摊构成设置，例如。部门名称为“企划部” 操作：执行分摊类型设置”项目为“应发合计” 操作：在““经理人员”，项目为“应发合计”， 窗口， 财务会计” 对话框中，”｜ 工资管理” 窗口，执行“经理人员”｜“工资管理单击“增 人员类别为“财务会计 人员类别为分摊类型设置”对话框中，单击“业 加”按钮，“工资分摊”命令，打开“工资分摊” 务处理”“打开“分摊计提比例设置”对话框，。 务处理”｜打开“”按钮命令，打开“工资分摊” 借方科目为“完成分摊计提比例设置”221101” 660201”，贷方科目为 221101”。 借方科目为“工资分摊”，返回“单击对话框， 操作：在 工资分摊”对话框中，分摊类型设置” 单击“660201”按钮，打开“分摊构成设 下一步”，贷方科目为“ 操作按钮，工资分摊按钮，返回“分摊类型设置 ：单击 完成””对话框中，单击“工资分 下一步 按钮，打开“ “ 输入新的工资分配计提类型和计提分摊比例。 输入新的工资分配计提类型和计提分摊比例。 对话框。按钮，打开“分摊类型设置” 对话框。按钮，打开“分摊类型设置 对话框。 摊设置” 对话框。 置”对话框 摊设置” 。 操作：单击“返回”按钮，退出。 操作：单击“返回”按钮，退出。 ”对话框。
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6.固定资产系统转账生成 6.固定资产系统转账生成
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以固定资产增加业务为例。 以固定资产增加业务为例。
操作：进入企业门户。 操作：进入企业门户。在“企业应用标准套件” 企业应用标准套件” 窗口，执行“财务会计” 固定资产” 窗口，执行“财务会计”｜“固定资产”｜“处 操作：选择凭证类别、窗口中，打开“制单选择” 操作：选择凭证类别”窗口中，打开“制单选择” 打开“制单设置日期，输入摘要后， 打开批量制单、日期，输入摘要后，单击 在批量制单”命令，进入“批量制单” “批量制单””选项卡，根据实际情况 “制单设置”选项卡， 理”｜“批量制单”命令，进入“批量制单”窗 保存” “保存，按钮， ”按钮，系统自动进行制单。 选择“单击“制单”按钮，系统自动进行制单 选项卡，双击需要制单的业务行的“ 选择：科目”制单部门核算” 选项卡 双击需要制单的业务行的 制单” 口。“科目”和“部门核算”。“已生成”。。 操作：”按钮 凭证左上角显示““制单 操作 单击“，凭证左上角显示 已生成”栏
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5.应收应付系统转账生成 5.应收应付ห้องสมุดไป่ตู้统转账生成
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以销售发票制单为例。 以销售发票制单为例。
操作：选择要进行制单的单据， 操作：选择要进行制单的单据，在选择标志一栏 操作：进入企业门户。 企业应用标准套件” 操作：进入企业门户。在“企业应用标准套件” 双击，系统会在该栏目给出一个序号， ”，单 双击，系统会在该栏目给出一个序号，表示要将 操作：将缺少的内容补充完整，检查无误后， 操作：将缺少的内容补充完整，检查无误后｜ 窗口，执行“财务会计” 应收款管理” 窗口，执行“财务会计”｜“应收款管理 该单据制单，或单击“全选”按钮，已生成”字 该单据制单，或单击“全选”按钮，选择所有单 击“保存”按钮，制单处理”命令“已生成”， 操作：在“制单查询”对话框中，选择“制单类 选择凭证类别“记账凭证”按钮， 输入完查询条件后，单击“确认”按钮， 制单查询”记账凭证” 选择完毕后，单击“制单 按钮， 操作保存””｜“凭证左上角显示，打开“ ：输入完查询条件后，单击“选择“按钮 选择凭证类别“对话框中，确认”进入凭 日常处理” 选择完毕后凭证左上角显示“输入制单日 ，单击“制单” “日常处理按钮，制单处理”命令，打开“制单 据制单。发票制单” 据制单。发票制单”。 样，表示该凭证已传递到总账系统。 系统会将符合条件的所有未制单的单据全部列出。 2009证窗口。 系统会将符合条件的所有未制单的单据全部列出。 期“为“-01-31” 型””对话框。 2009 查询”对话框。 。 证窗口。 01-31”。 查询表示该凭证已传递到总账系统。
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2.总账系统销售成本结转定义 2.总账系统销售成本结转定义
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操作：进入企业门户。 操作：进入企业门户。在“企业应用标准套件” 企业应用标准套件” 窗口，执行“财务会计” 总账” 窗口，执行“财务会计”｜“总账”｜“期 转账定义” 销售成本结转”命令， 操作：单击“库存商品科目” ”文本输入框右 末”｜“转账定义” ｜“销售成本结转”命令， 商品销售成本科目” 商品销售收入科目” 操作：单击“库存商品科目”文本输入框右侧的 商品销售成本科目 商品销售收入科目 进入“销售成本结转设置”保存。 侧的参照按钮，选择“6001”。。 参照按钮，选择“1405”。 进入：销售成本结转设置，窗口。 6401”。 侧的参照按钮，选择“6001”。。 参照按钮，选择“1405””保存 6401” 操作：单击“确定”按钮，窗口 操作“单击“确定”按钮。