商品进销存各环节流程规范
商贸公司产品出入库流程,采购入库、销售出库流程
集团商贸公司产品出入库规程一、入库流程：（一）采购入库1、商务根据到货商品的实际数量和含税成本办理入库单，含税成本价应与合同金额保持一致。
入库单据上应注明购货单位、合同编号。
2、仓库保管在清点收到的货物数量、型号与入库单一致后，审核单据。
3、入库手续办完后，仓库保管打印入库单，一式三联，商务、财务、仓库保管各一联。
（二）退货入库1、收到客户退回已售出的货物，经所在公司总经理批准后，由当时负责销售的商务查询销售单编号后，编制销售退货单，销售退货单应填写当时销售单编号、货物型号、数量。
2、仓库保管核对退货单据的货物数量、型号与实际收到的是否一致，3、仓库保管编制退货入库单（一式三联，商务、财务、仓库保管各一联）。
（三）、借货入库1、收到客户退回借出的货物，由当时负责借出货物的商务查询借货出库单编号后，编制借出还入单，借出还入单应填写当时借货出库单编号、货物型号、数量。
2、仓库保管在清点收到的货物数量、型号与借出还入单一致后，审核单据签字（一式三联，商务、财务、仓库保管各一联）。
二、出库流程：1、商务根据具体情况开具销售单，有合同号的必须在相应的位置上填写合同号，销售单单价应为对应的合同卖价（含税价），如有特殊情况应在备注中注明，例如：发货地址与客户公司地址不一致时、与客户换货、向总公司或其他分公司出货等，特别是付款方式要注明以便于财务审核。
商务开好销售单后通知财务审核。
2、财务根据经批准的客户备档资料及相应的付款方式审核:(1)异地电汇收款的需见电汇底单传真件；(2)送货收支票的需经公司总经理同意；(3)客户带支票提货或现金购货的要确认收到支票或现金；(4)客户款项汇入银行卡的，商务应及时通知财务查询以便于审核；（5）月结、帐期等有信用额度的，按报备意见处理。
3、仓库保管要及时查看经财务审核的销售单并审核、备货出库。
仓库保管在流程结束后打印销售单一式三联：商务、客户、财务各一联。
打印销售出库单（指出库成本核算单）一式二联：财务、仓库保管各一联。
进销存标准流程
入库管理一、 业务说明：库房在收到实际货物和相应入库验收单据的情况下，按照库房实物管理制度，清点货物，按照要求，将货物存放到指定地点，并在入库验收单上签字。
入库验收单的来源存在多种情况：进货入库、销退入库、借货入库、移库入库、从同级单位调货入库。
在实际业务中，可能还存在只签字，没有实货的情况，如报溢。
在手工业务中，不同的入库实际上是不同的原始单据，我们建议，在引入计算机管理信息系统后，我们应该将所有入库单据统一。
二、流程图：入库流程如下：销售开票员库房管理员三、流程图说明库房管理员随时查询未记账的入库单，根据实货在库房的存放情况，确定货位等明细信息，并检查如批号等的明细信息，正确后，入库记保管帐并打印入库单，作为记账的依据。
四、单据说明入库单：库房管理员入库记账依据（一般情况下不包括金额信息，有时被进货单的一联代替）。
单据样式：数据项说明：五、报表说明无六、岗位职责库房管理员：确保单据同入库实物一致，在系统中将入库单入库记账。
若有需要调整的在库信息则使用复核修改入库单功能进行调整。
七、岗位操作规范A、复核修改入库单B、入库记保管帐八、可以简化的业务流程在人员较少，业务流程实际也不复杂的企业，或库房并不真正利用计算机系统管理的企业，我们建议在所有业务结束的同时，直接入库记保管帐，在相关功能中《进货单管理》，《移库单管理》，《调拨单管理》，《销售退货管理》等功能的授权属性的‘功能行为属性’中直接设置为入库记保管帐，就能简化库房的操作九、可能遇到的特殊问题1.库房不上计算机系统；可以使用简化的业务流程。
2.在医药行业对批号和货位的管理相当严格；必须使用符合修改入库单功能。
3.在管理很规范的企业，入库记账的依据必须是原始单据，并要签字；原始单据的打印设计必须利于库房管理员使用，如打印入库单号等。
4.处理某些特殊类型库房，如调拨的保管帐，职工福利的保管帐，为方便冲红票而设计的虚拟保管帐等；应使用简化的业务流程十、配置说明若自动记保管帐需要在对应的业务功能中设置功能行为属性自动记保管帐。
进销存业务流程
进销存业务流程
进销存业务流程是指一个企业在进行商品进销存管理时所采取的一系列操作步骤。
其核心是商品的采购、销售与库存管理，同时也涉及到财务、物流等方面的管理。
通常的进销存业务流程包括以下几个步骤：
1. 采购管理：选择合适的供应商，确定采购数量、价格和交货时间，并签订采购合同。
采购员需要跟进采购订单，及时与供应商沟通并确认采购订单的执行情况。
2. 入库管理：收到采购的商品后，需要进行验收、入库，并对货品进行分类、编号、标识等操作。
同时需要及时更新库存信息。
3. 销售管理：根据市场需求和销售计划，确定销售数量和价格，并与客户签订销售合同。
销售员需要跟进订单，及时与客户沟通并确认订单的执行情况。
4. 出库管理：根据销售订单，安排出库并出具发货单。
出库时要注意货品的保护及标识。
5. 库存管理：实时跟踪库存数据，及时审查盘点结果，避免货品滞留或过期。
6. 财务管理：核对采购、销售及库存相关的财务记录，如进项票据、销项票据、应收账款、应付账款等。
7. 物流管理：对货品的配送、仓储、运输等业务进行管理，确保货品的及时、准确地到达目的地。
以上是一个基本的进销存业务流程，不同的企业会有不同的规
定和要求，但都需要遵循这些基本原则，以保证商品能够高效地进出库并保持良好的库存管理。
商品进销存流程及相关规定
商品进销存流程及相关规定进销存是指商品生产、销售和库存管理的一系列流程。
这一流程涉及到商品的进货、销售和库存管理等环节，对企业来说至关重要。
下面将详细介绍商品进销存流程及相关规定。
一、进货流程1.采购计划：根据市场需求和销售情况，制定合理的采购计划，确定采购数量和时间。
2.供应商选择：通过评估供应商的信誉度、产品质量、价格和交货期等因素，选择合适的供应商。
3.询价和比较：与多个供应商进行询价比较，综合考虑价格、质量、交货期等因素，选择最具竞争力的供应商。
4.采购合同：与供应商签订采购合同，明确交货期、质量标准、售后服务等内容。
5.收货和验货：在货物到达时进行收货和验货，确保货物数量和质量与合同一致。
6.入库：合格货物入库，及时更新库存信息。
二、销售流程1.销售计划：根据市场需求和竞争情况，制定合理的销售计划，确定销售目标和渠道。
2.客户开发：通过市场调研和客户关系管理，积极拓展新客户和维护老客户。
3.销售订单：根据客户需求和销售计划，与客户签订销售订单，明确销售数量和价格等内容。
4.发货：根据订单要求，及时安排发货，并保证货物与订单一致。
5.送货和安装：根据客户需求，及时送货和安装，并提供相关售后服务。
6.收款：及时向客户收取货款，并及时更新销售记录。
三、库存管理1.库存监控：根据销售和采购情况，及时掌握库存数量、种类和周转情况，做好库存监控。
2.定期盘点：定期对库存进行盘点，核实实际库存和系统库存的差异，及时纠正。
3.报废处理：对过期、损坏或其他原因无法正常销售的商品，及时进行报废处理。
4.库存调整：根据销售情况和市场需求，及时调整库存数量，防止库存积压或缺货。
5.质量管理：对库存商品进行质量管理，确保商品质量符合标准要求。
6.库存报表：定期生成库存报表，分析库存情况和库存周转率，提供决策参考。
相关规定：1.采购合同：采购合同应明确交货期、产品质量、售后服务等内容，确保双方权益。
2.销售订单：销售订单应明确销售数量、价格和交货要求等内容，确保订单准确执行。
商品入库出库管理流程
商品入库管理流程1、采购部下定单时应该认真审核库存数量，做到以销定进。
2、采购部审核订单时，应根据公司实际情况，核定进货数，杜绝出现库存积压，滞销等情况。
3、订单录入后，采购部通知供货商送货时间，并及时通知仓库。
4、当商品从厂家运抵至仓库时，收货员必须严格认真检查商品外包装是否完好，若出现破损、是原装短少、邻近效期等情况。
收货人必须拒绝收货，并及时上报采购部;若因收货员未及时对商品进行检查，出现的破损，原装短少、邻近效期，所造成的经济损失由该收货员承担。
5、确定商品外包装完好后，收货员必须依照相关单据：订单、随货同行联，对进货商品品名、等级、数量、规格、金额、单价、效期进行核实，核实正确后方可入库保管;若单据与商品实物不相符，应及时上报采购部;若进货商品未经核对入库，造成的货、单不相符，由该收货人承担因此造成的损失。
6、入库商品在搬运过程中，应按照商品外包装上的标识进行搬运;在堆码时，应按照仓库管理堆放距离要求、先进先出的原则进行。
若未按规定进行操作，因此造成的商品损坏由收货人承担。
7、入库商品明细必须由收货员和仓库流程员核对签字认可，做到帐、货相符。
商品验收无误后，仓库管理流程员依据验收单及时记账，详细记录商品的名称、数量、规格、入库时间、单证号码、验收情况、存货单位等，做到帐、货相符。
若不按照该制度执行验收造成的经济损失由仓库管理流程员承担。
8、按收货仓库管理流程进行单据流转时，每个环节不得超出一个工作日。
商品出库管理流程1、业务部开具出库单或调拨单，或者采购部开具退货单。
单据上应该注明产地、规格、数量等。
3、仓库收到以上单据后，在对出库商品进行实物明细点验时，必须认真清点核对准确、无误，方可签字认可出库，否则造成的经济损失，由当事人承担。
4、出库要分清实物负责人和承运者的责任，在商品出库时双方应认真清点核对出库商品的品名、数量、规格等以及外包装完好情况，办清交接手续。
若出库后发生货损等情况责任由承运者承担。
进销存流程规范
购销存流程规范
一、导购下单
导购与客户谈恰后，签订《销货清单》。
《销货清单》统一印制，一式四联。
1）客户联。
流转至客户。
2）商户联。
流转至门店导购。
3）配送联。
流转至跟单、仓库（或门店）出库、物流配送、客户签字，最后返还至跟单。
4）财务联。
流转至财务。
二、仓库出库
仓管员根据《销货清单》配送联进行出库，填写出库单。
经仓管员和跟单员签字后，发货。
出库单一式三联
1）仓库联。
根据仓库联，进行出库登记
2）配送联。
流转至跟单。
3）财务联。
流转至财务。
三、跟单采购
跟单员根据《销货清单》或者《门店样品采购申请》，进行采购。
与供应商谈妥后，填写《进货单》，进货单由导购和总经理共同签字。
一式两联。
1）采购联。
流转至跟单。
2）财务联。
流转至财务
四、采购入库
货物采购到达后，由跟单员和仓管员（或导购）一起根据《进货单》验收入库，入库完毕后，由仓管员（或导购）填写《入库单》，入库单一式三联。
（由仓管员、跟单员共同签字）1）采购联。
流转至跟单。
2）仓库联。
流转至仓库
3）财务联。
流转至财务
导购：《销货清单》，门店的《入库单》、《出库单》
跟单：《销货清单》、《进货单》、《入库单》、《出库单》
仓库：《入库单》、《出库单》。
进销存财务操作规范.doc
一、进销存流程（1）销售、采购、退货流程加盟商采购总部订单加盟商领用中心审核导入加盟商采购、领用单据形成销售订单导入销售订单单据形成销售出库出库发货给加盟商库存销售库管不足审核审核导入加盟、领用采购入库ERP 仓库数据形成采购订单采购审核库管审核销售退货导入加盟商采购单、领用单问题货品退回库房采购退货导入采购单或者问题货品退回供应商填写退货数据或手工添加销售采购审核审核直接从加盟商处退货供应商(2)门店领用出库、退料流程门店调拨申请调拨出库总仓库存备货总仓发货调拨入库门店门店入库导入派料单据服务领料出库施工总部总部门店门店审核库管库管库管审核审核审核门店施工余料退回门店库管审核退回门店仓库(3)部门内部领用出库流程部门领用申请导入领用申请单据领用出库部门总部主管库管部门人员领出使用审核审核(4)库存盘点流程确认盘点日期现场盘点数量录入盘点单调整库存数量每月结账打印盘点单盘盈盘亏确认调整数量盘点完毕财务审核二、财务流程(1) 应收账款加盟商支付采购款录入回款单财务回款进入 ERP数据增加加盟商额度财务确认银行审核应收账款结算每月结账到账匹配应收账龄销售发票导入加盟商采购数据形成销售发票数据财务审核(2) 应付账款支付采购货款录入付款单回款进入ERP数据财务应付账款结算每月结账审核匹配应付账龄采购发票导入采购数据形成采购发票数据财务审核（3）固定资产固定资产增加固定资产变更录入相关数据形成ERP系统固定资产计算结账固定资产减少财务审核固定资产数据每月折旧固定资产减值（4）库存存货调整存货帐金额调整录入存货调整数据确认调整金额结账财务审核(5)财务凭证流程记账参照财务标准流程设立三、进销存、财务相关基础数据(1)服务商管理服务商采购单（手工录入）单据号、订单日期、采购公司、客户、本单总额、可用额度、收货人、联系方式、收货地址、录入人、操作时间、订单表头类型、备注行物料名需求日明细备规格型号单位数量单价金额号称期注明细服务商领用（手工录入）单据号、订单日期、采购公司、客户、本单总额、可用额度、收货人、联系方式、收货地址、录入人、操作时间、订表头单类型、备注行物料名需求日明细备明细规格型号单位数量单价金额行号号称期注服务商入库单（导入销售出库单）表头单据号、入库日期、服务商、仓库、录入人、备注行物料名入库数明细备规格型号单位号称量注明细（2）销售管理销售订单（导入加盟采购单、加盟领用单据）单据号、订单日期、客户公司、客户名称、稅种、销售员、收货人、联系方式、订单总金额、可用额度、录入人、录表头入时间、订单类型、备注行物料代物料名含税单规格型号单价数量明细号码称价金额需求日期明细备注（3）采购管理采购订单（导入加盟采购单、加盟领用单据）表头单据号、订单日期、采购方式、采购部门、供应商、采购员、备注、总金额、录入人、操作时间行物料名订单数含税含税金需求日明细备物料规格型号单位税种号称量单价额期注明细（4）库存管理采购入库单（导入采购订单）表头单据号、入库日期、仓库、操作原因、供应商、关联单号、备注、录入人、操作时间、状态行物料名入库数物料规格型号明细号称量销售出库单（导入销售订单）出库单号，出库日期、仓库、订单类型、客户公司、客户名称、销售员、运费结算方式、发货人、收货人、收获地址、表头备注行号物料物料名称规格型号单位出库数已出库数量量当前库存量订单数量明细备注明细领用申请单（手工录入）表头行号物料物料名称单据号、部门、操作原因、录入人、操作时间、状态、备注申请数需求明细备规格型号单位量日期注明细领用出库单（导入领用申请单）表头单据号、出库日期、仓库、库管员、操作原因、领用部门、领料人、备注、录入人、操作时间行明细备物料规格型号单位数量号注明细服务领料单（导入派料单）单据号、出库日期、仓库、库管员、服务订单、预约单号、订单日期、服务公司、订单类型、预约日期、服务门店、表头会员名称、电话、省、市、县区、详细地址、上门日期、时间段、预计开工时间、计划完工时间、备注、录入人、操行号物料物料名称规格型号单位作时间明细备数量注明细盘点单（手工录入）表头单据号、核算年、核算月、盘点日期、仓库、操作原因、备注、录入人、操作时间、状态行盘点选物料名实盘明细备物料规格型号单位在库量差异量号择称量注明细调拨申请单（手工录入）表头单据号、申请日期、申请人、调入仓库、调出仓库、收货人、收货地址、备注、操作时间行物料代物料名明细备规格型号单位数量号码称注明细调拨出库单（导入调拨申请单）表头单据号、出库日期、调出仓库、出库人、调入仓库、收货人、运费结算方式、收货地址、备注、操作时间行物料代物料名调拨出库明细备规格型号单位号码称量注明细调拨入库单（导入调拨出库单）表头单据号、调出日期、调入日期、调出仓库、调入仓库、运费结算方式、收货人、收货地址、备注、制单人、操作时间行物料代物料名调入数明细备规格型号单位号码称量注明细销售退货单（导入销售出库单）表头单据号、退货日期、仓库、客户名称、订单类型、销售员、录入人、录入时间、备注行物料名退货数明细备物料规格型号单位单重号称量注明细服务退料单（导入服务领料单）表头单据号、退料日期、仓库、库管员、服务订单、预约单号、订单日期、服务公司、订单类型、预约日期、服务门店、会员名称、电话、省、市、县区、详细地址、上门日期、时间段、预计开工时间、计划完工时间、备注、录入人、操作时间行物料名明细备物料规格型号单位数量号称注明细采购退货单（导入采购入库单）表头单据号、退货日期、采购部门、供应商、采购员、仓库、备注、录入人、操作时间原行物料名始物料规格型号单位退货数量备注号称单明细号（5）财务管理销售发票（导入销售出库单）表头单据号、发票日期、币种、客户、发票类型、发票号、发票总额、备注、录入人、操作时间、状态行物料名含税单发票金已结算物料规格型号单位数量税种税率税额号称价额值明细回款单（手工录入）单据号、汇款日期、预收款标志、客户、银行、账号、票据号、结算方式、币种、回款金额、备注、录入人、操作时表头间、状态、公司明细采购发票（导入采购入库单）表头单据号、部门、供应商、结算方式、币种、发票总额、不含税金额、备注、录入人、操作时间、状态发票日发票类税务发票名规型不含税金税税明细行号仓库物料单位数量期型号称格号额种率含税单入库单入库单行税额含税金额明细备注价号号付款单（手工录入）单据号、币种、供应商、付款日期、结算方式、银行、账号、票据号、预付款标志、申请人、申请日期、合同金额、表头备注、录入人、操作时间、状态税务发发票金本次付款金资金来票号额额用途源明细服务退料单（导入服务领料单）表头明细存货调整单（手工录入）表头行号物料物料名称单据号、核算年、核算月、仓库、备注、录入人、操作时间、状态存货数存货金调整金调整后金明细备规格单位量额额额注明细卡片增加录入（手工录入）表头单据号、核算年、核算月、操作方式、录入人、操作时间、备注行固定资固定资规格型技术资固定资生产厂产品编设备供应商生产日期取得时间部门号产卡片产名称号料编号产类别家号编号明细保本币原净残值集体折年折旧已折旧年已折旧累计折旧固定折旧方管币种值率税额净残值旧年限率数月数额资产式人/ 状态使用人数量计量单位所在地点减值准备累计工作量预计工作总量成本中心卡片减少录入（手工录入）表头单据号、核算年、核算月、操作方式、录入人、操作时间、备注处固定使用人固定资产名规格型部固定资累计折计提折置处理清理增值税行号资产/保管原值称号门产类别旧额旧月数方金额费用率明细卡片人式增值处理固定资产状减值准税金说明态备额原值变更（手工录入）表头单据号、核算年、核算月、操作方式、固定资产卡片、固定资产名称、规格型号、变动前原值、变动后原值、备注明细部门变更（手工录入）表头单据号、核算年、核算月、操作方式、固定资产卡片、固定资产名称、规格型号、变动前部门、变动后部门、备注明细折旧年限变更（手工录入）单据号、核算年、核算月、操作方式、固定资产卡片、固定资产名称、规格型号、变动前使用年限、变动后使用年限、表头备注明细状态变更（手工录入）单据号、核算年、核算月、操作方式、固定资产卡片、固定资产名称、规格型号、变动前固定资产状态、变动后固定表头资产状态、备注明细累计折旧变更（手工录入）单据号、核算年、核算月、操作方式、固定资产卡片、固定资产名称、规格型号、变动前累计折旧、变动后累计折旧、表头备注明细折旧方式变更（手工录入）单据号、核算年、核算月、操作方式、固定资产卡片、固定资产名称、规格型号、变动前折旧方式、变动后折旧方式、表头备注明细类别变更（手工录入）单据号、核算年、核算月、操作方式、固定资产卡片、固定资产名称、规格型号、变动前资产类别、变动后资产类别、表头备注明细净残值率变更（手工录入）单据号、核算年、核算月、操作方式、固定资产卡片、固定资产名称、规格型号、变动前净残值率、变动后净残值率、表头备注明细变更（手工录入）表头单据号、核算年、核算月、操作方式、固定资产卡片、固定资产名称、规格型号、变动前部门、变动后部门、备注明细】—。
商场货物进销存操作规程
商场货物进销存操作规程一、前言商场作为一个零售企业，货物进销存是其日常经营活动中非常关键的一部分。
良好的进销存操作规程不仅能够提高工作效率，还能够保证货物的质量和顾客的满意度。
本文将介绍商场货物进销存操作规程，旨在帮助商场管理人员和工作人员更好地进行日常经营活动。
二、货物进货阶段1. 选择供应商：商场在进货时应选择质量可靠、信誉良好的供应商。
可以通过市场调研、厂家评估、客户反馈等多种方式进行供应商的筛选和评估。
2. 编制进货计划：商场应根据历史销售数据、市场需求、季节特点等因素，制定合理的进货计划。
进货计划内容包括进货数量、进货时间、进货渠道等。
3. 签订采购合同：商场在与供应商进行采购谈判之后，应与供应商签订采购合同。
采购合同应明确商品的品种、数量、价格、交货期限、支付方式等重要条款。
4. 实施货物验收：商场在货物到达时，应对货物进行验收。
验收应包括货物数量、货物质量、货物标识的核对等。
如发现货物有损坏或者质量不合格的情况，应及时与供应商协商解决。
三、货物销售阶段1. 货物陈列：商场应根据商品的特点和市场需求，合理、有序地陈列货物。
陈列时应注意货物的分类、编号、标价等，以方便顾客选购。
2. 商品宣传推广：商场可以通过橱窗展示、促销活动、广告宣传等方式提升商品知名度和销售量。
在进行商品宣传推广时，应注意宣传方式与产品特点的匹配，做到真实准确。
3. 顾客需求分析：商场工作人员应经常与顾客互动，了解顾客需求和意见。
可以通过顾客问卷调查、投诉处理等方式收集顾客反馈信息，以便进行产品调整和改进。
4. 促销和销售：商场可以通过打折、满减、赠品等促销活动吸引顾客。
在促销活动中，应留足时间供顾客选择和决策，并在促销期间增加销售人员以更好地为顾客提供服务。
四、货物存储和盘点阶段1. 货物入库：商场应对新到货物进行入库操作，并按照规格、品种、批号等信息进行标识和分类。
入库时应检查货物数量和质量，并将相关信息记录在入库清单中。
产品进销存管理流程
产品进销存管理流程1. 引言本文档旨在介绍产品进销存管理流程，包括采购、销售和库存管理的主要步骤和职责分工。
该流程的目标是确保供应链的高效运转，减少库存积压和损失，并提高生产和销售的效率。
2. 采购流程2.1 采购需求确认- 接收来自不同部门的采购需求，并确认其合理性和优先级。
- 确定采购数量、规格和质量要求。
2.2 供应商选择和评估- 根据采购需求，寻找合适的供应商。
- 对供应商进行评估，包括供应能力、质量控制体系、交货可靠性等方面的考虑。
2.3 询价和议价- 向供应商发送询价请求，并比较不同供应商的报价。
- 进行价格谈判，争取最优的采购成本。
2.4 订单确认和签订合同- 根据最终商定的价格和交货条件，确认订单。
- 签订采购合同，明确采购双方的权利和义务。
2.5 交货和验收- 确定交货时间和地点。
- 对收到的货物进行验收，确保其符合质量要求和数量要求。
3. 销售流程3.1 销售订单接收和处理- 接收来自客户的销售订单，并记录订单信息。
- 确定订单的交货时间和地点。
3.2 发货准备和安排- 准备销售商品，并安排发货。
- 确保发货前的商品检查和质量控制工作。
3.3 发货和物流追踪- 安排物流运输，确保订单按时交付。
- 追踪物流信息，及时更新客户订单状态。
3.4 订单结算和支付- 根据销售合同，进行订单结算。
- 确认客户付款，并更新相关财务记录。
4. 库存管理流程4.1 库存监控和调配- 监控库存水平，及时调整采购和销售计划。
- 避免库存积压和过量缺货的情况发生。
4.2 库存盘点和报废处理- 定期进行库存盘点，确保库存数量准确。
- 处理过期或损坏的产品，及时报废并进行记录。
4.3 库存报表分析和优化- 分析库存报表，找出库存周转不畅的产品。
- 优化库存管理策略，减少库存积压和损失。
5. 总结本文档介绍了产品进销存管理的主要流程，包括采购、销售和库存管理的关键步骤和职责分工。
通过遵循这些流程，可以提高供应链的效率和反应速度，降低库存成本和损失，从而实现更好的产品管理和销售业绩。
完整版商贸企业业务管理流程
购销存业务管理流程为了加强商品的进销存管理，规范进销存流程，实现账 账相符，账物相符的管理目标，使员工在工作中有章可循， 便于操作，现对产品的购进、销售、及仓储等方面做出规定 要求，请遵照执行。
一、购销存业务流程图■销售-9 应收1、采购 由保管员根据企业库存和销售情况填写《采购单》（须 注明采购商品名称、型号、数量等。
一式二联，第一联留存， 第二联交由采购员采购），经销售主管确认、审核后，报总 经理批准。
13二、各业务流程采购员按照签字齐全的《采购单》进行采购。
并应先了解市场行情、选择供应商、确定价格、签订采购合同。
然后根据采购合同到会计处办理付款手续。
由采购员根据采购合同所需金额填写《付款通知》，经销售主管审核，报总经理批准后，交由财务人员付款。
采购员采购回货物后须及时在仓库保管处办理入库手续。
2、入库货到后，采购员凭购进发票或货物清单上的标识、质量、规格、型号、商品名称、数量等会同保管员、送货人共同验收核对。
对少于货物清单数量的商品按实际数量收货；对多出货物清单数量的商品不予收货。
验收完毕后，开具货物《入库单》（一式三联，第一联留存，第二联附货物清单交财务结算并记账，第三联交给采购员月底对账），并及时登记保管明细账。
3、出库由开票员开具《出库单》（或《销售单》等。
一式四联，第一联存根，第二联出纳收款，第三联保管员发货依据，第四联客户），并由出纳员收款，收款后加盖现金收讫章（或转账收讫）和出纳个人私章。
保管员应按照收款后的《出库单》的明细发货，并及时登记明细账。
4、收款及付款（1）、收款收货款时出纳员应先根据开票员开具的《出库单》（《销售单》或《销售发票》等）内容进行复核，核对数量、单价以及金额是否正确，无误后再予以收款。
除货款以外的收入由会计开具《收款收据》（一式三联。
第一联存根联由开票员留存；第二联记账联由出纳收款后加盖现金收讫章及出纳员印章后，于每天工作日结束前上交会计；第三联客户联。
商品进销存管理程序
商品入库管理流程1.供货商送货抵库后，验收人员（包括采购人员、库管员）应按照已核准的[申购计划单]情况按商品收货标准分区进行商品验收；2.检查核对商品的品名、规格、型号、数量及外包装是否完好无损，生产日期、保质期及有无QS标示等，核对无误后将到货日期及实收数量填记于手工[申购计划单]；3.如发现商品数量、质量、单据等不齐全时，不得办理入库手续。
未经办理入库手续的商品一律作待检物资处理放在待检区域内，经检验不合格的商品一律退回，放在暂放区域，同时必须在短期内通知经办人员负责处理；4.商品检验合格后，验收人员及时协同仓库管理员办理入库手续，由供应商、仓库管理员、项目负责人（可指定专人）三方在验收单上签字确认，验收单一份库管员存档，一份传至财务，一份供货商作为后期结算依据；5.仓库管理员收货完毕后按商品特性、存储要求存放至指定区域；6.商品入库管理流程结束仓库库存管理流程1.物资的储存保管，原则上应以商品的属性、特点和用途规划设置仓库，并根据仓库的条件考虑划区分工，合理有效使用仓库面积；2.物资的堆放原则，本着“布局合理、摆放有序、作业方便、离墙离地的原则合理安排；按商品品种、规格、型号等结合仓库条件分门别类存放；3.仓库保管员必须合理设置各类商品的明细账簿和台账，建立码放位置图、标记、物料卡并置于明显位置。
物料卡上载明商品名称、编号、规格、型号等；4.仓库尽可能及时核对库存数量帐，每日根据出入库凭单及时登记核算，月终结账和实盘完毕后与财会部门对帐；5.经常进行盘点，做到日清月结，按规定时间编报库存日报和月报。
每月必须对库存物资进行实物盘点一次，并填报库存盘点表。
发现盈余、短少、残损或变质，必须查明原因，分清责任，写出书面报告，提出处理建议，呈报上级和有关部门，未经批准不得擅自调帐；6.仓库环境卫生要每日清扫并作好保持工作，每次作业完毕要及时清理现场，保证库容整洁；7.确实做好安全保卫工作，严禁闲人进入库区。
产品进销存管理流程
产品进销存管理流程产品进销存管理流程是指企业通过全面的计划、组织、领导、控制和实施等一系列活动，对产品的采购、销售和库存进行有效管理的过程。
良好的进销存管理流程能够帮助企业提高效益，降低成本，提升产品流通效率。
下面就产品进销存管理流程进行详细的介绍。
一、采购流程管理1. 采购计划编制：根据市场需求和销售计划，制定相应的采购计划，明确采购的时间、数量、供应商等相关信息。
需要考虑产品的质量、价格、交货周期等因素，以确保采购流程的顺畅。
2. 供应商筛选和评估：对潜在的供应商进行调查和评估，选择合适的供应商合作，并建立供应商档案。
评估供应商的资质、信誉、产品质量、售后服务等方面，以确保采购产品的质量和稳定供货。
3. 采购订单处理：制定采购订单，包括产品名称、规格、数量、价格、交货日期等信息，并及时下达给供应商。
采购订单需在系统中进行登记和审批，确保采购过程的规范和透明。
4. 供货跟踪和验收：跟踪供货进度，及时与供应商沟通，确保按时交付。
对收到的货物进行质量验收，确保产品符合要求，合格后进行入库。
5. 供应商结算：根据供应商提供的发票和验收单，进行结算和付款，建立健全的供应商结算制度，保证支付准确无误。
二、销售流程管理1. 销售计划编制：根据市场需求和产品库存情况，制定相应的销售计划，包括销售目标、销售策略、销售渠道等。
2. 客户订单处理：及时处理客户订单，明确产品名称、数量、价格、交货时间等信息，并进行订单确认。
与客户之间建立良好的沟通和联系。
3. 库存管理和备货：根据销售计划和客户订单，合理安排库存，并加强备货，确保能够满足客户的需求。
4. 发货和物流管理：安排产品发货，选择合适的物流方式，确保产品按时送达客户手中。
对物流信息进行跟踪和管理，及时解决物流中的问题。
5. 销售结算：根据产品销售数据，进行销售结算和收款，建立健全的销售结算制度，提高资金周转效率。
三、库存管理流程1. 入库管理：对采购的产品进行统一的入库，进行清点和分类，确保产品信息录入到系统中。
商品进销存管理制度及流程
商品进销存管理制度及流程一、引言随着现代物流、信息技术的发展，企业进销存管理成为了企业管理的一个重要环节，对于企业的经营业绩以及效益都有着至关重要的影响。
商品进销存管理是指企业对于商品的采购、销售、库存等方面的管理。
通过合理的商品进销存管理制度及流程，可以有效地降低企业的库存成本，提高库存周转率，加快资金周转速度，提高企业的盈利能力。
本文将从商品进销存管理制度和流程的整体框架、制度的建立和优化、进销存流程及关键点把控等方面进行探讨，希望能为企业的商品进销存管理提供一些有价值的参考。
二、商品进销存管理制度的整体框架1. 制度的建立及完善商品进销存管理制度是公司的行为规范和管理方法，是对商品管理流程的规范和要求，包括了采购管理、销售管理和库存管理。
制度就像一台机器，只有各部件协调一致，才能够正常运转。
因此，建立和完善商品进销存管理制度是公司商品进销存管理的基础。
2. 制度执行及监督制度执行及监督是商品进销存管理制度得以实施的关键环节。
只有通过有效的监督和检查，才能确保制度的有效执行。
在制度执行及监督过程中，对制度的执行情况进行定期检查和评估，并进行必要的调整和改进。
三、商品进销存管理制度的建立和优化1. 需求分析制度建立的第一步是需求分析。
通过对企业商品进销存管理工作的需求分析，从而确定制度的框架和内容，实现科学规范的管理。
2. 制度编制制度编制是指根据需求分析的结果，将制度的内容进行详细的规定和说明，明确各项管理要求、程序和责任。
同时，在编制过程中对制度的完善和细化进行不断的调整和改进。
制度内容包括采购管理、销售管理、库存管理、库存盘点等方面的规定。
3. 制度宣传与推行制度宣传与推行是指对员工进行制度的宣传和培训，使员工熟悉制度内容和规定，达到规范行为，提高工作效率的目的。
同时建立员工对于制度的重视和信任，使制度得以有效执行。
四、商品进销存管理流程及关键点把控1. 采购管理流程采购管理流程是指企业内部采购商品的具体流程和操作规范。
商品出入库流程
商品出入库流程为确保公司货货物进出入库能得到管制,确保仓库库存数据的准确，必须规范好商品的出入库流程。
以下是小编为您整理的商品出入库流程，希望对您有帮助。
商品出入库流程如下一、商品入库流程1、采购部下定单时应该认真审核库存数量，做到以销定进。
2、采购部审核订单时，应根据公司实际情况，核定进货数，杜绝出现库存积压，滞销等情况。
3、订单录入后，采购部通知供货商送货时间，并及时通知仓库。
4、当商品从厂家运抵至仓库时，收货员必须严格认真检查商品外包装是否完好，若出现破损、是原装短少、邻近效期等情况。
收货人必须拒绝收货，并及时上报采购部;若因收货员未及时对商品进行检查，出现的破损，原装短少、邻近效期，所造成的经济损失由该收货员承担。
5、确定商品外包装完好后，收货员必须依照相关单据：订单、随货同行联，对进货商品品名、等级、数量、规格、金额、单价、效期进行核实，核实正确后方可入库保管;若单据与商品实物不相符，应及时上报采购部;若进货商品未经核对入库，造成的货、单不相符，由该收货人承担因此造成的损失。
6、入库商品在搬运过程中，应按照商品外包装上的标识进行搬运;在堆码时，应按照仓库堆放距离要求、先进先出的原则进行。
若未按规定进行操作，因此造成的商品损坏由收货人承担。
7、入库商品明细必须由收货员和仓库管理员核对签字认可，做到帐、货相符。
商品验收无误后，仓库管理员依据验收单及时记账，详细记录商品的名称、数量、规格、入库时间、单证号码、验收情况、存货单位等，做到帐、货相符。
若不按照该制度执行验收造成的经济损失由仓库管理员承担。
8、按收货流程进行单据流转时，每个环节不得超出一个工作日。
二、商品出库流程1、业务部开具出库单或调拨单，或者采购部开具退货单。
单据上应该注明产地、规格、数量等。
3、仓库收到以上单据后，在对出库商品进行实物明细点验时，必须认真清点核对准确、无误，方可签字认可出库，否则造成的经济损失，由当事人承担。
4、出库要分清实物负责人和承运者的责任，在商品出库时双方应认真清点核对出库商品的品名、数量、规格等以及外包装完好情况，办清交接手续。
商品进销存管理流程
商品进销存流程一、目的：为了增强商品的进销存管理，规范进销存流程，实现账账符合，账物符合的管理目标，拟订此制度。
二、适用范围：全部销售人员、部门经理、财务部。
三、成立档案及编码：1、成立供给商档案，产生供给商编码。
2、成立合同档案，产生合同编码。
3、成立商品档案，产生商品编码。
4、采买订货4.1 、由售货员依照订货需求以及及时库存来制作采买订货单，由销售主管进行采买订单确实认及审查。
（订货单需电脑打印版，一式两份，一份传真给供商，一份交给库管人员，库管人员按我们的采买订单验货入库！）。
4.2 、销售主管经过互联网、邮寄或其余方式将订货单传达给供给商，要求供给商如期备货、送货。
四、商品查收供货商送货至验货区，库管人员严格依照供给商所持订货单对商品进行验收，逐个核实表记、质量、商品名称、规格、数目等。
对少于订货单数目的商品按实质数目收货；对多出订货单数目和无订货单的商品不予收货。
查收完成后，库管人员依如实质收货状况录入电脑，并打印《商品查收单》一式三份，供给商、库管人员两方署名，经营部加盖收货专用章，一份交予供货商，一份转财务部作为结算对账单。
库管人员将商品入库，并及时与采买人员交流，以便卖场及时到库房提货。
五、进价调价1、财务主管依照供给商书面调价通知或市场采买价获取调价信息，经两方谈判约定调价高低和调价数目，按规定格式填写《进价调整单》。
2、《进价调整单》经供给商、财务主管、部长、财务部审批署名后（当调高成本价时须副总经理审批署名），由财务主管录入。
3、部门经理依照《进价调整单》对电脑信息进行复核、入账，复核人署名。
一份供应商，财务部（作为结算对账单）、另一份经营部存档。
六、销售管理1 、客人自己选货，收银员经过收银机扫描计算价钱，选择客人相应的方式进行结账。
2、关于扫描过未结账的商品如进行单品撤消，需要销售主管进行撤消操作。
七、收银对账1、收银员推行早夜班轮换制，早夜班收银员需要交接班。
2、早班收银员打出日销售报表，点清营业款交于夜班收银员查对。
商品进销存管理流程
商品进销存流程一、目的：为了加强商品的进销存管理，规范进销存流程,实现账账相符，账物相符的管理目标，制定此制度.二、实用范围：所有采购部、库房、设计部、销售人员、财务部.三、建立档案及编码：1、建立供应商档案，产生供应商编码。
2、建立合同档案，产生合同编码.3、建立商品档案,产生商品编码。
4、采购订货4.1、由采购部依据订货需求以及实时库存来制作《采购订货单》，由采购部负责人进行采购订单的确认及审核。
（订货单需打印稿，一式两份，一份作为预付款申请附件，一份交给库管人员,库管人员按我们的采购订单验货入库！）。
4.2、采购部通过互联网或其他方式将订货单传递给供应商，要求供应商按期备货、送货。
四、验收供货商/采购员送货至验货区，库管人员严格按照供应商/采购员所持订货单对商品进行验收，逐一核实标识、质量、商品名称、规格、数量等。
对少于订货单数量的商品按实际数量收货;对多出订货单数量和无订货单的商品不予收货。
验收完毕后，库管人员按照实际收货情况录入系统,并打印《入库单》/《其他入库单》一式三份，采购员、库管人员双方签字，一份交予采购员,一份交财务部作为结算依据、一份留存。
五、出库管理1、设计部人员/销售人员选货,库房人员通过扫描计算价格,并打印《出库单》/《销售单》一式三份,设计部人员/销售人员、库管人员双方签字，一份交予设计部人员/销售人员，一份交财务部作为成本结算依据、一份留存。
2、销售退回，设计部人员/销售人员打印《销售退货单》，库房人员根据《销售退货单》点货验收,并签字确认，《销售退货单》一式三份,一份交予设计部人员/销售人员,一份交财务部作为结算依据、一份留存.六、财务处理1、财务部根据《入库单》冲抵预付账款;根据《出库单》、《销售单》确认销售收入;根据《销售退货单》确认销售退回。
七、盘点1、商品盘点，每月由财务部，库房人员同时对库存商品进行盘点,月盘点时必须核对明细账.2、《盘点表》一式三份，当月盘点表必须归档保存,以备下月查实。
最新整理商品进销存流程.doc
商品进销存流程1.目的为规范进销存流程，明确各部门职责，保障商品流动畅通，特制定本制度。
2.适用范围本制度适用于阳光百货商品的进销存管理。
3.工作内容3.1.商品采购流程：详见《品牌采购工作流程》。
3.2.建立档案及编码3.2.1.建立供应商档案，产生供应商编码a)采购部与供应商签订合同后，招商主管填写《供应商资料登记表》一式两份，提交信息物流中心录入。
b)信息物流中心录入系统，产生供应商编码，并将其填入《供应商资料登记表》中，录入员签字。
c)信息物流中心复核人按照《供应商资料登记表》对系统信息进行复核，复核人签字。
一份留存，另一份转交办公室按楼层进行分类存档。
3.2.2.建立合同档案，产生合同编码；建立品牌档案，产生品牌编码a)招商主管提交《供应商资料登记表》的同时，将经过采购部经理、总经理、财务部审批签字后的《合同审批程序表》提交信息物流中心录入。
b)信息物流中心录入系统，产生合同编码、品牌编码，并将其填入《合同审批程序表》中，录入员签字。
c)信息物流中心复核人按照《合同审批程序表》对系统信息进行复核，复核人签字。
一份留存，另一份转交办公室按楼层进行分类存档。
3.2.3.建立商品档案，产生商品编码a)在商品订货之前，招商主管填写《商品资料登记表》一式两份，提交信息物流中心录入。
b)信息物流中心录入员录入系统，产生商品编码，并将其填入《商起草人：审核人：批准人：品资料登记表》中，录入员签字。
c)信息物流中心复核人按照《商品资料登记表》对系统信息进行复核，复核人签字。
一份留存，另一份转交办公室按品牌进行分类存档。
3.3.订货3.3.1.采购部将已建好的商品编码提供给供应商，供应商须依商品编码填写送货单，组织备货、送货。
3.4.收货3.4.1.供应商送货至验货区，信息物流中心根据供应商送货单（一式三联）进行验收，检验内容包括：商品名称是否与实物相符、标识是否齐全、外观质量、数量等。
检验合格的商品进行收货，不合格的商品退回供应商。
商品进销存管理流程
商品进销存管理流程一、商品采购流程商品采购是指企业为了满足市场需求和生产需要，从供应方购买商品的行为。
商品采购流程主要包括需求分析、供应商选择、采购合同签订、物流运输和验收入库等环节。
1.需求分析：企业在进行商品采购前，首先需要明确自身需求，包括商品种类、数量、规格等要求。
2.供应商选择：企业需要通过市场调研、供应商评估等手段，确定合适的供应商，保证商品的质量和供货的可靠性。
3.采购合同签订：双方达成一致后，签订采购合同，明确采购商品的品种、数量、价格、交货期限等条款。
4.物流运输：供应商将商品交由物流公司进行运输，包括货物的包装、发运、运输和报关等环节。
5.验收入库：收到货物后，企业进行验收，检查货物的数量、品质和规格等，合格后入库。
二、商品销售流程商品销售是指企业将库存的商品出售给客户的行为。
商品销售流程主要包括客户需求分析、订单处理、发货和客户售后等环节。
1.客户需求分析：通过市场调研和客户需求反馈等渠道，了解客户的需求，包括商品种类、规格、价格等要求。
2.订单处理：根据客户的需求，生成销售订单，明确商品的品种、数量、价格等信息，并进行内部审核和确认。
3.发货：根据订单要求，从库存中调拨相应的商品进行发货，并及时通知客户。
商品库存管理是指对企业的库存商品进行分类、计量、盘点、调拨等各个方面进行管理和控制的流程。
商品库存管理流程主要包括库存分类、期初库存确认、库存盘点、库存调拨和库存报表分析等环节。
1.库存分类：将库存商品进行分类，如按照商品种类、规格、生产日期等进行归档，方便管理和查询。
2.期初库存确认：每个期初，企业需要对库存商品进行盘点和确认，确保库存数据的准确性。
3.库存盘点：定期进行库存盘点，对库存商品的数量和质量进行实际检查，比对实际库存和账面库存，发现并解决差异。
4.库存调拨：根据需求和销售情况，对库存商品进行调拨，调整库存的分配，避免产品积压或欠货。
5.库存报表分析：根据库存数据生成相应的报表，分析库存商品的流动情况、变动原因和成本变化等，为企业的经营决策提供参考依据。
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商品进销存各环节流程规范
为了明确货品的入库、配货、调拨、送货、验收、退货、盘点等的流程，明确各环节的责任，提高工作效率，确保货品进、销、存数据准确、及时、账实相符，现对货品进销存流程做如下规定：
一、进货环节
1、仓库入库商品到库，由仓库保管员点收大件，确认包装完好，数量无误在货运单上签收并留存一联。
大件入库后，清点无误后，按实际入库数据录入商品信息（包括商品代码、颜色、尺码、数量、吊牌价等），生成二联《商品进货单》，分别由仓库、财务各执一联，财务联于次日交财务品牌会计。
2、仓库退库有各种原因需退货到总公司时，填写《退货审批单》交商品部与总公司衔接，等待总公司的退货指令到达后，根据《退货审批单》清点明细，装箱打包退出仓库并开具《商品退货单》，交由货运公司发运后将货运单附在仓库保管联上存档。
《商品退货单》分别由仓库、财务各执一联，财务联于次日交财务品牌会计。
二、直营店配货环节
1、直营店配货
1）市区内直营店仓库根据商品部开具的《配送通知单》或业务员填写的《补货通知单》配货，生成三联《商店配货单》（白红黄），制单人、发货人签名确认并由送货员签收出库并留存黄联（制单日期若与实际发货日期不一致，应注明实际发货日期），货品送到直营店后店长或当班营业员须立即清点货品，确认无误后签收并留存红联备查，送货员须在次日（如遇休息顺延一日）将店铺签收的《商店配货单》白联交财务品牌会计，品牌会计收到白联当日内在ERP系统验
2）市区外直营店仓库根据商品部开具的《配送通知单》或业务员填写的《补货通知单》配货，生成三联《商店配货单》，制单人、发货人签名确认后交由承运人托运，承运人清点货品件数并在《商店配货单》上签收出库，红联随货同行，仓库留存黄联，仓库于次日将财务联白联交财务品牌会计。
货品到达直营店后店长或当班营业员须立即清点货品，确认无误后在ERP系统验收，若有差错应及时联系商品部。
市区外商场专柜收到货后签收并于当日传真到仓库，仓库于收到传真件次日将《商店配货单》白联连同传真件一并交品牌会计，品牌会计于当日在ERP系统验收。
直营店收货时若发现货品数量与单据不一致，应立即告知送货员，并在签收时注明实收数量，若发现款、色、码与单据不一致，应立即与商品联系确认，并在签收时注明实收情况。
商品部发货差错的责任：每单罚款10元。
直营店未及时清点货品的责任：收到货品后当日未发现差错，事后才发现有差错的每单罚款10元，若当日发现差错的，该单商品部发货差错的罚款全部用于奖励直营店。
送货员和仓库未按时将《商店配货单》白联交财务品牌会计的责任：每单延迟1天罚款1元。
2、直营店退货
1）市区内直营店直营店根据商品部发出的《退货通知单》或业务主管通知，开具手工两联《退货单》，直营店点清货品明细后交送货员签收（留存一联）退回仓库，仓库根据手工明细单清点无误验收入库，并生成《商店退货单》，验收人及制单人签名确认将手工单附于《商店退货单》白联后仓库留存，《商店退货单》红联交送货员转交直营店，仓库于次日将《商店退货单》黄联交财务品牌会
2）市区外直营店直营店因各种原因需退货到仓库时，根据商品部发出的《退货通知单》或业务主管通知，开具手工两联《退货单》，直营店点清货品明细后交承运人签收（留存一联）退回仓库，仓库收到货品根据手工明细单清点无误验收入库，并生成《商店退货单》，验收人及制单人签名确认将手工单附于《商店退货单》白联后仓库留存，仓库于次日将《商店退货单》黄联交财务品牌会计OTB与产品回顾、调拨与补货、利润及盈亏平衡点分析等三份报表模板若仓库发现直营店退回的货品与开具的手工《退货单》不一致，及时与店铺沟通，按实收货品生成《商店退货单》（备注差异），并将原手工单复印附黄联后交财务品牌会计。
手工单填写不准确的责任：每单罚款10元。
仓库未按时将《商店退货单》黄联交财务品牌会计的责任：每单延迟1天罚款1元。
3、直营店调拨直营店间调拨由业务主管开具四联手工调拨单，调出直营店根据调拨单清点货品交送货员或业务员签收（或快递）并留存白联，货到调入直营店后由收货人清点无误后签收并留存兰联，另外两联由送货员于次日（遇休息顺延一日）交（或快递）业务主管签收后留存黄联，红联交商品部作为依据在ERP系统中做发出和验收，生成《商品移仓单》（备注手工调拨单编号），并在手工调拨单（备注《商品移仓单》编号）上签名确认后交财务品牌会计，财务在ERP系统做终审。
仓库未按时将《调拨单》财务联交财务品牌会计的责任：每单延迟1天罚款1元。
在直营店配货环节，送货员收货时必须清点货品数量，并对货品的安全负责，若出现货品短少按吊牌价七折赔偿。
三、批发销售环节
1、客户配货及补货商品部根据客户订单及业务员填写的补货通知单发货，生成三联《批发销货单》，制单人、发货人签名确认交提货员（或承运人）签收出库，《批发销货单》红联随货同行。
仓库留存黄联，《批发销货单》白联由仓库于次日交财务品牌会计。
2、客户退货客户有各种原因需退货到仓库时，须填写《退货审批单》交由商品部主管审批后，将货品退回仓库，商品部根据《退货审批单》清点货品并生成三联《批发退货单》由制单人及收货人签字，红联交客户，白联留存，黄联于次日交财务品牌会计。
商品部发货差错的责任：每单罚款10元。
仓库未按时将《批发销货单》《批发退货单》财务联联交财务品牌会计的责任：每单延迟1天罚款1元。
四、直营店销售环节
直营店专卖店销售必须开具公司统一印制的三联《销售小票》，三联分别为店铺存根联（白联）、客户联（黄联）、财务联（红联）。
各专卖店需领用《销售小票》统一向财务部品牌会计（在OA提出）申请，品牌会计（在OA审核）同意后，由仓库随同货品一起发到各专卖店（并在OA确认已发），专卖店收到《销售小票》后在《商店配货单》签收（并在OA确认收到）。
店铺每月末将本月内已使用的《销售小票》财务联红联装订成册（作废必须三联齐备），交财务品牌会计审核（连同盘点表一起交，并在盘点表注明小票起止号，正常使用张数，销售额，作废张数）。
品牌会计在《销售小票》领用登记簿登记领用和使用情况。
专卖店销售的同时将《销售小票》的销售数据录入ERP系统；商场专柜每日须编制销售日报表，由分管业务员负责于2日内交商品部录入员（若用传真，原件在每月最末一日前交回），录入员收到销售日报表在业务员交接登记本上签收，
并应于1日内录入完毕。
业务员延迟交销售日报表和录入员延迟录入的责任：每单延迟1天罚款5元。
五、盘点环节
每月最末一日各直营店、仓库必须盘点，并形成盘点表，盘点表分别列出款、色、码，反映进销存，盘点表要求字迹工整清晰，不得随意改划，参与盘点的相关人员必须签字确认，直营店店长和商品部主管必须参与盘点并且在盘点表上签字确认。
各专卖店盘点后应于三日内将盘点结果录入ERP系统并交到财务部，各商场专柜应于三日内（区外直营商场两日内寄出）将盘点表交商品部录入员，延迟一天罚款10元（分管业务主管负连带责任罚款10元），录入员应在5日内录入完毕并将盘点表交财务部，延迟一天罚款10元。
各直营店在发出盘点表后发现盘点有差错，在3日内可向公司财务部申报复核，财务部派人到店铺实际复核后确认无误，盘点表所反映出的盘亏和串款可免于赔偿，但店铺仍需对盘点表的准确性负责，店员每人罚款10元，店长罚款20元。
添加微信：fzsp135，回复“报表”，即可免费领取：OTB与产品回顾、调拨与补货、利润及盈亏平衡点分析等三份报表模板
财务根据ERP系统生成的盈亏表确认各直营店和仓库的库存盈亏，各直营店和仓库货品盘亏，按吊牌价七折赔偿，发生串款，若为高价款串成低价款按吊牌价差价七折赔偿，另外发生盘盈盘亏和串款事项，每发生一笔罚款5元。
此规定实施两个月后将串色、码也纳入考核，若出现串色、码，每发生一笔罚款2元。
各直营店因盘点环节出现差错的罚款全部用于奖励本品牌无差错店铺；XXX与
XX仓库因盘点环节出现差错的罚款用于奖励无差错的对方，若都有差错，金额累计进入下月。
六、商场吊牌问题
商品部负责商场吊牌的更换，不得出现漏换、多挂、少挂、错挂吊牌的情况。
出现以上情况，对商品部发货员处以每件5元的罚款。
商场专柜人员应在收到货品后认真检查吊牌，若在收货后次日内发现有奖励，将把对商品部该事项的罚款全部奖励给发现的店员；若次日之后才发现，店铺负有连带责任，同样处以每件5元的罚款。
如果因吊牌的问题产生后果由店铺负主要责任。
店铺如出现吊牌损坏、不慎丢失、弄脏等，应讯速与业务主管取得认可，立即补上，如果在退货到库房时发现没有吊牌，按5元一个吊牌进行罚款。
七、临时花车及大型特卖活动的相关规定
临时花车及大型特卖活动，单独建立库存账，活动做完后清点货品明细退回仓库生成《商店退货单》，由于在做活动时容易串色、码，故销售以结存倒扎，但不允许串款，销售数量与实际销售数量必须核对一致，出现串款或货品短少，按活动价赔偿。
此情况不纳入直营店退货环节的考核。
八、有关奖励规定
1、季度内直营店配货、调货、退货环节，送货员在单据传递上连续三个月无差错，奖励50元。
2、季度内仓库在进货环节、直营店配货环节、批发销售环节在单据传递上连续三个月无差错，奖励团队50元。
3、季度内仓库录入员在销售录入及盘点表录入环节，连续三个月无差错，奖励50元。
4、季度内仓库收发货、换吊牌连续三个月无差错，奖励团队100元。
5、季度内业务主管连续三个月交纳销售报表和盘点表无延迟，奖励50元。
九、本规定从年月日开始实施。