内部审核方案

质量管理体系

内部审核方案

一、审核目的：

对公司质量管理体系实施检查，以验证管理体系是否正常运行，并评价管理体系的符合性、适宜性和有效性。

二、审核依据：

1.质量管理体系要求

2. 管理体系审核指南

3. 公司质量手册、规范制度等文件化的信息；

4. 公司适用的国家相关法律、法规、标准及其它文件；

5. 顾客、供方等相关方的要求。

三、审核范围：

1.审核范围：系列等产品设计制造和销售。

包括体系审核、制造过程审核、产品审核

2.审核场所： 15号，公司所有部门、有关过程。

四、审核组成员：挑选经外部或内部组织接受相关培训的审核资质的人员。

五、审核频次：

结合过程的复杂程度、质量管理体系的成熟度、区域存在的历问题，原则上每年进行一次（间隔12个月），内部审核必须覆盖所有要素、与质量管理有关的过程、活动和班次，且必须按年度计划进行安排。当内部/外部发生严重不符合，或顾客抱怨发生时，审核频率必须适当增加，由管理者代表提出增加审核频次。

六、审核日程：每年制定具体详细的审核日程安排计划。

七、审核计划和审核报告（电子版）的分发范围为各职能部门。

内审报告和不符合报告，最为管理评审的重要输入，提交管理评审；

内审不符合项需在1月内完成纠正、原因分析、制定纠正措施、实施措施并进行有效性验证。

八、审核报告发布日期：现场审核完成后5日内发布。

九、首、末次会议地点参加人员

1、时间：首、末次会议时间按审核日程安排表执行

2、参加人员：最高管理者、各部门负责人、主要管理骨干人员、内审员等

十、保留每次有关审核的形成文件的信息，主要有内审计划通知、首末次会议记录、内审检查表、内审报告、内审不符合报告及改进证据。

十一、审核活动职责

质量管理部门负责内审全过程的归口管理，其它部门配合。审核组长主持内审会议、审核活动、审核及不符合报告编制发布、不符合改进的验证等。证据验证关闭后递交质量部门保管存档备

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十二、体系审核方案

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十三、制造过程审核方案

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十四、产品审核方案

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