某公司年度行政人事部工作总结(PPT课件)
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年，2010年是工人与销售队伍猛增的一年，2017年各团队人员均有比例增多；离职方面， 今年较往年有所下降。
2010--2017年度管理人员离职部门分布状况
分析对象：除销售、工人之外。
10
25%
21%
8
20%
6
12% 12% 12% 12%
15%
平均离职率：12%
4
7%
10%
5% 5% 5%
2
2% 2% 2% 2%
250% 200% 150% 100% 50% 0% -50%
增补人数
离职人数
净增率
平均增补率
分析：离职人员多集中在溴冷机、电制冷、工程服务、销售和冷却塔，销售部。其中销售
部离职集中在司机、文员等辅助服务岗，冷却塔技术人员离职多为淘汰，工程服务集中在售 后服务人员，值得注意的是溴冷机和电制冷，上半年，分别有五名核心技术人员离职。
关于招聘---渠道分析
现场 3%
内部推荐 1%
其他网站 17%
前程无忧 38%
齐鲁人才 13%
烟台人才 28%
分析：前程无忧面向全国招聘，人员素质佳，是实现销售人员录用的最佳渠
道；烟台人才是本地招聘的门户网站，是普通管理人员及技术人才的主要来源 网站，齐鲁人才是省内招聘的门户网站，但由于我公司今年开通时间短，仅半 年，因此简历有限，主要用于招聘中端管理人才及高端技术人才。
9
5
5
5
5
5%
3
0
1
1
1
1
2
2
Βιβλιοθήκη Baidu
2
0
0%
0%
企划部 海认外证销推研售进发部室部 人综力合资管财源理务部部部
法务部 设计室 冷却塔 工程服销务售部部 电制冷 溴冷机
离职人数
离职比例
分析：离职人员多集中在溴冷机、电制冷、工程服务、销售和冷却塔，销售部。其中
销售部离职集中在司机、文员等辅助服务岗，冷却塔技术人员离职多为淘汰，工程服务 集中在售后服务人员，值得注意的是溴冷机和电制冷，分别有五名核心技术人员离职。
离职率
22% 15% 24%
6% 14% 14% 16%
关于招聘---人员结构
2003—2017年度人员结构状况比较
分析：
1、2009—2017三年
中，公司人员结构变 化不大，工人队伍与 上一年度持平,销售比 例略有减少,服务人员 增长1%。
2、管理人员所占的 10—11%的比例中， 普通管理人员仅占 28%左右，近七成为 课长以上管理人员。
销售人员
48
42
189
现场工人
77
47
322
技术团队
31
24
99
售后人员
15
4
64
辅助岗
26
13
95
管理人员
12
12
88
总计
209
142
857
新进率
25% 24%
31% 23% 27% 14% 24%
注：管理人员包括：课长以上管理人员+普通管理人员
辅助岗包括：各部门文员+司机+食堂人员 销售包括：主机+冷却塔
的团队是售后服务，在离职率保持最低的情况下，人员净增17%，呈现了队伍稳定、素质提 升的趋势。
2009--2017年度整体新进、离职率比较图
40% 35% 30% 25% 20% 15% 10%
5% 0% 2004 2005 2006
新进率 37% 29% 24%
离职率 19% 19% 16%
分析：自2009年以来，新进率逐年降低，与今年相比，2009是技术团队充实最多的一
认证品保 4%
人事部长 1%
售后 9%
司机 4%
人事主管 3%
暖通 4%
秘书 12%
文员 6%
ERP\网管 2%
报关员 2% 采购 1%
企划类 7%
机械类 18%
电气 5%
法务 2%
翻译 2%
工人 16%
分析：本地人才中，机械类、普通秘书资源丰富，暖通类因本地高校没有本
科生，也资源紧张，另外对所有岗位的中层管理人员，普通缺乏。
3
计划 外
起止时间 6-12月 7-10月 3月、7月 8/9-9/1 6月-12月
年初计划贡献目标
主要内容
主要考核认定指标/结果/程度
人力资源系统管理软件购买使用
提高管理效率，及时准确地提供决策的人 力资源信息报告
工作汇报（完成情况自评：A完成、B基本完成、C未完、D
完成情况 自评
情
况说明
D
考虑投入费用过高,经部门协调并入信息化管理课采 软件中.
2017年度管理系统增离职（率）部门分布状况
分析对象：除销售、工人之外。
20
16
12 100%
平均净增率6%
8
4 4
0
15% 13%
10%
-15%
7
7
-33% -15%
-33%
5
3 1 11
1
1 22 1 2 1 2
3
200% 16
0%
3%
99
7
13% -33%
5
5 15
2
企划部 研发认部证推进海室外销售部 财务综部合管理人部力资源部 法务部 设计室 冷却塔 销售工部程服务部 电制冷 溴冷机料源开发
关于招聘---增离职状况
2017年度各团队人员新进、离职率比较图
40%
30% 24%
25%
20% 22%
15% 10%
31%
27%
24%
23%
14% 14%
14%
6%
平均新进率 平均离职率
0%
销售
工人
技术
售后
辅助岗 管理人员
新进率
离职率
分析：新进比例最大的团队是技术团队，缘于离职率最高，多为离职补充，净增比例最大
配合企划进行企业文化的开发与宣导
企业文化资料每月不少于2份，并进行企 业文化授课1-2堂。
A
内刊的投稿近20篇,企业文化授课<高效的团队
加强目标与绩效管理，发挥制度功效 进行不同范围内的目标与绩效培训
A
1。18绩效面谈，7。20生产系统工资考核培
员工满意度调查 提案管理及合理化建议
洞悉我们管理中存在的问题，探究每位员 工的真实想法和建议
2017年度行政人事部工作总结
2017-12
主要内容
2017年贡献目标完成情况 存在的问题及需改进之处 2018年主要工作计划
2017年贡献目标完成情况
关于战略人力资源 关于招聘 关于培训 关于员工关系 薪酬与激励 关于基础管理 制度建设与流程再造
关于战略人力资源
类别 序号 1
2
战
略 类
A
节能降耗，提高管理效率
B
调查人数159人， 合理化会议5次，有效建议400余份，
关于招聘—招聘统计
招聘统计：2017年共实现招聘209人，新进率24%
其中离职142人，离职率16%； 实现人员净增67人，净增率：8%。
附表：
2017年各团队人员流动比较表
总人数
录用人数 离职人数 (至11.11.30)
关于招聘---简历统计
2017共收取简历8153份分布如下：
销售49%
ERP\网管 报关员 采购 企划类 电气 法务 翻译 工人 机械类 秘书 暖通 人事主管 人事部长 认证品保 售后 司机 文员 销售
分析：销售简历最多，占总数的近一半，简历来源全国各地， 使用渠道51job.
2017年，除销售外，共收取简历4173份分布如下：
2010--2017年度管理人员离职部门分布状况
分析对象：除销售、工人之外。
10
25%
21%
8
20%
6
12% 12% 12% 12%
15%
平均离职率：12%
4
7%
10%
5% 5% 5%
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2% 2% 2% 2%
250% 200% 150% 100% 50% 0% -50%
增补人数
离职人数
净增率
平均增补率
分析：离职人员多集中在溴冷机、电制冷、工程服务、销售和冷却塔，销售部。其中销售
部离职集中在司机、文员等辅助服务岗，冷却塔技术人员离职多为淘汰，工程服务集中在售 后服务人员，值得注意的是溴冷机和电制冷，上半年，分别有五名核心技术人员离职。
关于招聘---渠道分析
现场 3%
内部推荐 1%
其他网站 17%
前程无忧 38%
齐鲁人才 13%
烟台人才 28%
分析：前程无忧面向全国招聘，人员素质佳，是实现销售人员录用的最佳渠
道；烟台人才是本地招聘的门户网站，是普通管理人员及技术人才的主要来源 网站，齐鲁人才是省内招聘的门户网站，但由于我公司今年开通时间短，仅半 年，因此简历有限，主要用于招聘中端管理人才及高端技术人才。
9
5
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Βιβλιοθήκη Baidu
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0%
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企划部 海认外证销推研售进发部室部 人综力合资管财源理务部部部
法务部 设计室 冷却塔 工程服销务售部部 电制冷 溴冷机
离职人数
离职比例
分析：离职人员多集中在溴冷机、电制冷、工程服务、销售和冷却塔，销售部。其中
销售部离职集中在司机、文员等辅助服务岗，冷却塔技术人员离职多为淘汰，工程服务 集中在售后服务人员，值得注意的是溴冷机和电制冷，分别有五名核心技术人员离职。
离职率
22% 15% 24%
6% 14% 14% 16%
关于招聘---人员结构
2003—2017年度人员结构状况比较
分析：
1、2009—2017三年
中，公司人员结构变 化不大，工人队伍与 上一年度持平,销售比 例略有减少,服务人员 增长1%。
2、管理人员所占的 10—11%的比例中， 普通管理人员仅占 28%左右，近七成为 课长以上管理人员。
销售人员
48
42
189
现场工人
77
47
322
技术团队
31
24
99
售后人员
15
4
64
辅助岗
26
13
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管理人员
12
12
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总计
209
142
857
新进率
25% 24%
31% 23% 27% 14% 24%
注：管理人员包括：课长以上管理人员+普通管理人员
辅助岗包括：各部门文员+司机+食堂人员 销售包括：主机+冷却塔
的团队是售后服务，在离职率保持最低的情况下，人员净增17%，呈现了队伍稳定、素质提 升的趋势。
2009--2017年度整体新进、离职率比较图
40% 35% 30% 25% 20% 15% 10%
5% 0% 2004 2005 2006
新进率 37% 29% 24%
离职率 19% 19% 16%
分析：自2009年以来，新进率逐年降低，与今年相比，2009是技术团队充实最多的一
认证品保 4%
人事部长 1%
售后 9%
司机 4%
人事主管 3%
暖通 4%
秘书 12%
文员 6%
ERP\网管 2%
报关员 2% 采购 1%
企划类 7%
机械类 18%
电气 5%
法务 2%
翻译 2%
工人 16%
分析：本地人才中，机械类、普通秘书资源丰富，暖通类因本地高校没有本
科生，也资源紧张，另外对所有岗位的中层管理人员，普通缺乏。
3
计划 外
起止时间 6-12月 7-10月 3月、7月 8/9-9/1 6月-12月
年初计划贡献目标
主要内容
主要考核认定指标/结果/程度
人力资源系统管理软件购买使用
提高管理效率，及时准确地提供决策的人 力资源信息报告
工作汇报（完成情况自评：A完成、B基本完成、C未完、D
完成情况 自评
情
况说明
D
考虑投入费用过高,经部门协调并入信息化管理课采 软件中.
2017年度管理系统增离职（率）部门分布状况
分析对象：除销售、工人之外。
20
16
12 100%
平均净增率6%
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企划部 研发认部证推进海室外销售部 财务综部合管理人部力资源部 法务部 设计室 冷却塔 销售工部程服务部 电制冷 溴冷机料源开发
关于招聘---增离职状况
2017年度各团队人员新进、离职率比较图
40%
30% 24%
25%
20% 22%
15% 10%
31%
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14%
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平均新进率 平均离职率
0%
销售
工人
技术
售后
辅助岗 管理人员
新进率
离职率
分析：新进比例最大的团队是技术团队，缘于离职率最高，多为离职补充，净增比例最大
配合企划进行企业文化的开发与宣导
企业文化资料每月不少于2份，并进行企 业文化授课1-2堂。
A
内刊的投稿近20篇,企业文化授课<高效的团队
加强目标与绩效管理，发挥制度功效 进行不同范围内的目标与绩效培训
A
1。18绩效面谈，7。20生产系统工资考核培
员工满意度调查 提案管理及合理化建议
洞悉我们管理中存在的问题，探究每位员 工的真实想法和建议
2017年度行政人事部工作总结
2017-12
主要内容
2017年贡献目标完成情况 存在的问题及需改进之处 2018年主要工作计划
2017年贡献目标完成情况
关于战略人力资源 关于招聘 关于培训 关于员工关系 薪酬与激励 关于基础管理 制度建设与流程再造
关于战略人力资源
类别 序号 1
2
战
略 类
A
节能降耗，提高管理效率
B
调查人数159人， 合理化会议5次，有效建议400余份，
关于招聘—招聘统计
招聘统计：2017年共实现招聘209人，新进率24%
其中离职142人，离职率16%； 实现人员净增67人，净增率：8%。
附表：
2017年各团队人员流动比较表
总人数
录用人数 离职人数 (至11.11.30)
关于招聘---简历统计
2017共收取简历8153份分布如下：
销售49%
ERP\网管 报关员 采购 企划类 电气 法务 翻译 工人 机械类 秘书 暖通 人事主管 人事部长 认证品保 售后 司机 文员 销售
分析：销售简历最多，占总数的近一半，简历来源全国各地， 使用渠道51job.
2017年，除销售外，共收取简历4173份分布如下：