组织内外部环境识别分析表
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组织内外部环境识别表
S
法律环境包括国家法律规范，司法状况和公司法律意识，法律环境对组织及
2.法律环境
其管理活动的影响具有硬性约束的特征，组织及其管理活动要加强法制观 念，特别要及时了解熟悉与本组织活动相关的法律，切实做到在法律许可的
法律意识足够，法律影响是正面的。
O
范围内以法律许可的方式从事各项管理活动。
3.经济环境
经济结构、产业结构、产业布局、资源状况、经济发展水平以及未来的经济走 势。
&年度例会持续在做。
S
2.公司价值观 诚信、务实、品质、创新。 3.企业知识 企业知识包含公司信息、专业技术知识、项目积累等。
本公司在内部通过培训、张贴宣传等 方式树立公司的价值观。
S
完整的管理体系文件及各类研发技术 资料。
S
内部
4.绩效
绩效考核。
采用绩效考核，提高员工积极性。
5.财务因素 内部资金管理及使用利益分配，外部市场风险、利率、变动、物价风险。 财务具有有效控制。
6.资源因素
厂房：符合企业产品的生产； 设备：拥有完整的生产设备； 检验仪器：配备齐全的检测仪器； 人员：企业员工充沛。
企业的生产设备及检测设备的精度、 性能能够满足产品的需要。
7.人力因素
能够被企业所用，且对价值创造起贡献作用的教育、能力、技能、经验、体 员工队伍较为稳定，管理水准日益提
力等。
升。
XX有限公司
组织内外部环境识别表
环境类别 （内/外部）
项目
内容
具体现状描述
SWOT分析：
S（优势）、W（劣势） 、O（机遇）、T（风 险）
1.政治环境
国家宏观经济政策、经济环境的变动，以及各地方的相关政策的变动会间接 新能源行业为国家扶持产业，国家政
60001组织内外部环境识别和评价表
S0
1、强化本公司的企业文化，以增强员工归属感；
2、行政部应组织一些关于企业文化方面的活动，以增强员工对企业文化的认识；
3、组织员工关于企业文化方面的培训
■OKDNG
2
内部
企业知识与技术状态
持续实施并改企业知识产权和技术状态，可以提高企业核心竞争力，范围知识产权和技术风险，具体体现：1、促进技术创新，保护创新成果；2、提高产品价值，强化产品（服务）质量；3、改进竞争模式，提升企业形象。
SO
1、将本公司富有经营的老员工的技术进行整理形成本公司的产品工艺的标准；
2、参加行业的新技术方面的培训，并引进新设备，促进公司内员人员的创新能力
■OKDNG
3
内部
员工素质与技能
员工的素质与技能是员工从事某项工作
（行为）所需具备的知识、技巧、品质和工作能力。提高员工基本素质，是推动企业发展的根本保证；提高员工的专业素质，是推动企业发展的动力；提高员工的政治素质，是企业树立良好形象的关键
2、定期查找与本公司产品有关的产品标准及新标准的更新，以减少本公司及产品由于外部环境对本公司的影响；
■OKDNG
们在日常的具体活动中，根据法律的规定来自觉地调节和控制自己的思想和行为，从而来达到有效避免违法和犯罪现象发
生的目的。本公司承诺并自觉遵守法律法规要求，确定、理解并持续满足顾客要求
以及适用的法律法规要求。
■OKDNG
26
外部
法律法规的要求
法律法规主要是以法律条文的形式明确告知人们，什么是可以做的，什么是/、可以做的，哪些行为是合法的，哪些行为是非法的。违法者将要受到怎样的制裁等。
使人们知晓法律而明辨是非，触犯了法律应受到的法律制裁是什么，违法后能不能变通，变通的可能性有多少等等。这样人
1、强化本公司的企业文化，以增强员工归属感；
2、行政部应组织一些关于企业文化方面的活动，以增强员工对企业文化的认识；
3、组织员工关于企业文化方面的培训
■OKDNG
2
内部
企业知识与技术状态
持续实施并改企业知识产权和技术状态，可以提高企业核心竞争力，范围知识产权和技术风险，具体体现：1、促进技术创新，保护创新成果；2、提高产品价值，强化产品（服务）质量；3、改进竞争模式，提升企业形象。
SO
1、将本公司富有经营的老员工的技术进行整理形成本公司的产品工艺的标准；
2、参加行业的新技术方面的培训，并引进新设备，促进公司内员人员的创新能力
■OKDNG
3
内部
员工素质与技能
员工的素质与技能是员工从事某项工作
（行为）所需具备的知识、技巧、品质和工作能力。提高员工基本素质，是推动企业发展的根本保证；提高员工的专业素质，是推动企业发展的动力；提高员工的政治素质，是企业树立良好形象的关键
2、定期查找与本公司产品有关的产品标准及新标准的更新，以减少本公司及产品由于外部环境对本公司的影响；
■OKDNG
们在日常的具体活动中，根据法律的规定来自觉地调节和控制自己的思想和行为，从而来达到有效避免违法和犯罪现象发
生的目的。本公司承诺并自觉遵守法律法规要求，确定、理解并持续满足顾客要求
以及适用的法律法规要求。
■OKDNG
26
外部
法律法规的要求
法律法规主要是以法律条文的形式明确告知人们，什么是可以做的，什么是/、可以做的，哪些行为是合法的，哪些行为是非法的。违法者将要受到怎样的制裁等。
使人们知晓法律而明辨是非，触犯了法律应受到的法律制裁是什么，违法后能不能变通，变通的可能性有多少等等。这样人
组织内外部环境要素识别表
in 2 法律环境
加强法制观念，特别要及时厂解、熟悉与本组织活动相关的法 面的
0
s 律，切实做到在法律许可的范围内以法律许可的方式从事各项
ing管理活动。
ll th 3 经济环境
利率的变动、汇率的变动、通货膨胀或通货紧缩等
公司产品符合大众消费
T
A 4 社会文化环
d 不同时间、不同地区、不同民族的人消费习惯不同。 社会文化基本不影响公司发展
力、技能、经验、体力等的总称。
层欠缺
WT
th 是与产品生产和服务创造密切相关的各项管理工作的总
ing at a time and All 8运营因素
称。
企业的运营比较稳健，缓步成长。
WT
S
g 企业知识包含公司信息、专业技术知识、项目积累三大
re 3 企业知识
类
二十年的知识累积
S
a 组织期望的结果，为实现其目标而展现在不同层面上的
g 4 绩效
有效输出，它包括个人绩效和组织绩效两个方面。
组织的绩效指标得以完成
S
in 内部环境
be 内部资金管理及使用利益分配。外部市场风险、利率，变
ir 5 财务因素
for somethin 年度：2017 年
od 环境类别 o （内部/外部）
项目
ing are g 外部环境
1 政治环境
组织内外部环境要素识别表
类别：
■质量
□环境
内容
注：本表格更新时机为任一因素发生变化时。
具体现状描述
SWOT 分析 S(优势)、W(劣
势) O(机遇)、T(风险)
国家宏观经济政策、经济环境的变动，以及个地方
财务具有有效的控制
组织内外部环境要素识别表
2、核定新的岗位分布及编制后，先从基层进行人员调整，再根据基层人员增减变化后的情况，核定管理人员的调整方案。
3、通过基层员工及管理人员的调整，将适于岗位要求的员工保留，能力突出的适于职能部门管理工作的人员抽出，将不适于岗位要求的人员分流。通过以上3个步骤须达到的目的：
A、基层岗位适于独立核算下的运作。
G、调整后的岗位培训要更新，以满足新情况的需要；
H、调整后的各部门情况，公司应及时了解，调整不足之处，以确保服务水准，工作质量的稳定
ST
8运营因素
科学化管理替代简单化管理
领导层
管理制度待完善，运行效率待提高
WT
组织内外部环境要素识别表
年度：2021-2022
类别：■质量■环境■安全
注：本表格更新时机为任一因素发生变化时
环境类别
（内部/外部）
项目
内容
信息来源
具体现状描述
SWOT分析S（优势）、W（劣势）O（机遇）、T（风险）
外部环境
1政治环境
政局稳定，经济大环境好。目前国内政局稳定,国家大力发展国民经济，着力提高人民生活水平,为生产管理企业提供了良好的发展环境。
S
4绩效
经营绩效、过程运行绩效
领导层
通过贯标运行取得了明显的绩效，通过对管理体系的绩效考核，征求政府评价、社会（含客户评价）评价、企业内部评价实现了持续改进。
S
5财务因素
资金保障
办公室
会计基础工作较为完善；企业营运资金管理水平较好，能够及时对公司的运营提供资金的保障。
W
6资源因素
信息、资金、人力资源等
B、管理人员完成工作重新分配，做好职能部门人员储备。
C、分流不适用人员。
操作中须关注的问题：
3、通过基层员工及管理人员的调整，将适于岗位要求的员工保留，能力突出的适于职能部门管理工作的人员抽出，将不适于岗位要求的人员分流。通过以上3个步骤须达到的目的：
A、基层岗位适于独立核算下的运作。
G、调整后的岗位培训要更新，以满足新情况的需要；
H、调整后的各部门情况，公司应及时了解，调整不足之处，以确保服务水准，工作质量的稳定
ST
8运营因素
科学化管理替代简单化管理
领导层
管理制度待完善，运行效率待提高
WT
组织内外部环境要素识别表
年度：2021-2022
类别：■质量■环境■安全
注：本表格更新时机为任一因素发生变化时
环境类别
（内部/外部）
项目
内容
信息来源
具体现状描述
SWOT分析S（优势）、W（劣势）O（机遇）、T（风险）
外部环境
1政治环境
政局稳定，经济大环境好。目前国内政局稳定,国家大力发展国民经济，着力提高人民生活水平,为生产管理企业提供了良好的发展环境。
S
4绩效
经营绩效、过程运行绩效
领导层
通过贯标运行取得了明显的绩效，通过对管理体系的绩效考核，征求政府评价、社会（含客户评价）评价、企业内部评价实现了持续改进。
S
5财务因素
资金保障
办公室
会计基础工作较为完善；企业营运资金管理水平较好，能够及时对公司的运营提供资金的保障。
W
6资源因素
信息、资金、人力资源等
B、管理人员完成工作重新分配，做好职能部门人员储备。
C、分流不适用人员。
操作中须关注的问题：
组织内外部环境要素识别表
SO
行政部
生产、经营现场治安秩序良好
SO
行政部
周边不涉及重大安全隐患企业
SO
行政部
内部环境
1企业文化
追求顾客满意、创造优质业绩
S
生产部
环境类别
（内部/外部）
项目
具体现状描述
SWOT分析5（优势）、火（劣势）0（机遇）、T（风险）
识别部门
2公司价值观
正直、专业化、负责、团队精神
S
行政部
3企业知识
企业历年的知识累积
组织内外部环境要素识别表
注：本表格更新时机为任•因素发生变化时。
环境类别（内部/外部）
项目
具体现状描述
SWOT分析
S（优势）、W（劣势）
0（机遇）、T（风险）
识别部门
外部环境
1政治环境
政府部门对企业成支持态度
S
行政部
2法律环境
法律的认识还是足够的，法律影响是正面的
0
行政部
3社会文化环境
社会文化基本不影响公司发展
T
行政部
4技术环境
研发服务水平中上具备客户需求的定的竞争力
ST
技术部
6相关方影响
已发放相关方告知书，对相关方施加影响。
S
采购部
7空气质量
公司所在地区空气质量良好，无有害废气
SO
行政部
8水质量
公司所在地区水质量良好，无重大污染
SO
行政部
9经营环境
经营现场周边无环境污染严重公司
SO
行政部
11资源配置
生产场所设置了废料区，不合格品区等区域
生产部
经营/生产现场配置了灭火器并进行了日常点检
行政部
生产、经营现场治安秩序良好
SO
行政部
周边不涉及重大安全隐患企业
SO
行政部
内部环境
1企业文化
追求顾客满意、创造优质业绩
S
生产部
环境类别
（内部/外部）
项目
具体现状描述
SWOT分析5（优势）、火（劣势）0（机遇）、T（风险）
识别部门
2公司价值观
正直、专业化、负责、团队精神
S
行政部
3企业知识
企业历年的知识累积
组织内外部环境要素识别表
注：本表格更新时机为任•因素发生变化时。
环境类别（内部/外部）
项目
具体现状描述
SWOT分析
S（优势）、W（劣势）
0（机遇）、T（风险）
识别部门
外部环境
1政治环境
政府部门对企业成支持态度
S
行政部
2法律环境
法律的认识还是足够的，法律影响是正面的
0
行政部
3社会文化环境
社会文化基本不影响公司发展
T
行政部
4技术环境
研发服务水平中上具备客户需求的定的竞争力
ST
技术部
6相关方影响
已发放相关方告知书，对相关方施加影响。
S
采购部
7空气质量
公司所在地区空气质量良好，无有害废气
SO
行政部
8水质量
公司所在地区水质量良好，无重大污染
SO
行政部
9经营环境
经营现场周边无环境污染严重公司
SO
行政部
11资源配置
生产场所设置了废料区，不合格品区等区域
生产部
经营/生产现场配置了灭火器并进行了日常点检
组织内外部环境要素识别表
法律的认识还是足够的，法律影响是正面的
0
3经济环境
利率的变动、汇率的变动、通货膨胀或通货紧缩等
公司产品符合大众消费
T
4社会文化环境
不同时间、不同地区、不同民族的人消费习惯不同。
社会文化基本不影响公司发展
T
5技术环境
公司技术水平、技术政策、新产品开发能力以及技术发展动向
技术水平中上具备客户需求的技术支持能力
以质量求生存以信誉求发展
S
2公司价值观
在追求经营成功过程中所推崇的基本信念和奉行的目标。
正直、专业化、负责、团队精神
S
3企业知识
企业知识包含公司信息、专业技术知识、项目积累三大类
二十年的知识累积
S
4绩效
组织期望的结果，为实现其目标而展现在不同层面上的有效输出，它包括个人绩效和组织绩效两个方面.
组织的绩效指标得以完成
政府部门对企业成支持态度
S
2法律环境
法律环境包括国家法律规范,国家司法机关和社会组织的法律意识。法律环境对组织及其管理活动的影响具有刚性约束的特征。这是由法的强制性所决定的。因此，组织及其管理活动要加强法制观念，特别要及时厂解、熟悉与本组织活动相关的法律,切实做到在法律许可的范围内以法律许可的方式从事各项管理活动。
所在地达到员工要求的人力充足，管理层欠缺
WT
8运营因素
是与产品生产和服务创造密切相关的各项管理工作的总称.
企业的运营比较稳健,缓步成长。
WT
WT
6自然环境
自然环境是环绕人们周围的各种自然因素的总和，如大气、水、植物、动物、土壤、岩石矿物、太阳辐射等。
高温，雾霾影响较大
S
7竞争力
竞争力是参与者双方或多方的一种角逐或比较而体现出来的综合能力。
0
3经济环境
利率的变动、汇率的变动、通货膨胀或通货紧缩等
公司产品符合大众消费
T
4社会文化环境
不同时间、不同地区、不同民族的人消费习惯不同。
社会文化基本不影响公司发展
T
5技术环境
公司技术水平、技术政策、新产品开发能力以及技术发展动向
技术水平中上具备客户需求的技术支持能力
以质量求生存以信誉求发展
S
2公司价值观
在追求经营成功过程中所推崇的基本信念和奉行的目标。
正直、专业化、负责、团队精神
S
3企业知识
企业知识包含公司信息、专业技术知识、项目积累三大类
二十年的知识累积
S
4绩效
组织期望的结果，为实现其目标而展现在不同层面上的有效输出，它包括个人绩效和组织绩效两个方面.
组织的绩效指标得以完成
政府部门对企业成支持态度
S
2法律环境
法律环境包括国家法律规范,国家司法机关和社会组织的法律意识。法律环境对组织及其管理活动的影响具有刚性约束的特征。这是由法的强制性所决定的。因此，组织及其管理活动要加强法制观念，特别要及时厂解、熟悉与本组织活动相关的法律,切实做到在法律许可的范围内以法律许可的方式从事各项管理活动。
所在地达到员工要求的人力充足，管理层欠缺
WT
8运营因素
是与产品生产和服务创造密切相关的各项管理工作的总称.
企业的运营比较稳健,缓步成长。
WT
WT
6自然环境
自然环境是环绕人们周围的各种自然因素的总和，如大气、水、植物、动物、土壤、岩石矿物、太阳辐射等。
高温，雾霾影响较大
S
7竞争力
竞争力是参与者双方或多方的一种角逐或比较而体现出来的综合能力。
组织内外部环境因素识别和评价表(14001环境管理体系)
3、关注局部利益胜过整体利益
4、未建立对下属培养指导的责任意识
1
1
1
3
1、明确部门、岗位职责
2、加大监管力度
3、做到责任和分工明确
3
协调环境
1、未严格制度管理，过多例外事项，过度使用协调手段
2、未建立正常例会制度，实现高效协调
3、平级协调过频，时间占用过多
4、一般采用口头、临时协调方式，随机进行
2
1
1
4
1、制定相应的管理制度
2、加强企业内部沟通
4
人才环境
1、学历结构较为合理
2、年轻化，平均年龄为30岁左右
3、个人业务素质良好，较少出现因为业务技能原因的重大事故
4、员工素质培训尚未系列化
5、中高层干部稳定性较高，服务期限较长
6、高素质市场营销人才严重不足
7、新员人离职率过高
8、人效指标
9、工作饱满度不一
1
1
1
3
1、引进人材提高销售人员整体素质
2、加强对销售人员对新知识的培训
5
内控环境
1、内控意识较强，内控氛围建设较好
2、业务信息交流较为通畅
3、对经营风险评议、分析有待加强
4、部分内控流程过于繁琐、僵化22 Nhomakorabea1
5
1、合理安排资金
2、加强和简化管理控制手续
3、提高效力
6
激励环境
1、员工激励水平整体偏2低，个别部门尚可
2、改善销售工作环境、所需的试验和检测设备
3
行业壁垒分析
1、服务与客户对新事物的接受程度的障碍；
2、对于市场需求；
3、服务能力与品牌竟争；
2
1
1
4、未建立对下属培养指导的责任意识
1
1
1
3
1、明确部门、岗位职责
2、加大监管力度
3、做到责任和分工明确
3
协调环境
1、未严格制度管理，过多例外事项，过度使用协调手段
2、未建立正常例会制度，实现高效协调
3、平级协调过频，时间占用过多
4、一般采用口头、临时协调方式，随机进行
2
1
1
4
1、制定相应的管理制度
2、加强企业内部沟通
4
人才环境
1、学历结构较为合理
2、年轻化，平均年龄为30岁左右
3、个人业务素质良好，较少出现因为业务技能原因的重大事故
4、员工素质培训尚未系列化
5、中高层干部稳定性较高，服务期限较长
6、高素质市场营销人才严重不足
7、新员人离职率过高
8、人效指标
9、工作饱满度不一
1
1
1
3
1、引进人材提高销售人员整体素质
2、加强对销售人员对新知识的培训
5
内控环境
1、内控意识较强，内控氛围建设较好
2、业务信息交流较为通畅
3、对经营风险评议、分析有待加强
4、部分内控流程过于繁琐、僵化22 Nhomakorabea1
5
1、合理安排资金
2、加强和简化管理控制手续
3、提高效力
6
激励环境
1、员工激励水平整体偏2低，个别部门尚可
2、改善销售工作环境、所需的试验和检测设备
3
行业壁垒分析
1、服务与客户对新事物的接受程度的障碍；
2、对于市场需求；
3、服务能力与品牌竟争；
2
1
1
组织环境内外部因素识别表
年度：2020年
序 号
来源
因素类别
类别： ■质量 ■环境
因素状况分析
组织环境内外部因素分析结果报告
■职业健康安全
S：优势 W：劣势 O：机会 T：威胁
目前对因素管制措施
1 内部 资源因素 基础设备设施
注：本表格更新时机为任一因素发生变化时
责任单位
对因素监视 是否有变化
是否存在需 要应对的风
险和机遇
备注（风 险和机遇 的输入）
竞争对手
15 外部 竞争力
客户群体
16
外部
法律法规因 素
质量/环境/职 业健康安全法 规
17
外部
影响工作环 境的因素
产品环保要求
18
外部
影响工作环 境的因素
空气/水/噪声
■否 □是 ■否 □是
■否 □是 ■否 □是
■否 □是 ■否 □是
■否 □是
■否 □是
汇率的变 化
■否 □是 ■否 □是
■否 □是 ■否 □是 经营管理
■否 □是 ■否 □是
■否 □是 ■否 □是
■否 □是 ■否 □是
■否 □是 ■否 □是 表单编号：HWMQ-S-QR-02编号：HWMQ-S-QR-024
表单编号：HWMQ-S-QR-024
8 内部 运营因素 顾客评价
■否 □是 ■否 □是
表单编号：HWMQ-S-QR-024
9
内部
公司治理相 组织架构与知
关因素
识
10 内部 技术因素 生产设备
11 外部 政治因素 政治稳定性
12 外部 经济因素 汇率的变化
13 外部 技术因素
材料（供应 商）
14 外部 竞争力
序 号
来源
因素类别
类别： ■质量 ■环境
因素状况分析
组织环境内外部因素分析结果报告
■职业健康安全
S：优势 W：劣势 O：机会 T：威胁
目前对因素管制措施
1 内部 资源因素 基础设备设施
注：本表格更新时机为任一因素发生变化时
责任单位
对因素监视 是否有变化
是否存在需 要应对的风
险和机遇
备注（风 险和机遇 的输入）
竞争对手
15 外部 竞争力
客户群体
16
外部
法律法规因 素
质量/环境/职 业健康安全法 规
17
外部
影响工作环 境的因素
产品环保要求
18
外部
影响工作环 境的因素
空气/水/噪声
■否 □是 ■否 □是
■否 □是 ■否 □是
■否 □是 ■否 □是
■否 □是
■否 □是
汇率的变 化
■否 □是 ■否 □是
■否 □是 ■否 □是 经营管理
■否 □是 ■否 □是
■否 □是 ■否 □是
■否 □是 ■否 □是
■否 □是 ■否 □是 表单编号：HWMQ-S-QR-02编号：HWMQ-S-QR-024
表单编号：HWMQ-S-QR-024
8 内部 运营因素 顾客评价
■否 □是 ■否 □是
表单编号：HWMQ-S-QR-024
9
内部
公司治理相 组织架构与知
关因素
识
10 内部 技术因素 生产设备
11 外部 政治因素 政治稳定性
12 外部 经济因素 汇率的变化
13 外部 技术因素
材料（供应 商）
14 外部 竞争力
信息安全组织内外部环境因素识别表
5
自然环境
相对来说具有较好的自然环境，在历史上无强烈和严重的地震、无火山海啸和干旱等灾害，所以一些极端的自然灾害在市区发生的可能小很低。我们的产品是软件，提供给全国各地的客户使用，需要考虑到自然环境对软件所依托的硬件的影响，另外需考虑机房设备的灾备恢复，建立并完善数据备份机制。
6
竞争环境
软件是一个很大的市场，不断的有新的竞争力涌入。在技术与服务方面，我们占有优势，并不断的提升发展空间。
信息安全组织内外部环境因素识别表
编号：ISMS-B-01-008更新日期：
1、外部环境因素
一、宏观外部环境
序号
分类
环境描述（国际、国内、区域或局部）
备注
1
社会和文化
随着互联网的广泛应用，市场的竞争迅速加剧，随着社会和经济的发展，客户的价值观也在发生深刻的变化，对信息安全关注程度较高。
2
政治
良好的政治环境可以为经济发展保驾护航。改革开放三十多年来，中国经济全面发展。
2
组织结构
详见组织结构文件。
3
角色和职责
详见部门职责文件。
二、方针、目标及战略
序号
描述
备注
1
信息安全方针：做更好的信息化服务！
2
信息安全目标：不发生顾客敏感信息泄漏。
三、组织能力
序号
分类
环境描述
备注
1
资金
每年年底根据各部门需要，制订下一年的预算，一般可以满足资金的需要。
2
人才
作为一家企业，公司的人员绝大部分为本科以上学历，人员具有多年的行业从业经历
二、关键驱动因素和趋势
序号
描述
备注
1
在互联网时代背景下，组织业务对信息化的依赖加强，无论是公司还是客户都对其信息系统的安全愈发重视。
自然环境
相对来说具有较好的自然环境，在历史上无强烈和严重的地震、无火山海啸和干旱等灾害，所以一些极端的自然灾害在市区发生的可能小很低。我们的产品是软件，提供给全国各地的客户使用，需要考虑到自然环境对软件所依托的硬件的影响，另外需考虑机房设备的灾备恢复，建立并完善数据备份机制。
6
竞争环境
软件是一个很大的市场，不断的有新的竞争力涌入。在技术与服务方面，我们占有优势，并不断的提升发展空间。
信息安全组织内外部环境因素识别表
编号：ISMS-B-01-008更新日期：
1、外部环境因素
一、宏观外部环境
序号
分类
环境描述（国际、国内、区域或局部）
备注
1
社会和文化
随着互联网的广泛应用，市场的竞争迅速加剧，随着社会和经济的发展，客户的价值观也在发生深刻的变化，对信息安全关注程度较高。
2
政治
良好的政治环境可以为经济发展保驾护航。改革开放三十多年来，中国经济全面发展。
2
组织结构
详见组织结构文件。
3
角色和职责
详见部门职责文件。
二、方针、目标及战略
序号
描述
备注
1
信息安全方针：做更好的信息化服务！
2
信息安全目标：不发生顾客敏感信息泄漏。
三、组织能力
序号
分类
环境描述
备注
1
资金
每年年底根据各部门需要，制订下一年的预算，一般可以满足资金的需要。
2
人才
作为一家企业，公司的人员绝大部分为本科以上学历，人员具有多年的行业从业经历
二、关键驱动因素和趋势
序号
描述
备注
1
在互联网时代背景下，组织业务对信息化的依赖加强，无论是公司还是客户都对其信息系统的安全愈发重视。
内外部环境识别及分析表
内部工作氛围良好
--
员工对公司认可度较高
--
决策过程集中统一
--
组织管理制度（现有的或曾为组织所采纳的、成功的或失败的管理制度）
管理制度逐步完善
--
组织与相关方的合作（合作形式、内容和合作关系的程度）
合作方式得到认可，合作深度融合
机遇
评估人员：日期：
风险
组织的司法记录、现状及趋势
良好
--
组织能力（可用资源及组织知识）
无专利商标注册、品牌保护力度小
风险
人员流动、人员能力和公司发展需求有一定差距
风险
组织信息系统（信息量、信息流和决策过程及其完成时间）
内部沟通畅通，决策快
--
组织（企业）文化（人际关系、员工观念和价值观、领导和管理风格、开发与封闭的决策过程）
--
--
内部因素
组织机构（组织类型和结构类型、与上级部门的关系、单元设置、岗位、职责和权限）
组织机构健全、职责清晰
--
组织战略方向（目的、愿景、方针、目标）
公司战略目标明确、符合国家法律法规及产业发展规划
--
组织的活动、产品和服务的性质、规模和环境、安全影响
所在地域影响力大
--
在不同的顾客现场服务，有一定安全要求
内外部环境识别及分析表
序号
环境类型环境说明源自风险和机遇外部因素政治（国际关系、非贸易壁垒、政权稳定性、政府服务或干扰、法律法规）
目前不开展跨国业务
--
国内政权稳定
--
政府法规范围允许
机遇
经济（宏观经济形势、产业政策、供需关系、产业结构、经济增长方式）
国家经济形势良好
机遇
社会（人力、能源、资源、交通、基础设施、公共服务、社会治安、道德民俗、文化教育、就业程度、消费水平）
--
员工对公司认可度较高
--
决策过程集中统一
--
组织管理制度（现有的或曾为组织所采纳的、成功的或失败的管理制度）
管理制度逐步完善
--
组织与相关方的合作（合作形式、内容和合作关系的程度）
合作方式得到认可，合作深度融合
机遇
评估人员：日期：
风险
组织的司法记录、现状及趋势
良好
--
组织能力（可用资源及组织知识）
无专利商标注册、品牌保护力度小
风险
人员流动、人员能力和公司发展需求有一定差距
风险
组织信息系统（信息量、信息流和决策过程及其完成时间）
内部沟通畅通，决策快
--
组织（企业）文化（人际关系、员工观念和价值观、领导和管理风格、开发与封闭的决策过程）
--
--
内部因素
组织机构（组织类型和结构类型、与上级部门的关系、单元设置、岗位、职责和权限）
组织机构健全、职责清晰
--
组织战略方向（目的、愿景、方针、目标）
公司战略目标明确、符合国家法律法规及产业发展规划
--
组织的活动、产品和服务的性质、规模和环境、安全影响
所在地域影响力大
--
在不同的顾客现场服务，有一定安全要求
内外部环境识别及分析表
序号
环境类型环境说明源自风险和机遇外部因素政治（国际关系、非贸易壁垒、政权稳定性、政府服务或干扰、法律法规）
目前不开展跨国业务
--
国内政权稳定
--
政府法规范围允许
机遇
经济（宏观经济形势、产业政策、供需关系、产业结构、经济增长方式）
国家经济形势良好
机遇
社会（人力、能源、资源、交通、基础设施、公共服务、社会治安、道德民俗、文化教育、就业程度、消费水平）
内外部环境因素分析表
内外部环境因素分析表1、公司拥有独立的厂区，空间宽敞，具备组装和设备能力。
2、为确保基础设施正常运转，每月对公司内基础设施进行维护，并执行设备的正常保养和维护以延长使用寿命。
3、对于厂区产生噪音和废弃物的设备，需要进行维护和监测，并修订员工手册，实现人性化管理。
4、管理人员能力不足，品质控制能力还不足以满足客户要求，但具有产品开发和业务开发能力，供应商开发不足。
5、公司文化正在慢慢积累，需要建立各类规章制度和文娱活动等。
6、客户订单进行充分评审，按现有客户订单进行生产，可满足交付，但数据收集欠缺，员工不太了解公司与单位的目标与绩效，需要建立客户满意度目标并进行统计。
7、对于管理人员，需要拟定培训计划，保持现有业务人员与技术人员，使用品质手法与统计技术，对品质进行监控，利用公司人力资源，开发优质的供应商。
8、逐步建立公司文化，并宣传文化，完善公司的各项规章管理制度，以适应社会和人员的变化，依据客户订单交期需求，进行安排生产和及时做好客户/业务/生产三方面沟通，以达成交期，建立目标与指标，并每月进行统计分析，找出差距，对目标与指标及达成情况进行传达，让每位员工了解其绩效情况，每年进行调查并分析，对不满意之处进行检讨与分析。
9、公司已建立起组织架构与岗位职责说明书。
文章中存在的格式错误已被修正，删除了明显有问题的段落，以下是小幅度修改后的文章：公司存在组织知识收集不足和人员培训少的问题。
为了解决这些问题，可以按照现有的组织架构和职责进行运行，如产生分歧时，进行修正。
对各岗位人员的职责进行教育培训，让各位了解其职责所在。
成立专门的资料中心，将所有的知识收集于公共区域。
制定培训计划，对场内人员进行培训，了解组织需求的知识。
为了提升产能和品质，可以对产线自动化设备进行改进或淘汰。
同时，需要做好品质监视，确保及时发现异常。
为了确保安全，可以对进厂人员进行调查，确认其身份。
建立规范，禁止员工参与非法组织和集会。
组织内外部环境要素识别表
客户满意度目标建立，并进行统计；
SO
每年进行调查并分析,对不满意之处,进行检讨与分析
供销部
■符合 □不符合
8
内部
公司治理相关因素
组织架构与知识
1.公司已建立起组织架构与岗位职责说明书
2.组织知识收集不足，人员培训少
SO
1.依现有组织架构进行与职责运行,如产生分岐时,及进预以修正
2.对各岗位人员之职责进行教育训练,让各位了解其职责所在
供销部、生产部
■符合 □不符合
6
内部
运营因素
组织运行绩效
1.公司已建立总的目标与指标，但数据收集欠缺，分析不足
2.员工不太了解公司与部门的目标与绩效
SO
1.建立目标与指标,并定期进行统计分析,找出差距
2.对目标与指标及达成状况,进行传达,让每位员工了解其绩效状况
总经理
■符合 □不符合
7
内部
运营因素
顾客评价
3.综合办将知识收集和统计
4.拟订培训计划，对厂内人员进行培训，了解组织需求的知识
总经理
、综合办
■符合 □不符合
9
内部
技术因素
生产设备
1.设备俱全，性能稳定，参数稳定
2.生产产能较高，不良率低
SO
1.对关键过程监控，日常对设备维保
2.对设备予以改进或淘汰，以提升产能与品质；同时，做好品质监视，确保及时发现异常
2.建立规范，禁止员工参与非法的组织与集会
综合办
■符合 □不符合
12
外部
政治因素
本地基础设施
公司在工业区内，各类基础设施完善；
SO
建立外部电话联络清单，保持与责任部门沟通顺畅
综合办
SO
每年进行调查并分析,对不满意之处,进行检讨与分析
供销部
■符合 □不符合
8
内部
公司治理相关因素
组织架构与知识
1.公司已建立起组织架构与岗位职责说明书
2.组织知识收集不足，人员培训少
SO
1.依现有组织架构进行与职责运行,如产生分岐时,及进预以修正
2.对各岗位人员之职责进行教育训练,让各位了解其职责所在
供销部、生产部
■符合 □不符合
6
内部
运营因素
组织运行绩效
1.公司已建立总的目标与指标，但数据收集欠缺，分析不足
2.员工不太了解公司与部门的目标与绩效
SO
1.建立目标与指标,并定期进行统计分析,找出差距
2.对目标与指标及达成状况,进行传达,让每位员工了解其绩效状况
总经理
■符合 □不符合
7
内部
运营因素
顾客评价
3.综合办将知识收集和统计
4.拟订培训计划，对厂内人员进行培训，了解组织需求的知识
总经理
、综合办
■符合 □不符合
9
内部
技术因素
生产设备
1.设备俱全，性能稳定，参数稳定
2.生产产能较高，不良率低
SO
1.对关键过程监控，日常对设备维保
2.对设备予以改进或淘汰，以提升产能与品质；同时，做好品质监视，确保及时发现异常
2.建立规范，禁止员工参与非法的组织与集会
综合办
■符合 □不符合
12
外部
政治因素
本地基础设施
公司在工业区内，各类基础设施完善；
SO
建立外部电话联络清单，保持与责任部门沟通顺畅
综合办
质量环境管理体系组织内外部环境识别表
拥有一支具备专业水准、高素质、精明强干的生产管理队伍。
SO
6社会文化环境
居民教育程度与文化水平：国家当前推行9年义务教育，居民最低文化程度为初中学历；
宗教信仰风俗习惯：本公司大部分人没有宗教信仰；
审美价值观念：社会主义核心价值观；
员工自我实现需求的增加，回乡就业人员增多。
政府、社会团体及当地居民不接受超标的污染排放。
顾客和使用者对环境要求日益增强。
政府网站
营业部
中国汽车市场良好，日系车畅销，潜在市场很大，公司应多发展业务。
材料费、人工成本增涨，且顾客每年均要求我司降价，故旧产品利润越来越狱薄，公司应多开发新产品和尽量降低管理成本。
SOW
在汽车产业方面， 在购置税减半政策的刺激下，汽车销售明显提升，再上新能源汽车推广政策的刺激需求，预计近两年汽车行业仍有很多的发展空间,预计近两年项目、产能仍会增加，环境管理压力日益加强
T
3法律环境
中国当前法制建设很快，法律法规要求越来越完善。中国政府对环境要求越来越严格，派出中央巡视组在全国各地检查巡视。国际上产品有害物管理越来越严格，出台多部法规。
政府网站
包括环境、安全相关的法律法规及产品质量要求，严格按照法律法规的要求执行。因公司产品有表面处理工程，对环境和有害物质管理法规来说都属于高风险，需加强对外注商的管理。
经委托外部机构监测，公司的废水排放符合法规标准。
T
11声环境质量
本公司噪声排放执行中华人民共和国国家《工业企业厂界噪声标准》GB12348- Ⅲ类标准，白天≤65分贝，夜间≤55分贝
环评报告
本公司生产时机械设备（压造机、切削机、搓牙机）、空压机等会产生效大噪声，但由于墙面阻挡及距离等原因，噪声对周边声环境质量影响不大，符合噪声排放标准。
SO
6社会文化环境
居民教育程度与文化水平：国家当前推行9年义务教育，居民最低文化程度为初中学历；
宗教信仰风俗习惯：本公司大部分人没有宗教信仰；
审美价值观念：社会主义核心价值观；
员工自我实现需求的增加，回乡就业人员增多。
政府、社会团体及当地居民不接受超标的污染排放。
顾客和使用者对环境要求日益增强。
政府网站
营业部
中国汽车市场良好，日系车畅销，潜在市场很大，公司应多发展业务。
材料费、人工成本增涨，且顾客每年均要求我司降价，故旧产品利润越来越狱薄，公司应多开发新产品和尽量降低管理成本。
SOW
在汽车产业方面， 在购置税减半政策的刺激下，汽车销售明显提升，再上新能源汽车推广政策的刺激需求，预计近两年汽车行业仍有很多的发展空间,预计近两年项目、产能仍会增加，环境管理压力日益加强
T
3法律环境
中国当前法制建设很快，法律法规要求越来越完善。中国政府对环境要求越来越严格，派出中央巡视组在全国各地检查巡视。国际上产品有害物管理越来越严格，出台多部法规。
政府网站
包括环境、安全相关的法律法规及产品质量要求，严格按照法律法规的要求执行。因公司产品有表面处理工程，对环境和有害物质管理法规来说都属于高风险，需加强对外注商的管理。
经委托外部机构监测，公司的废水排放符合法规标准。
T
11声环境质量
本公司噪声排放执行中华人民共和国国家《工业企业厂界噪声标准》GB12348- Ⅲ类标准，白天≤65分贝，夜间≤55分贝
环评报告
本公司生产时机械设备（压造机、切削机、搓牙机）、空压机等会产生效大噪声，但由于墙面阻挡及距离等原因，噪声对周边声环境质量影响不大，符合噪声排放标准。
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无
核心价值观
诚信为本、品质经营、追求卓越、创造价值。
无
战略方向
把握市场动态，提高工程质量，完善售后服务，与核心供方构建战略联盟。
无
经营理念
产品优质，价格合理，全员参与，服务完善
无
生产因素
市场占有率
公司产品在国内约占20%左右，有待提高
无
设计能力
按客户要求进行工程设计，完全满足客户要求
无
生产能力
产能每年达到800T，可满足市场需求
由总经理根据各部门的业绩完成情况制定公司的营销政策
无
业务能力
配备业务人员，通过宣传、网络、等进行业务推广
无
过程管控能力
建立各生产过程的作业指导文件，生产过程通过员工自检，检验人员巡检等方式进行质量管控
无
客户评价
公司通过满意度调查、走访等形式了解客户要求及评价
无
基础设施
办公场所和环境
厂房面积1105.82，配备照明、通风等设施，干净整洁.
世界经济不确定因素增多，经济下行压力较大
无
通货膨胀率
通货膨胀率在6%-8%实际收入水平下降
无
产品价格变化
关注价格变动提高市场应变能力和竟争能力
无
பைடு நூலகம்贸易差额
进出口较少影响不太大
无
汇率
多为内销，汇率变化暂无太大影响
无
社会文化环境
人口流动性
公司管理人员及技术人员稳定，普通员工流动性大
无
区域安全感
外来务工人员减少，招工难，用工成本增加。
无
消费水平
消费水平增高
无
文化传统（宗教信仰等）
周边大部分人没有宗教信仰。
无
技术环境
科技政策
暂时没有新的优惠政策
无
新技术的出现
暂无新技术的出现
无
新产品或替代品出现
暂无替代品出现
无
技术信息的掌握
通过相关政府部门、网络、广告等收集技术信息
无
竞争力
竞争激烈程度
国内市场竞争力较大，竟争激烈
无
竞争对手的现行战略、能力
无
管理因素
规章制度
建立各种规章制度，规范公司各项工作的管理和运行
无
组织架构
根据公司特性和运作方式，建立了组织架构，
无
岗位职责
根据各岗位在质量管理体系中职能和作用，规定了各个的职责和权限
无
人力因素
人员年龄结构
20-30岁以上占65%，
无
文化程度比例
初高中占80%，大专及以上约占10%
无
运营因素
市场决策能力
无
设备配置和能力
配备了足量的计算机和办公设备以及工程施工的工器具等。
无
检测设备配置
配置测量器具，满足工程质量的检验
无
财务因素
资金保障能力
财务状况良好，资金充足。
无
成本控制
成本控制良好
无
采购因素
供应商控制
对供应商业绩进行评价，采购合格供应商的物料
无
注：本表格更新时机为任一因素发生变化时
制表：田雪恋 2018.3.17 审核：田遇超 日期：2018.3.17
逐渐扩大经营规模，占领市场
无
市场占有率
目前竞争对手还占据着较大部分量的市场份额
无
自然环境
地理位置
水路、陆路和铁路交通方便。
无
气候影响
气侯宜人无自然灾害、大气污染等
无
注：本表格更新时机为任一因素发生变化时
组织内外部环境分析表
年度：2018年
类别
环境识别内容
状况描述
环境变化
内
部
环
境
企业文化
宗旨、愿景
创造质优、可靠、环保的产品，促进产业发展为利益相关方创造价值
组织内外部环境分析表
年度：2018年
类别
环境识别内容
状况描述
环境变化
外
部
环
境
法律环境
与组织相关的法律规范；
公司已收集与产品和服务有关的相关的法律法规和政府机关的政令等
无
政府机关和上级主管部门政令
无
组织的法律意识
公司严格遵守法律法规和政府机关的政令
无
政治环境
政治体制
政治社会稳定，适合投资
无
经济环境
经济发展水平
核心价值观
诚信为本、品质经营、追求卓越、创造价值。
无
战略方向
把握市场动态，提高工程质量，完善售后服务，与核心供方构建战略联盟。
无
经营理念
产品优质，价格合理，全员参与，服务完善
无
生产因素
市场占有率
公司产品在国内约占20%左右，有待提高
无
设计能力
按客户要求进行工程设计，完全满足客户要求
无
生产能力
产能每年达到800T，可满足市场需求
由总经理根据各部门的业绩完成情况制定公司的营销政策
无
业务能力
配备业务人员，通过宣传、网络、等进行业务推广
无
过程管控能力
建立各生产过程的作业指导文件，生产过程通过员工自检，检验人员巡检等方式进行质量管控
无
客户评价
公司通过满意度调查、走访等形式了解客户要求及评价
无
基础设施
办公场所和环境
厂房面积1105.82，配备照明、通风等设施，干净整洁.
世界经济不确定因素增多，经济下行压力较大
无
通货膨胀率
通货膨胀率在6%-8%实际收入水平下降
无
产品价格变化
关注价格变动提高市场应变能力和竟争能力
无
பைடு நூலகம்贸易差额
进出口较少影响不太大
无
汇率
多为内销，汇率变化暂无太大影响
无
社会文化环境
人口流动性
公司管理人员及技术人员稳定，普通员工流动性大
无
区域安全感
外来务工人员减少，招工难，用工成本增加。
无
消费水平
消费水平增高
无
文化传统（宗教信仰等）
周边大部分人没有宗教信仰。
无
技术环境
科技政策
暂时没有新的优惠政策
无
新技术的出现
暂无新技术的出现
无
新产品或替代品出现
暂无替代品出现
无
技术信息的掌握
通过相关政府部门、网络、广告等收集技术信息
无
竞争力
竞争激烈程度
国内市场竞争力较大，竟争激烈
无
竞争对手的现行战略、能力
无
管理因素
规章制度
建立各种规章制度，规范公司各项工作的管理和运行
无
组织架构
根据公司特性和运作方式，建立了组织架构，
无
岗位职责
根据各岗位在质量管理体系中职能和作用，规定了各个的职责和权限
无
人力因素
人员年龄结构
20-30岁以上占65%，
无
文化程度比例
初高中占80%，大专及以上约占10%
无
运营因素
市场决策能力
无
设备配置和能力
配备了足量的计算机和办公设备以及工程施工的工器具等。
无
检测设备配置
配置测量器具，满足工程质量的检验
无
财务因素
资金保障能力
财务状况良好，资金充足。
无
成本控制
成本控制良好
无
采购因素
供应商控制
对供应商业绩进行评价，采购合格供应商的物料
无
注：本表格更新时机为任一因素发生变化时
制表：田雪恋 2018.3.17 审核：田遇超 日期：2018.3.17
逐渐扩大经营规模，占领市场
无
市场占有率
目前竞争对手还占据着较大部分量的市场份额
无
自然环境
地理位置
水路、陆路和铁路交通方便。
无
气候影响
气侯宜人无自然灾害、大气污染等
无
注：本表格更新时机为任一因素发生变化时
组织内外部环境分析表
年度：2018年
类别
环境识别内容
状况描述
环境变化
内
部
环
境
企业文化
宗旨、愿景
创造质优、可靠、环保的产品，促进产业发展为利益相关方创造价值
组织内外部环境分析表
年度：2018年
类别
环境识别内容
状况描述
环境变化
外
部
环
境
法律环境
与组织相关的法律规范；
公司已收集与产品和服务有关的相关的法律法规和政府机关的政令等
无
政府机关和上级主管部门政令
无
组织的法律意识
公司严格遵守法律法规和政府机关的政令
无
政治环境
政治体制
政治社会稳定，适合投资
无
经济环境
经济发展水平