环境物质进料检验程序

环境物质进料检验程序 Corporation standardization office #QS8QHH-HHGX8Q8-GNHHJ8

批准审核制定

1.目的:

为有效管理环保部品的环保品质,预防非环保品流入制程.

2.范围:

所有的包装材料和原材料.

3.权责:

品保课:负责环保部品检验判定及判定结果后标示.

资材课:负责环保部品的规格/数量确认、点收、搬运与储存.

5.作业内容:

环保部品资格确认：先依进料验收单的品名规格，确认该材料是否已列入本公司的环保材料一览表中，供应商是否为GP合格供应商，

否则不予检验。

包装状况的确认:

环保部品外箱均须有:除品名、规格、数量、日期外需加LOT NO.标示.

环保部品与非环保部品须严格区分放置,不得混装或置于同一纸箱或栈板

环境品质特性的确认:

部品的环保品质特性的确认:

A确认供货商每批交货有该部品原料供货商的出货检验报告.

B进料检验中,须确认其外箱LOT NO..,并记录于“进料检验记

录表”中,以便追溯.

C．根据环境管理物质一览表核对供应商提供的SGS检测报告

D.每月要求供应商提供“有关产品中不含物质的保证书”

“环境有关物质不使用证明书（量产用）”“管理变更确

认书”（如每月出货少于一次的，则要求供应商每次出货

时随货附以上资料）

环保特性合格与不合格判定.

A环保特性均以“致命缺陷”项目对待,采取0收1退接收方案.

B环保部品如不符合中任一项,均以不合格判定,如均符合即以

合格判定.

环保资料保存期限为3年.

环保部品的仓储管理:

仓管须依进料合格标示将环保部品入库到环保部品库存区域,与非环

保部品严格区隔.

仓管发料须依供货商交货之原料LOT标示按先进先出原则发料.

环保部品出现环保特性不良时,须做如下处理:

IQC发出“异常处理单”,并立即报告环境负责人.依环境负责人批示处置,IQC填写“异常

处理单追踪表”跟踪至结案.

实时做区分.标示.隔离动作.同一原料LOT生产之部品全数禁止使用,并须追溯到前2

个LOT.

迅速进行不良原因的追查及再发防止对策.

品保部对环保部品出现环保特性不良之情况,须在类似品LOT间横向

展开,预防环保不

良的发生和严重化.

6.附件:

进料检验记录表

异常处理单

异常处理单追踪表

有关产品中所含物质保证书

有关环境危害物质不使用说明书(量产用)

管理变更确认书