关键特殊过程管理办法(总10页)
关键工序、特殊过程施工作业管理制度
关键工序、特殊过程施工作业管理制度第一条关键工序、特殊过程是指涉及工程的结构安全、使用功能、质量可靠性有重要影响的施工过程。
第二条关键工序、特殊过程的识别在工程开工一个月内，由项目经理或项目总工程师组织各专业工程师等主要项目管理人员，对工程中存在的关键工序、特殊过程进行识别，形成项目部的《项目部关键工序、特殊过程识别清单》，并根据工程实际情况进行动态调整，同时将各清单项分解到责任人。
第三条项目总工程师组织各专业工程师，对识别出来的关键工序、特殊过程开展质量策划，编制相应的施工方案。
第四条关键工序、特殊过程施工所使用的材料、设备、构配件必须符合设计图纸及相关规范要求。
第五条关键工序、特殊过程施工必须坚持样板先行制度，大面积施工前必须做出实物样板。
第六条项目部必须按照关键工序、特殊过程的施工方案，以及实物样板确认的材料、工艺、质量标准，编制技术交底或作业指导书，结合实物样板对作业人员实施有针对性的岗位技能培训，并留存培训记录及照片。
第七条关键工序、特殊过程施工作业前，项目部需根据作业时间、作业部位、岗位分工等，由项目经理指定具备相应的资质、经验等条件的责任人，对关键工序、特殊过程施工作业过程实施旁站。
由项目总工程师或专业技术负责人对其进行培训，明确旁站过程中需关注的重点、相应的质量标准以及发生偏差时的处置方案等，并留存培训记录及照片。
第八条关键工序、特殊过程施工作业前，需由确定的旁站人员核查施工准备情况，包括是否有正式图纸、是否有技术交底、作业班组是否经过样板培训、材料构配件是否检验合格、施工环境是否满足作业要求、上道工序是否经过验收等施工准备情况。
第九条关键工序、特殊过程施工作业过程，旁站责任人需全过程旁站监督，留下施工旁站过程影像资料，观察作业人员是否按技术交底和作业指导书规定的施工方法、施工工艺作业，每道工序的质量是否符合规定的标准。
作业结束后由旁站责任人填写旁站记录，并按照规定签字确认。
第十条当作业人员施工过程出现行为偏差时，旁站人员应及时予以纠正，作业人员拒不接受时，应责令中止作业，并立即向项目经理或项目总工程师报告，防止质量偏差的扩大。
关键工序与特殊过程管理制度
关键工序与特殊过程管理制度关键工序与特殊过程管理制度是为了确保生产过程中的可控性和质量稳定性而制定的管理制度。
在制造行业中，有些工序或过程对产品的质量和性能具有重要影响，称之为关键工序或特殊过程。
关键工序与特殊过程管理制度要求对关键工序和特殊过程进行严格控制和监督，确保其符合标准要求，并能够达到预期的效果。
1.确定关键工序和特殊过程：首先需要确定哪些工序或过程是关键的或特殊的，这需要根据产品的性质和特点以及生产过程中的风险来进行评估。
一般来说，关键工序是指对产品质量有重要影响的、不可更改或难以更改的工序，特殊过程是指对产品的一些性能进行特殊处理或加工的过程。
2.制定工序控制计划：对于关键工序和特殊过程，需要编制详细的工序控制计划，包括工艺参数、检验要求、设备要求等。
工序控制计划应该能够确保工序的可控性和稳定性，通过严格的操作规程和监控措施来保证质量的稳定。
3.设立工序控制点：在关键工序和特殊过程的各个环节上，设立相应的工序控制点，进行监控和检验。
这些控制点需要明确的标示出来，并通过标准化的工具和方法进行检测和记录，以确保工序的稳定性和一致性。
4.建立记录和追溯系统：关键工序和特殊过程的每一步操作都需要进行记录和追溯。
这些记录包括工序参数、检验结果、设备状态等信息，可以用于分析工艺过程中的异常情况，及时发现问题并采取措施进行纠正。
5.培训和评估：针对关键工序和特殊过程的操作人员，需要进行专门的培训，确保其对操作规程的理解和掌握。
同时，需要定期对操作人员进行评估，检验其对关键工序和特殊过程的控制和执掌情况，以确保质量管理的一致性和稳定性。
总结起来，关键工序与特殊过程管理制度通过对关键工序和特殊过程的严格控制和监督，确保产品生产过程的质量可控性和稳定性。
这不仅有助于提高产品的质量和性能，还能够提高制造企业的竞争力，增强消费者对产品的信心和满意度。
因此，在制造企业中，建立和完善关键工序与特殊过程管理制度是重要的管理措施。
关键特殊过程管理办法
海信(山东)空调有限公司管理标准编号：QG/HKKP 531802-2010关键、特殊过程管理办法受控标识：拟制：日期：审核：日期：批准：日期：海信(山东)空调有限公司发布编号：QG/HKKP 531802-2010关键特殊过程管理办法1 目的根据《工序控制管理标准》的要求，对关键、特殊过程进行有效控制，确保产品满足顾客的需求。
2 主题内容与适用范围本程序规定了海信(山东)空调有限公司生产过程对关键、特殊过程进行控制的有关要求。
本程序适应于海信(山东)空调有限公司生产过程中关键、特殊过程的控制。
3 职责与分工工艺部门确定生产过程关键、特殊过程，并制定对关键、特殊过程的控制方法。
设备动力部门负责生产过程关键、特殊过程用设备的鉴定，制定设备维护保养的可执行文件。
人力资源部门负责关键、特殊过程操作人员的培训组织及实施。
制造部门严格按工艺要求进行关键、特殊过程的操作和记录。
4 程序内容关键过程指对产品安全有重要影响的过程；特殊过程指过程的输出不能由后续的监视和测量加以验证，仅在产品使用之后问题才显现的过程。
工艺部门按生产过程零部件加工及装配工艺流程进行分析，确定关键、特殊过程，编制《关键及特殊工序明细表》，负责编制关键、特殊工序作业指导书，明确对关键、特殊过程的质量要求，明确工艺参数，控制方法和操作步骤。
关键及特殊工序明细表、作业指导书格式符合《工艺文件格式管理标准》的要求。
设备动力部门负责关键、特殊过程所使用的设备、设施的鉴定，保证在用设备、设施在鉴定使用期限内。
负责设备、设施能力（包括精度、安全性、可用性等要求）保障，制定设备、设施维护、保养的可执行文件及组织实施，并保存相关记录。
人力资源部门负责组织工艺部门、设备动力部门对关键、特殊工序操作人员进行培训，考试合格后发上岗证，以保证其实际操作能力满足要求。
具体执行《岗位操作人员管理程序》相关要求。
制造部门关键、特殊工序操作人员必须持证上岗，对这些过程的生产监控由操作者执行，填写相应的检验记录，记录填写执行《记录控制程序》有关要求。
关键、特殊过程控制办法
关键、特殊过程控制办法
本办法是确定影响公司产品在实现过程中的关键、特殊过程，并对关键、特殊过程进行控制，如编写作业指导书等，使其处于受控状态，从而确保公司产品、工程项目施工满足规定要求。
本办法适用于公司产品生产、工程施工全过程的控制。
公司技术中心是关键特殊过程的主管部门，负责关键、特殊过程的确认与监督管理。
本办法中的关键、特殊过程是指过程的结果不能通过以后产品的检验和试验完成验证的过程称为关键、特殊过程。
如有强度要求的焊接、预应力张拉、大体积混凝土浇筑等。
一、职责
1、公司技术中心是关键、特殊过程实施主管部门，负责关键、特殊过程的监督管理。
2、分公司、项目管理部负责组织对关键、特殊过程现场处置，并编制相应的作业指导书。
3、对重大的一些关键、特殊过程由公司技术中心联合公司其他部门或专家制定相应的作业指导书。
二、工作程序
1、工程开工前分公司对该工程是否存在关键、特殊过程进行确认，并且对项目管理部关键、特殊过程准备情况进行检查，符合要求才能进行关键、特殊过程。
2、项目管理部负责组织对关键、特殊过程现场处置，并编制相应的作业指导书报分公司以及公司技术中心审批，关键、特殊过程结束后
应对关键、特殊过程进行及时总结
3、公司技术中心对关键、特殊过程的实施情况进行监督管理，并对实施效果进行评价
对特殊过程要做到：
1）人员必须持证上岗，项目部应满足特殊过程得以实现的能力2）设备能力必须事先进行性能检查，保证其状态良好
3）对全过程进行连续监视和测量
4）按规定的时间间隔或当生产、施工条件发生变化时，项目部应对上述过程进行再确认，并对相应的作业指导书进行修改。
特殊过程管理办法
特殊过程管理办法
特殊过程管理办法是指针对具有特殊性质或特殊要求的过程制定的管理政策和方法。
特殊过程可能具有较高的风险、变化性、不确定性或复杂性，需要采取特殊的管理措施来确保其顺利进行。
特殊过程管理办法的制定应考虑以下几个方面：
1. 风险管理：识别和评估特殊过程可能面临的风险，制定相应的风险管理策略，包括风险监控、风险防范和风险应对措施。
2. 质量保证：确保特殊过程的质量要求得到满足，制定相关的质量标准和评估方法，进行质量监控和质量改进。
3. 供应链管理：处理特殊过程所涉及的复杂供应链关系，确保供应链的高效运作和稳定性，实施供应商评估和选择，并建立供应商合作伙伴关系。
4. 进度管理：制定详细的特殊过程计划，包括关键路径和里程碑，并进行进度监控和调整，确保特殊过程按计划进行。
5. 资源管理：有效管理特殊过程所需的各种资源，包括人力资源、物质资源和资金资源，确保资源的合理配置和有效利用。
6. 沟通与协作：建立特殊过程的沟通渠道和协作机制，确保各方之间的有效信息交流和协调配合。
特殊过程管理办法的具体内容和方法会根据不同的特殊过程而有所不同，需要根据具体情况进行制定和执行。
在制定特殊过程管理办法时，应充分考虑相关法律法规和标准的要求，以及组织内部的管理要求和实际情况。
不断进行评估和改进，以确保特殊过程的高效执行和良好结果。
工程关键过程、特殊过程控制管理办法
工程关键过程、特殊过程控制管理办法第一章总则第一条为加强对关键过程、特殊过程的管理，使过程活动处于受控状态，确保施工过程零缺陷质量目标和低成本战略的有效实施，推行项目精细化管理。
第二章适用范围第二条本规定适用于公司管段内关键过程和特殊过程的施工生产、技术管理以及质量监控工作。
第三章职责第三条施工技术部在项目总工程师的指导下负责按照公司管理手册和程序文件要求和相关规定，识别、确定关键过程和特殊过程，编制作业指导文件，对过程实施控制。
第四条施工队负责按照作业指导文件规定及技术交底要求进行施工，并做好相关记录。
第四章规定和要求第五条关键过程规定1、关键过程的定义：关键过程是指对工程质量起决定性作用的过程。
一般包括形成产品质量重要特性的过程；精度要求高、费用比重大、施工难度大、质量波动大的过程。
2、常见关键过程分类（1）路基工程：控制测量、施工放线测量、土石方开挖、爆破施工、土石方路基填筑、排水工程、防护工程、软基处理等；（2）桥梁工程：控制测量、施工放线测量、基础工程、钢筋工程、模板工程、混凝土工程、钢结构制作、钢结构安装、钢结构防护、预制件吊装、台背回填等；3、关键过程的控制（1）施工技术部在项目总工程师的指导下必须在关键过程实施前期作好策划工作，策划内容包括：①明确过程实施必须满足的要求，包括业主对该过程实施的要求及实施中必须遵照执行的操作规程、技术标准、规范、规程及内部管理制度等，制定技术和管理措施，确保各项要求得到满足、各项规定有效落实；②根据内外部的要求，结合项目部的总目标，针对该过程设立控制目标；③为确保过程控制目标的实现，明确在过程实施中负责管理、监控、操作等人员的职责，及对人员能力、设备、材料等资源的要求；④确定应当进行的检验、试验、测量、验证等活动项目、频次、方法、合格标准、责任人等；⑤分析过程实施中可能会出现哪些异常情况、质量问题或在以往施工中以及其它项目施工中已多次出现的质量通病，针对这些潜在问题的原因制定预防措施。
关键和特殊工序管理办法
关键和特殊工序管理办法1、目的：确保关键、特殊过程的能力，满足产品符合性要求，从而减少不合格产生。
2、范围：适用于本公司确定和管理关键、特殊工序。
3、职责：3.1 技术部：负责关键和特殊工序的识别，确认其过程能力满足要求，做好关键和特殊工序重大不稳定因素的技术攻关和技术管理工作。
3.2 品质部：对关键和特殊工序点的申请及实施过程进行监督检查及品质控制记录。
3.3 人事部：负责关键、特殊工序从业人员的组织培训、考核发证、资格认定工作。
3.4 车间：负责配合实施关键和特殊工序控制要求。
4、工作程序4.1 关键和特殊工序的识别：4.1.1 关键工序包括：a）对产品性能、寿命、可靠性等有直接影响的工序。
b）工艺本身有特殊要求，或本工序对下道工序有重要影响的工序。
c）工序中较多地出现不合格品或质量长期处于不稳定。
4.1.2 特殊工序包括：a）产品质量不能通过后续的测量或监控加以验证的工序。
b）产品质量需进行破坏性试验或采用复杂、昂贵的方法才能测量或只能进行间接监控的工序。
c）该工序产品仅在产品使用或服务交付之后，不合格的质量特性才能暴露出来。
4.2 关键、特殊工序的确定：4.2.1关键、特殊工序点由技术部会同品质部及生产车间提出，填写“关键和特殊工序点申请表”，由副总批准，生产车间不得自行取消或更改已确定的关键、特殊工序点。
4.2.2确定关键、特殊工序点后，技术部编制“关键和特殊工序点明细表”，对工序进行分析，确定工序点名称、控制项目、技术要求、控制手段、责任者，对所使用的设备、设施能力（包括精密度、安全性、可用性等要求）及维护保养等应有严格要求，并保存维护保养记录，进行过程鉴定，证实所使用的过程是否符合要求并有效实施。
4.2.3技术部分析工艺流程，找出影响工序质量的工艺参数，并经现场验证核实，确定关键工序、特殊工序和作业方法的监视测量内容，确定参数，并编制作业指导书，由副总批准后实施。
4.3 关键、特殊工序的控制：4.3.1 关键和特殊工序点做相应的标识，各工序点标识由车间负责管理。
关键特殊过程管理办法
关键特殊过程管理办法关键特殊过程管理办法是一种管理方法，旨在确保关键特殊过程的规范实施，以保证产品或服务质量的稳定性和可靠性。
通过建立明确的规章制度、制定标准操作程序、开展培训和考核等措施，能够提高组织对关键特殊过程的控制和管理能力。
下面将详细介绍关键特殊过程管理办法的重要性、实施方法和关键环节。
一、关键特殊过程管理办法的重要性1.提高产品或服务质量：关键特殊过程直接关系到产品或服务的关键性能指标，通过有针对性的管理措施，能够有效地控制产品或服务质量，提高合格率和可靠性。
2.强化组织对关键特殊过程的控制：关键特殊过程通常包含复杂的工艺和关键环节，要求有严格的控制和管理。
通过管理办法的实施，能够确保相应流程的标准化和规范化，从而提高工作效率和稳定性。
3.保证组织的长期竞争力：关键特殊过程是组织核心竞争力的重要组成部分，只有通过有效的管理办法，才能确保过程的可控性和可持续性，从而保证组织在激烈的市场竞争中占据优势地位。
二、关键特殊过程管理办法的实施方法1.建立规章制度：制定相关的管理制度和操作规程，明确各个关键环节的责任和要求，确保所有从业人员遵守规定。
2.制定标准操作程序：针对每个关键特殊过程，制定详细的流程和操作步骤，明确关键控制点和操作规范，确保过程的一致性和稳定性。
3.设立过程控制指标：建立科学的过程控制指标体系，包括关键参数的监测和控制范围，以及异常处理和改进措施的执行要求。
4.实施培训和考核：组织相关人员进行技术培训，提高其对关键特殊过程的理解和操作能力。
同时，建立相应的考核机制，对从业人员的操作和控制能力进行评估，为绩效考核和奖惩提供依据。
5.进行定期审查和持续改进：定期对关键特殊过程的管理办法进行回顾和评估，发现问题并采取纠正措施；通过改进措施来提高管理办法的有效性和适应性。
三、关键特殊过程管理办法的关键环节1.规范制定：建立正确的规章制度，确保各项管理办法符合相关法律法规和标准要求，确保制度的科学性和规范性。
特殊关键过程管理办法
关键、特殊过程管理办法一、定义1、关键过程定义：指对产品质量影响大的工序（一般为施工难点）：（1）对成品的质量、性能、功能、寿命、可靠性及成本等有直接影响的工序；（2）产品重要质量特性形成的工序；（3）工艺复杂，质量容易波动，对工人技艺要求高或总是发生问题较多的工序。
2、特殊工序定义：指生产过程中质量无法直接测量的工序：（1）产品质量不能通过后续的测量或监控加以验证的工序；（2）产品质量需进行破坏性试验或采取复杂昂贵方法才能测量或只能进行间接监控的工序；（3）该工序产品仅在产品使用或交付之后，不合格的质量特性才能暴露出来。
二、关键过程及特殊工序界定根据集团公司发布的《质量、环境、职业健康安全管理（B版）体系文件汇编》有关原则并结合本标段工程实际，现确定如下工序为关键工序和特殊工序：关键、特殊工序界定表三、对关键过程的监控1、各技术主管在技术交底时以清楚实用的方式，提供操作规程、方法、操作要求，或编制技术操作规程，必要时进行有针对性的培训，使上岗操作人员在明白工艺、质量、操作要求后进行操作。
工程部进行检查，必要时由工程部进行技术交底或技术培训。
2、在施工过程中，工程技术人员、质量工程师对过程参数和过程产品进行监控，并做好检查记录。
3、经检查验收，当发现不合格情况时，必须立刻向经理部进行报告，并制定整改措施，由安质部验收整改情况，直至工程质量合格。
四、对特殊工序的监控1、安质部对从事特殊工序的操作人员及质量管理、验证人员必须进行资格认证，必要时对相关人员进行培训，保证参加特殊工序施工的所有相关人员持证上岗。
2、特殊工序施工时，工程部编制特殊工序的《作业指导书》、下发至作业队，作业队可根据实际情况进行补充。
《作业指导书》对施工方法、质量要求、验证方式、验证人员等作出明确规定，工程部对操作人员进行详细技术交底。
《作业指导书》经技术负责人批准后方可实施。
3、对特殊工序配备的施工机械设备，施工前由物设部人员进行验证，确认其是否符合《作业指导书》要求的施工能力。
关键特殊过程管理办法
受控状态：分发号：宝鸡卷烟厂旬阳分厂质量体系文件KY-ZC-14关键/特殊过程管理办法批准：审核：编制：2005年8月15日批准2005年8月22日实施1目的为了对关键/特殊过程进行有效控制和管理，确保产品质量控制在规定范围内，满足顾客需求，特制定本办法。
本办法规定了各参与确认关键/特殊过程部门的职责，关键/特殊过程确认及再确认的要求、方法和控制要求。
2范围本办法适用于本厂所有关键/特殊过程。
本厂关键过程包括叶丝干燥、梗丝膨胀与干燥、叶片复烤。
本厂特殊过程包括香糖料配制、润叶加料、梗丝加香、梗丝掺兑、薄片丝掺兑、烟丝加香。
3职责3.1 本制度由科研所所长负责制定、保持和改进。
3.2本制度由科研所负责实施；质量管理部、生产调度室、机械电器部、劳动人事部、企业管理部、打叶复烤车间和制丝车间参与实施。
3.3 科研所负责关键/特殊过程工艺控制参数和技术指标的试验、验证，确定最佳工艺参数和工艺指标，制定、下发《关键/特殊过程作业指导书》与相关工艺技术文件；同时负责每年定期对各关键、特殊过程的识别、组织确认的实施。
3.4 机械电器部负责关键/特殊过程设备的选型、论证、订购、调试、验收、保养、技改、大修等设备管理工作，制定、下发相应的设备管理制度。
3.5 劳动人事部负责关键/特殊过程作业人员的调配和培训,并对培训情况实施监督检查。
3.6 质量管理部负责特殊关键/特殊过程所需测量、检测设备的配备、管理；负责关键/特殊过程的关联过程输出产品的标识、状态的监视和测量，检验项目和检验办法的优化。
3.7 生产调度室负责生产过程中的协调、调配工作。
3.8 企业管理部负责关键/特殊过程计量器具的配备和管理工作。
3.9 相关车间负责辖区内电子皮带称、红外水分仪等监测仪器的使用和管理。
3.10各相关部门负责所属特殊过程进行连续跟踪监视、记录。
4 确认要求4.1科研所应每年定期组织各相关部门对关键/特殊过程进行一次综合评审和确认。
特殊过程管理办法
特殊过程管理办法特殊过程管理办法引言特殊过程是指在某些特定情境下进行的、与正常业务过程不同的管理过程。
因其特殊性和复杂性，特殊过程需要经过严格管理，以确保其有效执行和可控性。
本文档旨在介绍特殊过程管理办法，包括管理原则、管理流程和关键控制要点，以帮助组织实施特殊过程的有效管理。
1. 管理原则特殊过程的管理应遵循以下原则：- 目标导向：明确特殊过程的目标和期望结果，并以此为导向进行规划和执行。
- 风险管理：识别和评估特殊过程相关的风险，并采取适当的控制措施进行风险管理。
- 组织一体性：明确特殊过程的责任与权限，并确保各部门之间的协同配合和信息共享。
- 持续改进：采用循环反馈机制，不断监控和改进特殊过程的执行效果和管理措施。
- 符合法规要求：特殊过程需要符合相关的法规和法律要求，如安全、环保等方面的要求。
2. 管理流程特殊过程的管理流程包括以下几个关键步骤：2.1 需求定义与规划- 确定特殊过程的目标和需求，明确期望实现的结果。
- 定义特殊过程的范围和边界，明确过程中涉及的资源和要求。
- 制定特殊过程的计划和时间表，确保过程按时启动和执行。
2.2 组织执行与控制- 确定特殊过程执行的组织结构和人员，明确各个执行环节的责任和权限。
- 监测特殊过程的执行情况，及时发现和解决执行过程中的问题和风险。
- 进行数据收集和分析，评估特殊过程的执行效果和达成的结果。
2.3 风险管理与控制- 识别和评估特殊过程可能面临的风险，包括技术风险、安全风险等。
- 制定相应的风险应对计划，包括风险的预防和响应措施。
- 建立风险监控和反馈机制，及时采取措施应对和管理风险。
2.4 结果评估与改进- 对特殊过程的执行结果进行评估，与之前的目标进行对比和分析。
- 发现和识别特殊过程中存在的问题和不足，总结经验教训。
- 基于评估结果和反馈意见，制定改进措施，优化特殊过程的管理和执行。
3. 关键控制要点特殊过程的管理需要着重掌握以下关键控制要点：- 人员管理：保证特殊过程执行人员的专业素质和经验，并进行持续培训和激励。
关键过程和特殊过程管理办法2.11
关键过程（工序）和特殊过程（工序）管理办法第一章总则第一条为了加强工程项目施工过程管控，有效防范并遏制质量问题和质量事故的发生，使关键过程和特殊过程施工始终处于受控状态，结合《关于印发“关键过程和特殊过程管理办法"的通知》(二公局施发[2015］ 33号)、局项目策划指南（V1.0版）、局、公司技术质量管理相关制度和办法的要求，对公司原《关键过程和特殊过程控制规定》进行修订，特制定本办法。
第二条本办法适用于公司承建的所有工程项目施工过程的控制。
第三条本办法所指关键过程和特殊过程也可指关键工序和特殊工序。
第二章管理职责第四条管理职责：1.施工管理部负责制定和完善关键过程和特殊过程控制要求，并对项目实施情况进行指导和监督。
2.项目部根据项目实际情况，负责识别、确定关键过程和特殊过程的界定工作,编制作业指导书，执行首件工程认可制,确认作业人员、机械设备、监测设备的过程能力，并对过程实施进行严格控制。
3.项目总工职责：3.1策划初期组织项目各部门结合本工程实际情况具体分析，识别- 627 -和界定项目关键过程和特殊过程，形成控制清单.同时负责组织技术、试验、质检等部门在施工前预先鉴定关键过程和特殊过程在受控条件下具备能够实现过程控制目标的能力。
3.2关键过程和特殊过程开工前，负责指导工程技术管理部门编制首件工程施工方案。
3。
3负责关键过程和特殊过程的首件工程施工过程技术方案指导,并进行首件工程总结.3。
4根据首件工程总结，负责组织工程技术管理人员编制作业指导书.3.5根据《关于印发《实施性施工组织设计管理办法》和《技术交底管理办法》的通知》(二公局四施发〔2015〕10号)文件要求，负责组织落实技术交底工作.3。
6负责组织技术、试验、质检等部门在关键过程和特殊过程实施过程中的技术、方案、实施、总结、验收等过程控制。
4。
项目生产副经理职责：4。
1负责组织机械、物资、生产等部门在关键过程和特殊过程施工前预先鉴定在受控条件下具备能够实现过程控制目标的能力。
关键工序、特殊过程管理规定
文档编号QD/CP-756-01关键工序、特殊过程管理规定质量控制手段的健全和稳定，是公司实现质量方针和目标的基本保证，而在生产过程设置关键工序或特殊过程是质量控制的重要手段。
为明确与关键或特殊工序相关人员、部门的职责，特制定本制度。
1 关键工序或特殊过程的设立1.1关键工序在工艺流程图中体现，我公司规定变频器的焊接为关键工序，三防漆涂覆为特殊过程。
1.2综合部负责组织工程部配置关键工序或特殊过程所需的资源，以满足各种技术文件的要求。
1.3综合部负责关键工序或特殊过程的监视和测量，各种记录数据的收集、统计、分析、质量信息的反馈及质检员的配备。
2 关键工序或特殊过程人员职责2.1关键工序应建立人员配置与控制项目明细表，操作人员应熟悉控制项目的内容，掌握关键工序或特殊过程的控制手段，明确工件的质量特性，保证加工件与试件的要求。
2.2 操作者应有上岗证，会正确操作，认真实行自检、自分、自做标记，并按有关规定填写首检记录，作好设备工装及检测工具的维护保养工作，根据过程质量波动规律，及时进行自我调节控制，发现过程质量异常，及时向有关部门反馈信息。
2.3质检员应有授权证书并随时监督操作者是否按工艺文件的要求进行操作。
质检员应按照产品图纸或检验规范的规定对关键工序或特殊过程的产品质量进行检验，并把检查结果做好记录，发现异常情况及时向有关部门反馈报告。
2.4工程部长（或技术员）做好本部门关键工序的现场督促、检查和指导，建立本部门与有关部门之间的质量信息渠道，贯彻实施技术部门下达的技术与工艺文件，对本部门关键工序的正常运作负责。
3 关键工序或特殊过程的管理3.1关键工序或特殊过程操作者由所在部门负责管理，定人定岗，并需接受技术、生产、质检等有关部门的指导和监督。
3.2公司根据加工过程的实际情况，确定关键工序或特殊过程负责人、操作者、技术员、质检员等。
4、关键工序或特殊过程文件的管理4.1由工程部根据具体产品编制控制项目明细表、作业指导书、零部件检验规范，对涉及安全性能的项目进行了重点控制。
关键过程和特殊过程管理办法
关键过程和特殊过程管理办法关键过程和特殊过程管理办法一、引言管理质量，确保项目在设定的时间、成本和质量要求内得以成功完成，是项目管理的核心目标之一。
关键过程和特殊过程的管理，对于项目的顺利进行和取得预期成果起到了关键的作用。
本将详细介绍关键过程和特殊过程的管理办法，包括目标、职责、流程、控制措施等各方面的内容。
二、关键过程管理办法1. 目标：关键过程的管理旨在保证项目中的关键环节能够高效、协调地进行，确保项目进度和质量控制。
2. 职责：a. 项目经理：负责整个项目的计划、组织、协调和控制工作，包括关键过程的管理；b. 相关部门负责人：负责分配人员、资源，配合项目经理推进关键过程的实施；c. 项目团队成员：按照计划和要求参与关键过程的具体工作，确保按时完成。
3. 流程：a. 确定关键过程：项目启动前，项目经理根据项目的特性和需求，明确项目中的关键过程；b. 制定计划：项目经理根据项目的时间要求和资源限制，制定关键过程的工作计划，并进行资源分配；c. 实施过程：项目团队成员按照计划进行关键过程的工作，确保按时、按质完成；d. 监控和控制：项目经理对关键过程的进行监控和控制，及时发现问题并采取措施进行调整；e. 结果评估：对关键过程的执行结果进行评估，总结经验教训并改进。
4. 控制措施：a. 管理工具：使用适当的项目管理工具，如甘特图、里程碑等，对关键过程进行管理和控制；b. 沟通协作：加强团队内部和团队外部的沟通协作，确保关键信息的传递和共享；c. 风险管理：制定风险管理计划，预测和评估关键过程中可能发生的风险，并采取相应的措施进行应对；d. 质量管理：建立质量管理体系，确保关键过程的质量符合要求；e. 变更管理：及时响应项目变更，确保关键过程的变更能够有效控制。
三、特殊过程管理办法1. 目标：特殊过程的管理旨在处理项目中的非常规或需要特殊管理的环节，确保其正常进行并能够达到预期的效果。
2. 职责：a. 项目经理：负责特殊过程的计划和组织，确保其顺利进行；b. 相关专业人员：根据特殊过程的要求，提供专业支持和技术指导；c. 项目团队成员：按照特殊过程的要求参与工作，确保按时完成。
关键工序及特殊过程管理制度
关键工序及特殊过程管理制度关键工序是指对产品质量有直接影响的工序，特殊过程是指对产品质量有重要影响，并需要特殊设备、操作和控制的工序。
关键工序和特殊过程的管理对于产品的品质稳定性和生产的稳定性具有决定性的作用。
一个有效的关键工序和特殊过程管理制度需要包括以下几个方面：1.明确关键工序和特殊过程的范围：首先需要明确组织或企业的关键工序和特殊过程，将其明确的范围确定下来，这样才能确保后续的管理有效进行。
2.制定作业指导书和操作规范：针对每个关键工序和特殊过程，制定相应的作业指导书和操作规范，包括工艺流程、操作要点、设备要求、操作步骤等，这样可以确保操作的一致性和规范性。
3.建立并执行质量控制计划：制定质量控制计划，明确每个工序的质量要求和控制点，制定相应的检测标准和方法，进行过程控制和过程监测，以确保产品的一致性和稳定性。
5.进行过程能力分析和改进：对关键工序和特殊过程进行过程能力分析，明确其能力指标和改进目标，通过数据分析和工艺优化，不断提高关键工序和特殊过程的能力，提高产品的稳定性和质量水平。
6.建立工序和特殊过程的变更控制机制：在关键工序和特殊过程发生变更时，需要建立相应的变更控制机制，包括变更的评估、批准、实施和验证，以确保变更的有效性和安全性。
7.持续监测和改进：建立关键工序和特殊过程的监测和改进机制，定期对其进行评估和审查，及时发现问题和风险，制定相应的纠正和预防措施，以持续提高关键工序和特殊过程的管理水平。
总之，关键工序和特殊过程管理制度是组织或企业保证产品质量和提高生产效率的重要手段。
通过制定适当的制度和规范，并进行有效的管理和控制，可以确保关键工序和特殊过程的稳定性和一致性，提高产品的质量和竞争力。
关键特殊过程管理办法
关键特殊过程管理办法关键特殊过程管理办法一、引言本旨在为企业管理特殊过程提供详细的指导和规范，确保特殊过程的安全可靠执行。
特殊过程是指需要特殊操作或特殊技术才能完成的过程，这些过程对于产品质量和安全至关重要。
本将详细介绍特殊过程的管理流程、责任分工、操作规范等内容，以确保特殊过程的合规性和可持续性。
二、管理流程特殊过程管理流程是特殊过程管理的基础，本章将对特殊过程管理流程进行详细介绍。
1. 需求分析在特殊过程管理前，需要对特殊过程的需求进行充分的分析。
这包括特殊过程的目标、需求、技术要求等。
需求分析阶段需要与相关部门和人员进行沟通，明确特殊过程的具体要求。
2. 制定规范和程序根据需求分析的结果，制定特殊过程管理的规范和程序。
规范和程序应明确特殊过程的操作步骤、安全要求、质量要求等内容。
规范和程序应经过相关部门的审批和确认后方可执行。
3. 培训与管理特殊过程的操作人员应接受相应的培训，熟悉特殊过程的操作规范和安全要求。
企业应建立相应的管理机制，对特殊过程的操作人员进行管理和监督，确保操作人员的素质和能力达到要求。
4. 操作执行与监控特殊过程的操作应按照规范和程序进行。
企业应建立操作记录和监控机制，记录特殊过程的执行过程和结果，及时发现和处理异常情况。
5. 审核与验证特殊过程的执行结果应进行审核和验证。
企业应建立相应的审核和验证机制，确保特殊过程的执行符合要求，并及时纠正和预防存在的问题。
三、责任分工特殊过程管理涉及多个部门和岗位，需要明确各方的责任和职责，本章将对特殊过程管理的责任分工进行详细说明。
1. 高层领导高层领导应关注特殊过程管理的重要性，制定特殊过程管理的方针和目标。
他们应支持特殊过程管理的实施，提供必要的资源和支持。
2. 部门经理部门经理负责特殊过程管理的具体实施。
他们需要制定特殊过程管理的规范和程序，并确保其有效执行。
部门经理还需要对特殊过程的执行结果进行监控和审核。
3. 操作人员特殊过程的操作人员是特殊过程管理的关键执行者。
关键特殊工序管理办法2005
欧马可工厂质量管理体系文件关键、特殊工序管理办法FTG22905005.0—20052005年1月1日发布 2005年1月10日实施北汽福田汽车股份有限公司欧马可工厂1目的通过对关键、特殊工序进行有效控制，确保产品质量处于稳定合格状态。
2适用范围本办法适用于欧马可工厂关键、特殊工序的日常控制。
3引用文件FTG22905004 工艺纪律检查与考核办法4术语a)关键工序：指有关键质量特性、安全特性或对下道工序有较大影响,或出现不合格品较多的工序；b)特殊工序：指工艺质量特性难以评定，或不易测定或不能经济的评定，操作或维护需要特殊技能，或事后检验和实验不能充分验证其结果的工序。
5职责5.1制造部工艺科为关键、特殊工序控制的归口管理部门，负责关键、特殊工序的设立及工序能力分析；5.2设备能源科负责各关键、特殊工序设备工装的重点控制与管理；5.3质量管理科负责关键、特殊工序计量器具的重点控制与管理；5.4培训科负责组织关键、特殊工序操作人员的培训与上岗资格的归口管理；5.5质量管理科负责关键、特殊工序统计技术的培训及应用指导；5.6各车间负责本车间关键、特殊工序的人员控制和日常管理，并做好现场记录及定期统计分析，同时负责本单位各关键、特殊工序的日常监督、检查；5.7人力资源科负责关键、特殊工序人员的归口管理。
6程序内容和要求7附录附录A：关键工序控制记录表附录B：关键工序力矩控制记录表附录C：关键工序质量状态分析表附录D：点焊强度检查记录表附录E: 凸焊强度检查记录表附录F：烘干炉温度记录表附录G：电泳线参数记录表附录H：漆膜厚度、硬度及附着力记录表附录I：烘干炉链速及漆膜干燥性记录表附录J：首件检验记录表附录K：关键、特殊工序监督检查记录表附录M：关键工序X-R控制图附加说明：本办法提出部门：制造部本办法归口部门：制造部本办法起草人：李晓军本办法审核人：朱由福本办法批准人：张春庆本办法发放范围:全厂各单位关键工序控制记录表注：1）记录频次按有关工艺文件规定记录实测值。
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编号：QG/HKKP 531802-2010关键、特殊过程管理办法
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海信(山东)空调有限公司发布
编号：QG/HKKP 531802-2010
关键特殊过程管理办法
1 目的
根据《工序控制管理标准》的要求，对关键、特殊过程进行有效控制，确保产品满足顾客的需求。
2 主题内容与适用范围
2.1 本程序规定了海信(山东)空调有限公司生产过程对关键、特殊过程进行控制的有关要求。
2.2 本程序适应于海信(山东)空调有限公司生产过程中关键、特殊过程的控制。
3 职责与分工
3.1 工艺部门确定生产过程关键、特殊过程，并制定对关键、特殊过程的控制方法。
3.2 设备动力部门负责生产过程关键、特殊过程用设备的鉴定，制定设备维护保养的可执行文件。
3.3 人力资源部门负责关键、特殊过程操作人员的培训组织及实施。
3.4 制造部门严格按工艺要求进行关键、特殊过程的操作和记录。
4 程序内容
4.1 关键过程指对产品安全有重要影响的过程；特殊过程指过程的输出不能由后续的监视和测量加以验证，仅在产品使用之后问题才显现的过程。
工艺部门按生产过程零部件加工及装配工艺流程进行分析，确定关键、特殊过程，编制《关键及特殊工序明细表》，负责编制关键、特殊工序作业指导书，明确对关键、特殊过程的质量要求，明确工艺参数，控制方法和操作步骤。
关键及特殊工序明细表、作业指导书格式符合《工艺文件格式管理标准》的要求。
4.2 设备动力部门负责关键、特殊过程所使用的设备、设施的鉴定，保证在用设备、设施在鉴定使用期限内。
负责设备、设施能力（包括精度、安全性、可用性等要求）保障，制定设备、设施维护、保养的可执行文件及组织实施，并保存相关记录。
4.3 人力资源部门负责组织工艺部门、设备动力部门对关键、特殊工序操作人员进行培训，考试合格后发上岗证，以保证其实际操作能力满足要求。
具体执行《岗位操作人员管理程序》相关要求。
4.4 制造部门关键、特殊工序操作人员必须持证上岗，对这些过程的生产监控由操作者执行，填写相应的检验记录，记录填写执行《记录控制程序》有关要求。
4.5 根据《工序控制管理标准》的要求，工艺部门负责组织设备动力部、制造部门、质量部门相关人员对特殊过程进行再确认，确保对影响过程能力的变化及
时作出反应；根据需要对相应的生产工艺和作业指导文件进行更改。
4.5.1 特殊过程的再确认每年两次,一般安排在二、四季度末，如遇到过程有重大变化时，随时进行确认。
4.5.2 工艺部门于每年6月中旬、12月中旬制定特殊过程确认试验方案，方案中应明确试验方法，参数设置及设备、人员等状况，根据试验方案，验证特殊过程对产品质量的影响。
方案格式采用《工艺文件格式管理标准》中的格式12 。
4.5.3 工艺部门做好过程确认的记录，保持过程确认试验报告。
对过程确认所发现的问题，要责成有关部门限期进行整改，责任部门按期整改完毕后填写《特殊过程问题改善对策表》反馈工艺部门，工艺部门负责跟踪验证。
4.5.4 对因特殊过程确认引起的工艺参数或文件更改，执行《工艺文件控制管理标准》有关要求。
4.6 制造部关键及特殊人员的调整须报工艺部、综合管理部批准后实施。
5 检查与考核
本程序由工艺部门负责对执行情况的检查与考核。
附加说明：
本程序由工艺部提出。
本程序由工艺部起草并负责解释。
本程序发布2010-04-14。
特殊过程问题改善对策表
编号：PK8000KR3101
编制/日期：审核/日期：批准/日期：第页
特殊过程确认表---喷涂（陶化、喷粉、固化）
编号：PK8000KR3106。