个人岗位廉政风险识别和自我防控表

单位：×××市×××管理处填写时间：2012年8月17日姓名职务主任岗位职权正确贯彻执行党的路线、方针、政策和有关法规制度，以及上级主管部门的决定、指示，结合本单位实际情况，制定工作计划，并努力组织实施。

接受处党支部和职代会的监督，积极实行民主化、科学化的管理方法，深入生产一线，经常检查总结工作，及时向上级组织、领导及单位全体职工报告，不断提高公园管理水平。

主持处务会议，研究情况，分析问题，并对重大事项进行决策。

制定各个时期的工作目标和实施计划，经常检查督促各职能部门工作，确保完成各项任务。

根据各部门的工作性质、特点，按照德才兼备、人尽其才的原则，充分发挥干部职工的作用，不断实施与完善工作岗位责任制与绩效工作考核制度等各项规章制度。

负责单位年度预算和决算审核工作，审批各项经费开支和分配方案。

加强职工队伍建设，不断提高职工的政治、业务素质和专业技术水平。

支持工会、青年、妇女工作，关心职工思想和生活，改善和提高职工的生活福利待遇。

廉政风险点风险等级表现形式干部选拔使用、岗位调整中干部任免、人事管理违规操作的风险资金分配使用和资产购置中在资金分配使用和资产购置中出现的风险民主集中制低违反财经纪律，不遵守民主集中制议事决策规则的风险原因分析1、单位提交的报告或请示是否照有关规定和程序进行批复或上报；2、如不严格遵守有关规定，可能出现在项目和资金安排中厚此薄彼的行为；3、利用职务之便接受吃请和礼物的风险；4、在公务消费中是否存在超标准开支的现象。

5、如果不能严格履行民主集中制，可能存在重大事项决策独断专行，搞“一言堂”的行为。

6、是否严格按照资金管理规定，管理和使用资金。

防控措施1、加强学习，不断提高政治理论素养；在大问题、大事件上立场坚定，严格遵守党纪国法，做到令行禁止。

2、自觉遵守《廉政准则》及党风廉政建设其它有关规定和要求；严格按照单位的各项规章制度，依法依纪办事，廉洁奉公，不违规办事、不利用职务之便谋取私利。

坚决杜绝“吃拿卡要”的情况发生。

3、深化党务政务公开，公开工作程序，自觉接受党内外监督；坚决贯彻执行民主集中制，重大事项集体研究决定。

4、切实为职工谋福利，踏实工作作风，提高工作效率，自觉降低和消除工作中的廉政风险。

5、积极主动听取意见和建议，及时修正工作偏差。

单位：×××市×××管理处填写时间：2012年8月17日姓名职务办公室主任岗位职权负责管理处工作计划、工作总结的审稿及全处其他公务文件的审稿等。

负责接待处理来信、来电、外调工作；协助有关部门搞好政审工作。

协助领导做好来宾参观、接待工作。

负责制订、汇总、修改管理处各种规章制度。

负责做好办公时间、会议、值班的安排。

负责处办公用品的计划、采购工作。

负责全处车辆的调配使用、维修、年检、保险等工作。

负责公园基础设施的维修维护改造工程的立项、施工、监理等工作。

负责受理本单位党员、群众的各种举报、控告和申诉，并做好记录，及时上报处支部，协助支部做好党员违规违纪案件的调查和处理工作，并对受处分党员进行帮助、教育和考察。

廉政风险点风险等级表现形式制度、机制、风险中1、对思想政治工作重视不足，宣传教育不够，未建立完善的部门廉政责任制；2、未认真履行制度要求，监督力度不够；管理不严。

业务、流程、风险中1、人、财、物管理过程容易放松警惕；2、各类来文未及时报送领导审签，及时传送，影响工作调度、信息反馈等。

原因分析1、思想不够重视，原则性不强，处理问题碍于情面，不愿或不敢大胆提出意见、建议。

2、工作责任心不强，业务不精，造成对各项路线方针政策和决议贯彻情况监督不到位。

3、廉政意识不强。

防控措施1、加强政治学习，特别要注重自学，提高廉洁自律意识；加强业务学习，提高素质和履职能力；2、严格执行监督检查制度，做好事前、事中、事后监督；3、要将规定具体化为操作办法，特别是将禁止性规定分解变成可执行的工作任务或岗位上的行动，避免用制度落实制度；要将工作职能程序化为工作流程，在保证工作效率的前提下，形成明确的工作环节，并且在每个工作环节操作上落实各项规定；4、严格执行各项制度规定,严格执行考核制度、政务公开制度、车辆管理办法、机要保密各项规定、各项财务、支票、现金管理制度、固定资产管理、会计档案管理；5、及时准确汇报工作；6、加强相互监督、督查。

单位：×××市×××管理处填写时间：2012年8月17日姓名职务副主任岗位职权正确贯彻执行党的路线、方针、政策和有关法规制度，以及上级主管部门的决定、指示，认真落实各项决定和规章制度。

协助主任完成公园内的管理工作，主要分管单位绿化养护、改造、环卫保洁等工作，分管科室为绿化科。

负责部署、检查、落实年度各阶段绿化养护、改造、环卫保洁工作。

深入生产一线，调查研究，及时总结和推广经验，分析存在的问题并提出解决措施，有效地推进工作的开展，并及时向主管领导汇报。

参加处务会议，并提出具体的合理化建议，认真贯彻落实会议决定。

协调解决分管科室与处其他科室的工作关系。

廉政风险点风险等级表现形式制度、机制、风险小1、对思想政治工作重视不足，宣传教育不够，未建立完善的部门廉政责任制；2、未认真履行制度要求，监督力度不够；管理不严。

业务、流程、风险中公园绿化养护、改造和环卫保洁工作部署不及时，督查不到位，影响工作进程。

原因分析1、思想不够重视，原则性不强，处理问题碍于情面，不愿或不敢大胆提出意见、建议。

2、工作责任心不强，业务不精，造成对各项工程质量监督不到位。

3、廉政意识不强。

防控措施1、加强政治学习，特别要注重自学，提高廉洁自律意识；加强业务学习，提高素质和履职能力；2、严格执行监督检查制度，做好事前、事中、事后监督；3、建立良好的监督、检查、反馈程序，定期组织人员检查公园各段日常绿化养护、卫生保洁工作，跟踪、落实整改情况；严格按照工程规章制度组织做好公园绿化改造工程的立项、施工、监理等工作；4、要定期组织绿化工程技术人员的专业技术培训，提高职工的专业技术水平；5、及时准确汇报工作；6、加强相互监督、督查。

单位：×××市×××管理处填写时间：2012年8月17日姓名职务财务科会计（科长）岗位职权执行国家有关财经法律、法规和制度 , 正确进行会计核算和监督组织建立健全财务科会计核算和内部管理制度, 强化内部制约机制, 保证会计工作依法进行和会计核算资料的真实、完整。

定期布置、检查、总结财务科工作, 发现问题及时解决, 不断提高工作效率和管理质量。

秉公办事、不衔私情, 负责抓好财务科的政治思想工作和廉政建设。

抓好财务科的日常管理工作 , 检查岗位职责落实情况。

掌握财务科所管资金的增减变化和结存情况, 及时提供会计资料以满足相关方面对会计信息的需要。

组织、指导和监督记帐会计核算工作, 发现问题及时处理。

检查、督促出纳会计定期与开户银行对帐和编制银行总帐户存款余额调节表, 保证调节后余额一致。

会同有关部门，组织经费预算、决算的编制工作。

廉政风险点风险等级表现形式监督检查高执行国家有关财经法律、法规和制度方面, 不正确进行会计核算和监督方面，可能出现以权谋私和徇私舞弊现象核算与管理中会计核算和内部管理制度, 强化内部制约机制。

平时工作中检查、总结财务工作, 发现问题不及时。

原因分析1、思想不重视，原则性不强，违反法律、法规和政策规定。

2、工作责任心不强，业务不精，造成对各项路线方针政策和决议贯彻情况监督不到位。

3、受到外部环境影响，廉政意识不强。

防控措施1、严格执行国家有关财经法律、法规和制度, 正确进行会计核算和监督。

2、加强会计核算和完善内部管理制度, 强化内部制约机制。

3、检查、总结计财处工作, 发现问题及时解决。

4、加强履职尽责情况的监督检查，及时发现问题，不断改进工作。

单位：×××市×××管理处填写时间：2012年8月17日姓名职务工会主席岗位职权1.负责工会财务管理工作。

2. 为职工着想，维护职工权利。

3. 化解职工矛盾、维护单位稳定，协调、处理好“干群关系”。

4. 关心困难、生病职工，积极组织献爱心活动；开展丰富多彩的文、体活动。

5. 监督管理处评优、聘用、设岗、经费收支、物资采购等“重点、难点、热点”工作。

6. 负责制定工会日常工作计划，要求计划具体可行，及时落实，并做好记录。

7. 按照《工会法》和上级工会的要求，建立健全各项工会规章制度。

认真履职，做好与上级工会的联系、沟通、交流等工作。

廉政风险点风险等级表现形式制度、机制、风险低 1.廉洁从业意识不强存在潜在廉洁风险点。

2.对部门重要岗位员工管理不严存在廉洁风险点。

3.财务部门内控制度不健全存在廉洁风险点。

业务、流程、风险中 1.资金支出把关不严、存在私自放款廉洁风险点。

2.在对外交往中滥用手中职权收取好处费，存在廉洁风险点。

原因分析1、思想不够重视，原则性不强，处理问题碍于情面，不愿或不敢大胆提出意见、建议。

2、工作责任心不强，业务不精，造成对各项工程质量监督不到位。

3、廉政意识不强。

防控措施1. 加强廉政学习，遵守廉洁从业各项规定，从思想上筑牢拒腐防变的思想道德防线，不发生失职、渎职行为。

2. 加强内控制度建设，严格执行有关制度，用制度约束行为。

3.定期开展工会财务审计检查，发现问题，发现问题及时整改。

4.加强工会财务资产管理经济分析，监督考核。

5.自觉接受内外部监督与检查。

单位：×××市×××管理处填写时间：2012年8月17日姓名职务安全监督科科长岗位职权负责科室年工作计划、工作总结的编制送审。

负责接待处理违章举报、外调工作；协助有关部门搞好政审工作。

负责制订、汇总、修改安全生产、综治维稳各种规章制度。

负责处消防器材的计划、采购工作。

廉政风险点风险等级表现形式制度、机制、风险1、对思想政治工作重视不足，宣传教育不够，未建立完善的科室廉政责任制；2、未认真履行制度要求，监督力度不够；管理不严。

业务、流程、风险1、管理过程容易放松警惕；2、各类违章未及时处理并汇报送领导，影响工作调度、信息反馈等。

原因分析1、思想不够重视，原则性不强，处理问题碍于情面，不愿或不敢大胆提出意见、建议。

2、工作责任心不强，业务不精，造成对各项路线方针政策和决议贯彻情况监督不到位。

3、廉政意识不强。

防控措施1、加强政治学习，特别要注重自学，提高廉洁自律意识；加强业务学习，提高素质和履职能力；2、严格执行监督检查制度，做好事前、事中、事后监督。